中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部（本级）2020年度部门决算.pdf

中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣 传部（本级）2020 年度部门（单位）决算 目录 一、概况.........................................................................................................(2) （一）部门（单位）职责.................................................................................(2) （二）机构设置...............................................................................................(2) 二、2020 年度部门（单位）决算公开表.........................................................(2) 三、2020 年度部门（单位）决算情况说明......................................................(2) （一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2) （二）收入决算情况说明.................................................................................(2) （三）支出决算情况说明.................................................................................(3) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(3) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(6) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(6) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(6) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................(6) （十）机关运行经费支出说明..........................................................................(8) （十一）政府采购支出说明.............................................................................(9) （十二）国有资产占有情况说明......................................................................(9) （十三）预算绩效情况说明.............................................................................(9) 四、名词解释..................................................................................................(20) 一、概况 （一）部门（单位）职责 略。 （二）机构设置 从预算单位构成看，本单位内设：办公室、理论科、 宣传科、网络管理科、文化发展科、文明创建指导科、思 想道德建设科、综合服务管理科、区社科联秘书科。 二、2020 年度部门（单位）决算公开表 详见附表。 三、2020 年度部门（单位）决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 2111.01 万元，支出总计 2111.01 万 元 , 与 2019 年 度 相 比 ， 各 增 加 184.09 万 元 ， 增 长 9.55%。主要原因是人员增加、 人员正常晋升、职务岗位变 动，社保调整等造成基本支出增加，因实际工作需要专项支 出增加造成项目支出增加。 （二）收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 2094.34 万 元 ； 包 括 财 政 拨 款 收 入 661.26 万元（其中，一般公共预算 661.26 万元，政府性基 金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 31.57%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1433.08 万元，占收入合计 68.43%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 2094.34 万元，其中基本支出 413.11 万 元，占 19.73%；项目支出 1681.23 万元，占 80.27%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 677.93 万元，支出总计 677.93 万元，与 2019 年相比，各减少 374.78 万元，下降 35.60%。主要原因是其他收入占比增加；财政拨款支出年 初预算数 544.61 万元，完成年初预算的 124.48%，主要原 因是人员增加、人员正常晋升、职务岗位变动，社保调整 等造成基本支出增加，因实际工作需要专项支出增加造成项 目支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 661.26 万元，占 本年支出合计的 31.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 376.36 万元，下降 36.27%。主要原因是： 其他收入支出占比增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 661.26 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 586.12 万元， 占 88.64% ； 国 防 （ 类 ） 支 出 0 万 元 , 占 0% ； 公 共 安 全 （类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%； 科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒 （类）支出 63.54 万元,占 9.61%；社会保障和就业（类） 支出 11.60 万元,占 1.75%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支 出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运 输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支 出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%； 金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住 房保障（ 类）支 出 0 万元 ,占 0%；粮 油物资储 备 （类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本 （类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 544.61 万元，支出决算为 661.26 万元,完成年初预算的 121.42%，主要原因是人员增加、人员正常晋升、职务岗位 变动，社保调整等造成基本支出增加，因实际工作需要专项 支出增加造成项目支出增加。其中： 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 324.45 万元，支出决算为 387.79 万 元，完成年初预算的 119.52%，决算数大于预算数的主要原 因主要原因是人员增加、正常晋升、职务岗位变动，社保 调整等造成基本支出增加。 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管 理 事 务 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 207.78 万 元 ， 支 出 决 算 为 198.33 万元，完成年初预算的 95.45%，决算数小于预算数 的主要原因是根据实际工作开展需要支出。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 36.60 万元，决算数大于预算数的主要原因部分专项在 本支出类别支出。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 26.94 万元，决算数大于预 算数的主要原因部分专项在本支出类别支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 12.38 万元， 支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 93.70%，决算数 小于预算数的主要原因实部分零星资金结余。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.39 万 元，其中： 人员经费 363.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补 助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。。 公用经费 36.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款 收支安排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨 款收支安排，故无相关数据。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算 为 0.3 万 元 ， 支 出 决 算 为 0.21 万 元 ， 完 成 预 算 的 70%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因是精确编制预算，严格根据预算安排支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年和 2020 年均无因公出国（境）收支安排；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相 比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年和 2020 年 均无公务用车购置及运行维护收支安排；公务接待费支出 决算为 0.21 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 2.78 万元，下降 92.98%，主要原因是一般公共预算财政拨款支 出中公务接待费减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年无因公出国（境）收支安排。全年使用一般公共预 算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人 次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主 要原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护收支安排。 公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 （含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预 算数的主要原因是 2020 年无公务用车购置收支安排。主要 用于经批准购置的 0 辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元， 完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年无 公务用车运行维护收支安排。2020 年度，本级及所属单位 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （3）公务接待费预算数为 0.3 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 70%。主要用于接待新闻媒体采访和外来 考察团队等支出。决算数小于预算数的主要原因是精确编 制预算，严格根据预算安排支出。全年使用一般公共预算 财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 29 人次。 外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。 其他国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于新闻媒体 采访和外来考察团队接待 3 团组，29 人次。 （十）机关运行经费支出说明 2020 年度机关运行经费年初预算数为 81.26 万元，支 出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 44.71%，决算数小 于预算数的主要原因按实际运行需要列支；比 2019 年度增 加 5.6 万元，增长 18.22%，主要原因是人员增加，保障性 日常开支增加。 （十一）政府采购支出说明 2020 年度政府采购支出总额 721.36 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 721.36 万元。授予中小企业合同金额 721.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党嘉兴市秀洲区委 员会宣传部本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以 上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中国共产党浙江省嘉兴市秀 洲区委员会宣传部（本级）组织对 2020 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级 项目 5 个，共涉及资金 261.87 万元，占一般公共预算项目 支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。 组织对“新闻媒体全年经费”等 1 个项目开展了部门 评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支 出 0 万元。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 外宣经费 中共秀洲区委宣传部 实施单位 秀洲区委宣传部 年初预 算数 全年预算 数 全年执行数 执行率 年度资金总额 62.00 62.00 61.96 99.94 其中：当年财政拨款 62.00 62.00 61.96 99.94 上年结转资金 其他资金 年度总体目 预期目标 实际完成情况 标 一级指标 产出目标 完成 1 部全区宣传片；完成 2000 册全区宣传册印刷；完成融媒体 系列宣传品 2-3 件；完成 1 场摄 影（视频）比赛；与 3 家左右外 宣平台顺利开展合作。 ①全年完成秀洲区城市形象宣传片一 部，片名《泱泱秀洲》，在人民视频、 浙江新闻客户端等平台累计点击量破 90w。②全年完成秀洲区城市形象宣传册 设计制作，册名《泱泱秀洲》，首期印 量 2000 册，并在 2020 年 6 月举行的浙 商大会作为会场资料，供领导、客商参 阅。③全面配合完成’2020 秀洲区重大 项目签约仪式暨秀洲科创百人会专场云 路演、’2020 秀洽会等活动，推出以 “秀水泱泱 圆梦之洲”为主题的《这里 是秀洲》投资环境 H5、《这里是秀洲》 原创 MV、《这里是秀洲》一分钟快闪短 视频等。④全年完成“美好生活 圆梦小 康”秀洲区主题摄影作品征集活动，共 有 37 件作品入围，分获一、二、三等奖 和优秀奖。 二级指标 年度指标 值 实际完 成值 权重 得分 全年拍摄 完成 1 部 全区宣传 片；全年 设计完成 2000 册 秀洲区宣 传册；制 作完成 1 套融媒体 系列外宣 品；完成 1 场全区 摄影（视 频）比赛 ①全年 完成秀 洲区城 市形象 宣传片 1 部， 片名 《泱泱 秀 洲》。 ②全年 完成秀 洲区城 市形象 宣传册 设计制 作，册 名《泱 泱秀 洲》， 首期印 量 2000 册。③ 推出以 “秀水 泱泱 圆梦之 洲”为 60.00 60.0 数量 三级指标 宣传品数量 主题的 《这里 是秀 洲》投 资环境 H5、 《这里 是秀 洲》原 创 MV、 《这里 是秀 洲》一 分钟快 闪短视 频等融 媒体系 列外宣 传品。 ④全年 完成 “美好 生活 圆梦小 康”秀 洲区主 题摄影 作品征 集活动 1 场。 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 效果目标 环境效益 可持续影 响 宣传覆盖区域 全国 外宣范 围覆盖 全国。 30.00 30.0 满意度指标 满意度指 标 提高秀洲美誉度和影 响力 有所提升 秀洲美 誉度和 影响力 有所提 升。 10.00 10.0 偏差原因及 改进措施 总 分 100.00 自 评 结 论 总分高于 90 分（含）的结论 为“优”，90～80 分（含） 为“良”，80～60 分（含） 为“中”，低于 60 分为 “差”。 优秀 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 未成年人教育和新时代文明实践中心经费 中共秀洲区委宣传部 实施单位 秀洲区委宣传部 年初预 算数 全年预算 数 全年执行数 执行率 年度资金总额 40.00 40.00 39.96 99.90 其中：当年财政拨款 40.00 40.00 39.96 99.90 上年结转资金 其他资金 年度总体目 预期目标 实际完成情况 标 为未成年人的身心发展提供良好 的社会环境；围绕学习宣传贯彻 习近平新时代中国特色社会主义 思想这一主线，搭建“实践中心实践所-实践站-实践点”四级服 务阵地，以“六新六秀”为主要 内容开展形式多样的新时代文明 实践活动。 一级指标 二级指标 三级指标 深入推进新时代文明实践信息化建设， 将新时代文明实践阵地向楼宇延伸，常 态化开展多种多样的新时代文明实践活 动，实施“百名志愿者骨干培训计 划”，量身定制培训课程 10 余例。今年 已累计开展培训 18 次，培训 780 人次， 极大地提升了志愿者的自身素质和服务 能力。聚焦“以德树人”，深化文明校 园建设，深入开展“公筷公勺”“新时 代嘉兴人文精神”文明健康教育等进课 堂宣传教育活动，扎实推进未成年人思 想道德建设工作。 实际 年度指标 完成 权重 得分 值 值 数量 质量 产出目标 时效 完成全年未成年人心 理健康教育辅导工 作；完成新时代文明 实践中心运完成新时 代文明实践中心运维 2020 年 完成 未思 辅导 工 作、 中心 运维 60.00 58.0 有所提升 全区 精神 文明 建设 水平 提升 30.00 28.0 有所提升 未成 年人 思想 道德 水平 提升 10.00 8.0 成本 经济效益 社会效益 效果目标 全区精神文明建设水 平 环境效益 可持续影 响 满意度指标 满意度指 标 未成年人道德道德建 设水平 偏差原因及 改进措施 总 分 自 评 结 论 94.00 优秀 总分高于 90 分（含）的结论 为“优”，90～80 分（含） 为“良”，80～60 分（含） 为“中”，低于 60 分为 “差”。 中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部（本 级）在 2020 年度部门（单位）决算中反映外宣经费及未成 年人教育和新时代文明实践中心经费项目绩效自评结果。 外宣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全 年预算数为 62 万元，执行数为 61.96 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成秀洲区城 市形象宣传片一部，片名《泱泱秀洲》，在人民视频、浙 江新闻客户端等平台累计点击量破 90w；二是全年完成秀洲 区城市形象宣传册设计制作，册名《泱泱秀洲》，首期印 量 2000 册，并在 2020 年 6 月举行的浙商大会作为会场资 料，供领导、客商参阅；三是全面配合完成’2020 秀洲区 重大项目签约仪式暨秀洲科创百人会专场云路演、’2020 秀洽会等活动，推出以“秀水泱泱 圆梦之洲”为主题的 《这里是秀洲》投资环境 H5、《这里是秀洲》原创 MV、 《这里是秀洲》一分钟快闪短视频等；四是全年完成“美 好生活 圆梦小康”秀洲区主题摄影作品征集活动，共有 37 件作品入围，分获一、二、三等奖和优秀奖。发现的问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 未成年人教育和新时代文明实践中心经费项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分， 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数 为 39.96 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情 况：一是深入推进新时代文明实践信息化建设，将新时代 文明实践阵地向楼宇延伸，常态化开展多种多样的新时代 文明实践活动，实施“百名志愿者骨干培训计划”，量身 定制培训课程 10 余例。今年已累计开展培训 18 次，培训 780 人次，极大地提升了志愿者的自身素质和服务能力；二 是聚焦“以德树人”，深化文明校园建设，深入开展“公 筷公勺”“新时代嘉兴人文精神”文明健康教育等进课堂 宣传教育活动，扎实推进未成年人思想道德建设工作。发 现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 新闻媒体全年经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。 项目全年预算数为 1092 万元，执行数为 1085.82 万元，完 成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：一是实施新闻 舆论唱响工程，通过策划系列报道、专题专栏等多形式宣 传报道秀洲经济社会发展成就，2020 年度省级以上主流媒 体发稿 1200 余篇，其中中央级媒体刊发 230 余篇，各级媒 体综合发稿超万余篇；二是建好区传媒中心打造区级媒体 融合发展先进样板，做精做优“新闻+政务服务商务”，上 线“云上秀洲 秀品汇”，推出“秀水优品”代言 11 期， 总阅读量达 170 万人次等。发现的问题及原因：一是传播 能级不够高，区传媒中心在人员、物资、技术等方面总体 体量较小，自主运营的“看秀洲”系列新媒体能级不高， 自我采写供稿的能力有待提升；二是外宣资源统筹保障较 弱，相比较周边县市，在资源挖掘、经费保障上还有差 距。下一步改进措施：一是实施传媒人员素质提升行动， 通过专家辅导、学习交流等形式，不断提升综合业务能 力；二是梳理建立共享融媒资源库，深化新闻发布体系建 设，建立重大选题共同策划机制，加强与浙江日报、浙江 卫视等省级以上主流媒体的通联合作。 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 新闻媒体全年经费 中共秀洲区委宣传部 实施单位 秀洲区委宣传部 项目资金 （万元） 年初预 算数 全年预算 数 全年执行数 执行率 年度资金总额 1092.00 1092.00 1085.82 99.43 其中：当年财政拨款 1092.00 1092.00 1085.82 99.43 上年结转资金 其他资金 年度总体目 标 一级指标 预期目标 实际完成情况 在省、市各级新闻媒体以动态报 道、专题报道、深度报道等形式 开展宣传，推出新闻报道不少于 10000 篇（条）；形成一批优质新 闻宣传稿件；以“一网、一端、 七平台”融媒体宣传矩阵为核 心，依托“天目云”平台，发挥 集中指挥调度的“中央厨房”作 用，实现新闻传播资源的有效整 合。 实施新闻舆论唱响工程，通过策划系列 报道、专题专栏等多形式宣传报道秀洲 经济社会发展成就，2020 年度省级以上 主流媒体发稿 1200 余篇，其中中央级媒 体刊发 230 余篇，各级媒体综合发稿超 万余篇。建好区传媒中心打造区级媒体 融合发展先进样板，做精做优“新闻+政 务服务商务”，上线“云上秀洲 秀品 汇”，推出“秀水优品”代言 11 期，总 阅读量达 170 万人次等。 二级指标 年度指标 值 实际 完成 值 权重 得分 10000 大于 10000 条 60.00 60.0 覆盖全 省、全市 覆盖 全 省、 全市 30.00 30.0 数量 产出目标 三级指标 新闻刊发量 质量 时效 成本 经济效益 社会效益 效果目标 环境效益 可持续影 响 覆盖率 满意度指标 满意度指 标 偏差原因及 改进措施 偏差原因：一是传播能级不够高，区传媒中心在人员、物资、技术等方面总 体体量较小，自主运营的“看秀洲”系列新媒体能级不高，自我采写供稿的 能力有待提升；二是外宣资源统筹保障较弱，相比较周边县市，在资源挖 掘、经费保障上还有差距。 改进措施：实施传媒人员素质提升行动，通过专家辅导、学习交流等形式， 不断提升综合业务能力。梳理建立共享融媒资源库，深化新闻发布体系建 设，建立重大选题共同策划机制，加强与浙江日报、浙江卫视等省级以上主 流媒体的通联合作。 总 分 提升秀洲对外影响力 99.00 进一步提 高 全年 在省 级以 上主 流媒 体发 稿 1200 余 篇， 国际 传播 实现 突 破。 组织 多场 高规 格的 大型 主题 外宣 活 动， 秀洲 对外 影响 力进 一步 提 升。 10.00 9.0 自 评 结 论 优秀 总分高于 90 分（含）的结论 为“优”，90～80 分（含） 为“良”，80～60 分（含） 为“中”，低于 60 分为 “差”。 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象 为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩 效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象 为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方 面的支出。 20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育 与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）： 反应其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部 （本级） 收 项 栏 目 次 行次 金额 1 入 支 项 栏 出 目 次 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 1 2 661.26 一、一般公共服务支出 二、外交支出 32 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 3 4 三、国防支出 四、公共安全支出 34 35 五、事业收入 六、经营收入 5 6 五、教育支出 六、科学技术支出 36 37 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 7 8 七、文化旅游体育与传媒支出 1,433.08 八、社会保障和就业支出 38 39 9 10 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 40 41 11 12 13 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 42 43 44 14 15 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 45 46 16 17 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 47 48 18 19 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 49 50 20 21 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 51 52 22 23 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 53 54 24 25 26 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 56 57 本年收入合计 使用非财政拨款结余 27 28 2,094.34 年初结转和结余 29 30 16.67 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 31 2,111.01 总 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况 ，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。 计 金额 2 2,019.20 63.54 11.60 58 59 2,094.34 60 61 16.67 62 2,111.01 收入决算表（分单位） 公开02表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部 （本级） 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部 （本级） 注：本表反映本年度取得各项收入情况 。 2,094.34 2,094.34 661.26 661.26 1,433.08 1,433.08 收入决算表（分科目） 公开03表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20133 2013301 2013302 207 20701 2070199 20799 2079999 208 20805 2080501 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2,094.34 2,019.20 2,019.20 401.51 1,617.69 63.54 36.60 36.60 26.94 26.94 11.60 11.60 11.60 661.26 586.12 586.12 387.79 198.33 63.54 36.60 36.60 26.94 26.94 11.60 11.60 11.60 1,433.08 1,433.08 1,433.08 13.72 1,419.35 支出决算表（分单位） 公开04表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部 （本级） 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部 （本级） 注：本表反映本年度各项支出情况 。 2,094.34 2,094.34 413.11 413.11 1,681.23 1,681.23 支出决算表（分科目） 公开05表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部（本级） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20133 2013301 2013302 207 20701 2070199 20799 2079999 208 20805 2080501 科目名称 栏 次 合计 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 注：本表反映本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2,094.34 2,019.20 2,019.20 401.51 1,617.69 63.54 36.60 36.60 26.94 26.94 11.60 11.60 11.60 413.11 401.51 401.51 401.51 1,681.23 1,617.69 1,617.69 1,617.69 63.54 36.60 36.60 26.94 26.94 11.60 11.60 11.60 财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位：万元 部门：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部 （本级） 收 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 次 支 金额 项 目 行次 出 合计 1 栏 次 2 1 661.26 一、一般公共服务支出 33 586.12 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 63.54 8 八、社会保障和就业支出 40 11.60 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 661.26 本年支出合计 59 661.26 年初财政拨款结转和结余 28 16.67 年末财政拨款结转和结余 60 16.67 一、一般公共预算财政拨款 29 16.67 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 677.93 总 计 64 677.93 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 政拨款 政拨款 4 586.12 63.54 11.60 661.26 16.67 677.93 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部（本级） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20133 2013301 2013302 207 20701 2070199 20799 2079999 208 20805 2080501 科目名称 栏 次 合计 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 661.26 586.12 586.12 387.79 198.33 63.54 36.60 36.60 26.94 26.94 11.60 11.60 11.60 399.39 387.79 387.79 387.79 261.87 198.33 198.33 198.33 63.54 36.60 36.60 26.94 26.94 11.60 11.60 11.60 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部（本级） 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目编 码 353.81 302 34.81 30201 48.96 30202 176.35 30203 30204 30205 18.25 30206 9.12 30207 30208 15.39 30209 3.15 30211 40.99 30212 30213 6.79 30214 9.25 30215 30216 30217 30218 30224 1.07 30225 30226 30227 30228 8.07 30229 30231 30239 0.11 30240 30299 307 30701 30702 363.06 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 决算数 科目编 码 36.33 30703 4.08 30704 310 31001 31002 31003 31005 2.35 31006 31007 31008 1.08 31009 31010 31011 31012 31013 31019 0.12 31021 31022 31099 312 0.42 31201 0.36 31203 3.03 31204 16.04 31205 31299 8.76 399 39906 0.09 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 决算数 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 36.33 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 编制单位：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部（本级）金额单位：万元 项 目 预算数 0.30 决算数 0.21 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 0.30 0.21 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全 年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交 流。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开10表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部（本级） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党浙江省嘉兴市秀洲区委员会宣传部（本级） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据