宝鸡市金台区招商服务局2019年度部门决算.pdf

宝鸡市金台区招商服务局 2019 年度部门决算 一、部门主要职责 贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规。拟定全 区招商引资工作发展战略和政策措施，做好组织实施。根据 我区发展规划，建立和管理全区招商引资项目库。负责管理、 指导和综合协调全区招商引资工作，拟定全区招商引资年度 工作计划，拟定并组织实施重大招商引资活动方案，会同有 关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。负责协调我区招 商引资对外联络工作，建立全区招商引资网络和客商资料档 案。负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工 作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的 困难和问题。负责受理并协调处理投诉商及企业投诉。负责 全区优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责 任制的区级执法部门进行监督检查。协调有关部门做好全区 招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实； 负责对全区招商引资提出奖励意见。负责汇总、分析全区招 商引资情况，协调指导各有关部门开展招商引资工作。 二、2019 年度部门工作完成情况 截止 2019 年 12 月底，我区在建招商引资项目共计 98 个，其中新建项目 59 个，新建亿元以上产业化项目 20 个， 10 亿元以上大项目 2 个，5 亿元以上工业项目 2 个。实现到 位资金 131.25 亿元，省际到位资金 103 亿元，分别占年度 1 任务的 105%和 103%，引进外资 800 万美元,引进外资企业一 户。主要经济指标均超额完成了全年目标任务。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级 （机关）决算。 纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 宝鸡市金台区招商服务局本级（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。单位管理的离退休人 员 2 人。 2 五、部门决算收支情况说明 （一）2019 年度收入支出总体情况说明 1、2019 年度收入总计 182.38 万元,2018 年度收入总计 297.75 万元，本年度收入总体情况比上年减少 115.37 万元， 变化主要是压缩开支，项目支出减少。 2、本年度收入构成情况。收入总计 182.38 万元。包括： 一般公共预算财政拨款收入 182.38 万元，为区级财政当年 拨付的一般公共预算资金财政拨款。 3、本年支出构成情况。 支出总计 182.38 万元，其中基本支出 178.17 万元，项 目支出 4.21 万元。 （二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、2019 年度收入总计 182.38 万元,2018 年度收入总计 3 297.75 万元，本年度收入总体情况比上年减少 115.37 万元， 变化主要是压缩开支，项目支出减少。 2、2019 年支出总计为 182.38 万元，包括：一般公共服 务支出-招商引资 167.57 万元，社会保障和就业支出-机关 事业单位基本养老保险缴费支出 9.68 万元，医疗卫生与计 划生育支出-财政对职工基本医疗保险基金的补助 5.13 万 元。 3、一般公共预算财政拨款基本支出为 178.17 万元，包 括：人员经费 127.95 万元，日常公用经费 50.22 万元。 4、政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 （三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出 情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支 出总计为 0.75，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车 运行维护费 0 万元，公务接待费 0.75 万元，培训费支出 0.16 万元，会议费用支出 7.95 万元。 （1）因公出国（境）费用 0 万元。 （2）公务用车购置及运行维护费用 0 万元。 4 （3）公务接待费支出情况。 2019 年公务接待 13 批次，70 人次，支出 0.75 万元， 当年预算下达 0.9 万元，实际支出 0.75 万元 ，比上年减少 0.15 万元，变化主要是压缩开支，项目支出减少。 2、培训费支出决算情况说明。 2019 年培训 1 批次，8 人次，支出 0.16 万元，与上年 一致。 3、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析 增减原因。 2018 年会议费支出 7.95 万元，比上年减少 32.02 万元， 变化主要是压缩开支，项目活动支出减少。 六、2019 年度部门绩效管理情况说明 本部门预算公开中无绩效工作情况。 5 6 7 8 9 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2019 年，日常公用经费 50.22 万元，主要是为保障机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年减少 39.42 万元，变化主要是缩减开支。 （二）政府采购支出情况。 本部门 2019 年无政府采购支出。 （三）国有资产占用及购置情况说明 2019 年度末，本单位资产总额 25.628 万元。其中： 1.流动资产 6.7342 万元。 2.固定资产 18.8938 万元，其中：其中通用设备为 13.5728 万元，家具、用具、装具及动植物为 5.321 万元。 截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的 设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。 八、专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 10 附表:公开表 1、目录； 目录 序号 内容 是否空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 否 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 表7 否 决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11 是 2.收入支出决算总表 收入支出决算总表 批复 01 表 编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本 2019 年 金额单位：万元 级） 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 182.38 1、一般公共服务支出 167.57 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 9.68 9、卫生健康支出 5.13 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 182.38 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 182.38 支出总计 182.38 182.38 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 12 3.收入决算表 收入决算表 批复 02 表 金额单位：万 编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级） 2019 年 项目 功能分类科目编码 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 科目名称 合计 182.38 182.38 201 一般公共服务支出 167.57 167.57 20113 商贸事务 167.57 167.57 167.57 167.57 2011308 元 招商引资 208 社会保障和就业支出 9.68 9.68 20805 行政事业单位离退休 9.68 9.68 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 9.68 9.68 210 卫生健康支出 5.13 5.13 21011 行政事业单位医疗 5.13 5.13 2101102 事业单位医疗 5.13 5.13 13 经 附属 上级 其 营 单位 补助 其他收入 中： 收 上缴 收入 小计 教育 入 收入 收费 4.支出决算表 支出决算表 批复 03 表 金额单位：万 编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级） 2019 年 元 项目 功能分类科目编码 本年支出合计 科目名称 合计 基本支出 项目支出 182.38 178.17 4.21 201 一般公共服务支出 167.57 163.36 4.21 20113 商贸事务 167.57 163.36 4.21 167.57 163.36 4.21 2011308 招商引资 208 社会保障和就业支出 9.68 9.68 20805 行政事业单位离退休 9.68 9.68 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 9.68 9.68 210 卫生健康支出 5.13 5.13 21011 行政事业单位医疗 5.13 5.13 2101102 事业单位医疗 5.13 5.13 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 5.财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 批复 04 表 编制部门：宝鸡市金台区招商服 金额单位：万 务局（本级） 2019 年 收 入 元 支 出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 182.38 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 合计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 167.57 167.57 8、社会保障和就业支出 9.68 9.68 9、卫生健康支出 5.13 5.13 182.38 182.38 182.38 182.38 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 182.38 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 182.38 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 6.一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 批复 05 表 编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级） 2019 年 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 基本支出 本年支出合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 182.38 178.17 127.95 50.22 4.21 201 一般公共服务支出 167.57 163.36 113.14 50.22 4.21 20113 商贸事务 167.57 163.36 113.14 50.22 4.21 2011308 招商引资 167.57 163.36 113.14 50.22 4.21 208 社会保障和就业支出 9.68 9.68 9.68 20805 行政事业单位离退休 9.68 9.68 9.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 9.68 9.68 9.68 210 卫生健康支出 5.13 5.13 5.13 21011 行政事业单位医疗 5.13 5.13 5.13 2101102 事业单位医疗 5.13 5.13 5.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 备注 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 批复 06 表 编制部门：宝鸡市金台区招商局（汇总） 2019 年 金额单位：万元 本年支 人员经 公用 出合计 费 经费 备注 项目 经济分类科目编码 科目名称 合计 178.17 127.95 50.22 301 工资福利支出 127.81 30101 基本工资 18.61 30102 津贴补贴 35.93 30103 奖金 35.05 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 10.61 30109 职业年金缴费 1.90 30110 职工基本医疗保险缴费 5.00 30112 其他社会保障缴费 0.31 30113 住房公积金 10.11 30199 其他工资福利支出 10.29 302 商品和服务支出 50.22 30201 办公费 7.72 30202 印刷费 3.37 30204 手续费 0.02 30206 电费 0.42 30207 邮电费 0.51 30211 差旅费 20.23 30213 维修(护)费 1.96 30215 会议费 7.95 30216 培训费 0.16 30217 公务接待费 0.75 30226 劳务费 0.05 30228 工会经费 1.69 30229 福利费 1.40 30239 其他交通费用 3.90 30299 其他商品和服务支出 0.10 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 0.14 0.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 17 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 批复 07 表 编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级） 2019 年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 费用 公务接待费 2 3 小计 4 会议费 培训费 7 8 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 5 6 预算数 0.75 0.75 7.95 0.16 决算数 0.75 0.75 7.95 0.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 批复 08 表 编制部门：宝鸡市金台区招商服务局（本级） 2019 年 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 年初结转和结 本年收入 余 小计 基本支出 年末结转和结 余 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19