礼泉县职业技术教育中心2023年部门预算公开.pdf

第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 礼泉县职业技术教育中心隶属于礼泉县教育局，始建于 1983 年，前身为 礼泉县西张堡高级职业中学。2005 年县委、县政府选址新建，2008 年迁入 现址并更名为礼泉职业技术教育中心。主要职责是：贯彻执行中、省、市、 县教育方面的法律、法规和方针政策。负责实行高职学历教育，促进教育 发展。承担上级交办的其他任务。设置办公室、政教处、科研处、教导处、 电教室、总务处、安保处。 二、工作任务 （一）、指导思想 全面贯彻党的教育方针，坚持以服务为宗旨、以就业为导向，以能力为 本位，以学生为主体，立德树人，促进人才培养模式的改革创新，提高学生 的综合素质和职业能力、使中等职业教育更好地适应经济社会发展对高素质 劳动者和技能型人才培养的要求。 全面贯彻关于加快建设现代职业教育体系的指示精神，科学界定中等职 业教育的人才培养目标和发展定位，主要是面向生产服务一线培养高素质的 基本劳动者和技能型人才，并为高等学校提供具有一定专业技能基础的合格 生源。坚持大力发展中等职业教育，强化中等职业教育的基础地位。 全面启动中等职业教育课程改革，规范中等职业学校教育教学行为，推 进教育教学方式方法和评价制度变革，着力开发以能力为本位、典型工作项 目为主体的模块化课程体系，推进理论实践一体化、做学教一体化，推动人 才培养模式发生根本性变化，整体提升中等职业学校办学水平和质量。 （二）、基本原则 1.坚持以就业为导向，面向社会、面向市场，围绕经济社会发展和职业 岗位能力的要求，确定专业培养目标、课程设置和教学内容。 2.坚持德育为先，把社会主义核心价值体系融入教育教学全过程，引导 学生树立中国特色社会主义的共同理想，弘扬民族精神、时代精神，加强以 爱岗敬业、诚实守信为重点的职业道德教育。 3.坚持“做中学、做中教”，突出职业教育特色，高度重视实践和实训 教学环节，强化学生的实践能力和职业技能培养，提高学生的实际动手能力。 4.坚持工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式，正确处理公共 基础课程与专业技能课程之间的关系，合理确定学时比例，确保中等职业教 育培养目标的实现。 5.坚持统性与灵活性相结合，在严格执行国家有关规定的基础上，地方 和学校可根据区域经济、行业特点和社会发展需求，在课程设置、教学安排、 教学手段和方法上有一定的灵活性。 （三）、基本要求 课程设置分为公共基础课程和专业技能课程两类。 公共基础课程包括德育课，语文、数学，英语、计算机应用基础课，体 育与健康课等必修课和其他选修公共课程。公共必修课应达到国家规定的基 本要求。物理、化学等其他自然科学和人文科学类课程，可作为公共基础课 程列为必修课或选修课，也可以多种形式融入专业课程之中。也可根据需要 开设其他选修课程或专题讲座。 专业技能课程应当按照相应职业岗位(群)的能力要求，采用基础平台加 专门化方向的课程结构设置。课程内容要紧密联系生产劳动实际和社会实践， 突出应用性和实践性，并注意与相关职业资格考核要求相结合。实习实训是 专业技能课程教学的重要内容，要大力推行工学结合、校企合作、顶岗实习。 要在加强专业实践课程教学、完善专业实践课程体系的同时，积极探索专业 理论课程与专业实践课程的一体化教学。突出专业技能课程地位，由浅入深， 由易到难，要从第一学期开始就逐步开设专业技能课程。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 142 人，其中行政编制 0 人，事业编制 142 人。单位管理的离退休人员 49 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 本单位当年预算收入 1502.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1502.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 417 万元，主要 原因是 1、人员经费及社保资金增加；2、专项业务经费增加；本单位当 年预算支出 1502.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1502.81 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 417 万元，主要原因是 1、人员经 费及社保资金增加；2、专项业务经费增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 1502.81 万元，其中一般共预算拨款收入 1502.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 417 万元，主要 原因是 1、人员经费及社保资金增加；2、专项业务经费增加；本单位当 年财政拨款支出 1502.81 万元， 其中一般公共预算拨款支出 1502.81 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 417 万元，主要原因是 1、人员 经费及社保资金增加；2、专项业务经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 1502.81 万元，较上年增加 417 万元，主要原因是 1、人员经费及社保资金增加；2、专项业务经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 1502.81 万元，其中： （1）中等职业教育（2050302）1295.29 万元，较上年增加 276.94 万元，主要原因是 1、人员工资普调经费及社保资金增加；2、专项业务 经费增加，其中： 1、中等职业教育（2050302）人员经费支出 1244.29 万元，较上年 增加 225.94 万元，主要原因是人员工资普调经费增加、人员编制数增加。 2、中等职业教育（2050302）专项业务经费支出 51 万元，较上年增 加 51 万元，主要原因是专项业务经费年初未预算。 （2）其他社会保障和就业支出（20899）1.68 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是参保人员增加； （3）机关事业单位养老支出（20805）139.87 万元，较上年增加 139.87 万元，主要原因是预算科目调整； （4）事业单位医疗（2101102）65.97 万元，较上年无变化。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 1502.81 万元，其中： 工资福利支出（301）1444.55 万元，较上年增加 366.04 万元，主要 原因是人员工资普调经费增加、人员编制数增加； 商品和服务支出（302）51 万元，较上年增加 51 万元，主要原因是 年初未预算； 对个人和家庭的补助支出（303）7.26 万元，较上年无变化。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变 化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务 用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算 支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台 （套）。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩 效目标管理全 覆盖，涉及当年 一般公共预算 当年拨款 1502.81 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营 预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 公开报表