37、阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）片区管理委员会2023年部门单位整体支出绩效目标表.pdf

附件1： 阿克苏市部门（单位）整体绩效目标申报表 （2023年度） 部门（单位）名称（盖章） 部门（单位）联系人 年度绩效目标 阿克苏纺织工业城（开发区）片区管理委员会 张俊晓 联系电话： 目标1：宣传贯彻党的路线方针政策，执行法律法规规章和市委、市政府的决定命令指示，了解掌握社会动态，提出社区 发展规划，保证国家法律、政策的落实，了解民意，反映人民群众的意见和要求。 目标2：抓好基层党组织建设，推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，依据党章和其他党内法规履行 监督执纪问责职责，完成街道文化、教育民政、老龄、残联、卫生、计划生育工作，完成党和基层组织建设，完成辖区城 市内建设，街道建设、科技等工作 目标3：确保在职人员工资、津贴、补贴、社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、 按时、足额发放或缴纳；办公场所冬季取暖费车辆维护费等其他公用经费100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保 障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。 资金来源 年度预算（万元） 财政资金（万元） 其他资金（万元） 一级指标 二级指标 15739207186 三级指标 资金总额（万元） 中央安排 0.00 自治区安排 0.00 地（州、市）安排 0.00 县（市、区）安排 1612.03 其他 0.00 指标值 人员工资福利支出预算保障人数（人) =152人 公务用车保障数量（辆） =2辆 数量指标 指标设定依据 上年度工资册汇总表\人员 编制增减变动的批复文件 现有车辆登记证书\车辆编 制增减变动的批复文件 分值权重 5 5 人员保障性资金支出控制数（万元） ≤1442.66万元 市人大会议批复预算 5 公用经费支出控制数（万元） ≤169.37万元 市人大会议批复预算 5 在职人员控制率（%） ≥95% 地方财政部门文件要求 5 日常公用经费控制率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 固定资产利用率（%） ≥95% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 结余结转变动率（%） ≤10% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 政府采购执行率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 质量指标 资金使用合规率（%） =100% 地方财政部门文件要求 5 时效指标 预决算信息公开及时性 按规定公开 政策制度 5 数量指标 当年度重点工作任务数量（件） ≥5件 地方部门文件要求 5 质量指标 重点工作办结率（%） ≥90% 地方部门文件要求 5 时效指标 项目完成及时率（%） =100% 地方部门文件要求 5 质量指标 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效 实施 有效保障 中央要求 5 质量指标 持续优化辖区城市内建设，加强街道建设、 科技等工作 持续优化 中央要求 5 质量指标 推进全面从严治党、持续加强党风建设和组 织协调反腐败工作 持续推进 中央要求 5 满意度指标 社会公众对本部门履职效果的满意度（%） ≥95% 十四五规划 2.5 运行成本 质量指标 管理效率 履职效能 社会效益 可持续发展能 力 服务对象满意 度 服务对象满意 度 满意度指标 在职人员的满意度（%） ≥95% 十四五规划 2.5