眉县金渠财政所2021年部门决算.pdf

眉县金渠财政所 2021 年度部门决算 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 —1— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 （一）主要职能。 1.贯彻落实国家财政政策，管理镇街财政收支，实施财 政监督。 2.编制和组织实施财政预决算，保障政府及各项事业正 常运转，监督行政事业单位财务管理，规范各项财政收支。 3.负责惠农补贴农户信息维护，推行惠农补贴“一卡通” 工作。 4.负责辖区农村财务监督服务管理工作，代管村级财 务。 5.完成上级财政部门和乡镇政府交办的其他工作。 （二）内设机构。 本单位为眉县财政局下属二级单位，单位性质为全额行 政单位。 二、部门决算单位构成 纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本 级及所属 1 个二级预算单位： —3— 序号 单位名称 1 眉县金渠镇财政所 2 …… 3 …… …… …… 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（用柱状图显示本年人员 结构图） 2021年金渠财政所人员结构 人数 5 4 3 2 1 0 2021年底 —4— 行政编制 事业编制 年份 单位管理离退 休人员 第二部分 2021 年度部门决算表 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功 能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表 是 我单位不涉及 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 我单位不涉及 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 我单位不涉及 —5— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制部门： 收入 支出 项 目 1.一般公共预算财政拨款 决算数 项目 134.66 1.一般公共服务支出 决算数 66.66 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算财政拨 款 4.上级补助收入 2.外交支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 8.社会保障和就业支出 4.09 9.卫生健康支出 2.13 3.国防支出 4.公共安全支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 58.00 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 3.78 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 134.66 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 134.66 支出总计 134.66 134.66 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —6— 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制部门： 项目 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010601 行政运行 上级 事业收入 附属单 本年收 财政拨 补 其他 其中： 经营 位上缴 入合计 款收入 助收 小计 教育 收入 收入 收入 入 收费 ###### ###### 66.66 66.66 66.66 66.66 55.66 55.66 2010699 其他财政事务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 11.00 11.00 4.09 4.09 4.09 4.09 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.36 210 卫生健康支出 2.13 2.73 1.36 2.13 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 2.13 2.13 2.13 2.13 58.00 58.00 21303 水利 2130399 其他水利支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 3.00 3.00 3.00 3.00 55.00 55.00 55.00 55.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —7— 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 编制部门： 项目 功能分 类科目 科目名称 合计 201 20106 对附属 本年支 基本 项目 上缴上 经营 单 出合计 支出 支出 级支出 支出 位补助 支出 134.66 76.66 58.00 一般公共服务支出 66.66 66.66 财政事务 66.66 66.66 2010601 行政运行 55.66 55.66 2010699 其他财政事务支出 11.00 11.00 208 20805 社会保障和就业支出 4.09 4.09 行政事业单位养老支出 4.09 4.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.73 2.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 1.36 1.36 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2.13 2.13 2.13 2.13 213 农林水支出 58.00 58.00 21303 水利 3.00 3.00 2130399 其他水利支出 21307 农村综合改革 3.00 3.00 55.00 55.00 2130701 55.00 55.00 221 对村级公益事业建设的补助 2.13 2.13 住房保障支出 3.78 3.78 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 3.78 3.78 3.78 3.78 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 —8— 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制部门： 金额单位：万元 收入 项目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算财政拨款 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 66.66 66.66 4.09 4.09 2.13 2.13 58.00 58.00 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等 支出 19.住房保障支出 3.78 3.78 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支 出 22.灾害防治及应急管理 支出 23.其他支出 134.66 本年支出合计 134.66 134.66 134.66 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒 支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 本年收入合计 —9— 财政拨款收入支出决算总表(续） 公开04表 编制部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 决算数 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 项目 合计 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 134.66 134.66 年末财政拨款 结转和结余 134.66 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 收入总计 134.66 支出总计 134.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资 本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 —10— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开05表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 合计 基本支出 134.66 76.66 201 一般公共服务支出 66.66 66.66 20106 2010601 2010699 208 财政事务 66.66 66.66 行政运行 55.66 55.66 其他财政事务支出 11.00 11.00 社会保障和就业支出 4.09 4.09 20805 2080505 2080506 210 行政事业单位养老支出 4.09 4.09 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.73 2.73 机关事业单位职业年金缴费支出 1.36 1.36 卫生健康支出 2.13 2.13 21011 2101101 213 21303 行政事业单位医疗 2.13 2.13 行政单位医疗 2.13 2.13 2130399 21307 2130701 221 其他水利支出 22102 2210201 项目支出 58.00 农林水支出 58.00 58.00 水利 3.00 3.00 3.00 3.00 55.00 55.00 55.00 55.00 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 住房保障支出 3.78 3.78 住房改革支出 3.78 3.78 住房公积金 3.78 3.78 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开06表 编制部门： 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 公用经费 人员经费合计 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费合计 65.66 301 工资福利支出 65.66 30101 基本工资 55.66 30108 30109 机关事业单位基本养老保险缴费 2.73 职业年金缴费 1.36 30110 职工基本医疗保险缴费 2.13 30113 302 住房公积金 3.78 科目名称 决算数 商品和服务支出 决算数 11.00 11.00 30201 办公费 3.44 30202 30205 印刷费 0.58 水费 0.57 30206 电费 2.62 30213 维修(护)费 3.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 —12— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开07表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置 及运行维护费 项目 栏次 小计 1 因公出国 公务接待 （境）费用 费 2 3 小计 4 公务用 公务用车 车运行 购置费 维护费 5 6 会议费 培训费 7 8 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况 。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。 —13— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制部门： 金额单位：万元 项目 年初结转 本年收入 功能分类 科目名称 和结余 科目编码 合计 本年支出 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —14— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 —15— 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 134.66 万元，与上年相比 收、支总计减少 40.01 万元，下降 22.91%。主要是农林水收 支减少。（用柱状图列示变动情况） 收入支出决算总体情况说明 200 150 收入 支出 100 50 0 2020年 2021年 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 134.66 万元，其中：财政拨款收入 134.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（用饼状图显示本 年收入结构） 收入决算情况说明 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 三、支出决算情况说明 —16— 本年度支出合计 134.66 万元，其中：基本支出 76.66 万元，占 56.93%；项目支出 58 万元，占 43.07%；经营支出 0 万元，占 0%。（用饼状图显示本年支出结构） 支出决算情况说明 基本支出 经营支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出总计均为 134.66 万元，与 上年相比收、支总计皆减少 40.01 万元，下降 22.91%。主要 原因是农林水收支减少。（用柱状图列示变动情况） 财政拨款收入支出决算总体情况说明 200 150 收入 支出 100 50 0 2020年 2021年 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 134.66 万元， 支出决算 134.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 相比，财政拨款支出减少 40.01 万元，下降 22.91%，主要原 因是农林水收支减少。（用柱状图列示变动情况） —17— 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 200 150 收入 支出 100 50 0 2020年 2021年 按照政府功能分类科目，其中： 一般公共服务 支出 社会保障和就 业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 预算 55.66 万元，支出决算 55.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政 事务支出（项）。 预算 11 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%。决 算数与预算数持平。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 —18— 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。 预算 2.13 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算 数与预算数持平。 7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助（项） 预算 55 万元，支出决算 55 万元，完成预算的 100%。决 算数与预算数持平。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） 预算 3.78 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.66 万元，包括 人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费 65.66 万元，主要包括：基本工资 55.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.73 万元、职业年 —19— 金缴费 1.36 万元、职工基本医疗保险缴费 2.13 万元、 住 房公积金 3.78 万元。 （二）公用经费 11 万元，主要包括：办公费 3.44 万元、 印刷费 0.58 万元、水费 0.57 万元、电费 2.62 万元、维修 费 3.79 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 我单位不涉及 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安 排 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排 （二）培训费支出情况说明。 我单位不涉及 （三）会议费支出情况说明。 我单位不涉及 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 我单位不涉及 —20— 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 我单位不涉及 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不涉及 十一、政府采购支出情况说明 本年度无政府采购支出预算 十二、国有资产占用及购置情况说明 我单位不涉及 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管 制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级 部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算 资金 58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评 价情况来看，对村级一事一议项目资金能及时申请并根据各 村委会提交的一事一议项目资金申请表及时向各个村委会 公户拨付资金，帮助各村尽快完成道路修缮、环境整治等工 作。组织对村级一事一议项目开展了部门重点评价，涉及预 算资金 55 万元，从评价情况来看，有效促进了各村建设工 作，改善了各村的环境，提升了村民的生活环境。。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 —21— 本部门在县级部门决算中反映一事一议一级项目绩效 自评结果。 1.一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元， 执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 按时及时完成。发现的问题及原因：无。下一步继续保持， 按时及时完成本部门相应财政工作。 —22— 省级主管部门 实施单位 全年预算 数（A） 项目资金 （万元） 全年执行数（B） 执行率（B／ A） 年度资金总额： 其中：中省财政资金 市级财政资金 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度 总体 目标 一级 二级指标 指标 三级指标 年度指标 全年完成 未完成原因和 值 值 改进措施 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如 说明 没有请填无。 注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年 度的结转结余资金等。 2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加 计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具 有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、 60%-0%合理填写完成比例。 —23— （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100， 综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 134.66 万元，执行数 134.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部 门总体运行情况良好，能及时按流程按要求层层申请资金， 及时拨付使用资金。发现的问题及原因：无。下一步继续保 持，按时及时完成本部门相应财政工作。 —24— 部门整体支出绩效自评表 （2021年度） 填报单位： 自评得分： （一）简要概述部门职能与职责。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分 类。 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工 作。 一 二 三 级 级 级 分 指标 说 明 指 指 指 值 标 标 标 预 算 完 成 率 （ 10 分 ） 投 入 预 算 执 行 （ 25 分 ） 预 算 调 整 率 （5 分 ） 支 出 进 度 率 （5 分 ） 预 算 编 制 准 确 率 （5 “ 过 程 过 程 效 果 预 算 管 理 （ 15 分 ） 预 算 管 理 （ 15 分 ） 履 职 尽 责 （ 60 分 ） 三 公 经 费 ” 控 制 资 产 管 理 规 范 性 （5 分 ） 资 金 使 用 合 规 性 （5 分 ） 10 预算完成率=（预算完成 数/预算数）×100%，用 以反映和考核部门（单 位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单 位）本年度实际完成的预 算数。 预算数：财政部门批复的 本年度部门（单位）预算 数。 5 预算调整率=（预算调整 数/预算数）×100%，用 以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单 位）在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整 的资金总和（因落实国家 政策、发生不可抗力、上 级部门或本级党委政府临 时交办而产生的调整除 外）。 预算包括一般公共预算与 政府性基金预算。 5 5 指标值计算 公式和数据 获 取方 式 评分标准 年结余结转+本年部门预 算安排+前三季度执行中 部门预算中除财政拨款外 的其他收入预算与决算差 异率。 预算编制准确率＝其他收 入决算数/其他收入预算 数×100%-100%。 绩 效指 标 分析 与 建议 预算编制准确率≤20%， 得5分。 预算编制准确率在20%和 40%（含）之间，得3分 。 预算编制准确率＞40%， 得0分。 5 5 部门（单位）使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以 反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况 。 1.符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规 全部符合5分,有1项不符 定； 扣2分。 2.资金的拨付有完整的审 批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估 论证； 4.符合部门预算批复的用 途； 5.不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 20 未完成原 因分析与 改进措施 支出进度率=（实际支出/ 支出预算）×100%，用 半年进度：进度率≥ 以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和 45%，得2分；进度率在 40%（含）和45%之间， 均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半 得1分；进度率＜40%， 年实际支出/（上年结余 得0分。 结转+本年部门预算安排+ 前三季度进度：进度率≥ 上半年执行中追加追减） 75%，得3分；进度率在 60%（含）和75%之间， *100%。 前三季度支出进度＝部门 得2分；进度率＜60%， 前三季度实际支出/（上 得0分。 部门（单位）资产管理是 否规范，用以反映和考核 部门（单位）资产管理情 况。 1.新增资产配置按预算执 全部符合5分，有1项不符 行。 扣2分,扣完为止。 2.资产有偿使用、处置按 规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上 缴财政。 项 目 效 益 （ 20 分 ） 得 分 预算调整率绝对值≤5%， 得5分。 预算调整率绝对值＞ 5%的，每增加0.1个百分 点扣0.1分，扣完为止。 5 40 实际完 成值 预算完成率＝100%的， 得10分。 预算完成率≥95%的，得 9分。 预算完成率在90%（含） 和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含） 和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含） 和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含） 和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得 0分。 “三公经费”控制率= （“三公经费”实际支出 数/“三公经费”预算安 排数）×100%，用以反 映和考核部门（单位）对 “三公经费”的实际控制 程度。 项 目 产 出 （ 40 分 ） 年 初目 标 值 “三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加 0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。 1.若为定性指标，根据“ 三档”原则分别按照指标 分值的100-80%（含）、 80-50%（含）、50-10% 来记分； 2.若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分；未 达到指标值，按完成比率 计分，正向指标（即指标 值为≥*）得分＝实际完 成值/年初目标值*该指标 分值，反向指标（即指标 值为≤*）得分＝年初目 标值/实际完成值*该指标 分值。 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否 可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 —25— （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。 —26— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 —27—