2018年大兴安岭地区红十字会部门预算公开说明.docx

2018 年度 大兴安岭地区红十字会 部门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置和人员构成 三、部门预算编制情况说明 第二部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明 六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 八、关于政府性基金预算收支表的说明 九、机关运行经费安排情况说明 十、关于政府采购预算安排情况说明 十一、关于国有资产占有使用情况说明 十二、关于绩效评价情况说明 第三部分 名词解释 附件：部门预算表 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人 民共和国红十字标志使用办法》及《黑龙江省实施<中华人民共 和国红十字会法>条例》，纠正滥用红十字标志现象； 2、开展救灾的准备工作，建设和管理救灾备灾设施；在自 然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和 突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国 内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼 吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受 难者提供急需的人道主义援助； 3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤 害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意 外伤害和自然灾害、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培 训、募捐救助活动； 4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各 级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励； 5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员细胞的 宣传动员、组织工作； 6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传 和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工 作；开展其他人道救助工作； 7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动； 8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动 七项基本原则； 9、开展无偿献血和造血干细胞捐献者的宣传工作建立资料 库；组织初级卫生救护培训及社区应急避难逃生知识普及； 10、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并 进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物； 11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业； 12、参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织 和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作； 13、完成人民政府委托事宜。 二、机构设置和人员构成（此部分按单位三定方案 写） 1、机构设置 大兴安岭地区红十字会，机关内设科室 1 个。内设科室 包括：综合科。 2、部门预算单位构成 大兴安岭地区红十字会，2018 年部门预算编报单位包 括：参照公务员管理事业单位 1 个。 3、编制及人员构成 大兴安岭地区红十字会，总编制人数为 4 人，包括：实 行公务员管理的事业单位编制 4 人。 其中，副处级领导职数 1 职，正科级 1 职，副科长职数 1 职，科员 2 人。 实际在职人数 4 人，其中：在职职工 4 人，退休人员 2 人。 三、部门预算编制情况说明 1、部门预算编报范围 大兴安岭地区红十字会，2018 年依照中华人民共和国 预算法和行署财政局对我单位《关于 2018 年部门预算的批 复》（大财指（社）[2018]63 号），我单位 2018 年部门 预算编报单位包括：参公事业单位 1 个，名称为：大兴安 岭地区红十字会。 2、指导思想 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济 工作会议精神，认真落实党中央、国务院,省委、省政府， 地委、行署决策部署，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反 对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，有效盘 活存量，优化支出结构，优先保障重点支出；深化预算管 理改革，推进中期规划管理，强化支出规划约束，理顺预 算管理权责，完善预算管理链条；切实做实项目库，规范 项目立项，加强预算评审；推进绩效管理，提高资金使用 效益，加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全 面规范、公开透明的预算管理制度。 3、部门预算编制原则与要求 2018 年部门预算编制原则和要求：一是严格控制和压 缩一般性支出和各类常规性专项支出，特别是“三公经 费”及没有实际效果的专项支出；二是在保证工资发放、 保证机构正常运转、保持社会稳定的前提下，对国家政策 和法律法规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配 的各类社会保障政策等予以全额保障，对涉及百姓生活和 切身利益的民生支出和支持六大产业发展引导性支出予以 重点保障。 第二部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总表的说明 按照零基部门预算编制的原则，大兴安岭地区红十字 会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般 公共预算收入；支出包括： 社会保障和就业、住房保障支 出。 大兴安岭地区红十字会，2018 年部门收入总预算安排 63.41 万元，同比增长 18.15%，其中：一般公共预算收入 63.41 万元，同比增长 18.15%。部门支出总预算安排 63.41 万元，同比增长 18.15%，其中：社会保障和就业预 算支出安排 54.46 万元，同比增长 16.56%，主要是退休人 员工资支出增加；住房保障支出 8.95 万元，同比增长 28.96%。主要是退休人员提租补贴增加及新调入公务员一 名，住房公积金、提租补贴增加的原因。 二、关于部门收入总表的说明 大兴安岭地区红十字会 2018 年收入预算 63.41 万 元，其中： 一般公共预算收入 63.41 万元，占 100%。 三、关于部门支出总表的说明 大兴安岭地区红十字会 2018 年支出预算 63.41 万 元，其中： 基本支出 61.21 万元，占 96.53%； 项目支出 2.20 万元， 占 3.47%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 大兴安岭地区红十字会 2018 年财政拨款收入总预算 63.41 万元，支出总预算 63.41 万元。收入包括：一般公 共预算收入 63.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 54.46 万元，住房保障支出 8.95 万元。 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 大兴安岭地区红十字会 2018 年一般公共预算当年拨 款 63.41 万元，比上年增加 9.74 万元，主要原因是：2017 年新调入一名公务员，人员工资福利支出和其他对个人家 庭的补助支出增加。 （二）一般公共预算 2018 年拨款结构情况 社会保障和就业支出 54.46 元，占 85.89%；住房保障 支出 8.95 元，占 14.11%。 （三）一般公共预算 2018 年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（208 类）红十字事业（16 款）行政运行（01 项） 2018 年预算数为 38.26 万元，比上年增加 8.78 万 元，增长 29.78%。主要原因是新调入一名公务员，相应的 人员工资及对个人家庭补助的增加。 社会保障和就业支出（208 类）红十字事业（16 款） 一般行政管理事务（02 项） 2018 年预算数为 2.20 万元，比上年减少 1.30 万 元，减少 32.28%。主要原因是办公用品购置费减少。 2、、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离 退休（05 款） 未归口管理的行政单位离退休（04 项） 2018 年预算数为 14.00 万元，比上年增加 0.25 万 元，增长 1.8%。主要原因是：退休人员退休费增加。 3、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住 房公积金（01 项） 2018 年预算数为 3.39 万元，比上年增加 0.86 万元。 主要原因是：新调入一名公务员，相应公积金增加。 4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提 租补贴（02 项） 2018 年预算数为 5.56 万元，比上年增加 1.15 万 元，增长 26.07%。主要原因是：新调入公务员一名，相应 的提租补贴增加。 六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说 明 大兴安岭地区红十字会 2018 年一般公共预算基本支出 61.21 万元，主要包括工资福利支出 40.99 万元、商品和服 务支出 6.06 万元、对个人和家庭的补助 14.00 万元。 1、工资福利支出 40.99 万元。包括：基本工资 14.68 万元、津贴补贴 18.70 万元、提租补贴 5.56 万元、奖金 1.28 万元、职工基本医疗保险缴费 2.94 万元、其他社会 保障缴费 0.01 万元、住房公积金 3.39 万元。 2、商品和服务支出 6.06 万元。包括：办公费 0.14 万 元、邮电费 0.22 万元、差旅费 1.04 万元、租赁费 0.07 万 元、培训费 0.02 万元、劳务费 0.02 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.46 万元、其他交通费 3.61 万元、其他商 品和服务支出等按定额管理的商品服务支出 0.04 万元。 3、对个人和家庭的补助 14.15 万元。包括：退休费 13.96 万元、其他对个人家庭的补助等对个人家庭的补助 支出 0.19 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 大兴安岭地区红十字会 2018 年“三公”经费情况， 我单位没有公务用车，具体情况如下： 1、2017 年因公出国（境）经费预算 0 万元，2018 年 因公出国（境）经费预算 0 万元，同比下降 0%。原因是： 2017 年和 2018 年均无出国出境团组和个人。 2、2017 年公务接待费 0 万元，2018 年公务接待费 0 万元，同比下降 0%。原因是：没有核定公务接待费用。 3、2017 年公务用车购置及运行维护费预算 0 万元， 2018 年公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比相同。 八、关于政府性基金预算收入和支出表的说明 大兴安岭地区红十字会 2018 年政府性基金收入和支 出预算均为 0 万元。 九、机关运行经费安排情况说明 2018 年大兴安岭地区红十字会机关运行经费预算安排 6.06 万元，主要包括：办公费 0.14 万元、邮电费 0.22 万 元、差旅费 1.04 万元、租赁费 0.07 万元、培训费 0.02 万 元、劳务费 0.02 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.46 万元、其他交通费 3.61 万元、其他商品和服务支出等按定 额管理的商品服务支出 0.04 万元。 2018 年大兴安岭地区红十字会机关运行经费预算安排 6.06 元，比上年增加 1.12 万元。主要原因是：新调入公 务员的车改补贴增加。 十、关于政府采购预算安排情况说明 按照《大兴安岭地区财政局关于印发 2018 年度政府集 中采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采 2018 年 2 号）文件的相关要求，我单位因 2018 年部门预算中没 有符合采购目录和采购资金限额标准的基本支出和项目支 出，所以没有申报政府采购预算。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年初，大兴安岭地区红十字会共有固定资 产 5.44 万元，其中：通用设备，包括办公电脑、打印（复 印）机等 12 台（套），价值 28.29 万元；专用设备包括办 公桌椅、沙发、茶几、家具等 3 台（套），价值 0.76 万 元。2018 年与 2017 年相比，增加额为 1.8 万元；现都在使 用中。 十二、关于绩效评价情况说明 根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效 管理工作的要求，凡有部门预算项目支出的部门均纳入绩 效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在 10 万元 （含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度 10 万元（含） 以上项目不足 2 个或无 10 万元（含）以上项目的部门，从 与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相 对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选 定，补充到 2 个项目；年度部门预算项目不足 2 个的部门 纳入 1 个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局 主管业务科签字盖章的情况说明。 2018 年大兴安岭地区红十字会已对符合绩效管理范围 的部门预算项目 1 个，金额 2.20 万元，全部实行绩效目标 管理。 第三部分名词解释 一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。 三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属 事业单位的支出。 四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行 政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、 医务 室等附属事业单位。 五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退 休方面的支出。 六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面 的支出。 七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙 食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维 护费以及其他费用等。 十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。 十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任 务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专 款安排的支出。 十五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支 出进行分类； 十六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途 将支出进行分类。