西安市鄠邑区残疾人综合服务中心2023年单位预算公开报表.pdf

2023年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 报表名称 录 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 不涉及 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 不涉及 表14 部门整体支出绩效目标表 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,534,785.00 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,534,785.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1,534,785.00 一、部门预算 预算数 1,533,885.00 1,534,785.00 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1,534,785.00 1、机关工资福利支出 0.00 1,534,785.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1,465,579.00 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 68,306.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 900.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 1,533,885.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 112,547.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 其中：纳入财政专户管理的收费 20、住房保障支出 本年收入合计 1,299,178.00 0.00 123,060.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 1,534,785.00 本年支出合计 1,534,785.00 本年支出合计 1,534,785.00 本年支出合计 1,534,785.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 收入总计 1,534,785.00 支出总计 1,534,785.00 支出总计 1,534,785.00 支出总计 1,534,785.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 1,534,785.00 1,534,785.00 1,534,785.00 1,534,785.00 1,534,785.00 1,534,785.00 合计 219 西安市鄠邑区残疾人联合会 219002 西安市鄠邑区残疾人综合服务中心 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 1,534,785.00 1,534,785.00 1,534,785.00 1,534,785.00 1,534,785.00 1,534,785.00 合计 219 西安市鄠邑区残疾人联合会 219002 西安市鄠邑区残疾人综合服务中心 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 1,534,785.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 1,534,785.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 0.00 4、公共安全支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 0.00 1,299,178.00 0.00 112,547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 0.00 0.00 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 1,534,785.00 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 1,534,785.00 1,465,579.00 68,306.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 预算数 1,534,785.00 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 1,533,885.00 0.00 0.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 123,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 结转下年 1534785.00 0.00 0.00 14、交通运输支出 收入总计 0.00 0.00 6、科学技术支出 上年结转 0.00 0.00 3、国防支出 1,534,785.00 部门预算支出经济分类科目（按大类） 1,534,785.00 5、教育支出 本年收入合计 预算数 出 1,534,785.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 1534785.00 1534785.00 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 1534785.00 1,534,785.00 0.00 支出总计 1534785.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1,534,785.00 1,466,479.00 68,306.00 0.00 社会保障和就业支出 1,299,178.00 1,230,872.00 68,306.00 0.00 行政事业单位养老支出 164,971.00 164,971.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 164,071.00 164,071.00 0.00 0.00 残疾人事业 1,132,648.00 1,064,342.00 68,306.00 0.00 机关服务 1,132,648.00 1,064,342.00 68,306.00 0.00 其他社会保障和就业支出 1,559.00 1,559.00 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 1,559.00 1,559.00 0.00 0.00 卫生健康支出 112,547.00 112,547.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 112,547.00 112,547.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 59,588.00 59,588.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 52,959.00 52,959.00 0.00 0.00 住房保障支出 123,060.00 123,060.00 0.00 0.00 住房改革支出 123,060.00 123,060.00 0.00 0.00 住房公积金 123,060.00 123,060.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 20811 2081103 20899 2089999 210 21011 221 22102 2210201 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1,534,785.00 1,466,479.00 68,306.00 0.00 工资福利支出 1,465,579.00 1,465,579.00 0.00 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 439,044.00 439,044.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 91,598.00 91,598.00 0.00 0.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 246,300.00 246,300.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 287,400.00 287,400.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 164,071.00 164,071.00 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 59,588.00 59,588.00 0.00 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 52,959.00 52,959.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1,559.00 1,559.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 123,060.00 123,060.00 0.00 0.00 68,306.00 0.00 68,306.00 0.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 46,000.00 0.00 46,000.00 0.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 22,306.00 0.00 22,306.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 50905 离退休费 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 20805 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 1,534,785.00 1,466,479.00 68,306.00 社会保障和就业支出 1,299,178.00 1,230,872.00 68,306.00 行政事业单位养老支出 164,971.00 164,971.00 0.00 900.00 900.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 164,071.00 164,071.00 0.00 残疾人事业 1,132,648.00 1,064,342.00 68,306.00 机关服务 1,132,648.00 1,064,342.00 68,306.00 其他社会保障和就业支出 1,559.00 1,559.00 0.00 其他社会保障和就业支出 1,559.00 1,559.00 0.00 卫生健康支出 112,547.00 112,547.00 0.00 行政事业单位医疗 112,547.00 112,547.00 0.00 2101102 事业单位医疗 59,588.00 59,588.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 52,959.00 52,959.00 0.00 住房保障支出 123,060.00 123,060.00 0.00 住房改革支出 123,060.00 123,060.00 0.00 住房公积金 123,060.00 123,060.00 0.00 20811 2081103 20899 2089999 210 21011 221 22102 2210201 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1,534,785.00 1,466,479.00 68,306.00 1,465,579.00 1,465,579.00 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 439,044.00 439,044.00 0.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 91,598.00 91,598.00 0.00 30103 奖金 50501 工资福利支出 246,300.00 246,300.00 0.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 287,400.00 287,400.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 164,071.00 164,071.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 59,588.00 59,588.00 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 52,959.00 52,959.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1,559.00 1,559.00 0.00 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 123,060.00 123,060.00 0.00 68,306.00 0.00 68,306.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 46,000.00 0.00 46,000.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 22,306.00 0.00 22,306.00 900.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 50905 离退休费 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒支出 三、社会保障和就业支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探工业信息等支出 九、金融支出 十、其他支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 二、专项业务经费支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务付息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助 政府预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、机关工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 本年支出合计 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 本年支出合计 预算数 0.00 对企业补助(基本建设） 本年收入合计 出 0.00 本年支出合计 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 公务接待费 增减变化情况 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 会议费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市鄠邑区残疾人综合服务中心 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 其他资金 任务1 保障单位人员工资福利 146.65 146.65 任务2 保障单位正常运转 6.83 6.83 153.48 153.48 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标1：保障单位正常运转。 目标2：完成预算收入150.84万元，预算支出150.84万元。 一级指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 合计：13人：在职12人，离退 休1人 数量指标 机构人员：在职人员；离退休 质量指标 三公：公用经费控制率 <=100% 预算执行及时率 100% 项目完成时间 2023年12月前 基本支出： 153.48 人员经费支出 146.65 日常公用经费支出 6.83 保障单位基本运转 100% 目标责任考核成果 “良”以上 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 残疾人满意度 98%