2022财政预算公开报表（包头市审计局）.pdf

表1 收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 1,314.51 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 目 出 预算数 1,318.35 95.08 十、卫生健康支出 43.98 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 61.75 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 收 本年收入合计 1,314.51 本年支出合计 上年结转结余 204.65 年终结转结余 入 总 计 1,519.16 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 支 出 总 1,519.16 计 1,519.16 表2 收入总表 单位：万元 部门（单位） 代码 本年收入 部门（单位）名称 上年结转结余 合计 小计 111 包头市审计局（部门） 1,519.16 1,314.51 111001 包头市审计局 1,519.16 合计 1,519.16 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 1,314.51 204.65 204.65 1,314.51 1,314.51 204.65 204.65 1,314.51 1,314.51 204.65 204.65 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 201 一般公共服务支出 1,318.35 902.25 416.10 20108 审计事务 1,318.35 902.25 416.10 902.25 96.87 2010801 行政运行 999.11 2010803 机关服务 95.00 95.00 2010804 审计业务 224.24 224.24 208 社会保障和就业支出 95.08 95.08 20805 行政事业单位养老支出 95.08 95.08 2080501 行政单位离退休 12.74 12.74 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 82.34 82.34 210 卫生健康支出 43.98 43.98 21011 行政事业单位医疗 43.98 43.98 43.98 43.98 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 61.75 61.75 22102 住房改革支出 61.75 61.75 61.75 61.75 1,519.16 1,103.06 2210201 住房公积金 合计 416.10 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 1,314.51 一、本年支出 1,519.16 （一）一般公共预算拨款 1,314.51 （一）一般公共服务支出 1,318.35 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 204.65 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 204.65 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 95.08 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 43.98 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 61.75 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,519.16 支 出 总 计 1,519.16 表5 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 1,318.35 902.25 797.49 104.76 416.10 20108 审计事务 1,318.35 902.25 797.49 104.76 416.10 902.25 797.49 104.76 96.87 2010801 行政运行 999.11 2010803 机关服务 95.00 95.00 2010804 审计业务 224.24 224.24 208 社会保障和就业支出 95.08 95.08 95.08 20805 行政事业单位养老支出 95.08 95.08 95.08 2080501 行政单位离退休 12.74 12.74 12.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 82.34 82.34 82.34 210 卫生健康支出 43.98 43.98 43.98 21011 行政事业单位医疗 43.98 43.98 43.98 43.98 43.98 43.98 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 61.75 61.75 61.75 22102 住房改革支出 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 61.75 1,519.16 1,103.06 998.30 2210201 住房公积金 合 计 104.76 416.10 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 974.09 974.09 30101 基本工资 267.56 267.56 30102 津贴补贴 349.11 349.11 30103 奖金 161.42 161.42 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.34 82.34 30110 职工基本医疗保险缴费 43.98 43.98 30112 其他社会保障缴费 7.94 7.94 30113 住房公积金 61.75 61.75 302 商品和服务支出 104.76 104.76 30201 办公费 9.00 9.00 30202 印刷费 1.50 1.50 30205 水费 4.00 4.00 30206 电费 13.00 13.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30208 取暖费 23.28 23.28 30209 物业管理费 3.47 3.47 30211 差旅费 4.00 4.00 30213 维修（护）费 8.00 8.00 30215 会议费 0.80 0.80 30216 培训费 1.35 1.35 30217 公务接待费 0.80 0.80 30226 劳务费 2.39 2.39 30228 工会经费 10.74 10.74 30229 福利费 11.28 11.28 30231 公务用车运行维护费 7.50 7.50 30299 其他商品和服务支出 1.65 1.65 303 对个人和家庭的补助 24.21 24.21 30305 生活补助 2.16 2.16 30399 其他对个人和家庭的补助 22.05 22.05 1,103.06 998.30 合计 104.76 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 111001-包头市审计局 8.30 0.00 7.50 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 7.50 公务接待费 0.80 表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 本单位无政府性基金预算。 计 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 本单位无国有资本经营预算。 基本支出 0.00 项目支出 表10 项目支出表 单位：万元 本年拨款 项目名称 专项资金项目 结转审计专项补助经 费 111001 包头市审计局 17.81 17.81 部门预算项目 结转审计服务 111001 包头市审计局 67.24 67.24 部门预算项目 审计人员外勤补贴 111001 包头市审计局 50.00 50.00 部门预算项目 审计业务费 111001 包头市审计局 50.00 50.00 部门预算项目 审计大楼综合服务费 111001 包头市审计局 95.00 95.00 部门预算项目 结转审计人员外勤补 贴 111001 包头市审计局 46.87 部门预算项目 离退休人员绩效奖金 111001 包头市审计局 专项资金项目 中央审计专项补助 111001 包头市审计局 80.00 部门预算项目 结转审计业务费 111001 包头市审计局 9.19 合 计 单位编码 项目单位 合计 财政拨款结转结余 类型 416.10 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 46.87 80.00 9.19 275.00 141.10 财政专户管 理资金 单位资金 表12 项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值 数量指标 审计人员数量 正向 等于 141 人 10 质量指标 外勤补贴发放足 额率 定性 100% 20 时效指标 发放时间为上月 考勤完成后发放 定性 100% 10 产出指标 审计人员外 111001-包头市审计局 勤补贴 部门预算项目 按时足额按月对141名 审计人员发放审计外 勤补贴，坚持效率优 先、兼顾公平，激发 50.00 审计干部的工作积极 性，提升审计质量， 充分发挥服务经济社 会发展的效力。 效益指标 成本指标 社会效益 可持续影响 满意度指标 审计人员外勤补 贴标准 对维护审计机关 的独立性的积极 效力 对提升审计质量 服务于经济社会 发展的积极效力 审计队伍稳定发 展影响的持续性 服务对象满意 外勤人员满意度 度 正向 等于 600 元/人/月 10 定性 效果显著 10 定性 效果显著 10 定性 长期 10 定性 100% 10 办公用品采购 正向 等于 1 月 5 第三方运维工作 正向 等于 1 次/季度 5 正向 大于等于 80 % 10 正向 大于等于 80 % 5 故障响应及时度 正向 大于等于 80 % 5 按季度支付网络 运维服务费 正向 大于等于 80 % 10 按合同约定金额 每季度末支付 正向 小于等于 20 万 10 着力提升审计项 目质量 定性 有效提高 10 提高审计队伍素 质 定性 效果显著 5 推动审计全覆盖 定性 效果显著 5 保障全局运维稳 定 正向 等于 1 年 10 服务对象满意 满意度指标 问题解决满意度 度 正向 大于等于 80 % 10 委托物业公司 正向 等于 1 家 5 巡视检查各种设 备确保运行安全 正向 等于 12 次/年 5 征询服务满意度 正向 等于 2 次/年 5 正向 等于 8496.05 平方米 5 正向 大于等于 80 % 5 正向 大于等于 80 % 5 正向 大于等于 80 % 5 巡视检查设备及 时率 正向 大于等于 80 % 5 按时交纳大楼水 电费 定性 月均物业成本 正向 数量指标 质量指标 产出指标 审计业务费 111001-包头市审计局 部门预算项目 按照年初审计项目计 划，合理使用资金， 为顺利开展各项审计 工作服务，完成好各 50.00 项审计工作，保障日 常审计工作对信息化 的需求，保障与各级 审计机关沟通顺畅。 时效指标 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影响 保障全年审计信 息系统运行顺畅 定期维护保养检 查各类软硬件设 备 数量指标 产出指标 质量指标 审计大楼综 111001-包头市审计局 合服务费 部门预算项目 通过委托物业公司， 对办公楼进行保洁服 务、设施设备维护与 保养服务、会议服务 与前台服务等，为市 95.00 审计局办公楼提供规 范、科学、高效的物 业服务，保证良好的 办公环境，维护办公 楼各类硬件设施高效 有序的运转。 时效指标 成本指标 中央审计专 111001-包头市审计局 项补助 专项资金项目 按照上级审计项目计 划，合理使用资金， 为顺利开展各项审计 工作服务，完成好各 80.00 项审计工作，保障日 常审计工作对信息化 的需求，保障与各级 审计机关沟通顺畅。 79166.67 平方米 5 定性 有效带动人员就 业 定性 效果良好 10 生态效益 绿化周边环境 定性 效果显著 5 可持续影响 持续改善办公环 境 定性 1年 5 会议服务规范度 正向 大于等于 80 % 2 单位员工满意度 正向 大于等于 80 % 2 突发状况响应度 正向 大于等于 80 % 3 工作环境整洁度 正向 大于等于 80 % 3 数量指标 办公用品采购 正向 大于等于 1 月/次 10 质量指标 保障全年审计专 网线路运行顺畅 正向 大于等于 80 % 10 时效指标 审计专网线路故 障响应及时度 正向 大于等于 80 % 10 着力提升审计项 目质量 定性 有效提高 15 提高审计队伍素 质 定性 效果显著 15 推动审计全覆盖 定性 效果显著 10 服务对象满意 度 社会效益 效益指标 小于等于 5 审计局正常运转 效益指标 产出指标 全年 审计职能 充分发挥 社会效益 满意度指标 维护办公楼面积 内的保洁及维护 保养工作覆盖率 房屋及配套设施 维修工程质量合 格率 综合服务工作的 工作计划流程操 作规程完善率 建筑物及配套设 施完好率 10 常审计工作对信息化 的需求，保障与各级 审计机关沟通顺畅。 效益指标 保障全局审计专 网运行稳定 正向 等于 1 年 10 服务对象满意 审计专网线路问 满意度指标 度 题解决满意度 正向 大于等于 80 % 10 可持续影响 合 计 275.00 表15 政府采购预算表 单位:元 部门（单位） 代码 申报情况 部门（单位）名称 项目名称 采购品目编码 资金性质 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 111001 包头市审计局 审计业务费 C0399 其他电信和信息 传输服务 1 20,000.00 20,000.00 2.00 2.00 111001 包头市审计局 审计业务费 C0499 其他租赁服务 1 20,000.00 20,000.00 2.00 2.00 111001 包头市审计局 审计业务费 A020204 多功能一体机 8 6,000.00 48,000.00 4.80 4.80 111001 包头市审计局 审计业务费 A060205 木制台、桌类 15 2,000.00 30,000.00 3.00 3.00 15 750.00 11,250.00 1.13 1.13 111001 包头市审计局 审计业务费 A060302 木骨架为主的椅 凳类 111001 包头市审计局 审计业务费 A060503 金属质柜类 10 900.00 9,000.00 0.90 0.90 111001 包头市审计局 审计业务费 A090101 复印纸 6 3,000.00 18,000.00 1.80 1.80 111001 包头市审计局 审计业务费 C030102 增值电信服务 1 35,500.00 35,500.00 3.55 3.55 111001 包头市审计局 审计业务费 A02010104 台式计算机 15 10,000.00 150,000.00 15.00 15.00 111001 包头市审计局 审计业务费 A02010105 便携式计算机 10 10,000.00 100,000.00 10.00 10.00 111001 包头市审计局 审计业务费 A02021101 碎纸机 10 1,500.00 15,000.00 1.50 1.50 111001 包头市审计局 审计业务费 C08140199 其他印刷服务 2 15,000.00 30,000.00 3.00 3.00 111001 包头市审计局 审计业务费 A0201060901 扫描仪 2 4,000.00 8,000.00 0.80 0.80 111001 包头市审计局 公务用车运行维护费 A160101 汽油 3 6,000.00 18,000.00 1.80 1.80 3 10,000.00 30,000.00 3.00 3.00 111001 包头市审计局 公务用车运行维护费 C050301 车辆维修和保养 服务 111001 包头市审计局 公务用车运行维护费 C15040201 机动车保险服务 3 6,000.00 18,000.00 1.80 1.80 111001 包头市审计局 审计大楼综合服务费 C1204 物业管理服务 12 79,100.00 949,200.00 94.92 94.92 111001 包头市审计局 定额管理的商品服务 A090101 支出 复印纸 6 6,000.00 36,000.00 3.60 3.60 包头市审计局 定额管理的商品服务 C08140199 支出 其他印刷服务 2 7,500.00 15,000.00 1.50 1.50 1,560,950.00 156.10 156.10 111001 合 计 125 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入