附件2-2023年部门预算公开报表.pdf

附件2 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：吴起县政府财政投资项目评审中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2023年部门综合预算收支总表 表2 2023年部门综合预算收入总表 表3 2023年部门综合预算支出总表 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表11 2023年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门不涉及 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及 表13 2023年部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门不涉及 表14 2023年部门整体支出绩效目标表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。 表1 2023年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 244.95 一、部门预算 244.95 一、部门预算 244.95 一、部门预算 244.95 1、一般公共服务支出 177.13 1、人员经费和公用经费支出 244.95 1、机关工资福利支出 244.95 2、外交支出 (1)工资福利支出 231.85 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 13.10 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 38.59 244.95 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 11.69 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 244.95 5、对附属单位补助支出 17.54 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 244.95 本年支出合计 244.95 本年支出合计 244.95 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 244.95 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 244.95 支出总计 244.95 支出总计 244.95 支出总计 244.95 表2 2023年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 506014 吴起县政府财政投资项目评审中心 244.95 244.95 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** 政府性基金 上级补助收 拨款 入 ** ** 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** 表3 2023年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 506014 单位名称 吴起县政府财政投资项目评审中心 合计 244.95 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 244.95 ** 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 ** ** ** 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 244.95 一、财政拨款 244.95 一、财政拨款 244.95 177.13 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 出 预算数 244.95 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 244.95 1、人员经费和公用经费支出 244.95 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 231.85 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 13.10 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 38.59 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11.69 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 244.95 5、对附属单位补助支出 17.54 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 244.95 上年结转 本年支出合计 244.95 结转下年 收入总计 244.95 本年支出合计 244.95 结转下年 支出总计 244.95 本年支出合计 244.95 支出总计 244.95 结转下年 支出总计 244.95 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 208 20103 2010350 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相 关机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 的补助 卫生健康支出 财政对基本医疗保险 基金的补助 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 244.95 177.13 177.13 177.13 38.59 37.45 25.77 11.69 1.13 0.88 0.25 11.69 11.69 11.69 17.54 17.54 17.54 231.85 164.03 164.03 164.03 38.59 37.45 25.77 11.69 1.13 0.88 0.25 11.69 11.69 11.69 17.54 17.54 17.54 公用经费支出 13.10 13.10 13.10 13.10 专项业务经费支出 备注 ** 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 30101 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30202 30207 30227 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50501 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 商品和服务支出 50502 办公费 50502 印刷费 50502 邮电费 50502 委托业务费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 244.50 231.85 164.03 25.77 11.69 11.69 1.13 17.54 13.10 6.00 2.60 0.50 4.00 231.85 231.85 164.03 25.77 11.69 11.69 1.13 17.54 公用经费支出 13.10 13.10 6.00 2.60 0.50 4.00 专项业务经费支出 备注 ** ** 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 208 210 221 20103 2010350 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 21012 2101201 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相 关机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 的补助 卫生健康支出 财政对基本医疗保险 基金的补助 财政对职工基本医疗 保险基金的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 244.95 177.13 177.13 177.13 38.59 37.45 25.77 11.69 1.13 0.88 0.25 11.69 11.69 11.69 17.54 17.54 17.54 公用经费支出 231.50 164.03 164.03 164.03 38.59 37.45 25.77 11.69 1.13 0.88 0.25 11.69 11.69 11.69 17.54 17.54 17.54 备注 13.10 13.10 13.10 13.10 ** 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 30101 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30202 30207 30227 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50501 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 50501 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 商品和服务支出 50502 办公费 50502 印刷费 50502 邮电费 50502 委托业务费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 244.95 231.85 164.03 25.77 11.69 11.69 1.13 17.54 13.10 6.00 2.60 0.50 4.00 231.85 231.85 164.03 25.77 11.69 11.69 1.13 17.54 公用经费支出 13.10 13.10 6.00 2.60 0.50 4.00 备注 ** 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：万元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 506014 单位名称 吴起县政府财政投资项目评审中心 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应 公开。 表14 2023年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 吴起县政府财政投资项目评审中心 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员经费 231.85 231.85 任务2 公用经费 13.1 13.1 244.95 244.95 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 保障本单位工作正常运转 ，为项目招投标提供有力保障 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 人员经费 16人 公用经费 1项 单位正常运行 保障运行 按时完成评审任务 保证完成 全年 2023年 人员经费 231.85 成本指标 公用经费 13.1 经济效益 指标 控制政府财政投资 有效控制 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 基础设施建设及维修 效益指标 社会效益 指标 …… 满意度指标 可持续影响 指标 有效保障工作，提高工作效率 服务对象 满意度指标 建设单位满意度 ≧97 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。