四平市铁东区红十字会2021年度部门决算公开.pdf

2021 年度 四平市铁东区红十字会部门决算 2022 年 9 月 30 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据《中华人民共和国红十字会法》规定主要职责是： (一)开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中， 对伤病人员和其他受害者进行救护； （二）普及卫生救护和防疫知识，进行初级卫生救护培训、 组织群众参加现场救护参与输血工作，推动无偿献血，开展 其他人道主义服务活动； （三）开展红十字青少年活动； （四）参加国际人道主义救援工作； （五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦 公约及其附加议定书； （六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区 政府委托事宜； （七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工 作； （八）按照《中华人民共和国红十字会法》开展工作。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，四平市铁东区红十字会内设 1 个机构， 分别为： （一）四平市铁东区红十字会，区直属事业单位，区科 4 级建制。 纳入四平市铁东区红十字会 2021 年度部门决算编制范 围的单位包括： 1.四平市铁东区红十字会本级 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 33.25 万元。与 2020 年相比， 收、支总计各增加 0.1 万元，增长 0.3%。主要原因：本年度 办公经费增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 33.14 万元，其中：财政拨款收入 33.14 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 14 三、支出决算情况说明 本年支出合计 33.2 万元，其中：基本支出 33.2 万元， 占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。基本支出中，人员经费 29.22 万元，占 88.0%； 公用经费 3.98 万元，占 12.0%。 15 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 33.25 万元，与 2020 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 0.11 万元，增长 0.3%。 主要原因:本年度日常办公经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 16 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33.2 万元，占本 年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 0.17 万元，增长 0.5 %。主要原因：本年度办 公经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33.2 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.1 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 29.56 万元，占 89.0%； 卫生健康（类）支出 1.34 万元，占 4.0%；住房保障（类） 支出 2.2 万元，占 6.7%。 17 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27 万 元，支出决算为 33.2 万元，完成年初预算的 123.0%。其中： 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 24.2 万元， 支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 11.7%。决算数小于 预算数的主要原因是缴费基数下调。 2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行 （项）。年初未做预算，支出决算为 26.73 万元。决算数大 于预算数的主要原因是本科目年初预算包含在社会保障和 就业支出科目里。 3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.21 万元， 完成年初预算的 110.0%。决算数大于预算数的主要原因是本 18 年度有人员调整，工资普调。 4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初未申请预算，支出决算为 0.13 万元。决 算数大于预算数的主要原因是本科目年初预算包含在卫生 健康支出科目里。 5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 1.7 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算 的 129.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调 整，工资普调，缴费基数上涨。 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款)事业运行（项)。年初未申请预算，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出为上年 结转。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.2 万元， 其中：人员经费 29.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金。 公用经费 3.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公 设备购置。 19 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元， 支出决算为 1.33 万元，完成预算的 73.9%。决算数小于预算 数的主要原因开源节流。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 1.33 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 100.0%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 20 本单位不涉及此项支出 2.公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 73.9%，主要原因是开节流。其中： 公务用车购置支出 0 万元。0 公务用车运行支出 1.33 万元，主要是燃料费及公车维 修费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车 保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 本单位不涉及此项支出 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 本单位不涉及此项支出 21 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进 行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。 本单位不涉及此项支出 （二）绩效评价结果应用 我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支 付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、 资金分配及结果公开等方面内容。 本单位不涉及此项支出 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出3.98万元，比年初预算数 增加0.38万元，增长10.6%，主要是本年度日常办公经费增 加。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予 中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 22 金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，四平市铁东区红十字会共有车 辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领 导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 23 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 六．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 24 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、按支出功能分类科目 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 公务员医疗补助：反映中央和地方各级档案馆的支出， 包括档案资料征集，档案抢救、保护、编築、修复、现代化 管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、 维护，档案陈列展览等方面的支出。 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积 金。 事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 25 八、按支出经济分类科目 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工 资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工 资和军龄工资等。 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作 人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴， 机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗 位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服 务补贴等。 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终 一次性奖金等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金 (含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴 费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 26 公务员医疗补助缴费：反映财政部门安排的公务员医疗 补助经费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、 生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保 险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科 目反映。 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积 金。 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补助费和室内交通费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训 期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资 料费、交通费等各类培训费用。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 27 规定提取的修购基金。 28