海东市市场监督管理局2018年度部门决算公开.pdf

海东市市场监督管理局 2018 年度决算公开 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明 三、支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）负责市场综合监督管理。贯彻执行和有关市场监 督管理的方针、政策和有关法律法规。组织实施质量强市、 食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范 和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、 公平竞争的市场环境和营商环境。 （二）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类 企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户 等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息 公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管， 推动市场主体信用体系建设。 （三）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导县区 市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监 管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为 和案件进行查处和指导，组织查处和督办跨辖区案件，规范 市场监管行政执法行为。 （四）负责价格监督检查与反垄断执法工作。组织实施 全市商品价格、服务价格、行政事业性收费监督检查，依法 查处价格、收费违法案件。负责垄断协议、滥用市场支配地 位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查执法工作。 组织开展市场价格行为监管工作，调查、认定和处理不正当 价格行为和案件。组织推进公平竞争审查制度。 （五）负责监督管理市场秩序。监督管理市场交易、网 络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法 违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产 权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活 动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费 者协会依法开展消费维权工作。 （六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的 制度措施，开展质量分析和质量对比。会同有关部门组织实 施工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，贯彻实施缺 陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 （七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督 抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追 溯制度。 （八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备 安全监察、监督工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能 特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备作业人员 的资格资质。 （九）负责食品安全监督管理综合协调。推动健全食品 安全地方党政同责和跨部门、跨地区协调联动机制。负责食 品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事故和突发事 件的应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报 制度。承担市食品安全委员会日常工作。 （十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流 通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织 实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生 产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组 织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、 风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织查处相关 重大违法行为。 （十一）负责计量监督管理工作。推行国家法定计量单 位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计 量比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。 （十二）统一管理标准化工作。承担地方标准立项、编 号和发布等工作，宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业 标准、地方标准，指导市级地方标准、团体标准、企业标准 制定工作。 （十三）统一管理检验检测工作。规范检验检测市场和 行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。 （十四）统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负 责认证认可和合格评定监督管理工作。 （十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器 械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆 品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制 度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施 化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器 械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗 器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。 依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。负责 组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实国家 检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环 节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组 织指导查处其他环节的违法行为。 （十六）负责知识产权保护和运用工作。贯彻执行国家 保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与 方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违 法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作， 监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做 好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权 类无形资产评估工作。 （十七）指导各县区市场监督管理部门配合党委组织部 门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十九）职能转变 1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和全市质量 基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加 快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问 和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主 体责任，推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服 务标准自我声明公开和监督制度，培育和发展技术先进的团 体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强 市建设。 2.深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名 称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动 “照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化 社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等 活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证， 促进优化营商环境。 3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、 最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安 全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查， 严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得 放心、用得放心、吃得放心。 4.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公 平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一 执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随 机、一公开”和信用监管、“互联网+监管”等监管机制，加快 推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为 核心的新型市场监管体系。 5.提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督举报、 食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主 体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态 新模式发展。推进市场主体、注册登记全程电子化工作，运 用大数据服务市场主体，实现群众少跑路、网络多跑路的注 册登记模式，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众， 促进大众创业，万众创新。 二、机构设置情况 纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体 包括:海东市市场监督管理局本级。 年末编制人数 69 人，其中：行政编制 69 人。单位年末 实有人数 118 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 34 人， 其他人员 13 人。 第二部分 2018 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 1987.01 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 169.47 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 271.03 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 23.40 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 98.70 150.00 49 2010.41 451.57 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 1728.44 2417.63 44.34 53 2461.98 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 54 2461.98 收入总体情况表 公开 02 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 附属 上级 本年收 财政拨 科目名称 入合计 款收入 单位 其他 收入 收入 上缴 收入 收入 栏次 款 经营 收入 目编码 类 事业 补助 功能分类科 项 201 合计 一般公共服务支出 20117 质量技术监督与检验检疫事务 1 2 3 4 5 6 7 2010.41 1987.01 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 1621.30 1597.90 0.00 0.00 0.00 0.00 23.40 1621.30 1597.90 23.40 23.40 2011701 行政运行 1515.63 1492.23 2011703 机关服务 2.41 2.41 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 10.56 10.56 2011710 信息化建设 2.00 2.00 2011750 事业运行 2.35 2.35 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 88.35 88.35 169.47 169.47 164.49 164.49 143.04 143.04 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.65 1.65 2080599 其他行政事业单位离退休支出 19.80 19.80 1.58 1.58 死亡抚恤 1.58 1.58 其他社会保障和就业支出 3.40 3.40 其他社会保障和就业支出 3.40 3.40 120.94 120.94 0.07 0.07 0.07 0.07 行政事业单位医疗 120.88 120.88 行政事业医疗 120.88 120.88 98.70 98.70 住房改革支出 98.70 98.70 住房公积金 98.70 98.70 20808 2080801 20899 2089901 210 抚恤 医疗卫生与计划生育支出 21010 2101099 21011 2101101 221 食品和药品监督管理事务 其他食品和药品监督管理事务支出 住房保障支出 22102 2210201 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出总体情况表 公开 03 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 类 款 项 201 合计 一般公共服务支出 20117 质量技术监督与检验检疫事务 本年支 出合计 基本支出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2417.63 1930.09 487.54 0.00 0.00 0.00 1728.44 1541.05 187.39 0.00 0.00 0.00 1728.44 1541.05 187.39 1535.66 1536.55 2011701 行政运行 2011702 一般行政管理事务 55.11 2011703 机关服务 2.41 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 10.56 10.56 2011710 信息化建设 2.00 2.00 2011750 事业运行 2.35 2.35 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 120.35 0.63 169.47 169.47 164.49 164.49 143.04 143.04 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 55.11 2.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.65 1.65 2080599 其他行政事业单位离退休支出 19.80 19.80 1.58 1.58 1.58 1.58 3.40 3.40 3.40 3.40 271.03 120.88 20808 2080801 20899 2089901 210 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 21010 食品和药品监督管理事务 119.72 150.16 150.16 150.16 2101012 药品事务 14.60 14.60 2101016 食品安全事务 33.62 33.62 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 101.94 101.94 21011 2101101 221 行政事业单位医疗 120.88 120.88 行政事业医疗 120.88 120.88 98.70 98.70 住房改革支出 98.70 98.70 住房公积金 98.70 98.70 住房保障支出 22102 2210201 229 其他支出 22999 2299901 150.00 150.00 其他支出 150.00 150.00 其他支出 150.00 150.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 收、 入 支、 出 一般公 政府性基 行 项目 行 金额 项目 次 共预算 合计 次 金预算财 财政拨 政拨款 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 1987.01 栏次 3 4 1695.81 1695.81 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 169.47 169.47 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 271.03 271.03 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 98.7 98.7 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 150 150 49 2385.01 2385.01 2385.01 2385.01 22 1987.01 年初财政拨款结转和结余 23 398.01 一般公共预算财政拨款 24 398.01 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 2 27 2385.01 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 50 51 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 201 项 合计 一般公共服务支出 20117 质量技术监督与检验检疫事务 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2385.01 1897.47 487.54 1695.81 1508.43 187.39 1695.81 1508.43 187.39 1503.04 1503.04 2011701 行政运行 2011702 一般行政管理事务 55.11 2011703 机关服务 2.41 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 10.56 10.56 2011710 信息化建设 2.00 2.00 2011750 事业运行 2.35 2.35 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 120.35 0.63 169.47 169.47 164.49 164.49 143.04 143.04 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 55.11 2.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.65 1.65 2080599 其他行政事业单位离退休支出 19.80 19.80 1.58 1.58 1.58 1.58 3.40 3.40 3.40 3.40 271.03 120.88 20808 2080801 20899 2089901 210 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 21010 食品和药品监督管理事务 119.72 150.16 150.16 150.16 2101012 药品事务 14.60 14.60 2101016 食品安全事务 33.62 33.62 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 101.94 101.94 21011 2101101 221 行政事业单位医疗 120.88 120.88 行政事业医疗 120.88 120.88 98.70 98.70 住房改革支出 98.70 98.70 住房公积金 98.70 98.70 住房保障支出 22102 2210201 229 其他支出 22999 2299901 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 科目 金额单位：万元 科目 科目名称 金额 科目 科目名称 编码 金额 编码 科目名称 301 工资福利支出 1672.77 302 30101 基本工资 361.43 30201 办公费 25.6 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 612.35 30202 印刷费 6.95 30702 国外债务付息 30103 奖金 331.32 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 2.00 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.61 31002 办公设备购置 商品和服务支出 200.63 307 310 债务利息及费用支出 资本性支出 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 143.04 30206 电费 4.46 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 1.65 30207 邮电费 1.78 31005 基础设施建设 120.88 30208 取暖费 45.52 31006 大型修缮 30209 物业管理费 30211 差旅费 30110 30111 30112 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 3.4 98.7 24.07 30212 因公出国（境） 费用 30213 维修（护）费 31007 27.33 11.88 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 31011 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 30214 租赁费 30215 会议费 2.97 31012 拆迁补偿 30216 培训费 8.07 31013 公务用车购置 4.61 30301 离休费 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 37.89 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 3.20 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 8.82 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 19.80 1.58 2.06 0.63 30231 公务用车运行 维护费 30239 其他交通费用 30240 30299 人员经费合计 金额 编码 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 1696.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 5.00 39999 312 31201 3.93 31203 其他支出 其他支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 公用经费合计 200.63 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 公务 （境） 用车 合计 小计 公务 较上年 出国 公务用车 接待 运行维护 费 购置 费 公务用车购置及运行维护费 因公 合计 增减变 （境 动(%) 小计 ）费 费 公务 会议 培训 费 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 11 12 13 14 15 5.00 4.61 3.57 36.16 费 1 2 27.60 3 4 5.00 5 5.00 6 7 8 9 22.60 9.61 -39.34 10 5.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 11 国内公务接待批次（个） 25 国内公务接待人次（人） 310 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 本年收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 余 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本单位本年度无政府性基金收支。 6 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20117 质量技术监督与检验检疫事务 2385.01 1897.47 487.54 1695.81 1508.43 187.39 1695.81 1508.43 187.39 1503.04 1503.04 2011701 行政运行 2011702 一般行政管理事务 55.11 2011703 机关服务 2.41 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 10.56 10.56 2011710 信息化建设 2.00 2.00 2011750 事业运行 2.35 2.35 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 120.35 0.63 169.47 169.47 164.49 164.49 143.04 143.04 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 55.11 2.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.65 1.65 2080599 其他行政事业单位离退休支出 19.8 19.8 1.58 1.58 1.58 1.58 3.40 3.40 3.40 3.40 271.03 120.88 20808 2080801 20899 2089901 210 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 21010 食品和药品监督管理事务 119.72 150.16 150.16 150.16 2101012 药品事务 14.60 14.60 2101016 食品安全事务 33.62 33.62 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 101.94 101.94 21011 2101101 221 行政事业单位医疗 120.88 120.88 行政事业医疗 120.88 120.88 98.70 98.70 住房改革支出 98.70 98.70 住房公积金 98.70 98.70 住房保障支出 22102 2210201 229 其他支出 22999 2299901 150.00 150.00 其他支出 150.00 150.00 其他支出 150.00 150.00 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 200.63 200.63 30201 办公费 25.60 30202 印刷费 6.95 30203 咨询费 30204 手续费 2.00 30205 水费 0.61 30206 电费 4.46 30207 邮电费 1.78 30208 取暖费 45.52 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 2.97 30216 培训费 8.07 30217 公务接待费 4.61 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 37.89 30227 委托业务费 3.20 30228 工会经费 8.82 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 399 其他支出 312 对企业补助 27.33 11.88 5.00 3.93 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：青海省海东市市场监督管理局 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 合计 1 260.12 260.12 货物 2 12.57 12.57 工程 3 0.00 0.00 服务 4 247.55 247.55 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收 入、经营收入、其他收入等各项收入。 第三部分海东市市场监督管理局 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2018 年度收入、支出总计 2461.98 万元，较上年收入、 支出总计各减少 883.2 万元。主要原因是：压缩了商品和服 务支出。 （一）收入总计 2461.98 万元，包括： 1、财政拨款收入 1987.01 万元，为本年度从本级财政 部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。较上年减少 176.98 万元，下降 8.18%，主要原因是 商品和服务减少。 2、其他收入 23.4 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为省局单位取得的其他收入，较上年增加 2.4 万元，增长 11.43%，主要原因是省局主管部门拨付资金 增加。 3、年初结转和结余 451.57 万元，主要为海东市市场监 督管理局上年结转本年使用的专项资金。 （二）支出总计 2461.98 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 1728.44 万元，占 70.2% 主要用于海东市市场监督管理局保障机构正常运转、开展公 共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 163.23 万元，增长 10.43%，主要原因是监管网络平台建设 支出增加。 2、社会保障和就业（类）支出 169.47 万元，占 6.88%, 主要用于单位养老保险经开支的离退休人员经费和离退休 干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作 支出。较上年增加 29.97 万元，增长 17.4%，主要原因是离 退休人员增加。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 271.03 万元，占 11%,主要用于单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共 卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较 上年减少 797.27 万元，下降 74.63%，主要原因是药品监督 管理及抽检、医疗器械监督管理及抽检、化妆品监督管理抽 检归类为专项支出。 4、住房保障（类）支出 98.7 万元，占 4.01%,主要用 于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的公积金、购房补贴 等方面的支出。较上年增加 6.27 万元，增长 6.35%，主要 原因是职工人员工作增加，住房公积金相应增加。 5、其它支出 150 万元，占 6.09%，主要用于食品药品 监督管理及抽检、医疗器械监督管理及抽检、化妆品监督管 理抽检。 6、年末结转和结余 44.34 万元，占 1.8%，为单位结转 下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 2010.41 万元，其中：财政拨款收入 1987.01 万元，占 98.84%；其他收入 23.4 万元，占 1.16%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 2417.63 万元，其中：基本支出 1930.09 万元，占 79.83%；项目支出 487.54 万元，占 20.17%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入、支出总计 2385.01 万元。较 上年财政拨款收入、支出各减少 176.98 万元，下降 8.18%。 主要原因是退休人员增加。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2018 年度一般公共预算支出 2385.01 万元，占本年支 出合计的 96.87%。较上年 2853.26 万元减少 468 万元，增 长 16.41%。主要原因是各项检验检测开支增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出 1695.81 万元，占 71.10%；社会保障 和就业（类）支出 169.47 万元，占 7.10%；医疗卫生与计 划生育（类）支出 271.03 万元，占 11.36%；住房保障（类） 支出 98.7 万元，占 4.14%；其它（类）支出 150 万元，占 6.29%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2888.28 万元， 支出决算为 2385.01 万元，年初结转和结余 398.01 万元， 完成年初预算的 82.57%。决算数小于预算数的主要原因是 预算安排的项目无法按原计划实施。其中： 1、一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检 疫事务（款）行政运行（项）。年初预算数 1929.31。支出 决算为 1503.04 万元，完成了预算的 77.90%，决算数小于 预算数的主要原因是退休人员增加，办公经费减少。 （2）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检 疫事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 55.11 万元，支出决算为 55.11 万元，完成了预算的 100%； （3）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检 疫事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 2.41 万元， 支出决算为 2.41 万元，完成了预算的 100%。 （4）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检 疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）年初 预算数为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成了预算 的 100%。 （5）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检 疫事务（款）信息化建设（项）年初预算数为 2 万元，支出 决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 （6）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检 疫事务（款）事业运行（项）年初预算数为 2.35 万元，支 出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。。 （7）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检 疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项） 年初预算数为 120.35 万元，支出决算为 120.35 万元，完成 年初预算的 100%。 2、社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 数为 143.04 万元，支出决算为 143.04 万元，完成年初预算 的 100%。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算数为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 100%。 （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）年初预算数为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完 成年初预算的 100%。 （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 100%。 3、医疗卫生与计划生育支出（类） （1）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督 管理事务（款）药品事务（项）年初预算数为 14.60 万元， 支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 100%。 （2）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督 管理事务（款）食品安全事务（项）年初预算数为 33.62 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 100%。 （3）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督 管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）年 初预算数为 101.94 万元，支出决算为 101.94 万元，完成年 初预算的 100%。 （4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 120.88 万元， 支出决算为 120.88 万元，完成年初预算的 100%。 4、住房保障支出（类） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算数为 98.70 万元，支出决算为 98.70 万元，完成年 初预算的 100%。 5、其他支出（类） 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预 算数为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的 主要原因为调整预算数所致。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 1897.47 万元，其中： 人员经费 1696.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人 和家庭的补助支出等；公用经费 200.63 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出预算为 27.6 万元，支出决算 为 9.61 万元，完成预算的 34.82%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公 务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成 预算的 100%；公务接待费预算 22.6 万元,支出决算为 4.61 万元，完成预算的 20.39%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，占 52.03%；公务接待费支出决算 4.61 万元，占 47.97%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 5 万元。其中：公务用 车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支 出 5 万元，公务用车保有量为 11 辆。 3、公务接待费支出 4.61 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 25 批次，接待 310 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.23 万元，下降 39.34%。其中：因公出国（境）支出决算 数比上年数增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是 2017 年至 2018 年我局无公务出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决 算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务车辆 费按照规定开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 6.23 万元，下降 39.34%。主要原因是外省市及上级部门来 人减少。 八、政府性基金预算收支情况说明 本单位 2018 年无政府性基金。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2018 年度财政拨款支出 2385.01 万元，占本年支出合 计 2417.63 万元的 98.65%。较上年 2853.36 万元减少 468.25 万元，下降 16.41%。主要原因是支出款列入项目开支。 （二）财政拨款支出结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 1695.81 万元，占 71.10%； 社会保障和就业（类）支出 169.47 万元，占 7.1%；医疗卫 生与计划生育（类）支出 271.03 万元，占 11.36%；住房保 障（类）支出 98.70 万元，占 4.13%，其他支出(类)支出 150 万元，占 6.29%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度，机关运行经费支出 200.63 万元，比上年 211.59 万元减少 10.96 万元，下降 5.18%，主要原因是减少 了各类办公用品和服务的开支。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度，本部门政府采购支出总额 260.12 万元，其 中：政府采购货物支出 12.57 万元、政府采购服务支出 247.55 万元。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2018 年度市财政局批复项目支出绩效项目 10 项,共涉 及资金 214 万元。根据预算绩效管理要求，海东市市场监 督管理局对 2018 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自 评，共涉及资金 214 万元，占部门项目支出预算总额的 100%，年度完成项目资金支出 106.83 万元，完成预算的 49.92%。绩效目标完成情况：2018 年海东市市场监督管理 局认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，紧紧围市场准 入改革、市场监管网络体系建设，食品药品卫生监督检测， 市场监管体系建设，认真履行职能，加强资金监管，努力 提 高资金效益，主动适应新常态， 全面完成了各项目标任务； 各项目预算执行及时、有效，项 目绩效目标基本实现，绩 效管理水平不断提高，全面、真实 客观地反映了项目实施 情况；通过项目有效实施和对项目的 绩效评价，进一步规 范了单位预算管理制度，提高了财政资 金的高效安全运行， 保障了重点工作稳步推进。 （二）项目绩效自评结果。 本单位在2018年度部门决算中反映“市场监管及执法办 案经费”、“品牌推介会及知名商标经费”、“网络运行维护 费”等10个项目绩效自评结果。 1、市场监管及执法办案经费项目绩效自评综述： 绩效目标：以保障海东市经济健康发展为主要目标，严 厉打击商品市场领域的不法行为，保障商品市场正处运转， 在食品药品，质量技术领域开展执法行为。预算资金安排及 使用情况：项目 全年预算数为 50 万元（市场监管及执法办 案 19 万元、消费者权益保护 5 万元、计量及标准化监督 7 万 元、特种设备监督及锅炉节能监督 3 万元、质量监督及认证 认可经费 10 万元、成品油化肥等监督抽查经费 6 万元） ，实 际支出 10.56，结转 39.44 万元，完成年度预算的 21.12%。 通过项目实施，严厉打击了海东市商品市场领域的违法行为， 规范了市场秩序，完成了确保市场健康、有序，平稳发展的 目标。存在的主要问题：部分项目标准因国家政策调整发生 变化，新旧标准衔接过程政策滞后未及开展。下一步改进措 施：加强项 目资金管理，积极开展多项执法活动，把资金 用足、用活。 2、品牌推介会及知名商标经费项目目标绩效自评综述： 绩效目标：以培育、宣传海东市知名商标为抓手，努力 提高本市商品的商标知名度、美誉度；培育、培养、形成有 更大影响力商品标识，为我市工业品、特色农产品、特色民 族用品的、地方特色工艺品打入内地及海外市场提供动力。 项目全年预算 15 万元（知名商标经费 10 万元、品牌推介会 5 万元） ，实际支出 1.31 万元，结转 13.69 万元，完成年度预 算的 9.56%。通过实施项目，有力推动了海东市品牌建设工作， 提高了企业与消费者对品牌的重视程度；存在的主要问题： 对海外市场的宣传活动力度不大，由于不可控原因未能完成 海外品牌推介任务。下一步改进措施：大力开展商标培育力 度，加强地方品牌建设，多方位，多层次做好品牌推介活动。 3、网络运行维护费项目绩效自评综述： 绩效目标：保障企业注册信息管理系统、食品生产监督 管理系统、视频监管系统及各类办公系统的顺利运行。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算 2 万元，实际支出 2 万 元，完成年度预算的 100%,通过项目实施，有力推动了海东市 场监管体系建设，保障了海东市市场各类监管网络的正常运 行；存在的主要问题：因网络建设维护技术进步很快，我局 的网络维护和网络建设仍然严重滞后，需要在以后的工作中 加大建设资金和维护升级资金投入；下一步改进措施，积极 聘请技术人员对我网络情况开展技术评估，加大下年度预算 金额，争取网络运行维护更高效有力。 4、药品监督及抽检经费项目绩效自评综述： 绩效目标：按照省局统一部署开展各类药品的质量抽检 工作，保障广大人民群众的用药安全。预算资金安排及使用 情况：预算资金 15 万元，实际支出 1.18 万元，结转 13.82 万元，完成年度预算 7.86%，通过实施项目完成了对我市药品 流通市场中重点药品的部分抽查任务；存在的主要问题：年 度抽检项目开展的时间与资金运作周期未能衔接好，表现在 分项目开展较晚，年末未能取得发票，无法支出项目资金。 下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时联系上级 药品监督抽检规划部门，及时结算。 5、化妆品监督及抽检项目绩效自评综述： 绩效目标：按照统一部署，对我市范围内的化妆品开展 质量抽查，保证人民日常生活对化妆品的需求。预算资金安 排及使用情况：预算资金经费 8 万元，实际支出 1.54 万元， 结转 6.46 万元，完成年度预算的 19.25%，通过抽检活动保证 了我市群众使用化妆品的安全，规范了化妆品销售环节的管 理。存在的主要问题：由于统一部署规划较晚，我局未能完 成当年预算资金支出，所支出资金为 2017 年结转款；下一步 改进措施：提前做好资金开支规划，既要做好当年资金开支 计划，也要做好消化前期资金开支计划，确保该项资金足额 按时高效支出。 6、医疗器械监督及抽检项目绩效自评综述： 绩效目标：按照统一部署，对我市范围内的各级卫生医 疗器械使用单位的医用器械开展抽查，确保医疗器械质量、 标准符合国家要求，保证医疗器械在诊疗中发挥应有的作用。 预算资金安排及使用情况：预算资金经费 8 万元，实际支出 0 万元，结转 8 万元，未能完成年度预算，通过抽检活动保证 了我市群众对医疗器械的需求，规范了医疗器械日常管理和 定期检查管理。存在的主要问题：由于统一部署规划较晚， 我局未能完成当年预算资金支出，所支出资金为 2017 年结转 款；下一步改进措施：提前做好资金开支规划，既要做好当 年资金开支计划，也要做好消化前期资金开支计划，确保资 金足额按时高效支出。 7、食品安全监督抽查及抽检经费项目绩效自评综述： 绩效目标：按照省局统一部署开展各类药品的质量抽检 工作，保障广大人民群众的食品安全。预算资金安排及使用 情况：预算资金 21 万元，实际支出 18.74 万元，结转 2.26 万元，完成年度预算 89.23%，通过实施项目完成了对我市食 品流通市场中各类食品的抽查任务；存在的主要问题：年度 抽检项目开展的时间与资金运作周期未能衔接好，表现在分 项目开展较晚，年末未能取得发票，无法支出项目资金。下 一步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时开展各项品 监督抽检规划工作，及时结算。 8、食品药品安全委员会办公室工作经费项目绩效自评综 述： 绩效目标：保障食品药品安全委员会办公室各项工作的 顺利开展，保证食品药品安全各项工作上传下达，协调相关 各部门工作。预算资金安排及使用情况：预算资金 10 万元， 实际支出 2.96 万元，结转 7.04 万元，完成年度预算 29.6%， 通过实施项目保障了海东市各级各部门食品药品安全工作的 信息畅通，指导完成了年度海东市政府的食品药品安全工作。 抽查任务；存在的主要问题：年度开支以海东市市场监管局 资金保障，部分开支未取得发票，无法支出项目资金。下一 步改进措施：提前做好资金、项目规划，及时结算。 9、农产品抽检经费项目绩效自评综述： 绩效目标：按照国局和省局年初对农产品抽检工作的安 排，保障群众“菜篮子”的安全。预算资金安排及使用情况： 预算资金 75 万元，实际支出 63.36 万元，结转 11.64 万元， 完成年度预算 84.48%，通过实施项目完成了对我市重点市场 中各类农产品抽查任务；存在的主要问题：年度抽检项目开 展的时间与资金运作周期未能衔接好，表现在项目开展较晚， 年末未能取得发票，无法支出项目资金。下一步改进措施： 提前做好资金、项目规划，及时联系上级药品监督抽检规划 部门，及时结算。 10、监管能力科普宣传及学校企业监管培训经费项目自 评综述： 绩效目标：开展农产品、食品、药品、质量技术标准等 各类科普宣传活动，提高群众的对各类商品优劣的辩识能力， 保障人民群众和合法权益不受侵害。预算资金安排及使用情 况：预算资金 10 万元，实际支出 5.18 万元，结转 4.82 万元， 完成年度预算 51.8%，通过实施项目完成了科普宣传活动，提 高了广大群众依法在消费环节保护自己合法利益的能力；存 在的主要问题：未规划好项目资金支出，至年终未能完成开 支；下一步改进措施：提前做好资金、项目规划，开展多种 形式的宣教活动，完成科普宣教工作。 。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海东市 市场监督管理局共有车辆 11 辆，机要通信用车 1 辆、应急 保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按有关规定上缴的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收 益、捐赠收入、租金收入等。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当 年收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 七、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。