附件2：2020年广州市从化区太平镇人民政府预算表.pdf

表1 收支总体情况表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 收入 项目 2020年预算 一、财政拨款 7,775.36 二、财政专户拨款 三、其他资金 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 7,775.36 单位：万元 支出 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 2020年预算 5,451.55 8.00 1,421.85 126.72 115.59 49.55 58.40 376.41 二十一、灾害防治及应急管理支出 140.19 二十二、国债还本付息支出 二十三、其他支出 二十四、国有资本经营预算支出 27.10 本年支出合计 对附属单位补助支出 结转下年 收入总计 7,775.36 支出总计 注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况 7,775.36 7,775.36 表2 收入总体情况表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 功能分类科目 科目编码 科目名称 财政拨款收入 合计 一般公共预算 政府性基金预算 51.10 7,775.36 5,451.55 7,724.26 5,451.55 4,336.87 4,336.87 2,526.38 810.49 2,526.38 810.49 1,000.00 1,000.00 1.60 1.60 2.43 2.43 1,110.65 1,110.65 8.00 1.60 1.60 2.43 2.43 1,110.65 1,110.65 8.00 8.00 8.00 8.00 1,421.85 147.43 147.43 900.16 540.59 8.00 1,421.85 147.43 147.43 900.16 540.59 239.72 239.72 119.85 119.85 267.60 27.57 17.51 267.60 27.57 17.51 206.41 206.41 16.11 16.11 20821 合 计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 事业运行 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 纪检监察事务 一般行政管理事务 组织事务 其他组织事务支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支 出 宣传文化发展专项支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补 助 农村籍退役士兵老年生活补 助 特困人员救助供养 106.66 106.66 2082102 农村特困人员救助供养支出 106.66 106.66 210 21007 2100799 211 21101 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 节能环保支出 环境保护管理事务 126.72 126.72 126.72 115.59 115.59 126.72 126.72 126.72 115.59 115.59 201 20103 2010301 2010350 2010399 20105 2010599 20111 2011102 20132 2013299 207 20799 2079902 208 20802 2080299 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 2080803 2080806 国有资本经营预 算 财政专户拨款收入 其他财政收入拨 教育收费 款 第 2 页，共 25 页 事业收入 其他资金收入 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收 入 单位：万元 用事业基金 附属单位上 弥补收支差 缴收入 额 表2 收入总体情况表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2110199 其他环境保护管理事务支出 115.59 115.59 212 21201 2120101 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城市基础设施配套费安排的 支出 城市公共设施 农林水支出 农业农村 事业运行 水利 防汛 其他水利支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金 支出 49.55 25.55 25.55 25.55 25.55 25.55 21213 2121301 213 21301 2130104 21303 2130314 2130399 221 22102 2210201 224 22401 2240106 229 22960 2296002 一般公共预算 24.00 24.00 58.40 24.00 24.00 34.40 20.00 14.40 376.41 376.41 376.41 140.19 140.19 140.19 27.10 27.10 27.10 政府性基金预算 国有资本经营预 算 财政专户拨款收入 其他财政收入拨 教育收费 款 24.00 24.00 24.00 58.40 24.00 24.00 34.40 20.00 14.40 376.41 376.41 376.41 140.19 140.19 140.19 27.10 27.10 27.10 第 3 页，共 25 页 事业收入 其他资金收入 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收 入 单位：万元 用事业基金 附属单位上 弥补收支差 缴收入 额 表3 支出总体情况表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 功能分类科目 科目编码 科目名称 合 计 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 20103 构事务 2010301 行政运行 2010350 事业运行 其他政府办公厅（室）及相 2010399 关机构事务支出 20105 统计信息事务 2010599 其他统计信息事务支出 20111 纪检监察事务 2011102 一般行政管理事务 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支 20799 出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080299 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 2080506 支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补 2080803 助 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 7,775.36 5,451.55 4,486.01 3,181.87 3,289.35 2,269.68 4,336.87 3,181.87 1,155.00 2,526.38 810.49 2,371.38 810.49 155.00 1,000.00 1,000.00 1.60 1.60 2.43 2.43 1,110.65 1,110.65 8.00 1.60 1.60 2.43 2.43 1,110.65 1,110.65 8.00 8.00 8.00 8.00 1,421.85 147.43 147.43 900.16 540.59 927.73 900.16 540.59 239.72 239.72 119.85 119.85 267.60 27.57 17.51 27.57 27.57 206.41 8.00 494.12 147.43 147.43 240.03 17.51 206.41 第 4 页，共 25 页 事业单位经营 对附属单位补 上缴上级支 支出 助支出 出 结转下年 表3 支出总体情况表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 功能分类科目 科目编码 科目名称 农村籍退役士兵老年生活补 2080806 助 20821 特困人员救助供养 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 16.11 16.11 106.66 106.66 2082102 农村特困人员救助供养支出 106.66 106.66 210 21007 2100799 211 21101 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 节能环保支出 环境保护管理事务 126.72 126.72 126.72 115.59 115.59 126.72 126.72 126.72 115.59 115.59 2110199 其他环境保护管理事务支出 115.59 115.59 212 21201 2120101 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城市基础设施配套费安排的 支出 城市公共设施 农林水支出 农业农村 事业运行 水利 防汛 其他水利支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 其他支出 49.55 25.55 25.55 49.55 25.55 25.55 24.00 24.00 24.00 58.40 24.00 24.00 34.40 20.00 14.40 376.41 376.41 376.41 140.19 140.19 140.19 27.10 24.00 58.40 24.00 24.00 34.40 20.00 14.40 21213 2121301 213 21301 2130104 21303 2130314 2130399 221 22102 2210201 224 22401 2240106 229 376.41 376.41 376.41 140.19 140.19 140.19 27.10 第 5 页，共 25 页 事业单位经营 对附属单位补 上缴上级支 支出 助支出 出 结转下年 表3 支出总体情况表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 功能分类科目 科目编码 科目名称 22960 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金 2296002 支出 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 27.10 27.10 27.10 27.10 第 6 页，共 25 页 事业单位经营 对附属单位补 上缴上级支 支出 助支出 出 结转下年 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 收入 项目 2020年预算 一、一般公共预算 7,724.26 二、政府性基金预算 51.10 三、国有资本经营预算 本年收入总计 单位：万元 支出 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 2020年预算 5,451.55 8.00 1,421.85 126.72 115.59 49.55 58.40 376.41 二十一、灾害防治及应急管理支出 140.19 二十二、国债还本付息支出 二十三、其他支出 二十四、国有资本经营预算支出 27.10 7,775.36 本年支出总计 7,775.36 支出总计 7,775.36 结转下年 收入总计 7,775.36 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 功能分类科目 科目编码 科目名称 合 计 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 20103 务 2010301 行政运行 2010350 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机 2010399 构事务支出 20105 统计信息事务 2010599 其他统计信息事务支出 20111 纪检监察事务 2011102 一般行政管理事务 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080299 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 20821 特困人员救助供养 一般公共预算支出 合计 基本支出 7,724.26 4,486.01 5,451.55 3,181.87 项目支出 3,238.25 2,269.68 4,336.87 3,181.87 1,155.00 2,526.38 810.49 2,371.38 810.49 155.00 1,000.00 1,000.00 1.60 1.60 2.43 2.43 1,110.65 1,110.65 8.00 8.00 8.00 1,421.85 147.43 147.43 900.16 540.59 1.60 1.60 2.43 2.43 1,110.65 1,110.65 8.00 8.00 8.00 494.12 147.43 147.43 927.73 900.16 540.59 239.72 239.72 119.85 267.60 27.57 17.51 206.41 16.11 106.66 119.85 27.57 27.57 第 8 页，共 25 页 240.03 17.51 206.41 16.11 106.66 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 功能分类科目 科目编码 科目名称 2082102 农村特困人员救助供养支出 210 卫生健康支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110199 其他环境保护管理事务支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 事业运行 21303 水利 2130314 防汛 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240106 安全监管 一般公共预算支出 基本支出 合计 106.66 126.72 126.72 126.72 115.59 115.59 115.59 25.55 25.55 25.55 58.40 24.00 24.00 34.40 20.00 14.40 376.41 376.41 376.41 140.19 140.19 140.19 第 9 页，共 25 页 项目支出 106.66 126.72 126.72 126.72 115.59 115.59 115.59 25.55 25.55 25.55 58.40 24.00 24.00 34.40 20.00 14.40 376.41 376.41 376.41 140.19 140.19 140.19 表6 部门预算基本支出预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位：万元 财政拨款收入 单位编码支出项目类别（单位名称） 1 2 合 计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 124007 广州市从化区太平镇人民 政府 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 总计 计 一般公共 预算 3 4,486.01 3,473.96 477.97 4 4,486.01 3,473.96 477.97 5 4,486.01 3,473.96 477.97 534.08 534.08 534.08 4,486.01 4,486.01 4,486.01 3,473.96 477.97 534.08 3,473.96 477.97 534.08 3,473.96 477.97 534.08 合 财政专户管理资金 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 6 7 小 计 8 当年收入安 净结余 排 安排 9 10 事业收入 经营收入 其他收入 11 12 13 表7 一般公共预算基本支出情况表 （按支出经济分类科目 ） 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 政府预算支出经济分类 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 01 01 01 02 02 03 99 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 06 08 09 99 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 05 05 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费 离退休费 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 301 302 301 301 301 301 301 301 301 301 302 303 303 303 303 01 02 03 08 09 13 99 01 02 04 05 06 07 28 39 15 16 17 31 13 99 01 02 03 07 08 09 13 99 99 05 01 02 部门预算支出经济分类 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 工会经费 其他交通费用 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 住房公积金 其他工资福利支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 离休费 退休费 单位：万元 2020年预算 4,486.01 2,198.32 322.07 1,051.12 322.40 152.81 76.40 237.35 36.17 472.09 47.78 6.58 1.41 4.66 40.85 18.80 70.68 71.36 6.27 45.08 5.96 57.00 7.24 88.42 1,275.64 5.88 207.71 394.24 205.88 176.69 86.91 43.45 139.06 21.70 5.88 534.08 27.57 263.18 243.33 表8 财政拨款“三公”经费支出情况表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 项目 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 合计 一般公共预算 单位：万元 国有资本经营预算 0.00 0.00 162.96 0.00 162.96 0.00 政府性基金预算 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出 157.00 157.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 100.00 57.00 5.96 100.00 57.00 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出情况表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 功能分类科目 科目编码 科目名称 合 计 212 城乡社区支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 政府性基金预算支出 基本支出 合计 51.10 24.00 24.00 24.00 27.10 27.10 27.10 项目支出 51.10 24.00 24.00 24.00 27.10 27.10 27.10 表10 广州市从化区太平镇人民政府经费支出预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 项目 单位：万元 合计 部门合计 一、基本支出 二、项目支出 广州市从化区太平镇人民政府小计 经常性项目支出 7,775.36 4,486.01 3,289.35 3,289.35 3,281.35 A01、业务工作经费类项目 预算安排 年初预算安排 国有资本经营 财政专户管理 小计 一般公共预算 政府基金预算 预算 资金 7,752.22 7,701.12 51.10 4,486.01 4,486.01 3,266.21 3,215.11 51.10 3,266.21 3,215.11 51.10 3,266.21 3,215.11 51.10 其他资金 项目内容 上年结转 年度绩效目标 23.14 23.14 23.14 15.14 179.03 179.03 179.03 镇街纪检监察组织工作经费 2.43 2.43 2.43 做好镇街纪检监察组织工作经费安排，保障纪检监察组织工作顺利开展。 完成镇街纪检监察组织工作 河长制工作经费 20.00 20.00 20.00 用于河长制推进工作的工作经费 推进落实河长制工作，完成市、区交办的有关河湖治理的各项工作。 基层统计队伍经费 1.60 1.60 1.60 太平镇基层统计队伍经费，保障统计工作顺利开展。 支付基层统计队伍经费 从化区政府按照收费比例进行核拨，用于安排支出日常经费，保障机 构正常运行。 安排支出日常经费，保障机构正常运行。 非税收入体制结算返还（其他收 入） 非税收入体制结算返还（国有资 本经营收入及国有资源（资产）有偿使 用收入） A02、机构运行保障类项目 安全生产专职监督检查员办公经 费 村务监督委员会成员工作补贴经 费 5.00 5.00 5.00 通过我镇居委收取后上交非税，从化区政府按照收费比例进行核拨，用于安排支 出日常经费，保障机构正常运行。 150.00 150.00 150.00 从化区政府按照收费比例进行核拨，用于安排支出日常经费，保障机构正常运行 。 1,145.21 1,137.62 1,110.52 12.60 12.60 12.60 用于太平镇安全生产专职监督检查员办公经费投入（含服装），根据从府办复【 2019】455号，我镇原名额22人，现调整为20人，办公经费0.63万元/年/人，按照 完成太平镇安全生产专职监督检查员办公工作 计划招聘人数20人下达 47.52 47.52 47.52 太平镇2020年共有村务监督委员会成员99名，每人每月补贴800元，其中区财政补 做好太平镇各村村务监督工作。 贴400元，全年共475200元；镇财政补贴400元，全年共475200元 安全员队伍建设工作经费（2019 年市补助）（穗财建[2018]412号） 7.59 安全员队伍建设工作经费（2020 年市补助）【穗财农【2019】203号】 36.00 36.00 36.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2019年税收分成 小型水库管理人员经费 五保安居点运营经费（2020年福 彩金） 14.40 3.00 27.10 7.59 7.59 太平镇安全生产专职监督检查员队伍建设工作经费 14.40 2020年我镇安全生产专职监督检查员队伍建设工作经费，市补助1.8万元/人，我 用于2020年我镇安全生产专职监督检查员队伍建设各方面 镇共有20人。 从化区政府按照收费比例进行核拨 保障我镇日常工作正常运转 用于保障我镇小型水库的正常运作。小（一）型水库共4座，3人/座，共12人，小 （二）型水库共6座，2人/座，共12人，总共24人，500元/人/月，合计144000元 保障我镇小型水库的日常维护及运作 。 14.40 3.00 用于我镇安全生产专职监督检查员队伍建设各方面 3.00 "根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法》（穗 府办规〔2016〕16号）第二章要求：“根据老年人口数量和居住范围合理布设社 区老年人活动站点（含社区星光老年之家、农村老年人活动站点）、农村五保互 用于辖区五保安居点建设运营、维护维修等，提升社区居家养老服务 助安居点。建设经费和运营经费由区财政负担，由各区民政局列入年度部门预算 。 。”按照以往年度做法，建议区福彩金立项资助17.5万元。"项目资金由各镇、街 用于辖区五保安居点建设运营、维护维修等（不含人员工资、补贴），太平镇：6 个五保安居点，共3万元。 农村老年人活动站点运营经费 （2020年福彩金） 6.60 6.60 6.60 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法》（穗 府办规〔2016〕16号）第二章要求：“根据老年人口数量和居住范围合理布设社 区老年人活动站点（含社区星光老年之家、农村老年人活动站点）、农村五保互 助安居点。建设经费和运营经费由区财政负担，由各区民政局列入年度部门预算 合法合规发放老年人活动站点资助，建设运营辖区农村老年人活动站 。”现全区农村老年人活动站点共190个，参照往年做法，按照每个活动点2000元 点。 的标准给予资助，建议区福彩金立项资助38万元。"项目资金由各镇、街用于辖区 农村老年人活动站点建设运营、维护维修等。（不含人员工资、补贴）。太平 镇：33个农村老年人活动站点，共6.6万元 。 镇（街）养老服务机构运营资助 经费（2020年福彩金） 17.50 17.50 17.50 资助镇敬老院建设及运营经费共97.5万元。其中，太平镇17.5万元用于日常运营 按相关规定合理合法镇敬老院建设及运营经费。 、维护维修、购置设施设备等（不含人员工资、补贴）。 1,957.11 1,949.56 A05、其他经常性项目 1,925.56 24.00 7.55 第 14 页，共 25 页 表10 广州市从化区太平镇人民政府经费支出预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 项目 单位：万元 合计 预算安排 年初预算安排 国有资本经营 财政专户管理 一般公共预算 政府基金预算 预算 资金 小计 其他资金 项目内容 上年结转 年度绩效目标 84.00 84.00 84.00 用于发放安全生产专职监督检查员工资。按从府办复【2017】311号文，2017年1 月开始，两年内达到6万元/年/人，广州市财政负担1.8万元/年/人，区财政负担 做好太平镇安全生产监督检查工作。 4.2万元/年/人，按照计划招聘人数20人下达（从安委办函【2016】10号、从安委 办函【2016】31号）。 30.00 30.00 30.00 2020年太平镇环境保护监督管理员工资发放(开展大气污染防治、水污染防治和土 壤污染防治工作，定期开展散乱污场所清理整治、餐饮场所清理整治、固体废弃 按时按质完成2020年广州市从化区环境保护目标任务书工作 物整治等专项工作）。按照比例，市：区=8:2，计划25人，60000元/人/年，合计 300000元。 离任村干部津贴 110.00 110.00 110.00 太平镇离任村干部津贴发放，太平镇共有离任村干部260人，其中任职满10-14年 有105人，每人每月300元；任职满15-19年有66人，每人每月为350元；任职满20 太平镇离任村干部津贴发放完成，保障退休人员基本生活。 年以上有89人，每人每月为400元。 村计生专干基本报酬补贴 126.72 126.72 126.72 太平镇村计生专干基本报酬补贴1-6月份区本级发放2950元/人/月，7-12月区本级 完成支付太平镇村计生专干报酬补贴 发放3450元/人/月，共33人，全年共计区本级发放1267200元 村“两委”干部基本报酬补贴 867.84 867.84 867.84 太平镇村“两委”基本报酬补贴1-6月份区本级发放2950元/人/月，共226人，合 各村“两委”完成好自己村的基本工作，听从上级指挥，积极响应乡 计：4,000,200元；7-12月区本级发放3450元/人/月，共226人，合计： 村振兴战略。 4,678,200元；全年共计区本级发放8,678,400元 村民小组长工作补贴 41.60 41.60 41.60 2020年村民小组长工作补贴，2000元/个，共416个村民小组。 完成好村民小组长的基本工作 居委人员待遇补贴 18.70 18.70 18.70 太平镇居委人员21人待遇补贴，742.2元/人/月，全年共187034.4元。 完成发放本年居委人员待遇补贴 居委人员社保费补贴 5.07 5.07 5.07 太平镇21名居委人员五险一金，201.2元/人/月，全年共50702.4元。 完成居委人员五险一金的缴交 镇路灯管理费 24.00 24.00 镇辖区内路灯电费 用于我镇辖区内路灯管理相关费用，保障路灯的使用和作用 安全生产专职监督检查员工资 环境保护监督检查员队伍专职环 保员人员经费 村（社区）干部和村（居）民小 组干部健康体检经费 城监协管员经费 在乡复退、五老、参战军人生活 24.00 43.69 43.69 43.69 村（社区）干部和村（居）民小组干部健康体检经费 村（社区）“两委”干部和村（居）民小组干部、村监会委员进行一 “两委”干部304人，村（居）小组干部1003人，村监会委员99人，合计1406人， 次健康体检 310.74元/人，合计436900.44元。 18.00 18.00 18.00 支付2020年太平镇城市监督协管员工作经费。根据从府办函[2010] 100号 ，按 2000元/人/月安排，区、镇按5:5分担，共15人 支付2020年太平镇城市监督协管员工作经费 我镇在乡复员军人生活补助19人，共430920元；带病回乡退伍军人生活补助 34人，共565080元；五老生活补助4人，共62352元；在乡复员军人优待金19人， 完成太平镇在乡复退、五老、参战军人生活补助金发放，保障人员生 共100320元；带病回乡退伍军人优待金34人，共85680元；参战人员优待金 活水平。 193人，共509520元；门诊费补贴256人，共310200元。合计：2064072元 206.41 206.41 206.41 五保户生活补助 106.66 106.66 106.66 发放2020年太平镇五保户（农村特困人员）生活补助，保障人员生活水平，维护 社会稳定。 在乡伤残军人生活补助 17.51 17.51 17.51 我镇2020年有在乡伤残军人共10人，在乡残疾军人生活补助、护理费全年110917 元，优待金全年55200元；新增1-6在乡残疾军人参加城镇职工基本医疗保险1人全 完成支付太平镇在乡伤残军人生活补助金 年9000元，全年合计175117元，资金由区本级财政安排解决。 24.00 24.00 24.00 从化区村（社）代理记账员工资补贴 做好太平镇村（社）代理记账工作 123.66 123.66 123.66 2020年社区居委专职工作人员经费补助（2020年市补助）（穗财保 [2019]149号），太平镇共有社区居委专职工作人员21人，2020年正常发放金额 950947.2元，提标部分金额285690.93元，合计1236638.13元。 完成发放社区居委专职工作人员经费补助 补助 从化区村（社）代理记账员工资 补贴 2020年社区居委专职工作人员经 费补助（2020年市补助）（穗财保 [2019]149号） 基层政权和社区建设财政补贴经 费-社区居委专职工作人员经费补助 （2019年市补助）（穗财保（2018） 243号） 2020年广州市从化区环境保护监 督管理员人员经费（2020年市补助） （穗财建[2019]223号） 7.55 85.59 7.55 85.59 按时完成太平镇农村特困人员供养金的及时发放，保障农村特困人员 的基本生活。 基层政权和社区建设财政补贴经费-社区居委专职工作人员经费补助（2019年市补 完成发放社区居委专职工作人员经费补助 助）（穗财保（2018）243号） 2020年广州市从化区环境保护监督管理员人员经费，太平镇核定专职环保员配备 用于2020年广州市从化区环境保护监督管理员人员经费支出 人数共25人，34236元/人/年，共855900元。 85.59 第 15 页，共 25 页 表10 广州市从化区太平镇人民政府经费支出预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 项目 代管退休、遗属人员生活补助 一次性项目支出 单位：万元 合计 预算安排 年初预算安排 国有资本经营 财政专户管理 一般公共预算 政府基金预算 预算 资金 小计 16.11 16.11 其他资金 上年结转 项目内容 年度绩效目标 用于支付2020年149名60岁以上农村藉退役士兵补助。（149人服义务兵役年限共 按时支付60岁以上农村藉退役士兵补助，保障农村藉退役士兵日常生 767年，767*35*12/2=161070元） 活所需，维护社会稳定。 16.11 8.00 8.00 8.00 8.00 全市爱国主义教育基地专项工作 经费-广裕祠（2019年市补助）（穗宣 通[2019]21号、穗财教〔2018〕 390号） 6.00 6.00 全市爱国主义教育基地专项工作经费-广裕祠 顺利推进全市爱国主义教育基地（广裕祠）专项建设工作 全市爱国主义教育基地专项工作 经费-北回归线科学公园（2019年市补 助）（穗宣通[2019]21号、穗财教〔 2018〕390号） 2.00 2.00 全市爱国主义教育基地专项工作经费-北回归线科学公园 顺利推进全市爱国主义教育基地（北回归线科学公园）专项工作建设 B06、其他一次性项目 第 16 页，共 25 页 表11 非税收入预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位：万元 非税收入预算 单位编码 单位名称 （资金来源） 收入科目 项目名称 1 2 3 4 合计 124007 124007 124007 124007 上缴中央 5 6 上缴省财政专户 上缴市财政专户 7 8 备注 区本级收入 9 10 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 租金收入 150.00 150.00 清洁卫生费 5.00 5.00 一般公共预算 广州市从化区太平镇 人民政府 一般公共预算 103070699 其他非经 营性国有资产收入 1039999 其他收入 合计 表12 政府采购预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位编码 1 124007 124007 124007 124007 124007 124007 单位：万元 政府采购项目 单位名称(支出 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 项目名称） 名称 名称 编码 2 3 4 5 合计 其中：货物类 工程类 服务类 数量 计量单位 总计 6 7 8 4128.74 1961.04 0 2167.7 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经营 合计 一般公共预算 资金 算 预算 9 10 11 12 13 3440.35 3422.85 17.5 1736.65 1719.15 17.5 1703.7 1703.7 广州市从化区太 平镇人民政府 货物类 非税收入体制结 台式计算机 台式计算机 A02010104 算返还 非税收入体制结 便携式计算机 便携式计算机 A02010105 算返还 非税收入体制结 A02061802030 普通空调机 普通空调机 算返还 1 税收分成 复印机 复印机 A020201 93 台 55.8 55.8 55.8 21 台 12.6 12.6 12.6 98 台 73.5 73.5 73.5 6 台 36 36 36 124007 税收分成 激光打印机 激光打印机 A0201060102 23 台 13.8 13.8 13.8 124007 税收分成 针式打印机 针式打印机 A0201060104 7 台 2.45 2.45 2.45 124007 税收分成 其他打印设备 其他打印设备 A0201060199 5 台 3 3 3 124007 税收分成 多功能一体机 多功能一体机 A020204 20 台 6 6 6 124007 税收分成 碎纸机 碎纸机 A02021101 12 台 2.4 2.4 2.4 124007 税收分成 扫描仪 扫描仪 A0201060901 15 台 9 9 9 124007 税收分成 传真机 传真机 A020216 6 台 1.8 1.8 1.8 124007 税收分成 A02091001 5 台 2.5 2.5 2.5 124007 税收分成 A02061808 5 台 5 5 5 124007 税收分成 A020299 65 批 65 65 65 124007 税收分成 A0609 71 批 71 71 71 普通电视设备 普通电视设备 （电视机） （电视机） 热水器 热水器 其他办公设备 其他办公设备 办公家具 办公家具 第 18 页，共 25 页 0 其他资金 14 688.39 224.39 464 表12 政府采购预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位编码 1 124007 124007 单位：万元 政府采购项目 单位名称(支出 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 项目名称） 名称 名称 编码 2 3 4 5 税收分成 宿舍家具 宿舍家具 A0610 其他家具用具 其他家具用具 税收分成 A0699 其他生活用电 其他生活用电 器 器 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 资金 算 预算 10 11 12 13 48 数量 计量单位 总计 6 48 7 批 8 48 9 48 75 批 75 75 75 A02061899 12 台 12 12 12 合计 124007 税收分成 124007 税收分成 电冰箱 电冰箱 A0206180101 1 台 1 1 1 124007 税收分成 通用照相机 通用照相机 A0202050102 4 台 8 8 8 124007 税收分成 A02091102 2 台 1.6 1.6 1.6 124007 税收分成 A032504 20 台 20 20 20 124007 税收分成 通用摄像机 通用摄像机 安全、检查、 安全、检查、 监视、报警设 监视、报警设 备 备 LED显示屏 LED显示屏 A020207 1 批 100 100 100 124007 税收分成 电话通信设备 电话通信设备 A020807 36 台 18 18 18 124007 税收分成 A0331 2 台 4 4 4 124007 124007 税收分成 税收分成 A020202 A020105 3 2 台 台 8.4 1 8.4 1 8.4 1 124007 税收分成 A0999 1 批 75 75 75 124007 税收分成 A020912 4 台 4 4 4 124007 税收分成 消防车 消防车 A02030708 1 辆 100 100 100 124007 124007 税收分成 税收分成 消防设备 制服 消防设备 制服 A032501 A070301 1 5 批 批 40 75 40 75 40 75 124007 税收分成 其他被服装具 其他被服装具 A070399 3 批 36 36 36 124007 税收分成 视频会议系统 视频会议系统 设备 设备 A020808 1 批 49 49 49 124007 税收分成 防护防暴装备 防护防暴装备 A032509 1 批 40 40 40 124007 税收分成 其他图书、档 其他图书、档 案 案 A0599 1 批 15 15 15 水上交通运输 水上交通运输 设备 设备 投影仪 投影仪 存储设备 存储设备 其他办公消耗 其他办公消耗 用品及类似物 用品及类似物 品 品 音频设备 音频设备 第 19 页，共 25 页 其他资金 14 表12 政府采购预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位编码 1 政府采购项目 单位名称(支出 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 项目名称） 名称 名称 编码 2 3 4 5 124007 税收分成 124007 124007 税收分成 税收分成 124007 税收分成 124007 税收分成 124007 124007 单位：万元 数量 计量单位 总计 合计 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 资金 算 预算 10 11 12 13 6 7 8 9 A02091199 1 批 45 45 45 A02010801 A99 1 1 套 批 12 250 12 250 12 250 农副食品，动 农副食品，动 、植物油制品 、植物油制品 A1501 1 批 180 180 180 水质污染防治 水质污染防治 设备 设备 A032402 1 项 100 100 100 A02091107 1 批 25 25 25 A032504 1 台 1 1 1 A0609 5 套 1 1 1 其他视频设备 其他视频设备 基础软件 其他货物 基础软件 其他货物 2018年土地收益 视频监控设备 视频监控设备 分成 安全、检查、 安全、检查、 河长制工作经费 监视、报警设 监视、报警设 备 备 124007 河长制工作经费 办公家具 办公家具 124007 行政村党建工作 党员书籍、笔 其他图书、档 经费、镇街党员 记本学习资料 案 培训经费 A0599 1 批 20 0 124007 2020年从化区福 利彩票公益金 办公家具 办公家具 A0609 10 套 0.8 0.8 0.8 124007 2020年从化区福 利彩票公益金 宿舍家具 宿舍家具 A0610 10 个 1.6 1.6 1.6 124007 2020年从化区福 利彩票公益金 体育设备 体育设备 A0336 4 批 7.4 7.4 7.4 124007 2020年从化区福 激光打印机 利彩票公益金 激光打印机 A0201060102 1 台 0.35 0.35 0.35 124007 2020年从化区福 台式计算机 利彩票公益金 台式计算机 A02010104 1 台 0.6 0.6 0.6 124007 2020年从化区福 其他生活用电 其他生活用电 利彩票公益金 器 器 A02061899 11 台 0.85 0.85 0.85 第 20 页，共 25 页 其他资金 14 20 表12 政府采购预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位编码 1 单位：万元 政府采购项目 单位名称(支出 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 项目名称） 名称 名称 编码 2 3 4 5 124007 2020年从化区福 利彩票公益金 124007 2020年从化区福 普通电视设备 普通电视设备 利彩票公益金 （电视机） （电视机） 124007 2020年从化区福 普通空调机 利彩票公益金 124007 124007 124007 124007 124007 124007 124007 电冰箱 电冰箱 普通空调机 计量单位 总计 6 7 8 9 A0206180101 1 台 0.85 0.85 0.85 A02091001 11 台 3.35 3.35 3.35 A02061802030 1 2 台 1.7 1.7 1.7 2 台 2 2 2 1 台 0.6 0.6 0.6 24 套 10 10 10 1 台 0.2 0.2 0.2 2 台 1.5 1.5 1.5 1 项 16.39 1 项 180 0 180 4 台 8 0 8 安全生产专职监 航空器及其配 航空器及其配 A0332 督检查员办公经 套设备 套设备 费 安全生产专职监 A02010104 督检查员办公经 台式计算机 台式计算机 费 安全生产专职监 制服 制服 A07030101 督检查员办公经 费 安全生产专职监 碎纸机 碎纸机 A02021101 督检查员办公经 费 安全生产专职监 A02061802030 督检查员办公经 普通空调机 普通空调机 1 费 2017年新型城乡 太平镇古驿道 A99 规划建设专项资 文化设施采购 其他货物 金 项目 古驿道小组游 区级中心镇资金 客中心配备工 其他货物 A99 程 124007 农村劳动力转移 就业补助资金 124007 124007 工程类 服务类 扫描仪 扫描仪 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 资金 算 预算 10 11 12 13 数量 A0201060901 第 21 页，共 25 页 合计 其他资金 14 16.39 表12 政府采购预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位编码 1 单位：万元 政府采购项目 单位名称(支出 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 项目名称） 名称 名称 编码 2 3 4 5 124007 居家养老综合服 务平台和日间托 太平镇养老相 老机构及星光老 关服务 年之家、居家养 老服务运营经费 124007 镇街党员培训经 费 数量 计量单位 总计 6 7 8 9 合计 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 资金 算 预算 10 11 12 13 社会服务 C1902 1 项 55 55 专业技能培训 服务 C1806 1 项 24 0 124007 村（社区）“ 村（社区）干部 两委”和村 和村（居）民小 （居）小组长 医疗卫生服务 组干部健康体检 、村监会委员 经费 等人员健康体 检服务 C1901 1 项 43.7 43.7 124007 行政村党建工作 经费 文化艺术服务 C2003 1 项 400 0 124007 市划拨爱国主义 北回归线、广 教育基地专项基 裕祠两个爱国 金 主义教育基地 广告服务 C0806 1 项 12 12 C0806 1 项 40 0 C0806 1 项 40 40 40 C2003 1 项 380 380 380 C0806 1 项 34 34 34 124007 124007 124007 124007 党员轮训 红色驿站 区划拨创文专项 创建全国文明 广告服务 工作经费 城市 区划拨新时代文 新时代文明实 广告服务 明实践专项工作 践所开展活动 经费 2018年土地收益 文化艺术服务 文化艺术服务 分成 2019年土地收益 广告服务 广告服务 分成 14 55 24 43.7 400 12 40 124007 税收分成 办公设备维修 办公设备维修 和保养服务 和保养服务 C0502 1 项 46 46 46 124007 税收分成 计算机设备维 计算机设备维 修和保养服务 修和保养服务 C0501 1 项 60 60 60 第 22 页，共 25 页 其他资金 表12 政府采购预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位编码 1 单位：万元 政府采购项目 单位名称(支出 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 项目名称） 名称 名称 编码 2 3 4 5 数量 计量单位 总计 合计 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 资金 算 预算 10 11 12 13 6 7 8 9 124007 税收分成 物业管理服务 物业管理服务 C1204 1 项 140 140 140 124007 税收分成 医疗卫生服务 医疗卫生服务 C1901 1 项 95 95 95 124007 税收分成 专业技能培训 专业技能培训 服务 服务 C1806 1 项 120 120 120 124007 税收分成 运行维护服务 运行维护服务 C0206 1 项 55 55 55 124007 税收分成 车辆维修和保 车辆维修和保 养服务 养服务 C050301 1 项 70 70 70 124007 税收分成 工程监理服务 工程监理服务 C1006 1 项 85 85 85 124007 税收分成 C0601 1 项 7 7 7 124007 税收分成 文化艺术服务 文化艺术服务 C2003 1 项 100 100 100 124007 税收分成 C0806 1 项 21 21 21 124007 税收分成 广告服务 广告服务 广播、电视、 广播、电视、 电影和音像服 电影和音像服 务 务 C2002 1 项 10 10 10 124007 税收分成 其他教育服务 其他教育服务 C1899 1 项 260 260 260 124007 124007 税收分成 税收分成 C0904 C1902 1 1 项 项 50 20 50 20 50 20 会议服务 测绘服务 社会服务 会议服务 测绘服务 社会服务 第 23 页，共 25 页 其他资金 14 表13 政府购买服务预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称(支出项目名称） 一级目录 6 2167.7 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 理资金 合 计 算 预算 预算 7 8 9 10 11 1703.7 1703.7 138.7 138.7 138.7 7 7 7 140 140 140 10 10 10 50 50 50 85 85 85 144 120 120 总计 二级目录 三级目录 1 2 3 4 5 合计 124007 广州市从化区太平镇人民政府 43.7万元计划由村（社区）干部和村 公共医疗卫生 基本公共服 基本医疗 124007 （居）民小组干部健康体检经费支 项目的实施与 务事项 卫生类 付，95万元计划由税收分成支付 管理 会议、经贸活 政府履职所 会议、经 动和展览所需 需辅助性和 贸活动和 其他辅助性工 技术性事务 展览服务 作及服务 124007 税收分成 124007 税收分成 124007 税收分成 124007 税收分成 124007 税收分成 124007 24万元计划由镇街党员培训经费支 付，120万元计划由税收分成支付 124007 税收分成 基本公共服 务事项 其他政府委托 的教育服务 260 260 260 124007 税收分成 社会事务服 社工服务 其他政府委托 务事项 类 的社工服务 20 20 20 政府履职所 后勤管理 其他后勤管理 需辅助性和 服务 服务 技术性事务 基本公共服 其他基本公共 其他 务事项 服务事项 技术服务事 其他技术服务 其他 项 事项 政府履职所 其他政府公共 需辅助性和 工程服务 工程管理服务 技术性事务 政府履职所 技术业务 其他政府技术 需辅助性和 培训 业务培训服务 技术性事务 教育类 第 24 页，共 25 页 其他资金 12 464 24 表13 政府购买服务预算表 部门名称:广州市从化区太平镇人民政府 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称(支出项目名称） 1 2 一级目录 4 5 6 400万元计划由行政村党建工作经费 支付，380万元计划由2018年土地收 基本公共服 益分成支付，100万元计划由税收分 务事项 成支付 文化类 其他政府委托 的文化服务 880 480 480 居家养老综合服务平台和日间托老机 基本公共服 124007 构及星光老年之家、居家养老服务运 务事项 营经费 民政类 养老和孤残儿 童护理服务 55 55 55 12万元计划由市划拨爱国主义教育基 地专项基金支付，40万元计划由区划 拨创文专项工作经费支付，40万元计 社会事务服 124007 划由区划拨新时代文明实践专项工作 务事项 经费支付，21万元计划由税收分成支 付，34万元计划由2019年土地收益分 成支付 宣传类 政府举办的专 题公益宣传活 动的其他辅助 性服务 147 107 107 政府履职所 需辅助性和 技术性事务 其他 政府履职所需 其他辅助性和 技术性服务 231 231 231 124007 124007 税收分成 3 总计 二级目录 三级目录 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 理资金 合 计 算 预算 预算 7 8 9 10 11 备注：1、政府购买服务项目一级、二级、三级目录严格按照穗财行【2015】187号中政府向社会力量购买服务指导目录填报。 2、各部门应当全面梳理适宜通过政府购买服务方式交由公益二类事业单位承接的服务事项清单，将事项清单所需财政资金编列至主管部门2020年部门预算。 3、公益一类事业单位，既不属于政府购买服务的购买主体，也不属于承接主体，不得参与承接政府购买服务。 第 25 页，共 25 页 其他资金 12 400 40