玉溪市就业局2021年度部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：玉溪市就业局 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 项目(按功能分类) 1 栏 行次 次 12,714,598.16 一、一般公共服务支出 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 8,200.00 八、社会保障和就业支出 31 38 16,869,147.40 9 九、卫生健康支出 39 270,275.16 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 5,845,207.46 年末结转和结余 30 18,568,005.62 总计 金额 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 12,722,798.16 本年支出合计 结余分配 57 1,040,336.06 388,007.00 240.00 18,568,005.62 58 59 总计 60 18,568,005.62 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：玉溪市就业局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 事业收入 1 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 12,722,798.16 12,714,598.16 8,200.00 208 社会保障和就业支出 11,023,939.94 11,015,739.94 8,200.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 4,028,295.29 4,020,095.29 8,200.00 3,969,975.29 3,961,775.29 8,200.00 58,320.00 58,320.00 2080101 行政运行 2080106 就业管理事务 20805 行政事业单位养老支出 477,883.62 477,883.62 2080501 行政单位离退休 127,200.00 127,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304,708.16 304,708.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45,975.46 45,975.46 6,517,761.03 6,517,761.03 20807 2080799 就业补助 6,517,761.03 6,517,761.03 210 卫生健康支出 其他就业补助支出 270,275.16 270,275.16 21011 行政事业单位医疗 270,275.16 270,275.16 2101101 行政单位医疗 163,575.41 163,575.41 2101103 公务员医疗补助 106,699.75 106,699.75 213 农林水支出 1,040,336.06 1,040,336.06 21308 普惠金融发展支出 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 2130899 其他普惠金融发展支出 221 住房保障支出 388,007.00 388,007.00 22102 住房改革支出 388,007.00 388,007.00 2210201 住房公积金 365,078.00 365,078.00 2210203 购房补贴 22,929.00 22,929.00 229 其他支出 240.00 240.00 22999 其他支出 240.00 240.00 240.00 240.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：玉溪市就业局 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 18,568,005.62 5,164,461.07 13,403,544.55 208 社会保障和就业支出 16,869,147.40 4,506,178.91 12,362,968.49 20801 人力资源和社会保障管理事务 4,028,295.29 4,028,295.29 3,969,975.29 3,969,975.29 58,320.00 58,320.00 2080101 行政运行 2080106 就业管理事务 20805 行政事业单位养老支出 477,883.62 477,883.62 2080501 行政单位离退休 127,200.00 127,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304,708.16 304,708.16 45,975.46 45,975.46 2080506 20807 2080711 2080799 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 就业见习补贴 其他就业补助支出 12,362,968.49 12,362,968.49 295,400.00 295,400.00 12,067,568.49 12,067,568.49 210 卫生健康支出 270,275.16 270,275.16 21011 行政事业单位医疗 270,275.16 270,275.16 2101101 行政单位医疗 163,575.41 163,575.41 2101103 公务员医疗补助 106,699.75 106,699.75 213 农林水支出 1,040,336.06 1,040,336.06 21308 普惠金融发展支出 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 2130899 其他普惠金融发展支出 221 住房保障支出 388,007.00 388,007.00 22102 住房改革支出 388,007.00 388,007.00 2210201 住房公积金 365,078.00 365,078.00 购房补贴 22,929.00 22,929.00 2210203 229 其他支出 240.00 240.00 22999 其他支出 240.00 240.00 240.00 240.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：玉溪市就业局 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 12,714,598.16 一、一般公共服务支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 16,860,947.40 16,860,947.40 9 九、卫生健康支出 41 270,275.16 270,275.16 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 1,040,336.06 1,040,336.06 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 388,007.00 388,007.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 240.00 240.00 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 18,559,805.62 18,559,805.62 18,559,805.62 18,559,805.62 本年收入合计 27 12,714,598.16 年初财政拨款结转和结余 28 5,845,207.46 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 5,845,207.46 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 本年支出合计 33 59 62 63 18,559,805.62 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：玉溪市就业局 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能分类科目编码 类 科目名称 款 项 栏 合计 次 合计 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080101 行政运行 2080106 就业管理事务 1 基本支出结转 项目支出结转和结余 2 3 合计 基本支出 项目支出 合计 小计 人员经费 项目支出结转和结余 公用经费 13 14 15 16 6 7 8 9 10 11 7,558,337.09 18,559,805.62 5,156,261.07 4,377,778.50 778,482.57 13,403,544.55 5,845,207.46 5,845,207.46 11,015,739.94 4,497,978.91 6,517,761.03 16,860,947.40 4,497,978.91 3,719,496.34 778,482.57 12,362,968.49 4,020,095.29 4,020,095.29 4,020,095.29 4,020,095.29 3,244,012.72 776,082.57 3,961,775.29 3,961,775.29 3,961,775.29 3,961,775.29 3,244,012.72 717,762.57 58,320.00 58,320.00 58,320.00 58,320.00 58,320.00 475,483.62 2,400.00 2080501 行政单位离退休 127,200.00 127,200.00 127,200.00 127,200.00 124,800.00 2,400.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304,708.16 304,708.16 304,708.16 304,708.16 304,708.16 45,975.46 45,975.46 45,975.46 45,975.46 45,975.46 机关事业单位职业年金缴费支出 其他就业补助支出 12 5 477,883.62 2080799 项目支出结余 5,156,261.07 477,883.62 就业见习补贴 项目支出结转 4 477,883.62 2080711 小 计 12,714,598.16 477,883.62 就业补助 基本支出结转 5,845,207.46 行政事业单位养老支出 20807 合 计 5,845,207.46 20805 2080506 项目支出 5,845,207.46 5,845,207.46 295,400.00 295,400.00 5,549,807.46 5,549,807.46 6,517,761.03 6,517,761.03 6,517,761.03 6,517,761.03 12,362,968.49 12,362,968.49 295,400.00 295,400.00 12,067,568.49 12,067,568.49 210 卫生健康支出 270,275.16 270,275.16 270,275.16 270,275.16 270,275.16 21011 行政事业单位医疗 270,275.16 270,275.16 270,275.16 270,275.16 270,275.16 2101101 行政单位医疗 163,575.41 163,575.41 163,575.41 163,575.41 163,575.41 2101103 公务员医疗补助 106,699.75 106,699.75 106,699.75 106,699.75 106,699.75 213 农林水支出 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 21308 普惠金融发展支出 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 1,040,336.06 2130899 其他普惠金融发展支出 1,040,336.06 221 住房保障支出 388,007.00 388,007.00 388,007.00 388,007.00 388,007.00 22102 住房改革支出 388,007.00 388,007.00 388,007.00 388,007.00 388,007.00 2210201 住房公积金 365,078.00 365,078.00 365,078.00 365,078.00 365,078.00 2210203 购房补贴 22,929.00 22,929.00 22,929.00 22,929.00 22,929.00 229 其他支出 240.00 240.00 240.00 240.00 22999 其他支出 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：玉溪市就业局 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 4,240,798.50 302 科目名称 科目编 码 工资福利支出 30101 基本工资 870,971.00 30201 办公费 65,585.45 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 1,280,215.00 30202 印刷费 11,060.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 1,005,643.29 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 35.00 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 7,386.50 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 304,708.16 30206 电费 7,461.34 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 45,975.46 30207 邮电费 10,025.48 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 156,500.41 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 106,699.75 30209 物业管理费 79,400.00 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 49,730.86 30211 差旅费 31,990.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 365,078.00 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 55,276.57 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 136,980.00 30215 会议费 5,560.00 31021 文物和陈列品购置 维修(护)费 778,482.57 310 科目名称 301 30213 商品和服务支出 金额 31012 26,075.29 31013 资本性支出 拆迁补偿 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 30,820.00 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务接待费 10,321.00 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 136,800.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 18,368.58 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 147,061.00 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 50,596.56 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 180.00 30229 福利费 37,660.77 399 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 4,377,778.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 39906 215,842.40 39907 39908 23,233.20 39999 公用经费合计 金额 对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 778,482.57 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：玉溪市就业局 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能分类科目编码 类 科目名称 款 项 栏 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，我单位今年不涉及。 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 14 15 项目支出结余 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：玉溪市就业局 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，我单位今年不涉及。 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：玉溪市就业局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 10,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,321.00 10,321.00 0.00 0.00 — 0 0 0 0 19 0 106 0 0 0 778,482.57 0.00 778,482.57 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.本单位属二级预算单位，不涉及此表。 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：玉溪市就业局 部门名称 内容 部门总体目标 说明 部门职责 总体绩效目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 2022 --- 2023 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度 指标等 ---- 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.本单位属二级预算单位，不需涉及此表。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 编制单位：玉溪市就业局 项目名称 主管部门 小额贷款贴息奖补经费 玉溪市人力资源和社会保障局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 492.73 492.73 104.03 104.03 预期目标 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。 实施单位 玉溪市就业局 全年执行数 分值 104.03 10.00 104.03 执行率 100.00 100.00 得分 10.00 实际完成情况 2021年发放贷款15.027亿元，扶持自主创业8097人，带动就业23952 人。 项目支出绩效指标表 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 其他需要说明的事项 三级指标 指标性质 新增发放贷款 扶持创业人数 创业担保贷款回收率 创业担保贷款户均带动就业人数 创业担保贷款贴息个人满意度 >= >= >= >= >= 年度指标值 指标值 10 7750 98 2 95 总分 度量单位 亿元 人 % 人 % 实际完成值 15.03 8097 98 2.96 95 分值 得分 90.00 20.00 15.00 15.00 30.00 10.00 总分值 100.00 90.00 20.00 15.00 15.00 30.00 10.00 总得分 100.00 偏差原因 分析及改 进措施 自评等级 优 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确 定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 编制单位：玉溪市就业局 项目名称 主管部门 金额单位：万元 就业补助专项资金 玉溪市人力资源和社会保障局 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 全年预算数 1,410.52 826.00 584.52 794.94 794.94 实施单位 玉溪市就业局 全年执行数 分值 1,236.32 10.00 651.80 584.52 执行率 得分 87.65 78.91 100.00 8.76 预期目标 实际完成情况 为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，实现城 为做好“稳就业、保就业”工作，贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政 镇零就业家庭动态清零，提升高校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。2021年至2023 策，帮助就业困难人员实现就业，实现城镇零就业家庭动态清零，提升高 年，开发450个城镇公益性岗位安置就业困难人员，组织2400名高校毕业生开展技能培训和创业培训，为7500名高校 校毕业生就业技能水平和社会适应能力，加快高校毕业生就业步伐。2021 毕业生提供求职创业补助。 年至2023年，开发600个城镇公益性岗位安置就业困难人员；组织1237名高 校毕业生开展技能培训和创业培训（因业务工作调整，2022年及2023年的 1600人培训交由红塔区实施）；为8593名高校毕业生提供求职创业补助。 项目支出绩效指标表 绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 社会效益指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 其他需要说明的事项 三级指标 指标性质 开发公益性岗位 发放高校毕业生求职补贴 对符合补助条件人员领取补贴率 补贴资金发放准确率 政策知晓率 城镇登记失业率 服务对象满意度 = = >= >= >=<= >= 年度指标值 指标值 度量单位 150 2500 98 99 90 5.5 95 个 % % % % % % 总分 实际完成值 分值 303 3593 98 99 90 3.62 95 90.00 15.00 15.00 10.00 10.00 15.00 15.00 10.00 总分值 100.00 偏差原因分析及改进措 施 得分 90.00 15.00 15.00 10.00 10.00 15.00 15.00 10.00 总得分 98.76 自评等级 优 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确 定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。