渭南市临渭区园林绿化处2023年部门预算公开.pdf

渭南市园林绿化处 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 根据渭南市临渭区机构编制委员会下发的渭临编发 [2017] 1 号文件， 《关于城区园林绿化管理体制调整的通知》 规定，部门主要职责如下： 渭南市园林绿化处隶属临渭区政府管理，为副处级全额 拨款事业单位，主要承担城区园林绿化规划编制、工程方案 制定及建设管理，负责城区主次干道的行道树、绿化带、公 共绿地和公园广场的工程建设、设施维护和监督管理工作。 （二）内设机构 内设办公室、财务科、管理科、督查科、技术科、工程 科 6 个职能科室。下设一个正科级全额事业单位：公园广场 管理中心，下辖 5 个公园，5 个广场。 二、工作任务 1、城区道路绿化、街头绿地 400 余万平方米、行道树 4 万余株的日常养护，采取定人、定路段、定标准、定责任， 实行道路、节点绿化管护分片包干制，使城区各类绿地绿化 养护管理到位。 2、对城区 5 个公园、5 个广场，共 200 余万平方米公共 绿地的日常养护进一步实施精细化管理。所有养护管理制度 化，补植补栽、灌溉、施肥、修剪等常态化；加强园容卫生、 水面、公厕管理以及秩序管理，定期擦洗、冲刷座椅、垃圾 箱、景观亮化等园林小品，卫生保洁做到一日三扫，全天保 洁，垃圾日产日清;大屏幕、喷泉、廊亭等定期检查，保障 园林基础设施正常运转；开展新型服务，为市民免费提供饮 水、日常急救药品、手机充电、添置挂衣架等暖心服务。 3、全面开展双创工作，提升城市形象。配合市级部门， 开展创国家文明城市和省级生态园林城市，进一步完善各公 园广场公共基础设施，精细化管理，相应宣传到位，落实各 项创建要求。 4、实施生态修复，全面治理南塬洪水。按照市委、市 政府要求和临渭区区委、区政府安排部署，实施渭南市南塬 北坡生态治理修复项目（西区）和临渭南部沟道综合治理项 目。项目立足流域治理、植被恢复、水土保持、绿色廊道建 设，按照“三措施两形成”和“三水三不”理念，全面实施 南塬生态修复和洪水治理，打通主城区与南塬之间的生态廊 道，形成主城区南部生态屏障、形成城郊休闲区，解决南塬 洪水入城问题，打造海绵城市示范项目。 5、加强基层党建，巩固意识形态。进一步推进基层党 建工作，加强党员队伍建设，丰富党员组织生活，以党建工 作为引领，全力推进各项绿化工作快速发展。 6、巩固脱贫成果，推进乡村振兴。通过实施“南塬北 坡改善人居环境项目”和“鑫源移动苗木花卉基地项目”， 进一步改善乡村人居环境，助推我区南塬生态农业观光旅 游，带动区域产业发展，创造就业岗位。 7、建设口袋公园，打造民心工程。为创建生态园林城 市和文明城市，提升城市品味，改善人居环境，满足园林城 市公园覆盖率要求，建设口袋公园 8 个，总面积 43348 平方 米，完善基础设施、补足城市短板、塑造区域特色、激发社 区活力，推动多功能、复合型小型绿地空间建设，打造民心 工程。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 渭南市园林绿化处本级（机关） 拟变动情况 四、人员情况说明 截止上年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 0 人、事业编制 148 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事 业 148 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本部门当年预算收入 3707.36 万元，其中一般 公共预算拨款收入 3707.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年增加 13.18 万元，主要原因为在职人员工资增长 以及当年退休人员职业年金补记金额增加；本部门当年预算 支出 3707.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 3707.36 万 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.18 万元， 主要原因为在职人员工资增长以及当年退休人员职业年金 补记金额增加。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 3707.36 万元，其中一般共预 算拨款收入 3707.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 13.18 万元，主要原因是在职人员工资增长以及当 年退休人员职业年金补记金额增加；本部门当年财政拨款支 出 3707.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 3707.36 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.18 万元，主要 原因是在职人员工资增长以及当年退休人员职业年金补记 金额增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 3707.36 万元，较上 年增加 13.18 万元，主要原因是在职人员工资增长以及当年 退休人员职业年金补记金额增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 3707.36 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 156.06 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是退休人员增加， 养老保险缴费减少; （2）事业单位离退休（2080502）4.19 万元，较上年增 加 4.19 万元，原因是本年预计单位暂时管理的退休人员退 休费; （3）职业年金缴费支出（2080505）62 万元，较上年增 加 33.9 万元，原因是当年退休人员多职业年金补记金额增 加; （4）事业单位医疗（2101102）57.06 万元，较上年增 加 3.74 万元，原因是医疗缴费基数增加; （5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1112.75 万元，较上年减少 28.21 万元，原因是退休人员增加，转由 养老统筹办发放工资; （6）城乡社区环境卫生（2120501）2217.76 万元，较 上年无增减变化; （7）住房公积金（2210201）97.54 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是公积金缴费基数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 3707.36 万元，其 中： 工资福利支出（301）1452.76 万元，较上年增加 10.38 万元，原因是在职人员工资增长以及当年退休人员职业年金 补记金额增加； 商品和服务支出（302）2247.36 万元，较上年增加 30.13 万元，原因是专用材料费增加； 对个人和家庭的补助支出（303）7.24 万元，较上年加 4.19 万元，原因是本年预计单位暂时管理的退休人员退休 费； 资本性支出（310）0 万元，较上年减少 31.53 万元，原 因是减少购置专用设备。 （2）本部门当年一般公共预算支出 3707.36 万元，其 中： 对事业单位经常性补助（505）3700.12 万元，较上年增 加 40.52 万元，原因是在职人员工资增长以及当年退休人员 职业年金补记金额增加; 对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 31.53 万元，原因是减少购置专用设备; 对个人和家庭的补助（509）7.24 万元，较上年加 4.19 万元，原因是本年预计单位暂时管理的退休人员退休费。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.175 万元，较上年减少 0.005 万元（0.16%） ，减少的主要原因是 公务车辆运行维护费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万 元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因 公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年无 增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算 支出；公务用车运行维护费 3.175 万元，较上年减少 0.005 万元（0.16%），减少的主要原因是公务车辆运行维护费压缩； 公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及 本年度，本部门无公务用车购置费预算支出。本部门当年一 般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减,主要原 因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算支 出。当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增 减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训 费预算支出。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单 价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年部门预算安排购置车 辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 3707.36 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 29.6 万元，较上年 减少 1.4 万元，主要原因是在职人员减少。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 3．事业收入：事业单位开展专项业务活动及其辅助活 动取得的现金流入。 4．事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动实际发生的各项现金流出。 5．业务活动费用：为实现其职能目标，依法履职或开 展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。 6．单位管理费用：事业单位本级行政及后勤管理部门 开展管理活动发生的各项费用，包括单位行政及后勤管理部 门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等费用， 以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费 等。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：渭南市园林绿化处 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本部门不涉及，并按要求公开报表 本部门不涉及，并按要求公开报表 本部门不涉及，并按要求公开报表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 37,073,566.00 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 37,073,566.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 37,073,566.00 一、部门预算 37,073,566.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 14,895,966.00 1、机关工资福利支出 37,073,566.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 14,527,628.00 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 296,000.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 72,338.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 2,222,456.00 570,634.00 33,305,102.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 22,177,600.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 72,338.00 (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 37,001,228.00 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 13、农林水支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 5、对事业单位经常性补助 22,177,600.00 预算数 37,073,566.00 975,374.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 37,073,566.00 本年支出合计 37,073,566.00 本年支出合计 37,073,566.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 37,073,566.00 上年结转 收入总计 37,073,566.00 支出总计 37,073,566.00 支出总计 37,073,566.00 支出总计 37,073,566.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 ** 185001 ** 渭南市园林绿化处 ** ** 37,073,566.00 37,073,566.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 ** 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 185001 ** 渭南市园林绿化处 ** 37,073,566.00 ** 37,073,566.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 ** 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 37,073,566.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 37,073,566.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 37,073,566.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、人员经费和公用经费支出 14,895,966.00 1、机关工资福利支出 (1)工资福利支出 14,527,628.00 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 296,000.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 72,338.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (1)工资福利支出 2,222,456.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 570,634.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 33,305,102.00 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 22,177,600.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 72,338.00 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 37,001,228.00 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 13、农林水支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对事业单位经常性补助 22,177,600.00 预算数 37,073,566.00 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 37,073,566.00 一、财政拨款 5、对附属单位补助支出 975,374.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 37,073,566.00 上年结转 本年支出合计 37,073,566.00 结转下年 收入总计 37,073,566.00 本年支出合计 37,073,566.00 结转下年 支出总计 37,073,566.00 本年支出合计 37,073,566.00 支出总计 37,073,566.00 结转下年 支出总计 37,073,566.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 2080502 2080505 2080506 2101102 2120199 2120199 2120199 2120199 2120501 2120501 2210201 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 职业年金缴费 事业单位医疗 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 住房公积金 总 计 41858 41858 1560598 620000 570634 10722700 78322 30480 296000 20000000 2177600 975374 37073566 1560598 620000 570634 10722700 78322 30480 296000 20000000 2177600 975374 14599966 296000 22177600 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 301 3010102 30108 30110 30112 30113 30109 302 30201 30205 30206 30213 30214 30218 30219 30226 30228 3023904 30231 3029904 303 3030201 3030501 政府经济科目编码 工资福利支出 事业人员基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 职业年金缴费 商品和服务支出 办公费 水费 电费 维修（护）费 租赁费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 工会经费 其他交通费用 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 总 计 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 505 50501 50501 50501 50501 50501 50501 505 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 509 50905 50901 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 社会福利和救助 14527628 10722700 1560598 570634 78322 975374 620000 22473600 441000 250000 1560000 850000 2177600 6300000 750000 9803900 73250 80000 31750 156100 72338 41858 30480 37073566 14527628 10722700 1560598 570634 78322 975374 620000 296000 191000 22177600 250000 250000 1560000 850000 2177600 6300000 750000 9803900 73250 80000 31750 156100 72338 41858 30480 14599966 296000 22177600 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 2080502 2080505 2080506 2101102 2120199 2120199 2120199 2120199 2210201 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 职业年金缴费 事业单位医疗 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区管理事务支出 住房公积金 总 计 41858 41858 1560598 620000 570634 10722700 78322 30480 296000 975374 14895966 1560598 620000 570634 10722700 78322 30480 296000 975374 14599966 296000 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 ** 301 3010102 30108 30110 30112 30113 30109 302 30201 30205 30206 30213 30214 30218 30219 30226 30228 3023904 30231 3029904 303 3030201 3030501 部门经济科目名称 政府经济科目编码 ** 工资福利支出 事业人员基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 职业年金缴费 商品和服务支出 办公费 水费 电费 维修（护）费 租赁费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 工会经费 其他交通费用 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 总 计 政府经济科目名称 合计 ** ** ** 505 50501 50501 50501 50501 50501 50501 505 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 509 50905 50901 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离退休费 社会福利和救助 14527628 10722700 1560598 570634 78322 975374 620000 296000 191000 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** 14527628 5891058 1560598 570634 78322 975374 620000 296000 191000 73250 73250 31750 31750 72338 41858 30480 14895966 72338 41858 30480 14599966 296000 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 185001 185001 绿化租地款 2023年绿化养护费 总 计 2177600 20000000 22177600 绿化租地项目（绿化区域支付土地租赁费） 城区绿地、行道树的管护养护费,公园广场的管理养护 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 ** ** 185001 渭南市园林绿化处 合计 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** ** 31800 31800 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 ** ** ** 31800 增减变化情况 31800 会议费 培训费 合计 ** ** ** 小计 ** 31750 31750 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 31750 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 31750 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** -50 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** -50 ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** -50 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** -50 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年绿化养护费 主管部门 渭南市园林绿化处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 2000 其中：财政拨款 2000 其他资金 总 体 完成建成区绿化养护工作，共600余万平米。 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 600余万 建设目标 四季常绿，三季有花 质量指标 苗木成活率 98% 时效指标 按花草树木生长特性 成本指标 每平米养护单价 13.2元/㎡ 投资环境 美化、优化 城市绿地率 34.16% 改善生态环境 长期 达到国家卫生城市、省级园林城市 长期 群众满意度 95% 数量指标 产 出 指 标 指标内容 绿化面积 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备注 及时修剪、施肥等 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 绿化租地款 主管部门 渭南市园林绿化处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 217.76 其中：财政拨款 217.76 其他资金 总 体 保证绿化用地完整性，土地所有人按期拿到补偿款。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 用地面积 1088.8亩 补偿单位 2个 质量指标 完整性 100% 时效指标 按时支付 按时 成本指标 租赁单价按行价 经济 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 投资环境 美化、优化 城市绿地率 34.16% 改善生态环境 长期 达到国家卫生城市、省级园林城市 长期 群众满意度 95% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 渭南市园林绿化处 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 基本支出 保障机关人员正常履职 1460 1460 公用经费 保障机关工作正常运转 29.6 29.6 专项项目 600百平米绿地养护及绿化租地费 2217.76 2217.76 3707.36 3707.36 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率 98%。 目标2：12345市民热线处置率100%，市民满意度95%。 目标3：实现三季有花，四季有绿。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 指标值 绿化面积 600万㎡ 建设目标 四季常绿，三季有花 苗木成活率 98% 园林基础设施完好率 98% 时效指标 按花草树木生长特性 及时修剪、施肥等 成本指标 每平米养护单价 6.2元/㎡ 投资环境 美化、优化 城市绿地率 34.16% 改善生态环境 长期 达到国家卫生城市 、省级园林城市 长期 群众满意率 95% 数量指标 产出指标 指标内容 质量指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注