2022年中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室部门预算.pdf

2022 年 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头 区委员会办公室 部门预算 目 录 第一部分 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头 区委员会办公室 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国人民政治协商会议广东省 湛江市坡头区委员会办公室 概况 一、主要职责 区政协机关即区政协办公室，是区政协工作机构，承担为区 政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。 其主要职责是: （一）负责政协坡头区委员会全体会议、常务委员会会议、 主席会议、委员专题座谈会议以及其他重要会议、活动和学习的 组织和服务工作。 （二）负责政协坡头区委员会全体会议、常务委员会会议、 主席会议的决议、决定、工作计划的组织实施工作。 （三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民 政协履行职能的工作建议; 起草区政协的重要文稿;协调和组织 人民政协的宣传工作。 （四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开 展机关活动的组织、服务工作;负责区政协委员提案办理的协调 和服务工作;负责区政协文史资料收集编修工作;负责整理、报送 政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建 议案;收集、反映社情民意;处理政协委员和人民群众的来信来 访。 （五）负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好 工作。 （六）负责在区的市政协委员的联系，以及有关视察、学 习等活动的组织、服务工作。 （七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事 工作。 （八）负责与区委、区人大、区政府等有关部门和上级以 及兄弟县(市、区)政协的工作联系;负责联系各民主党派支部、 工商联及政协其他参加单位。 （九）负责区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事 管理工作。 （十）承办上级政协办公室、区政协领导和区领导同志交办的 其他事项；积极参与区的中心工作，努力完成分配的工作任务。 二、部门机构设置 坡头区政协机关设办事机构 1 个：政协办公室；专门 委员会 3 个：提案委员会、文化文史资料委员会、农业和 农村委员会；办公室内设机构 2 个：政秘股、综合股。区 政协办公室核定行政编制 14 名（其中含 4 个区政协领导 班子编制，办公室行政编制实有 10 名） 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 558.39 目 一、一般公共服务支出 出 预算 383.39 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 118.57 九、卫生健康支出 13.89 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 10.59 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 558.39 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 31.95 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 558.39 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 558.39 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 558.39 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 558.39 547.80 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 383.39 383.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.39 383.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 2010201 行政运行 285.09 285.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 49.40 49.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.90 48.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.57 118.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.23 118.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.96 76.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 208 20805 2080501 其他政协事务 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 27.51 27.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.76 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2080506 20827 2082702 210 21011 机关事业单位 职业年金缴费支出 财政对其他社 会保险基金的补助 财政对工伤保 险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 2101101 2101103 行政单位医疗 公务员医疗补 助 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2101199 212 科目名称 其他行政事业 单位医疗支出 城乡社区支出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.95 31.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用 21208 权出让收入安排的 支出 其他国有土地 2120899 使用权出让收入安 排的支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 31.95 31.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.95 31.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20102 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 558.39 449.50 108.89 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 383.39 285.09 98.30 0.00 0.00 0.00 0.00 383.39 285.09 98.30 0.00 0.00 0.00 0.00 政协事务 2010201 行政运行 285.09 285.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 49.40 0.00 49.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 48.90 0.00 48.90 0.00 0.00 0.00 0.00 118.57 118.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 118.23 118.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 76.96 76.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.51 27.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.76 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20827 2082702 210 基本支出 项目支出 科目名称 财政对其他社会保险基金 的补助 财政对工伤保险基金的补 助 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.89 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.23 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 31.95 31.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 212 21208 2120899 221 其他行政事业单位医疗支 出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入 安排的支出 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 住房保障支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 31.95 31.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.95 31.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 547.80 一、一般公共服务支出 383.39 二、政府性基金预算 10.59 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 118.57 九、卫生健康支出 13.89 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 10.59 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 558.39 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 558.39 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 31.95 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 558.39 0.00 558.39 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区政协办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 547.80 449.50 98.30 [201]一般公共服务支出 383.39 285.09 98.30 [20102]政协事务 383.39 285.09 98.30 [2010201]行政运行 285.09 285.09 0.00 [2010204]政协会议 49.40 0.00 49.40 [2010299]其他政协事务支出 48.90 0.00 48.90 118.57 118.57 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 118.23. 118.23. 0.00 [2080501]行政单位离退休 76.96 76.96 0.00 27.51 27.51 0.00 13.76 13.76 0.00 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 0.33 0.33 0.00 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 0.33 0.33 0.00 [208]社会保障和就业支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区政协办公室 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [210]卫生健康支出 其中：基本支出 项目支出 13.89 13.89 0.00 [21011]行政事业单位医疗 13.89 13.89 0.00 [2101101]行政单位医疗 11.90 11.90 0.00 [2101103]公务员医疗补助 1.23 1.23 0.00 [2101199]其他行政事业单位医疗支出 0.77 0.77 0.00 31.95 31.95 0.00 31.95 31.95 0.00 31.95 31.95 0.00 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [22102011]住房公积金 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 449.50 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 337.29 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 67.56 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 133.15 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 49.13 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 27.51 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 13.76 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 11.07 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 1.23 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.93 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 31.95 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 35.25 [30201]办公费 [50201]办公经费 4.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 3.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30216]培训费 [50203]培训费 2.49 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 3.33 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 8.80 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 11.63 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 76.96 [30302]退休费 [50905]离退休费 54.86 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 22.10 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区政协办公室 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 101.91 91.32 10.59 0.00 “三公”经费 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 8.80 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 8.80 8.80 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区政协办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 212 21208 2120899 注： 无 计 小计 其中：基本支出 项目支出 10.59 0.00 10.59 城乡社区支出 10.59 0.00 10.59 国有土地使用权出让收入安排的支出 10.59 0.00 10.59 10.59 0.00 10.59 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 中国人民政治协商会议广东省湛江市坡头区委员会办公室 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 注： 本表本年无发生额。 无 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 558.39 万元，比上年减少 56.43 万 元，下降 9.18 %，主要原因是在职人员数量减少，人员工资福利 支出减少 ；支出预算 558.39 万元，比上年减少 56.43 万元，下 降 9.18 %，主要原因是在职人员数量减少，人员工资福利支出减 少。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.80 万元，比上 年减少 37.7 万元，下降 77.73 %，主要原因是本年度较少了因公 出国（境）费用及公务车购置费 。其中：因公出国（境）费 0 万 元，比上年减少 10 万元，下降 100 %，主要原因是本年度无因公 出国（境）费用预算 ；公务用车购置及运行费 8.8 万元（公务用 车购置费 0 万元，比上年减少 22 万元；公务用车运行维护费 8.8 万元，比上年增加 2.2 万元。）比上年减少 19.8 万元，下降 69.23 %，主要原因是本年度减少了公务车购置费 ；公务接待费 2 万元，比上年减少 7.9 万元，下降 79.8 %，主要原因是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 35.25 万元，比上年增加 6.46 万元，增长 22.44 %，主要原因是新增了工会经费及公务用 车运行维护费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预 算 15 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 10 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 69.71 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公 设备、计算机设备、家具用具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 无 预算数 无 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。