2022年洛阳市偃师区科技局预算公开.pdf

2022 年洛阳市偃师区科学技术局 部门预算公开目录 第一部分 偃师区科技局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2022 年偃师区科技局部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2022 年偃师区科技局部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金支出预算表 十、国有资本经营支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、本级部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 -1- 第一部分 偃师区科技局概况 一、偃师区科技局主要职责 （一）贯彻执行国家、省、洛阳市科技工作法律、法规和方 针、政策；研究全区科技发展战略，拟定全区科技创新发展规划 并协调实施；统筹布局研发平台和基地建设；承担科技监督评价 体系建设和科研诚信建设工作；配合相关部门监督检查预算执行 和专项经费使用情况。 （二）统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，研究 提 出 科 技 金 融 结 合 和 科 技 服 务 业 发 展 的 政 策 措 施 并 组 织 实施；负 责组织洛阳市级企业研发中心、洛阳市级以上工程技术研究中心 的申报工作；负责科技企业孵化等创新创业等工作。 （三）研究提出全区重大科技项目规划并督促实施；牵头组 织重大技术攻关和成果应用示范；负责高新技术企业、创新型企 业、科技型中小企业等培育发展工作。 （四）指导农业农村科技进步和创新驱动发展工作，开展科 学技术普及工作，推动科技支撑乡村振兴、科技扶贫工作和农村 科技社会化服务体系建设。 （五）提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建 议；承担技术市场管理相关工作；推动新型研发机构建设；指导市 产业技术创新战略联盟建设工作；负责全区科技奖励工作。 （六）做好全区科技成果的组织申报、评审、推广等工作； -2- 推动科技项目的实施工作。 （七）拟订科技对外交往、科技交流的规划、政策和措施并 推动落实；组织实施科技人才计划；负责引进国外人才和智力项 目计划与组织实施；承担外国专家服务工作。 二、偃师区科技局机构设置及预算单位构成 偃师区科技局是主管全区科技的政府工作部门。内设办公 室、高新技术科、农村科技与社会发展科、科技人才与成果管理科 4 个 科室，共有 28 人，其中：在职 13 人，退休 15 人。 科技局属于一级预算单位，没有下属机构和二级单位。 -3- 第二部分 2022 年偃师区科技局部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 科技局 2022 年收入总计 212.42 万元，支出总计 212.42 万 元，与 2021 年预算相比，收入减少 16.78 万元，下降 7.32%，主 要原因：退休 2 人;支出减少 16.78 万元，下降 7.32%，主要原 因：退休 2 人。 二、收入预算总体情况说明 科技局 2022 年收入合计 212.42 万元，其中：一般公共预算 212.42 万元;政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 科 技 局 2022 年 支 出 合 计 212.42 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 198.41 万元，占 93.40%；项目支出 14.01 万元，占 6.6%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 科技局 2022 年一般公共预算收支预算 212.42 万元，政府性 基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减 少 16.78 万元，下降 7.32%，主要原因：退休 2 人；政府性基金 收支预算增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 科技局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 212.42 万元。 主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 -4- 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 151.47 万元，占 71.31%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保 障和就业支出 40.59 万元，占 19.11%；医疗卫生与计划生育支出 8.16 万元，占 3.84%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 12.20 万元，占 5.74%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 科技局 2022 年一般公共预算基本支出预算为 198.41 万元。 其中：人员经费支出 183.54 万元，占 92.51%；公用经费支出 14.87 万元，占 7.49%。 七、“三公”经费支出预算情况说明 科技局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2021 年预算数 相比无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2021 年相比无 变化。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年相比无变化。主要原因：已参加车改，没有公务用车。 （三）公务接待费 0 万元。预算数比 2021 年相比无变化。主 要原因：压减公务接待开支。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 科技局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 -5- 科技局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 科技局 2022 年机关运行经费支出预算 14.87 万元，主要保障 机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、劳务费、 差旅费等支出，比 2021 年减少 15.95 万元，降低 51.75%，主要 原因：人员减少、2022 年机关运行经费支出不含一般性项目数 据。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 科技局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 科技局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。 -6- 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年偃师区科技局部门预算表 -7- 预算01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 收入 项目 单位：万元 支出 金额 项目 一、一般公共预算 212.42 一、一般公共服务 其中：财政拨款 212.42 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 151.47 40.59 8.16 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 12.20 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 212.42 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 212.42 支 出 总 计 212.42 0.00 212.42 预算02表 2022年部门收入预算表 部门名 称： 部门（单 位）代码 洛阳市偃师区科学技术局 （本级） 一般公共预算 部门（单位）名称 合计 701 单位：万元 本年收入 洛阳市偃师区科学技术局 洛阳市偃师区科学技术 701001 局 总计 合计 小计 财政专 附属 事业单 上级 其 政府性 国有资本 户管理 事业 单位 其中：财政 基金 经营预算 资金收 收入 位经营 补助 上缴 他收 合计 收入 收入 入 拨款 入 收入 212.42 212.42 212.42 212.42 212.42 212.42 212.42 212.42 212.42 212.42 212.42 212.42 上年结转结余 一般 国有资 政府性 公共 本经营 基金 预算 预算 财政专 单位资 户管理 金 资金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 合计 212.42 人员经费 公用经费 对个人和 小计 商品和服 资本性支 工资福利支出 家庭的补 务支出 出 助 198.41 159.19 24.35 14.87 洛阳市偃师区科学技术局 212.42 198.41 159.19 122.59 单位（科目名称） 合计 项 701 项目支出 206 01 01 行政运行 151.47 137.46 208 05 01 23.41 23.41 208 05 05 16.24 16.24 208 08 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 死亡抚恤 0.94 0.94 210 11 01 行政单位医疗 8.16 8.16 8.16 221 02 01 住房公积金 12.20 12.20 12.20 24.35 23.41 16.24 0.94 小计 其他运转 类 14.01 14.01 14.87 14.01 14.01 14.87 14.01 14.01 单位：万 元 特定目标 类 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 部门名称： 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 212.42 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 212.42 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 212.42 212.42 212.42 151.47 151.47 151.47 40.59 40.59 40.59 8.16 8.16 8.16 12.20 12.20 12.20 212.42 212.42 212.42 212.42 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 212.42 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 合计 小计 项 701 工资福利支出 公用经费 对个人和家庭的补 资本性 商品和服务支出 助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 212.42 198.41 159.19 24.35 14.87 14.01 14.01 洛阳市偃师区科学技术局 212.42 198.41 159.19 24.35 14.87 14.01 14.01 122.59 14.87 14.01 14.01 206 01 01 行政运行 151.47 137.46 208 05 01 23.41 23.41 208 05 05 16.24 16.24 208 08 01 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 死亡抚恤 0.94 0.94 210 11 01 行政单位医疗 8.16 8.16 8.16 221 02 01 住房公积金 12.20 12.20 12.20 23.41 16.24 0.94 预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表 部门名称： 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 198.41 183.54 14.87 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 39.79 39.79 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 24.10 24.10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.87 0.87 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 58.38 58.38 30228 工会经费 50201 办公经费 1.88 1.88 30201 办公费 50201 办公经费 1.56 1.56 30229 福利费 50201 办公经费 0.94 0.94 30239 其他交通费用 50201 办公经费 10.49 10.49 30302 50905 离退休费 23.41 23.41 50102 社会保障缴费 16.24 16.24 30305 退休费 机关事业单位基本养老保 险缴费 生活补助 50901 社会福利和救助 0.94 0.94 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 7.61 7.61 30113 住房公积金 50103 住房公积金 12.20 12.20 30108 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 部门预算经济分类 类 款 701 单位：万元 政府预算经济分类 科目名称 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 国有资 政府性 本经营 其中：财政拨款 基金 预算 合计 212.42 212.42 212.42 洛阳市偃师区 科学技术局 212.42 212.42 212.42 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 39.79 39.79 39.79 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 24.10 24.10 24.10 301 12 其他社会保障 缴费 501 02 社会保障缴费 0.87 0.87 0.87 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 58.38 58.38 58.38 302 28 工会经费 502 01 办公经费 1.88 1.88 1.88 302 01 办公费 502 01 办公经费 6.52 6.52 6.52 302 29 福利费 502 01 办公经费 0.94 0.94 0.94 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 10.49 10.49 10.49 302 11 差旅费 502 01 办公经费 4.00 4.00 4.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.24 0.24 0.24 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 4.00 4.00 4.00 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.03 0.03 0.03 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 0.60 0.60 0.60 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 1.12 1.12 1.12 303 02 退休费 509 05 离退休费 23.41 23.41 23.41 301 08 501 02 社会保障缴费 16.24 16.24 16.24 301 10 501 02 社会保障缴费 7.61 7.61 7.61 301 13 501 03 住房公积金 12.20 12.20 12.20 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 保险缴费 住房公积金 上年 结转 结余 财政专 户管理 资金收 入 上级 附属 事业 补助 单位 收入 收入 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: “三公”经费合计 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2022年国有资本经营支出预算表 部门名称： 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 合计 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服 资本性支出 庭的补助 务支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2022年项目支出预算表 部门名称： 类型 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 项目名称 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 14.01 14.01 合计 洛阳市偃师区 科学技术局 14.01 14.01 其他运转类 一般性项目 洛阳市偃师区 —差旅费 科学技术局 4.00 4.00 其他运转类 一般性项目 洛阳市偃师区 —邮电费 科学技术局 0.24 0.24 其他运转类 一般性项目 洛阳市偃师区 —劳务费 科学技术局 4.00 4.00 其他运转类 一般性项目 洛阳市偃师区 —奖励金 科学技术局 0.03 0.03 其他运转类 一般性项目 洛阳市偃师区 —设备购置 科学技术局 0.60 0.60 其他运转类 一般性项目 洛阳市偃师区 —生活补助 科学技术局 0.18 0.18 其他运转类 一般性项目 洛阳市偃师区 —办公费 科学技术局 4.96 4.96 701 单位资金 预算12表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 洛阳市偃师区科学技术局（本级） 1、大力培育国家级高新技术企业，力争推荐15家以上企业申报国家级高新技术企业 2、保持我区拥有国家科技型中小企业数量在100家以上 年度履职目标 3、组织创新方法理论培训会、高企年报填报培训会、科技型中小企业评价培训会、科技政策宣讲会 、农业技术培训会等15场次 4、新增15家洛阳市级以上研发平台 任务名称 主要内容 年度主要任务 1、支付人员工资、津补贴等 支付人员工资、津补贴等137.94万元 2、支付人员养老保险经费 支付人员养老保险经费16.24万元 3、支付人员医保生育工伤保险 支付人员医保生育工伤保险7.7万元 4、支付人员住房公积金 支付人员住房公积金12.18万元 5、支付退休人员补贴、健康休养费等 支付退休人员补贴、健康休养费23.41万元 6、支付遗属生活补助 支付遗属生活补助0.94万元 7、办公经费 办公经费14.01万元 部门预算总额（万元） 212.42 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 212.42 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 198.41 （2）项目支出 14.01 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 指标值 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤5% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政 府战略部署和发展规划，与国家、省宏观 政策、行业政策一致；2.年度履职目标是 否与部门职责、工作规划和重点工作相 关；3.确定的预算项目是否合理，是否与 工作目标密切相关；4.工作任务和项目预 算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效 目标是否与部门年度履职目标一致，是否 能体现工作任务的产出和效果；2.工作任 务对应的预算项目是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责目标、工作 任务目标一致，是否能体现预算项目的产 出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否 准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务 、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可 评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应 。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源， 全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承 担单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的预 算数；预算数指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/ 年初预算数×100%。预算调整数：部门在 本年度内涉及预算的追加、追减或结构调 整的资金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外）。 投入管理指标 结转结余率 ≤5% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余 资金之和。预算数是指财政部门批复的本 年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤5% “三公经费”控制率=本年度“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及 资金管理办法规定的用途使用预算资金， 用以反映和考核部门(单位）预算资金的规 范运行情况。1.是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算批复 的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是 否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支 出情况；8.是否存在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务 行为而制定的管理制度是否健全完整，用 以反映和考核部门（单位）预算管理制度 为完成主要职责或促成事业发展的保障情 况。1.是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是 否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关 规定公开部门预算、执行、决算、监督、 绩效等相关预决算信息，用以反映和考核 部门（单位）预决算管理的公开透明情况 。1.是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额上 缴，用以反映和考核部门（单位）资产管 理的规范程度。1.资产是否及时规范入 账，资产报表数据与会计账簿数据是否相 符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序和规定 标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对 外投资、担保、资产处置等事项是否按规 定报批；4.资产收益是否及时足额上交财 政。 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目 数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目 数量/部门项目总数*100% 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目 数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目 数量/部门项目总数*100% 预算和财务管理 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）×100%。政府采购预算： 采购机关根据事业发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数据 是否账表一致，即决算报表数据与会计账 簿数据是否一致。 绩效管理 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目 数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 /部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部 门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/ 部门重点绩效评价项目数*100% 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财 政重点绩效评价结果应用情况。评价结果 应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出 的意见建议总数*100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 合理性有效性 成 履职目标实现 实现率 合理 100% 履职效益 计划完成率 100% 满意度 服务对象满意度 ≥95% 预算13表 2022年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编 码） 项目单位 （项目名 称） 14.01 14.01 701001 洛阳市偃师区科学技术 局 14.01 14.01 4103072200000000137 41 一般性项目—办公费 4.96 4.96 4103072200000000137 45 4103072200000000137 48 4103072200000000137 53 一般性项目—邮电费 一般性项目—差旅费 三级指标 成本控制 0.24 4.00 0.24 4.00 一般性项目—劳务费 一般性项目—奖励金 4103072200000000160 一般性项目—设备购置 55 4.00 0.18 4.00 0.18 产出指标 指标值 0.60 0.03 0.60 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 职工满意度 100% 控制成本 成本控制 节约 支付 ≤2400元 节约成本 职工满意度 100% 提升服务 良好 服务机关 100% 控制成本 良好 按期完成 及时支付 成本控制 节约 支付差旅费 ≤4万元 更好为机关服务 提升服务 保障机关正常运 正常运转 转 节约费用 良好 提升服务 良好 合规支付 100% 服务机关职工 及时支付 保障机关正常运 造成严重 转 正常运转 良好 按期支付 良好 职工满意度 100% 提升服务 成本控制 节约 支付劳务费 ≤4万元 节约经费 提升服务 良好 发展经济 100% 控制成本 良好 按期完成 及时支付 成本控制 节约 支付女工卫生费 ≤1800元 服务企业 提升服务 保障机关正常运 正常运行 转 节约开支 良好 提升服务 良好 保障机关正常运转 100% 更好为机关服务 提升服务 良好 ≤20每人每 成本控制 月20元 每人每月20 奖励金 元 保障机关正常运 每人每月20 转 元 成本控制 节约 按期完成 及时支付 机关正常运转 支付独生子女费 ≤2012个月 独生子女1人 支付独生子女费1 人 ≤240元 提升服务 按期支付 及时支付 做好节能性建设 良好 支付办公设备 ≤6000元 节约办公经费 提升服务 良好 设备采购合规率 100% 控制成本 良好 按期完成 及时支付 为机关服务 提升服务 保障机关正常运 正常运行 转 控制成本 0.03 三级指标 效益指标 ≤4.96万元 支付办公费 ≤4.96万元 节约办公费 良好 办公用品采购合格 100% 良好 更好服务机关 提升服务 率 节约 按需支付 及时支付 做好节能性建设 良好 提升服务 控制成本 4103072200000000137 一般性项目—生活补助 55 4103072200000000137 57 财政 政府预算 专户 单位 资金总额 资金 管理 资金 资金 成本指标 良好 企业满意度 100% 职工满意度 100% 正常运行 每人每月20 职工满意度 100% 元 良好 良好 职工满意度 100%