2017年古县部门预算批复表_146古县中小企业局.xls

2017年中小企业局部门预算 二零一七年三月三十日 2017年部门预算基本情况总表 编制人数 单位代码 单位名称 ** 146 146001 ** 在职人数 离退休人数 车辆 学生人 财政供 车辆编 车辆实 数 养车辆 制数 有数 数 单位性质 ** 小计 行政 事业 小计 行政 事业 小计 离休 退休 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 合计 33 33 23 3 20 9 9 古县中小企业局 33 33 23 3 20 9 9 33 33 23 3 20 9 9 3 8 8 8 1 1 古县中小企业局 146001012 古县中小企业局 参公单位 11 11 11 146001023 古县乡镇企业发展基金管理中心 自收自支事业单位 9 9 5 5 146001035 古县中小企业创业服务中心 自收自支事业单位 6 6 3 3 146001045 古县中小企业培训中心 自收自支事业单位 7 7 4 4 12 13 14 部门预算收支总表 单位：元 收 入 项 目 一、经费拨款（补助） 支 本年预算 出 项 目 本年预算 2,221,505.17 一、基本支出 1,278,118.71 二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出 674,293.21 预算管理的行政性收费拨款 商品和服务支出 31,900.00 罚没收入拨款 对个人和家庭的补助 571,925.50 专项收入拨款 二、项目支出 943,386.46 政府性基金拨款 工资福利支出 其他收入拨款 商品和服务支出 84,848.00 三、财政专户管理的非税收入拨款 对个人和家庭的补助 四、上级补助收入 对企事业单位的补贴 五、上年结转 转移性支付 六、事业收入 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 19,100.00 其他支出 自收自支单位政策性补助 839,438.46 债务还本支出 收 入 总 计 2,221,505.17 支 出 总 计 2,221,505.17 2017年古县部门收入总表 单位：元 资金来源 纳入预算管理的非税收入拨款 单位代码 单位名称 ** ** 146 146001 总计 财政专 户管理 经费拨款（补助 预算管 上级补 上年结 事业收 政府性 的非税 理的行 罚没收 专项收 其他收 ） 助收入 转 入 基金拨 政性收 入拨款 入拨款 入拨款 收入拨 款 款 费拨款 1 2 合计 2,221,505.17 2,221,505.17 古县中小企业局 2,221,505.17 2,221,505.17 2,221,505.17 2,221,505.17 1,382,066.71 1,382,066.71 古县中小企业局 146001012 古县中小企业局 146001023 古县乡镇企业发展基金管理中心 376,913.56 376,913.56 146001035 古县中小企业创业服务中心 188,758.05 188,758.05 146001045 古县中小企业培训中心 273,766.85 273,766.85 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2017年古县部门支出总表 2017年预算 资金来源 纳入预算管理的非税收入拨款 功能科目编码 功能科目名称 ** ** 单位名称 ** 合计 1 基本支出 项目支出 总计 经费拨款 纳入预算 管理的非 税收入拨 款小计 6 2 3 4 5 合计 2,221,505.17 1,278,118.71 943,386.46 2,221,505.17 2,221,505.17 古县中小企业局 2,221,505.17 1,278,118.71 943,386.46 2,221,505.17 2,221,505.17 古县中小企业局 2,221,505.17 1,278,118.71 943,386.46 2,221,505.17 2,221,505.17 基本支出 1,278,118.71 1,278,118.71 1,278,118.71 1,278,118.71 基本支出小计 1,278,118.71 1,278,118.71 1,278,118.71 1,278,118.71 2080501 归口管理的行政单位离退休 人员支出 450,733.50 450,733.50 450,733.50 450,733.50 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 人员支出 724,661.21 724,661.21 724,661.21 724,661.21 2210201 住房公积金 人员支出 70,824.00 70,824.00 70,824.00 70,824.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 日常公用支出 31,900.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00 项目支出 943,386.46 943,386.46 943,386.46 943,386.46 I类 103,948.00 103,948.00 103,948.00 103,948.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 采暖费 18,648.00 18,648.00 18,648.00 18,648.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 劳务费 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 业务费 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 业务费采购 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 839,438.46 839,438.46 839,438.46 839,438.46 839,438.46 839,438.46 839,438.46 839,438.46 IV类 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 对自收自支人员工资福利政策性补助 预算管 理的行 罚没收 专项 入 收入 政性收 费拨款 7 8 9 政府 性基 金拨 款 其他 收入 拨款 财政专 户管理 的非税 收入拨 款 上级 补助 收入 上年 事业收入 结转 10 11 12 13 14 15 收支预算明细表 单位：元 收入情况 支出情况 纳入预算管理的非税收入拨款 单位代码 单位名称 ** 146 146001 ** 总计 财 政 专 户 管 预算 理 经费拨款（补助 管理 罚没 专项 政府 其他 的 性基 的行 ） 收入 收入 收入 非 政性 金拨 拨款 拨款 拨款 税 收费 款 收 拨款 入 拨 款 4 5 6 7 8 上 级 补 助 收 入 上 年 结 转 事 业 收 入 9 10 11 项目支出 合计 工资福利支 出 商品和服 务支出 对个人和家 庭的补助 合计 对 对 个 企 工 债 债 基 人 转 资 务 务 本 其 事 家 自收自支单 移 福 商品和服 业 利 还 建 其他资本 他 庭 位政策性补 性 利 务支出 息 本 设 性支出 支 单 补 支 助 支 支 支 支 位 出 助 付 出 补 出 出 出 支 贴 出 12 13 14 15 16 17 1 2 合计 2,221,505.17 2,221,505.17 1,278,118.71 674,293.21 31,900.00 571,925.50 943,386.46 84,848.00 19,100.00 839,438.46 古县中小企业局 2,221,505.17 2,221,505.17 1,278,118.71 674,293.21 31,900.00 571,925.50 943,386.46 84,848.00 19,100.00 839,438.46 2,221,505.17 2,221,505.17 1,278,118.71 674,293.21 31,900.00 571,925.50 943,386.46 84,848.00 19,100.00 839,438.46 84,848.00 19,100.00 古县中小企业局 3 基本支出 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 146001012 古县中小企业局 1,382,066.71 1,382,066.71 1,278,118.71 674,293.21 31,900.00 571,925.50 103,948.00 146001023 古县乡镇企业发展基金管理中心 376,913.56 376,913.56 376,913.56 376,913.56 146001035 古县中小企业创业服务中心 188,758.05 188,758.05 188,758.05 188,758.05 146001045 古县中小企业培训中心 273,766.85 273,766.85 273,766.85 273,766.85 在职人员工资福利支出预算明细表 单位：元 纳入预算管理的非税收入拨款 科目编码 科目名称 项目名称 总计 经费拨款 ** ** ** 1 2 合计 675,061.21 675,061.21 古县中小企业局 675,061.21 675,061.21 古县中小企业局 675,061.21 675,061.21 古县中小企业局 675,061.21 675,061.21 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 基本工资 307,032.00 307,032.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 公务员津贴 77,280.00 77,280.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 保留津贴 34,884.00 34,884.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 奖金 25,586.00 25,586.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 在职人员医疗保险 30,015.96 30,015.96 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 在职人员失业保险 6,926.76 6,926.76 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 在职人员工伤保险 923.57 923.57 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 在职人员生育保险 2,308.92 2,308.92 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 补充医疗保险 1,056.00 1,056.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 补充医疗保险 768.00 768.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 绩效工资 188,280.00 188,280.00 财政专 户管理 纳入预 预算管 上级补 上年结 的非税 事业收入 政府性 算管理 理的行 罚没收 专项收 助收入 转 其他收 收入拨 基金拨 的非税 政性收 入拨款 入拨款 入拨款 款 款 收入拨 费拨款 款小计 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 对个人和家庭的补助支出预算明细表 单位：元 纳入预算管理的非税收入拨款 科目编码 科目名称 ** ** 项目名称 ** 总计 经费拨款 1 2 合计 571,157.50 571,157.50 古县中小企业局 571,157.50 571,157.50 571,157.50 571,157.50 571,157.50 571,157.50 古县中小企业局 古县中小企业局 2080501 归口管理的行政单位离退休 退休费 376,892.00 376,892.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 抚恤金 50,673.50 50,673.50 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 生活补助 21,168.00 21,168.00 2210201 住房公积金 住房公积金 70,824.00 70,824.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 采暖补贴（在职） 29,200.00 29,200.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 采暖补贴（离退） 22,400.00 22,400.00 纳入预 算管理 的非税 收入拨 款小计 3 预算管 理的行 政性收 费拨款 罚没收 入拨款 专项收 入拨款 政府性 基金拨 款 其他收 入拨款 4 5 6 7 8 财政专 户管理 的非税 收入拨 款 上级补 助收入 9 10 上年结 事业收入 转 11 12 商品服务支出支出预算明细表 单位：元 纳入预算管理的非税收入拨款 科目编码 科目名称 项目名称 总计 经费拨款 ** ** ** 1 2 合计 31,900.00 31,900.00 古县中小企业局 31,900.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00 古县中小企业局 古县中小企业局 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 办公费 12,060.00 12,060.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 印刷费 4,800.00 4,800.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 电费 3,000.00 3,000.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 邮电费 600.00 600.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 维修(护)费 3,220.00 3,220.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 公务接待费 2,500.00 2,500.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 工会经费 5,280.00 5,280.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 福利费 440.00 440.00 纳入预 算管理 的非税 收入拨 款小计 3 预算管 理的行 政性收 费拨款 罚没收 入拨款 专项收 入拨款 政府性 基金拨 款 其他收 入拨款 4 5 6 7 8 财政专 户管理 的非税 收入拨 款 上级补 助收入 9 10 上年结 事业收入 转 11 12 项目支出预算明细表 单位：元 纳入预算管理的非税收入拨款 科目编码 科目名称 ** ** 项目名称 是否政 府采购 ** ** 总计 1 经费拨款（补助 ） 2 合计 943,386.46 943,386.46 古县中小企业局 943,386.46 943,386.46 943,386.46 943,386.46 103,948.00 103,948.00 103,948.00 103,948.00 古县中小企业局 古县中小企业局 I类 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 业务费 否 18,200.00 18,200.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 业务费采购 是 19,100.00 19,100.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 劳务费 否 48,000.00 48,000.00 2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 采暖费 否 18,648.00 18,648.00 376,913.56 376,913.56 376,913.56 376,913.56 古县乡镇企业发展基金管理中心 IV类 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员工伤保险（自收自支） 否 399.58 399.58 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 住房改革（自收自支） 否 30,768.00 30,768.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员生育保险（自收自支） 否 998.94 998.94 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员补充医疗保险（自收自支） 否 480.00 480.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 采暖补贴（自收自支） 否 13,600.00 13,600.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员工资福利支出（自收自支） 否 266,484.00 266,484.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员医疗保险（自收自支） 否 12,986.22 12,986.22 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 离退休人员部分（自收自支） 否 48,200.00 48,200.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员失业保险（自收自支） 否 2,996.82 2,996.82 188,758.05 188,758.05 188,758.05 188,758.05 古县中小企业创业服务中心 IV类 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员工伤保险（自收自支） 否 232.39 232.39 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员医疗保险（自收自支） 否 7,552.74 7,552.74 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 住房改革（自收自支） 否 17,700.00 17,700.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 采暖补贴（自收自支） 否 7,200.00 7,200.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员生育保险（自收自支） 否 580.98 580.98 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员工资福利支出（自收自支） 否 153,461.00 153,461.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员失业保险（自收自支） 否 1,742.94 1,742.94 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员补充医疗保险（自收自支） 否 288.00 288.00 273,766.85 273,766.85 古县中小企业培训中心 273,766.85 273,766.85 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 IV类 在职人员医疗保险（自收自支） 否 11,218.74 11,218.74 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 采暖补贴（自收自支） 否 10,800.00 10,800.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员失业保险（自收自支） 否 2,588.94 2,588.94 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 住房改革（自收自支） 否 20,040.00 20,040.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员工伤保险（自收自支） 否 345.19 345.19 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员补充医疗保险（自收自支） 否 384.00 384.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员工资福利支出（自收自支） 否 227,527.00 227,527.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 在职人员生育保险（自收自支） 否 862.98 862.98 预算管 理的行 政性收 费拨款 3 罚没收 入拨款 专项收 入拨款 政府性 基金拨 款 其他收 入拨款 4 5 6 7 财政专 户管理 的非税 收入拨 款 上级补 助收入 上年结 转 事业收 入 8 9 10 11 政府采购预算表 单位：元 资 单位编码 采购项目 采购目录 采购数 量 计量单 位 总计 ** ** ** ** ** 1 19,100.00 19,100.00 古县中小企业局 19,100.00 19,100.00 19,100.00 19,100.00 古县中小企业局 19,100.00 19,100.00 古县中小企业局 业务费采购 台式计算机 2.00 台 6,700.00 6,700.00 古县中小企业局 业务费采购 打印设备 2.00 台 2,600.00 2,600.00 古县中小企业局 业务费采购 1.00 台 1,800.00 1,800.00 古县中小企业局 业务费采购 2.00 台 8,000.00 8,000.00 多功能一体 机 空气调节电 器 来 源 纳入预算管理的非税收费拨款 财政专户 经费拨款 纳入预算 预算管理 管理的非 上级补助 上年结转 事业收入 （补助） 管理的非 的行政性 罚没收入 专项收入 政府性基 其他收入 税收入拨 收入 拨款 拨款 金拨款 拨款 款 税收费小 收费拨款 计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 古县中小企业局 金 2017年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：元 项目 2017年预算数 合计 2500 因公出国（境）费 公务接待费 2500 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 会议费小计 一类 二类 三类 四类 培训费 备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护 费预算情况。 预算收支总表 单位：元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2017预算数 项目 2017预算数 2,221,505.17 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 国防支出 四、上级补助收入 公共安全支出 五、上年结转 教育支出 六、事业收入 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 450,733.50 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 1,699,947.67 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 70,824.00 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 2,221,505.17 本年支出合计 2,221,505.17 一般公共预算支出表 单位：元 项目 科目编码 2017年预算数 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 01 215 归口管理的行政单位离退休 资源勘探信息等支出 08 支持中小企业发展和管理支出 合计 基本支出 2,221,505.17 1,278,118.71 450,733.50 450,733.50 450,733.50 450,733.50 450,733.50 450,733.50 1,699,947.67 756,561.21 943,386.46 1,699,947.67 756,561.21 943,386.46 756,561.21 103,948.00 01 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） 860,509.21 99 其他支持中小企业发展和管理支出 839,438.46 221 住房保障支出 02 01 项目支出 943,386.46 839,438.46 70,824.00 70,824.00 住房改革支出 70,824.00 70,824.00 住房公积金 70,824.00 70,824.00 一般公共预算安排基本支出经济科目表 单位：元 经济科目名称 预算数 备注 ** 1 2 合计 1,278,118.71 工资福利支出 675,061.21 基本工资 307,032.00 津贴补贴 112,164.00 奖金 25,586.00 其他社会保障缴费 41,999.21 绩效工资 188,280.00 商品和服务支出 31,900.00 办公费 12,060.00 印刷费 4,800.00 电费 3,000.00 邮电费 600.00 维修(护)费 3,220.00 公务接待费 2,500.00 工会经费 5,280.00 福利费 440.00 对个人和家庭的补助 571,157.50 退休费 376,892.00 抚恤金 50,673.50 生活补助 21,168.00 住房公积金 70,824.00 采暖补贴 51,600.00 2017年政府性基金预算收入表 单位：元 项目 收入科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 合计 备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。 2017年政府性基金预算支出表 项 目 2017年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 类 款 项 类 款 项 合计 备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级 单位:元 算数 项目支出 。支出功能科目细化至“项”级。 2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：元 单位名称 2017年预算数 古县中小企业局 31,900.00 备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。