2018年惠州市食品药品监督管理局（本级）部门决算报告.pdf

2018 年惠州市食品药品监督管理局（本 级）部门决算报告 1 目 第一部分 录 惠州市食品药品监督管理局（本级） 概 况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 惠州市食品药品监督管理局（本级）2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 惠州市食品药品监督管理局（本级）2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 惠州市食品药品监督管理局（本级） 概况 （一）部门主要职责 惠州市食品药品监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家 和省、市有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政 策和法律法规，研究制定相关的实施办法并监督实施，推动建立 落实食品药品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品 药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域 性、系统性食品药品安全风险。负责制定全市食品药品安全科技 发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追 溯体系和信息化建设。指导本地区食品药品检验机构的业务工 作。承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品安全委 员会交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报 范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是： 惠州市食品药品检验所和惠州市食品药品技术服务中心。 3 第二部分 惠州市食品药品监督管理局（本级）2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 3602.24 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 7.83 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 13.12 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 438.35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 3141.88 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 3588.06 48 0.00 22 3615.36 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 112.48 年末结转和结余 49 139.78 总计 25 3727.84 总计 50 3727.84 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 3615.36 3602.24 0.00 0.00 0.00 0.00 13.12 201 一般公共服务支出 7.83 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 437.56 436.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 20805 行政事业单位离退 休 417.82 417.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 7 表2 收入决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3615.36 3602.24 0.00 0.00 0.00 0.00 13.12 2080501 归口管理的行政单 位离退休 108.12 107.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 219.77 219.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 89.93 89.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 3169.97 3157.65 0.00 0.00 0.00 0.00 12.32 21010 食品和药品监督管 理事务 3063.39 3051.07 0.00 0.00 0.00 0.00 12.32 2101001 行政运行 1749.20 1736.88 0.00 0.00 0.00 0.00 12.32 2101002 一般行政管理事务 67.57 67.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3615.36 3602.24 0.00 0.00 0.00 0.00 13.12 2101016 食品安全事务 592.12 592.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101099 其他食品和药品监 督管理事务支出 654.50 654.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 106.58 106.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 106.58 106.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3588.06 2253.38 1334.68 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 7.83 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 1.83 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 1.83 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 438.35 438.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 418.62 418.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 108.92 108.92 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3588.06 2253.38 1334.68 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 219.77 219.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 89.93 89.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 19.74 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 3141.88 1815.02 1326.85 0.00 0.00 0.00 21010 食品和药品监督管理 事务 3034.27 1707.41 1326.85 0.00 0.00 0.00 2101001 行政运行 1707.41 1707.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101002 一般行政管理事务 67.57 0.00 67.57 0.00 0.00 0.00 2101016 食品安全事务 604.78 0.00 604.78 0.00 0.00 0.00 2101099 其他食品和药品监督 管理事务支出 654.50 0.00 654.50 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表3 支出决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3588.06 2253.38 1334.68 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 107.61 107.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 107.61 107.61 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 7.83 7.83 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 438.26 438.26 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 3127.65 3127.65 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 3602.24 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 3602.24 本年支出合计 52 3573.74 3573.74 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 59.43 年末结转和结余 53 87.93 87.93 0.00 一般公共预算财政拨款 26 59.43 54 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 3661.67 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 3661.67 3661.67 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3573.74 2248.66 1325.08 201 一般公共服务支出 7.83 0.00 7.83 20136 其他共产党事务支出 1.83 0.00 1.83 2013699 其他共产党事务支出 1.83 0.00 1.83 20199 其他一般公共服务支出 6.00 0.00 6.00 2019999 其他一般公共服务支出 6.00 0.00 6.00 208 社会保障和就业支出 438.26 438.26 0.00 20805 行政事业单位离退休 418.52 418.52 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 108.82 108.82 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.77 219.77 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 89.93 89.93 0.00 20808 抚恤 19.74 19.74 0.00 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3573.74 2248.66 1325.08 19.74 19.74 0.00 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 3127.65 1810.40 1317.25 21010 食品和药品监督管理事务 3021.07 1703.82 1317.25 2101001 行政运行 1703.82 1703.82 0.00 2101002 一般行政管理事务 67.57 0.00 67.57 2101016 食品安全事务 595.18 0.00 595.18 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 654.50 0.00 654.50 21011 行政事业单位医疗 106.58 106.58 0.00 2101101 行政单位医疗 106.58 106.58 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1736.30 302 商品和服务支出 216.33 30101 基本工资 278.83 30201 办公费 11.68 30102 津贴补贴 650.01 30202 印刷费 0.05 30103 奖金 276.24 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.77 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 219.77 30206 电费 18.70 30109 职业年金缴费 89.93 30207 邮电费 6.53 30110 职工基本医疗保险缴费 106.58 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.58 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 2.69 30113 住房公积金 114.93 30212 因公出国（境）费用 0.45 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5.78 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 296.02 30215 会议费 0.22 30301 离休费 46.68 30216 培训费 0.32 30302 退休费 61.33 30217 公务接待费 0.64 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 19.74 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.81 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 16.30 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 28.48 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 11.42 30399 其他对个人和家庭的补助 167.46 30239 其他交通费用 56.39 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 54.26 310 资本性支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2032.32 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 216.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 41.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 35.00 0.00 35.00 公务接待 费 合计 6 7 6.00 12.51 因公出国 （境）费 8 0.45 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 11.42 0.00 11.42 公务接待 费 12 0.64 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 惠州市食品药品监督管理局（本级） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况（我局无政府性基金预算财政拨款收入支出）。 24 第三部分 惠州市食品药品监督管理局（本级）2018 年 部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 惠州市食品药品监督管理局（本级）2018 年度总收入 3727.84 万元，其中本年收入 3615.36 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 3602.24 万元， 比上年决算数减少 12.62 万元，下降 0.35%。主要变动情况：人员经费增加，项目经费减 少。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 13.12 万元， 比上年决算数减少 0.73 万元， 下降 5.26%。主要变动情况：离退休干部返拨党费 7937 元、社 保局转入生育津贴 104342 元、2018 年“第一书记” 工作经费 10000 元，利息收入 8888.97 元。 （二）年度支出总体情况 惠州市食品药品监督管理局（本级）2018 年度总支出 3727.84 万元，其中本年支出 3588.06 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2253.38 万元， 比上年决算数增加 209.85 万 元，增长 10.27%。主要变动情况：一是人员经费增加（如职业 年金、工资普调）;二是因国家政策性工资调整等导致的人员经 25 费的追加。 2.项目支出 1334.68 万元， 比上年决算数减少 201.62 万 元，下降 13.12%。主要变动情况：主要是财政下拨的项目经费 减少。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 惠州市食品药品监督管理局（本级）2018 年度财政拨款收 入合计 3602.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3602.24 万元，比上年决算数 减少 12.62 万元， 下降 0.35%； 主要变动情况：人员经费增加，项目经费减少。 ；政府性基金 预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与 上年决算数持平。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 惠州市食品药品监督管理局（本级）2018 年度财政拨款支 出合计 3573.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3573.74 万元，比年初预算数 增加 529.48 万元， 增长 17.39%； 主要变动情况：一是人员经费增加（如职业年金、工资普调）； 二是年度执行中市局本级因创建省级食品安全示范城市工作需 26 要，追加了“创建省级食品安全示范城市经费”40.8 万元；三 是因国家政策性工资调整等导致的人员经费的追加 ；政府性基 金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与 年初预算数持平。主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 惠州市食品药品监督管理局（本级）2018 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 12.51 万元，完成预算 41.00 万元的 30.52% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.45 万元，完成 预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 11.42 万元，完成预算 35.00 万元的 32.63% ；公务接待费支出 决算为 0.64 万元，完成预算 6.00 万元的 10.67% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；因公出国 （境）费支出决算大于预算数，是因为根据工作需要，经报请批 准，临时增加出国任务。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.45 万元，占 3.61% ；公务用车购置及运行费支出 11.42 万元，占 91.27% ；公务接待费支出 0.64 万元，占 5.12% 。具体 情况如下： 27 1.因公出国（境）费支出 0.45 万元。全年使用财政拨款安 排 惠州市食品药品监督管理局一 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： 参加香港 GMP 研讨会支出 0.45 万元，主 要用于差旅费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 11.42 万元，其中：公务用 车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 11.42 万元， 2018 年惠州市食品药品监督 管理局 公务用车保有量为 10 辆，主要用于 用于食品药品监管 执法执勤用车及公务用车。 3.公务接待费支出 0.64 万元，主要用于 食品药品监管执 法执勤用车及公务用车 。 2018 年，惠州市食品药监督管理局 共 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次， 接待人数共 74 人， 主要包括上级单位及相关单位来访人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 216.33 万元，比预算数 减少 23.1 万元， 降低 9.65%。 主要增减变动情况是： 认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制和缩 减了公用经费的开支，主要是差旅费、车辆维护费、公务接待费 减少。 （二）政府采购支出情况说明 28 2018 年本部门政府采购支出总额 1114.59 万元，其中：政 府采购货物支出 12.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政 府采购服务支出 1102.25 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中， 岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用 车主要是本级公务用车，已于 2011 年 3 月 17 日移交市车改办， 但未办理车辆过户手续。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%；主要 项目绩效自评情况：2018 年食品监督抽查专项经费 210 万元全 部及时到位，资金指标到位率 100%，资金支出实现率 100%，全 部资金投入到该项目工作中，扎实做好食品抽检监测工作，及时 分析我市食品质量水平。2018 年，在全市 7 个县、区范围内组 织开展生产加工、流通、餐饮各个环节的食品抽检工作，全市完 成食品抽检监测 1990 批,食品抽检监测内在质量合格率 98.29%。 在组织开展生产加工、流通、餐饮各个环节的食品抽检工作 过程，各个项目前期研究制定合理科学、均按时完成预定任务； 29 从抽检情况看，我市食品质量总体良好，抽检发现的不合格食品 均得到有效处置，净化了食品生产经营市场。 组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 出 3588.05 万元。 绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及食品监督抽 查项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 81 分。部门整体支出目标实现程度 及绩效：从评价情况来看，资金指标到位率 100%，资金支出实 现率 100%。我局扎实做好食品抽检监测工作，及时分析我市食 品质量水平。2018 年在全市 7 个县区范围内组织开展生产加工、 流通、餐饮各个环节的食品抽检工作，各个项目前期研究制定合 理科学、均按时完成预定任务；从抽检情况看，我市食品质量总 体良好，抽检发现的不合格食品均得到有效处置，净化了食品生 产经营市场；从抽验结果看，生产环节食品监督等抽检情况总体 状况良好，合格率较高，有效保障了人民群众的饮食安全。发现 的问题及原因：在项目经费方面，相关抽检工作制度和实施细则 对于抽样检验的具体对象、范围、频次等没有相应规定，制定抽 样检验计划无标准可循，有待进一步细化。下一步改进措施：一 是完善相关机制制度；二是加大抽检培训力度。 30 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 31 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32