苏州市体育竞赛管理中心.pdf

苏州市市级部门整体预算绩效目标表 2022年度 单位名称 苏州市体育竞赛管理中心 （一）草拟全市体育竞赛规划和相关政策 （二）承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施 （三）参与重大体育竞赛申报和组织工作。参与省以上有关体育竞赛的投标活动；承办省级以上体育竞赛和市级综合性运动 会；指导和监督全市承办省级以上体育竞赛 （四）筹集和管理体育竞赛经费 单位 主要职能 机构设置及 人员配置 部门设置：竞赛一部、竞赛二部、财务部 人员配置：在编人数11人，实有人数9人 全年 预算数 资金总额 1078.88 小计 1072.32 一般公共预算资金 1072.32 政府性基金 0 财政专户管理资金 0 财政拨款 收入 部门整体 资金（万 元） 支出 一级指标 国有资本金 0 社保基金 0 上年结转资金 0 其他资金 6.56 半年 计划执行数 全年 预算数 基本支出 135.71 271.42 项目支出 240 807.46 伙食费 0 7 公务出国 0 4.4 大型赛事补贴 0 793 党团活动经费 0 0.9 体检费 0 2.16 中长期目标 根据“苏州体育竞赛十四五规划”要求，以体育赛事质量效益提升和品牌引领为根本导向，落实各项竞赛政策，提升赛事监管 效能，建立竞合有序、特点鲜明、科学完备的苏州体育竞赛体系。 年度目标 制定完善全年竞赛计划，完成大赛补贴资金发放，做好自办赛事组织协调工作，指导和帮助各县市区办好各项赛事，加强规范 管理，综合协调保障。 二级指标 计划制定 决策 目标设定 预算编制 预算执行 预算管理 过程 资产管理 项目管理 人员管理 机构建设 一级指标 履职 二级指标 重点工作 筹集和管理体育竞赛经 筹集和管理体育竞赛经费 费 草拟全市体育竞赛规划 草拟全市体育竞赛规划和相关政策 和相关政策 承担我市承办省级以上 承担我市承办省级以上体育竞赛目录 体育竞赛目录的编制工 的编制工作并组织实施 作并组织实施 半年指标值 全年指标值 健全 健全 中长期规划制定健全性 健全 健全 绩效指标明确性 明确 明确 绩效目标合理性 合理 合理 预算编制规范性 规范 规范 预算编制科学性 科学 科学 非税收入预算完成率 ＝100% ＝100% ＝100% 政府采购执行率 ＝100% “三公经费”变动率 ＝0% ＝0% 公用经费控制率 ≤100% ≤100% 结转结余率 ＝0% ＝0% 预算执行率 ＝100% ＝100% 预算调整率 ＝0% ＝0% 支付进度符合率 ＝100% ＝100% 预算管理制度健全性 健全 健全 非税收入管理合规性 合规 合规 预决算信息公开度 公开 公开 基础信息完善性 完善 完善 绩效管理覆盖率 ＝100% ＝100% 资金使用合规性 合规 合规 资产管理规范性 规范 规范 固定资产利用率 ＝100% ＝100% 资产管理制度健全性 健全 健全 项目管理制度执行规范性 规范 规范 项目管理制度健全性 健全 健全 人员管理制度执行有效性 有效 有效 在职人员控制率 ＝100% ＝100% 人员管理制度健全性 健全 健全 业务学习与培训及时完成率 ＝100% ＝100% 纪检监察工作有效性 有效 有效 组织建设工作及时完成率 ＝100% ＝100% 对应项目 三级指标 半年指标值 全年指标值 大型赛事补贴 大型赛事资金补贴完成率 ＝30% ＝100% 草拟苏州市竞赛管理办法 有序推进 有序推进 编制本年度赛事目录 有序推进 有序推进 ＝100% 赛事备案率 ＝100% 指导省级以上赛事数量 ≥10项 ≥20项 二级指标 三级指标 半年指标值 全年指标值 社会效益 带动社会完成其他赛事 ＝10项 ＝25项 经济效益 赛事带动直接经济收入 ＝500万元 ＝1000万元 可持续发展 赛事监管职能持续发挥 较显著 较显著 服务对象满意度 参赛人员满意度 ＝95% ＝95% 指导和监督全市承办省 指导和监督全市承办省级以上体育竞 级以上体育竞赛 赛 一级指标 三级指标 工作计划制定健全性 效益 生态效益 满意度