2019年广州市荔湾区多宝街社区服务中心部门决算.pdf

2019 年广州市荔湾区多宝街社区服务中心 部 门决算 1 目 录 第一部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年 部门决算情况说明 第四部分广州市荔湾区多宝街社区服务中心 部门整 体绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 概况 （一） 部门主要职责 贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖内社会化退 休人员管理服务工作；负责街道老年人服务工作；承办上级交待 的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 689.82 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 156.27 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 38.53 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 0.00 9 九、卫生健康支出 35 0.00 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 488.58 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 9.14 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 692.51 23 689.82 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 11.01 总计 26 700.83 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 8.32 总计 52 700.83 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 689.82 689.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 156.27 156.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 113.16 113.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 113.16 113.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 43.11 43.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 43.11 43.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 38.53 38.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 38.53 38.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 38.53 38.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 485.89 485.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 689.82 689.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 485.89 485.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 485.89 485.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表3 支出决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 692.51 122.30 570.22 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 156.27 113.16 43.11 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 113.16 113.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 113.16 113.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 43.11 0.00 43.11 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 43.11 0.00 43.11 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 38.53 0.00 38.53 0.00 0.00 0.00 20402 公安 38.53 0.00 38.53 0.00 0.00 0.00 2040220 执法办案 38.53 0.00 38.53 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 488.58 0.00 488.58 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 488.58 0.00 488.58 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 692.51 122.30 570.22 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 488.58 0.00 488.58 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.14 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 156.27 156.27 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 38.53 38.53 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 488.58 488.58 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 689.82 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 9.14 9.14 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 689.82 本年支出合计 50 692.51 692.51 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 11.01 年末财政拨款结转和结余 51 8.32 8.32 0.00 一般公共预算财政拨款 25 11.01 52 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 700.83 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 700.83 700.83 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 692.51 122.30 570.22 201 一般公共服务支出 156.27 113.16 43.11 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 113.16 113.16 0.00 2010350 事业运行 113.16 113.16 0.00 20136 其他共产党事务支出 43.11 0.00 43.11 2013699 其他共产党事务支出 43.11 0.00 43.11 204 公共安全支出 38.53 0.00 38.53 20402 公安 38.53 0.00 38.53 2040220 执法办案 38.53 0.00 38.53 212 城乡社区支出 488.58 0.00 488.58 21201 城乡社区管理事务 488.58 0.00 488.58 2120199 其他城乡社区管理事务支出 488.58 0.00 488.58 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 692.51 122.30 570.22 221 住房保障支出 9.14 9.14 0.00 22102 住房改革支出 9.14 9.14 0.00 2210201 住房公积金 9.14 9.14 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 117.56 302 商品和服务支出 2.77 30101 基本工资 12.55 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 26.72 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 37.39 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 22.14 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.09 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 3.30 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.23 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 9.14 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 1.97 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.87 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.90 30309 奖励金 1.97 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 119.53 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 2.77 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排的 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 0.00 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 注： 23 第三部分 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年部 门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年度收、支总计 700.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 700.83 万元， 增长--% 。主要是上年基数为 0，不可比。本单位 2019 年才纳入 决算。 ﹝附柱形图（收支总额与上年对比）﹞ （一）年度收入总体情况 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年度总收入 700.83 万元，其中本年收入 689.82 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 689.82 万元，比上年决算数 24 增加 689.92 万元，增长--%，主要变动情况：上年基数为 0，不 可比。本单位 2019 年才纳入决算。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位 2019 年才 纳入决算。 3.上级补助收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。 4．事业收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。 5．经营收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。 6.附属单位上缴收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。 7．其他收入 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。 （二）年度支出总体情况 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年度总支出 700.83 万元，其中本年支出 692.51 万元。具体情况如下： 1.基本支出 122.3 万元，比上年决算数增加 122.3 万元，增 长--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。本单位 2019 年 才纳入决算。 2.项目支出 570.22 万元，比上年决算数增加 570.22 万元， 增长--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。本单位 2019 年才纳入决算。 3.上缴上级支出 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。 4.经营支出 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。 5.对附属单位补助支出 0 万元，本单位 2019 年才纳入决算。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 25 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年度财政拨款收 入合计 689.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 689.82 万元，比上年决算数增加 689.82 万元，增长--%；主要变动情况： 上年基数为 0，不可比。本单位 2019 年才纳入决算。 ；政府性 基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 --%；本单位 2019 年才纳入决算。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年度财政拨款支 出合计 692.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 692.51 万元，比年初预算数增加 64.26 万元，增长 10.2%；主要变动情 况：一是本年根据相关政策和实际情况调整了人员经费，二是根 据实际情况年中调增预算项目资金，增加其他共产党事务支出、 执法办案等项目经费 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比 年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 分功能科目看，（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）事业运行(项）113.16万元，占16.3%，主 要用于保障本单位正常运转及完成日常工作任务而发生的人员 经费、办公经费。 （2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他共产党事务支出(项）43.11万元，占6.2%，主要用 于本单位其他共产党事务的工作经费支出。 26 （3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项）38.53 万元，占5.6%，主要用于本单位执法办案的工作经费支出。 （4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出(项）488.58万元，占70.6%，主要用于本单 位的其他城乡管理事务的工作经费支出。 （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项） 9.14 万元，占 1.3%，主要用于本单位公积金的经费支出。 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 692.51 万元， 占本年支出合计的 100.0% 。与 2018 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 692.51 万元，增长--%。主要原因：上年基数为 0， 不可比。本单位 2019 年才纳入决算。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）156.27 万元，占 22.6%；公共安全支出（类）38.53 万元，占 5.5%；城乡社区支 出（类）488.58 万元，占 70.6%；住房保障支出（类）9.14 万 元以，占 1.3%。 27 （按类级科目说明）, （附饼图） 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 628.25 万 元，支出决算 692.51 万元，完成年初预算的 110.2% 。其中： （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行(项）113.16万元，主要用于本单位正常 运转及完成日常工作任务而发生的人员经费、办公经费，完成年 初预算的128%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况年中 调增财政预算。 （2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 28 其他共产党事务支出（项）43.11 万元，主要用于本单位其他共 产党事务工作的支出，完成年初预算的 152.98%，预决算产生差 异的原因是年中根据实际情况增加预算项目。 （3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）38.53 万元，主要用于本单位执法办案工作的支出，完成年初预算的--% （预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的原因是年中根据 实际情况增加预算项目。 （4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出(项）488.58元，主要用本单其他城乡社区 管理事务支出，完成年初预算的92%。 （5）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金(项） 9.14元，主要用于住房公积金事务支出，完成年初预算的84%。 （1.细化至项级科目进行说明；2.年初预算依据同级财政部 门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数，如因预决算 口径不一致导致差异较大请详细说明；3.其他支出需详细说明支 出内容。） （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 29 122.3 万元，比年初预算数增加 23.23 万元，完成年初预算的 123.4% 。主要原因：本年根据相关政策和实际人员情况调整了 人员经费。 其中，人员经费 119.53 万元， 主要包括工资福利支出 117.56 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元；公用经费 2.77 万元，包 括商品和服务支出 2.77 万元、其他资本性支出 0 万元， （对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以 说明。） （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支 出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（基数为 0， 不可比）； 比年初预算数增加 0 万元 ，完成年初预算的--%（基 数为 0，不可比） 。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 无政府性基金预算财政拨款支出决算。 （1.细化至项级科目进行说明；2.年初预算依据同级财政部 门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数） 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市荔湾区多宝街社区服务中心 2019 年度“三公”经费 30 财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0， 不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）； 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0， 不可比） 。 2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 无“三公”经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行 费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比） 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广 州市荔湾区多宝街社区服务中心 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈 判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2019 年广州市荔湾区多宝街社区服务中心 公 务用车保有量为 0 辆，主要用于无。 3.公务接待费支出 0 万元。主要用于无 。2019 年，广州市荔湾 31 区多宝街社区服务中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。 （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市荔湾区多宝街社区 服务中心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比， 增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） 。主 要原因无发生会议费支出。 全年开支较大的会议分别是： 无。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0.0%。 主要增减变动情况是：无。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采 购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.49 万元，占政府采购 支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.49 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 32 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政 府性基金收入 0 万元，占 0.0% ，包括无 ；专项收入 0 万元，占 0.0% ，包括无 ；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无 ； 罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无 ；国有资本经营收入 0 万元， 占 0.0%，包括无 ；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无 ；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无 ；政府住房 基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无 ；其他收入 0 万元，占 0.0%， 包括无。 33 第四部分 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财 政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开 展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。 组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖 率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编 报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，。通过对绩 效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提 升部门预算绩效管理起到促进作用。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金 570.22 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预 算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门 开展了一系列的绩效评价管理工作。 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 570.22 万 元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 570.22 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支 34 出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按 要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标， 我部门从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效 益等方面切实做好了绩效自评管理工作。 （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。 （四）重点项目绩效评价报告（无）。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 按预算绩效管理要求，本部门为二级预算单位，无组织对 本部门开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，我部门较好完 成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项 目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要 求。 本部门 2019 年度工作完成情况，及下年度工作计划。 2019 年，在上级业务部门的指导下，在街党工委办事处的 领导下，以党的“十九大”精神为指导,围绕工作重点真抓实干， 以“互联网+政务服务”为引领，以政务服务标准化建设为抓手， 优化服务流程，有序地开展各项工作，政务服务中心工作质量不 断提高。现将 2019 年各项工作情况总结如下： 一、劳动保障工作 (一)创建就业创业（孵化）基地 35 根据市、区有关文件精神，结合永庆坊一期园区各商户的经 营业态，我街在永庆坊园区培育和创建广州市就业创业（孵化） 基地。上半年，在区职能部门的指导下和永庆坊园区（广州万恩 投资管理有限公司）的支持下，完成了创建就业创业（孵化）基 地的申报工作，10 月份通过区验收。 (二)就业失业工作 2019 年，多宝街有 2684 名失业人员，其中女性 1298 人， 期末就业人数 1946 人，就业率 72.5%，女性就业人数 1160 人， 占就业人数的 60%。今年以来,为辖区 2684 名失业人员提供免费 的职业指导、失业证的办理、劳动政策咨询等服务,3 月、5 月、 6 月、8 月和 10 月举办 5 场“零距离”就业招聘会，现场咨询 300 多人,现场达成就业意向 100 多人，派发宣传资料共 1000 多 份。保障中心共接待咨询人数有 850 多人（次），办理用工单位 登记 75 家（次），提供就业岗位 240 多个，办理求职登记 30 多 人，向用人单位推荐介绍约 50 人（次）。组织近 2600 多名失业 人员参加免费就业指导课、转岗技能培训和岗前培训。在市、区、 街和社区居委会四级就业网络共同努力下，通过各种就业安置渠 道，使 2684 名失业人员中的 1946 名失业人员实现再就业，失业 人员就业率 72.5%，2019 年“充分就业社区”创建为率 80%（共 10 个社区）；没有零就业家庭和特困人员；高校毕业生就业率 达 72.06%。 (三)城乡居民医保、社保办理工作 36 今年城乡居民养老、医保、社保政策均有调整，我中心在严 格把握政策的情况下，耐心地与居民群众解释有关政策改变之 处，做好事前沟通，让居民群众明明白白地办理业务。 1、1-12 月城乡居民医保成功办理一共 598 份，新参申请 304 份、变更 92 份、停保 202 份。 2、城乡居民养老。1-12 月成功办理城乡居民养老保险新参、 续保、续期、特批补收、一次性处理共 687 份；失业人员验证业 务 2211 份。 3、老人优待证。1-12 月首次申办老人卡 756 张，年审总数 1153 张，补卡 114 张；老人卡回邮资料、领卡签收业务确认单 1027 份，申领登记表 888 份，交接签收清单 142 份，补卡业务 确认单 114 份，其他 4 份。 (四)社会化退休人员管理工作 截止 17 月，有社会退休人数共 9747 人，1-12 月探访孤寡 老人 5782 人次、探访独居老人 11845 次，空挂户 4499 人，其 中住外区 3215 人。今年有 2771 人办理退休人员认证业务，其中 因行动不便的、需要工作人员上门认证的 人。到老人院探访 慰问 182 人次（春节，中秋）。书记带队上门颁发革命勋章 1 次。 春节慰问退休工人 528 人（孤寡，精神病，重病），五一劳动节 慰问劳模 5 人 ，1-4 级伤残 65 人，八一慰问退伍军人 105 人， 中秋慰问退休工人 1189 人（孤寡，精神病，80 岁高龄），组织 退休工人体检 60 人，第一次百万葵园一天游 15 人，第二次宝墨 37 园一天游 50 人，组织退休工人登白云山活动 23 人，2019 年特 困医疗救助 3 人。订老人报给退休工人 12 份。 二、公共集体户管理工作 严格按照广州市发展和改革委员会、广州市公安局《关于完 善公共集体户管理的通知》（穗发改规字【2018】4 号）文件精 神，我中心安排专人负责集体户口的管理，目前入户我街集体户 口的共有 162 人，工作人员严格按照文件要求做到了人员变动情 况随时掌握，户籍卡外借使用、人员变动有登记。 三、办理住所（经营场所）场地使用证明工作 为进一步深化“放管服”工作，优化营商环境，配合区、街 文商旅活化提升、历史文化街区保护、永庆坊片区改造等实际情 况，结合我街实际情况，严格把关，工作人员通过上门查看或汇 同安监、出管等部门共同查看现场，符合消防安全、安全生产等 相关要求的申请才予以办理。不符合要求的做好解释、指引和有 关整改工作。对恩宁路、多宝路、宝源路一带经营业态严格把关， 对办理餐饮业、生产加工、美容业等申请，通过说明拒绝受理。 截止 12 月共办理了 142 份场地证明，没有出现违规办理情况。 四、2020 年工作计划 （一）继续优化政务服务效能 一是抓管理、促服务，转变作风树形象。贴近群众需求，提 升窗口服务功能，实现“零距离”服务。 二是抓创新、促提升，打造综合服务大平台。继续深化“一 38 门式一网式”便民服务，创新服务方式，提升工作质量。优化各 项政务服务效能，优质服务群众。 三是推行“互联网+政务服务”工作模式，加强政府网站数 据建设，公开办事指南，方便群众查询办事。 （二）加强阵地建设，优化服务环境 街办事处高度重视社区服务中心（政务中心）阵地建设，与 区有关部门协商调整多宝路 121 号一楼作为新的政务办事大厅， 目前基本装修已完成，正在进行布展和设备采购，打造具有多宝 特色和岭南风格温馨的办事环境。争取在 2020 年 3 月份入驻， （三）加强队伍建设，提高服务质量 树立“微笑服务是标配、效率就是生命”的工作宗旨。一是 加强工作人员业务培训，依托上级主管部门，不定期地进行业务 技能培训，不断提高业务水平，培养工作人员的专业能力。二是 严格工作纪律，政务服务中心窗口人员要有服务质量“零差错”， 服务事项“零积压”、服务受理“零推诿”、服务方式“零距离” 的工作标准。三是培养发展入党积极分子，争取早日设立“党员 先锋岗”。 （四）继续规范街属物业租赁工作 根据现有物业租赁管理制度，采取公开招租形式，建立管理 台账。做好与办事处、区业务部门流程对接。对查找出来不规范 的出租形式，进行整改。 39 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 40 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 41