078001朝阳县第二幼儿园(本级)-211321000整体绩效目标表.xls

部门（单位）整体绩效目标表 部门（单位）名称 078001朝阳县第二幼儿园(本级)-211321000 年度预算收入 354.79 年度部门预算支出 年度预算支出 354.79 人员类项目 174.79 其他运转类项目 180 公用经费类项目 0 特定目标类项目 0 对应项目 预算资金情况（万元） 幼儿园运行经费（非） 180 部门预算基本支出人员经费 174.79 部门预算基本支出公用经费 0 年度主要任务 年度绩效目标 1.加强保育和教育服务，促进幼儿全面发展。 2.保障校园安全建设，优化育人环境。 一级指标 二级指标 重点工作履行情况 整体工作完成情况 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作办结率 = 100 % 2022年12月 工作完成及时率 = 100 % 2022年12月 工作质量达标率 = 100 % 2022年12月 总体工作完成率 = 100 % 2022年12月 履职效能 依法行政能力 管理规范 2022年12月 综合管理水平 管理规范 2022年12月 基础管理 预算执行 结转结余变动率 <= 0 % 2022年12月 预算执行率 = 100 % 2022年12月 预算调整率 <= 5 % 2022年12月 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022年12月 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022年12月 预算支出管理规范性 管理规范 2022年12月 预算收入管理规范性 管理规范 2022年12月 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022年12月 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022年12月 业务管理 政府采购管理违法违规行 为发生次数 = 0 次 2022年12月 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022年12月 在职人员控制率 <= 100 % 2022年12月 社会效益 服务对象满意度 >= 99 % 2022年12月 服务对象满意度 家长及学生满意度 >= 99 % 2022年12月 体制机制改革 服务体制改革 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 第 1 页 改革 2022年12月