2017年州政府办部门预算公开.doc

2017 年度 海南州政府办公室 部门预算 1 目 第一部分 录 海南州政府办公室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门预算情况说明 第二部分 海南州政府办公室 2017 年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门项目支出表（细化到项级） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金预算支出表 九、财政拨款部门项目支出表 第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明 2 第一部分 海南州政府办公室部门概况 一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 海南州政府办公室主要职能为： （一）负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导同志组织实施会议决定事项。 （二）协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、政府办公室名义发布的公文。 （三）研究州政府各部门和各县政府请示州政府的事项，提出审核意见，报州政府领导同志审批。 （四）督促检查州政府各部门和各县政府对州政府决定事项及州政府领导同志指示的贯彻落实情 况，及时向州政府领导同志报告。 （五）负责州政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实州政府领导同志的指示。 （六）协助州政府领导同志做好需由州政府直接处理的突发事件的应急处理工作。 （七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作。 （八）负责公共机构节能监督管理工作。 （九）负责全州外事、侨务及港澳台事务管理。 （十）办理州政府和州政府领导同志交办的其他事项。 3 二、部门预算单位构成 2017 年度预算编制范围包括各级预算单位 10 个。其中代管一级预算单位 9 个（详情见附表） 。 2016 年年末州编办核定行政编制 47 人，事业编制 83 人，共有编制 130 人。年末单位人数 205 人， 其中行政人员 40 人，事业人员 76，临聘人员 24 人，退职人员 17 人，遗属人员 48 人。 附表：海南州政府办公室代管一级预算单位情况表 序 号 单位名称 1 海南州政府办公室 2 海南州信访局 3 海南州地方志办公室 4 海南州法制办公室 5 海南州游牧民办公室 6 海南州教育督导室 7 海南州劳动监察支队 8 海南州社会保险事业管理局（州工伤保险局） 9 海南州无线电管理处 10 海南州地震局 4 三、部门预算情况说明 海南州政府办公室（含 9 个代管单位）本年度预算总收入为 3070.63 万元，比上年减少 723.03 万元，减少的主要原因是 2015 年将 155 名退休干部移交到社保局所致。资金来源为一般公共预算财 政拨款收入。本年度支出预算 3070.63 万元，比上年减少 723.03 万元，按支出功能分类科目：一般 公共服务支出 2346.94 万元，教育支出 125.61 万元，社会保障和就业支出 358.24 万元，国土海洋 气象等支出 108.27 万元，住房保障支出 131.57 万元。 5 第二部分 海南州政府办公室 2017 年度部门预算表 部门收支总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门： 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 行次 预算数 项目 行次 1 3070.63 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 其中：政府性基金预算财政拨款 6 预算数 2346.94 125.61 358.24 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 108.27 19 十九、住房保障支出 53 131.57 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 24 3070.63 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 总计 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 34 3070.63 总计 7 68 3070.63 3070.63 部门收入总表 公开 02 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 本年收入合 计 栏次 1 合计 3070.63 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 2 3 4 3070.63 201 一般公共服务支出 2346.94 2346.94 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2346.94 2346.94 2010301 行政运行 2071.64 2071.64 2010307 法制建设 113.97 113.97 2010308 信访事务 152.46 152.46 8.87 8.87 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 205 教育支出 125.61 125.61 20501 教育管理事务 115.61 115.61 2050199 20599 2059999 208 其他教育管理事务 支出 其他教育支出 115.61 115.61 10 10 10 其他教育支出 社会保障和就业支出 358.24 10 358.24 8 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 5 6 7 20801 人力资源和社会保障 管理事务 217.74 217.74 2080105 劳动监察保障 61.66 61.66 2080109 社会保险经办机构 156.08 156.08 20805 行政事业单位离退休 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 220 国土海洋气象等支出 108.27 108.27 22004 地震事务 108.27 108.27 140.5 140.5 140.5 140.5 2200401 行政运行 99.77 99.77 2200404 地震监测 2 2 2200406 地震灾害预防 0.5 0.5 2200407 地震应急救援 0.5 0.5 2200409 防震减灾信息管理 5.5 5.5 221 住房保障支出 131.57 131.57 22102 住房改革支出 131.57 131.57 2210201 住房公积金 131.57 131.57 9 部门支出总表 公开 03 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3070.63 2561.57 509.06 科目名称 项 201 一般公共服务支出 2346.94 1861.38 485.56 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2346.94 1861.38 485.56 2010301 行政运行 2071.64 1653.08 418.56 2010307 法制建设 113.97 85.97 28 2010308 信访事务 152.46 113.46 39 8.87 8.87 2010399 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 205 教育支出 125.61 20501 教育管理事务 115.61 2050199 20599 2059999 208 其他教育管理事务支出 其他教育支出 10 115.61 115.61 115.61 10 10 10 其他教育支出 社会保障和就业支出 115.61 358.24 10 353.24 10 5 20801 2080105 2080109 人力资源和社会保障管理 事务 劳动监察保障 社会保险经办机构 217.74 212.74 61.66 56.66 156.08 156.08 20805 行政事业单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休 支出 220 国土海洋气象等支出 108.27 99.77 22004 地震事务 108.27 99.77 140.5 5 5 140.5 140.5 140.5 8.5 99.77 2200401 行政运行 99.77 2200404 地震监测 2 2 2200406 地震灾害预防 0.5 0.5 2200407 地震应急救援 0.5 0.5 2200409 防震减灾信息管理 5.5 5.5 221 住房保障支出 131.57 131.57 22102 住房改革支出 131.57 131.57 2210201 住房公积金 131.57 131.57 11 部门项目支出表（细化到项级） 公开 04 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 使用以前年度 结余资金 一般公共预 算财政拨款 （补助）收 入 上级补助 事业收入 下级单位 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 项 合计 509.06 201 一般公共服务支出 485.56 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 485.56 2010301 行政运行 418.56 2010307 法制建设 28 2010308 信访事务 39 205 教育支出 10 20599 其他教育支出 10 2059999 其他教育支出 10 208 社会保障和就业支出 5 20801 人力资源和社会保障管理 事务 5 2080105 220 劳动监察保障 国土海洋气象等支出 5 8.5 12 22004 地震事务 8.5 2200404 地震监测 2200406 地震灾害预防 0.5 2200407 地震应急救援 0.5 2200409 防震减灾信息管理 5.5 2 13 财政拨款收支总表 公开 05 表 金额单位：万元 部门： 收 入 支 出 预算数 项 目 行 次 预算数 项目（按功能分类） 行 次 小计 2346.94 2346.94 125.61 125.61 358.24 358.24 一、一般公共预算财政拨款 1 3070.63 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨 款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 14 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 本年收入合计 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 108.27 108.27 19 十九、住房保障支出 49 131.57 131.57 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 3070.63 3070.63 3070.63 3070.63 24 3070.63 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨 款 28 项目支出结转和结余 81 29 总计 30 82 3070.63 总计 15 83 一般公共预算支出表 公开 06 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能 分类科目 编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3070.63 2561.57 509.06 科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 2346.94 1861.38 485.56 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2346.94 1861.38 485.56 2010301 行政运行 2071.64 1653.08 418.56 2010307 法制建设 113.97 85.97 28 2010308 信访事务 152.46 113.46 39 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8.87 8.87 205 教育支出 125.61 20501 教育管理事务 115.61 2050199 20599 2059999 115.61 115.61 115.61 其他教育管理事务支出 115.61 10 其他教育支出 10 10 10 其他教育支出 10 208 社会保障和就业支出 358.24 353.24 5 20801 人力资源和社会保障管理事务 217.74 212.74 5 2080105 劳动监察保障 61.66 16 56.66 5 2080109 社会保险经办机构 20805 行政事业单位离退休 2080599 156.08 140.5 其他行政事业单位离退休支出 156.08 140.5 140.5 140.5 220 国土海洋气象等支出 108.27 99.77 22004 地震事务 108.27 99.77 8.5 99.77 2200401 行政运行 99.77 2200404 地震监测 2 2 2200406 地震灾害预防 0.5 0.5 2200407 地震应急救援 0.5 0.5 2200409 防震减灾信息管理 5.5 5.5 221 住房保障支出 131.57 131.57 22102 住房改革支出 131.57 131.57 2210201 住房公积金 131.57 17 131.57 一般公共预算基本支出表 公开 07 表 金额单位：万元 部门： 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 2561.57 2027.1 534.47 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 1737.16 1737.16 30101 基本工资 1323.13 1323.13 30102 津贴补贴 30103 奖金 62.77 62.77 30104 社会保障缴费 222.77 222.77 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 129.99 129.99 302 商品和服务支出 534.47 534.47 30201 办公费 123.19 123.19 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 16.15 16.15 18 30206 电费 61.53 61.53 30207 邮电费 30208 取暖费 160.9 160.9 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 20.69 20.69 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 1.01 1.01 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 24.22 24.22 30229 福利费 1.03 1.03 30231 公务用车运行维护费 117.95 117.95 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 7.8 7.8 303 对个人和家庭的补助 289.94 19 289.94 30301 离休费 30302 退休费 101.4 101.4 30303 退职（役）费 30.73 30.73 30304 抚恤金 30305 生活补助 26.12 26.12 30307 医疗费 30309 奖励金 0.12 0.12 30311 住房公积金 131.57 131.57 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 20 政府性基金预算支出表 公开 08 表 金额单位：万元 部门： 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 21 财政拨款部门项目支出表 公开 09 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 使用以前年度 结余资金 一般公共预 算财政拨款 （补助）收 入 上级补助 事业收入 下级单位 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 项 合计 509.06 201 一般公共服务支出 485.56 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 485.56 2010301 行政运行 418.56 2010307 法制建设 28 2010308 信访事务 39 205 教育支出 10 20599 其他教育支出 10 2059999 其他教育支出 10 208 社会保障和就业支出 5 20801 人力资源和社会保障管理 事务 5 2080105 劳动监察保障 5 220 国土海洋气象等支出 8.5 22004 地震事务 8.5 22 2200404 地震监测 2200406 地震灾害预防 0.5 2200407 地震应急救援 0.5 2200409 防震减灾信息管理 5.5 2 23 第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表 部门： 年 金额单位：万元 度 本年预算数 合 计 因公出国 (境)费用 118.96 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1.01 备注 117.95 2017 年，我部门“三公”经费预算安排 118.96 万元。具体情况如下： 一、因公出国（境）费 2017 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元。 二、公务接待费 2017 年，拟安排公务接待费支出预算 1.01 万元。主要用于中央有关部委、央企到我州开展对口 支援、交流合作、检查指导工作及省有关部门调研、考察等公务接待支出。 三、公务用车购置及运行维护费 2017 年，拟安排公务用车运行费支出预算 118.96 万元，主要用于办公室及代管单位 23 辆公务 车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。 24