西安市未央区发展和改革委员会2021年度预算公开报表.pdf

2021年部门综合预算公开报表 单位名称：西安市未央区发展和改革委员会 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 表1 2021年部门综合预算收支总表 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 收 入 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 项 目 单位：元 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 出 部门预算支出经济科目 （按大 类） 预算数 18,024,672.00 一、部门预算 15,644,672.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 (1)工资福利支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 18,024,672.00 一、部门预算 6,926,672.00 1、机关工资福利支出 6,051,825.00 2、机关商品和服务支出 预算数 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨 款 其中：专项资金 列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预 2、上级补助收入 算收入 3、事业收入 其中：纳入财政 专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 18,024,672.00 一、部门预算 18,024,672.00 1、一般公共服务支出 18,024,672.00 2、外交支出 18,024,672.00 6,051,825.00 9,404,135.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差 额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 收入总计 18,024,672.00 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 0.00 0.00 18,024,672.00 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 18,024,672.00 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 未安排支出的实户资金 18,024,672.00 0.00 0.00 18,024,672.00 支出总计 18,024,672.00 支出总计 18,024,672.00 支出总计 18,024,672.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 686,135.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 188,712.00 0.00 11,098,000.00 0.00 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 0.00 0.00 0.00 2,380,000.00 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 8,718,000.00 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 0.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出 (基本建设 ) (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设 ) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10) 其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 2021年部门综合预算收入总表 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 单位：元 部门预算 序 单位编 号 码 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 1 2 3 125 125001 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府性 基金拨 款 上级补 助收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实 户资金 余额 其他收 入 18,024,672.00 18,024,672.00 18,024,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,024,672.00 18,024,672.00 18,024,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,024,672.00 18,024,672.00 18,024,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2021年部门综合预算支出总表 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 单位：元 部门预算 序 单位编 号 码 公共预算拨款 总计 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金 事业单位经 对附属单位 上年实户资 事业收入 其他收入 拨款 营收入 上缴收入 金余额 上年结转 1 18,024,672.00 18,024,672.00 18,024,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 125 18,024,672.00 18,024,672.00 18,024,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 18,024,672.00 18,024,672.00 18,024,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125001 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 收 入 序 项 目 号 预算数 支出功能分科目（按大类） 1 2 3 4 5 一、财政拨款 1、一般公共预 算拨款 其中：专项资 金列入部门预算的 2、政府性基金 3、国有资本经 拨款 营预算收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年收入合计 33 上年结转 34 35 36 37 收入总计 18,024,672.00 一、财政拨款 18,024,672.00 1、一般公共服务支出 单位：元 支 出 部门预算支出经济科目（按大 预算数 类） 18,024,672.00 一、财政拨款 15,644,672.00 1、人员经费和公用经费支出 政府预算支出经济科目（按 大类） 18,024,672.00 一、财政拨款 6,926,672.00 1、机关工资福利支出 18,024,672.00 6,051,825.00 9,404,135.00 预算数 预算数 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 6,051,825.00 2、机关商品和服务支出 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 686,135.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 188,712.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 0.00 11,098,000.00 0.00 8,718,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 0.00 0.00 2,380,000.00 0.00 188,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 18,024,672.00 本年支出合计 0.00 结转下年 18,024,672.00 本年支出合计 0.00 结转下年 18,024,672.00 本年支出合计 0.00 结转下年 18,024,672.00 0.00 18,024,672.00 支出总计 18,024,672.00 支出总计 18,024,672.00 支出总计 18,024,672.00 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含 上年结转） 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 序 功能科目编码 功能科目名称 号 1 合计 18,024,672.00 6,240,537.00 686,135.00 11,098,000.00 2 15,644,672.00 6,240,537.00 686,135.00 8,718,000.00 发展与改革事务 15,644,672.00 6,240,537.00 686,135.00 8,718,000.00 201 3 一般公共服务支出 20104 单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 4 2010401 行政运行 6,926,672.00 6,240,537.00 686,135.00 0.00 5 2010402 一般行政管理事务 8,718,000.00 0.00 0.00 8,718,000.00 粮油物资储备支出 2,380,000.00 0.00 0.00 2,380,000.00 粮油储备 2,380,000.00 0.00 0.00 2,380,000.00 2,380,000.00 0.00 0.00 2,380,000.00 6 7 8 222 22204 2220401 储备粮油补贴 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结 转） 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 序 部门经济 部门经济科目名称 号 科目编码 1 合计 2 301 工资福利支出 3 30101 基本工资 4 30102 津贴补贴 5 30103 奖金 6 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老 7 30108 保险缴费 8 30110 职工基本医疗保险缴费 9 30112 其他社会保障缴费 10 30113 住房公积金 11 302 商品和服务支出 12 30201 办公费 13 30202 印刷费 14 30205 水费 15 30206 电费 16 30209 物业管理费 17 30213 维修（护）费 18 30217 公务接待费 19 30226 劳务费 20 30227 委托业务费 21 30228 工会经费 22 30239 其他交通费用 23 30299 其他商品和服务支出 24 303 25 30301 26 30302 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 其他对个人和家庭的补 助 对企业补助 其他对企业补助 27 30399 28 312 29 31299 单位：元 政府经济 政府经济科目名称 科目编码 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 18,024,672.00 6,240,537.00 686,135.00 11,098,000.00 6,051,825.00 2,570,668.00 1,551,924.00 162,744.00 150,336.00 6,051,825.00 2,570,668.00 1,551,924.00 162,744.00 150,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50101 50101 50101 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 50102 社会保障缴费 629,446.00 629,446.00 0.00 0.00 50102 50102 50103 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50206 50205 50205 50201 50201 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 公务接待费 委托业务费 委托业务费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支 出 165,899.00 3,771.00 817,037.00 9,404,135.00 180,475.00 80,000.00 37,091.00 157,091.00 130,000.00 78,000.00 7,591.00 220,000.00 710,000.00 83,101.00 370,786.00 165,899.00 3,771.00 817,037.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686,135.00 180,475.00 0.00 22,091.00 22,091.00 0.00 0.00 7,591.00 0.00 0.00 83,101.00 370,786.00 0.00 0.00 0.00 8,718,000.00 0.00 80,000.00 15,000.00 135,000.00 130,000.00 78,000.00 0.00 220,000.00 710,000.00 0.00 0.00 7,350,000.00 0.00 0.00 7,350,000.00 188,712.00 98,454.00 46,548.00 188,712.00 98,454.00 46,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,710.00 43,710.00 0.00 0.00 2,380,000.00 2,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,380,000.00 2,380,000.00 50299 50905 50905 50999 50799 离退休费 离退休费 其他对个人和家庭 补助 其他对企业补助 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出 功能分类科目-不含上年结转） 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 功能科目 序号 功能科目名称 编码 1 合计 6,926,672.00 6,240,537.00 686,135.00 2 201 6,926,672.00 6,240,537.00 686,135.00 3 20104 发展与改革事务 6,926,672.00 6,240,537.00 686,135.00 4 2010401 行政运行 6,926,672.00 6,240,537.00 686,135.00 一般公共服务支出 单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含 上年结转） 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 序 部门经济 部门经济科目名称 号 科目编码 1 合计 单位：元 政府经济 科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 6,926,672.00 6,240,537.00 686,135.00 6,051,825.00 6,051,825.00 0.00 2 301 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,570,668.00 2,570,668.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1,551,924.00 1,551,924.00 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 162,744.00 162,744.00 0.00 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 150,336.00 150,336.00 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 629,446.00 629,446.00 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 165,899.00 165,899.00 0.00 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 3,771.00 3,771.00 0.00 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 817,037.00 817,037.00 0.00 11 302 商品和服务支出 686,135.00 0.00 686,135.00 12 30201 办公费 50201 办公经费 180,475.00 0.00 180,475.00 13 30205 水费 50201 办公经费 22,091.00 0.00 22,091.00 14 30206 电费 50201 办公经费 22,091.00 0.00 22,091.00 15 30217 公务接待费 50206 公务接待费 7,591.00 0.00 7,591.00 16 30228 工会经费 50201 办公经费 83,101.00 0.00 83,101.00 17 30239 其他交通费用 50201 办公经费 370,786.00 0.00 370,786.00 18 303 对个人和家庭的补助 188,712.00 188,712.00 0.00 19 30301 离休费 50905 离退休费 98,454.00 98,454.00 0.00 20 30302 退休费 50905 离退休费 46,548.00 46,548.00 0.00 21 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 43,710.00 43,710.00 0.00 工资福利支出 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 序 号 1 收 项 单位：元 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 序号 单位编码 1 2 3 4 5 6 7 8 125 125001 单位（项目）名称 单位：元 项目金额 合计 11,098,000.00 西安市未央区发展和改革委员会 11,098,000.00 西安市未央区发展和改革委员会 通用项目 网络（设备）维护建设 重点项目平台升级维护费 专用项目 其他履职经费 项目简介 11,098,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 重点项目平台升级维护费 11,050,000.00 11,050,000.00 9 l临聘人员购买服务项目 220,000.00 临聘人员购买服务 10 办公用房物业管理费及维修费 160,000.00 办公用房物业管理费及维修费 11 产业发展工作经费 50,000.00 产业发展工作运转 12 单位廉政灶采买经费 340,000.00 单位廉政灶采买经费 13 节能电力天然气安全宣传费 30,000.00 节能电力天然气安全宣传 14 军民融合工作经费 100,000.00 军民融合工作 15 粮食市场管理工作经费 60,000.00 粮食价格监测、粮油消费调查等 16 煤改洁补贴资金 17 清洁能源双替代入户核查费 60,000.00 清洁能源双替代入户核查 18 区级储备粮费用利息补贴 2,380,000.00 区级储备粮费用利息补贴 19 未央区发展规划费 350,000.00 未央区发展规划 20 物价管理工作经费 150,000.00 物价管理工作 21 院外单位水电费 150,000.00 院外单位水电费 22 政府投资项目工作经费 300,000.00 政府投资项目第三方评审、监管及法律顾问 23 重点项目工作经费 700,000.00 重点项目工作 6,000,000.00 煤改洁补贴资金拨付 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 预算单位 预算单位 预算项目 序号 代码 名称 名称 单位：元 金额 功能分类 科目代码 功能分类 科目名称 政府经济 分类科目 政府经济 分类科目 项目类别 资金性质 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算支出经济科 目编码 类 款 政府预算支出经济分 类科目编码 类 款 实施采购 时间 预算金额 说明 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转） 预算单位：西安市未央区发展和改革委员会 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 序 单位编 号 码 单位名称 合计 小计 1 合计 西安市未 央区发展 2 125 和改革委 员会 西安 市未央区 3 125001 发展和改 革委员会 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行费 会议费 培训费 小计 增减变化情况 合计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 会议费 小计 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 7951 7951 0.00 7951 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7951 7951 0.00 7951 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7951 7951 0.00 7951 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出 国 小计 （境） 费用 公务用车购置及运行费 公务 会议费 公务用 公务用 接待 费 小计 车购置 车运行 费 费 培训费