2021年度长春经济技术开发区审计局部门决算.doc

附件 1： 2021 年度 长春经济技术开发区审计局部门决算 2022 年 9 月 9 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 3 一、主要职能 （一）贯彻落实《中华人民共和国审计法》、《中华人 民共和国审计法实施条例》等法律法规，研究制定开发区审 计工作制度和管理办法。 （二）进行下列审计，并出具审计报告： 1、对管委会所属行政事业单位预算执行和财务收支情 况，进行审计监督。 2、对管委会所属国有企业的资产、负债、损益情况， 进行审计监督。 3、对管委会出资国有资本占控股地位或主导地位企业 的资产、负债、损益情况，进行审计监督。 4、对管委会投资或以管委会投资为主的建设项目进行 审计监督。 5、按照国家有关规定，开展任期经济责任审计。 6、按照国家有关规定，对与预算管理或者国有资产管 理使用等国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 7、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审 计的事项，进行审计监督。 （三）对管委会政府采购活动进行审计监督。 （四）按照有关规定，对土地收储及房屋征收项目进行 审计监督。 （五）指导农村经营管理部门对村集体经济组织财务管 4 理、财务收支活动的审计监督工作。 （六）检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发 现的问题，受理被审计单位对审计报告提请复核中的有关事 项；协助配合有关部门查处相关重大案件。 （七）协助国家、省、市审计部门来我区开展审计工作。 （八）承办党工委、管委会交办的其它工作。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，长春经济技术开发区审计局核定编制 5 名，其中领导职数 2 名。 纳入长春经济技术开发区审计局 2021 年度部门决算编 制范围的单位包括： 1.长春经济技术开发区审计局本级 2021 年实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人 员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11 十、部门预算项目支出绩效自评表 12 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 13 一、关于长春经济技术开发区审计局 2021 年度收入支 出决算总体情况说明 长春经济技术开发区审计局 2021 年收入总计 627.5 万 元，比 2020 年增加 342.48 万元，增加 54.58%；支出总计 627.5 万 元 ， 与 2020 年 相 比 增 加 342.48 万 元 ， 增 加 54.58%。主要原因： 2021 年基本工资调整,住房公积金、医 保调整，审计劳务费增加。 二、关于长春经济技术开发区审计局 2021 年度收入决算 情况说明 本年收入合计 627.5 万元，其中：财政拨款收入 627.5 万元，占 100%。 三、关于长春经济技术开发区审计局 2021 年度支出决 算情况说明 本年支出合计 627.5 万元，其中：基本支出 126 万元， 占 20.08 %；项目支出 501.5 万元，占 79.92%。 四、关于长春经济技术开发区审计局 2021 年度财政拨 款收入支出决算总体情况说明 长春经济技术开发区审计局 2021 年财政拨款收支总决 算 627.5 万元，财政拨款收支总计比 2020 年增加 342.48 万 元，增加 54.58%。主要原因：2021 年基本工资调整,住房公 积金、医保调整，审计劳务费增加。 14 五、关于长春经济技术开发区审计局 2021 年度一般公 共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 长春经济技术开发区审计局 2021 年财政拨款支出 627.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨 款支出增加 342.48 万元，增加 54.58%。主要原因 2021 年基 本工资调整,住房公积金、医保调整，审计劳务费增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 长 春 经 济 技 术 开 发 区 审 计 局 2021 年 财 政 拨 款 支 出 627.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 支出 608.51 万元，占 96.97%；医疗卫生与计划生育支出 （类） 4 万元，占 0.64 %；住房保障支出(类)14.03 万元，占 2.24 %，社会保障和就业支出（类）0.96 万元，占 0.15%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 长春经济技术开发区审计局 2021 年财政拨款支出年初 预算为 714.93 万元，支出决算为 627.5 万元，完成年初预 算的 87.77%。主要原因：主要原因 2021 年基本工资调整,住 房公积金、医保调整。 其中： 1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行 （项）年初预算为 714.93 万元，支出决算为 627.5 万元， 完成年初预算的 87.77%。决算数小于预算数的主要原因是节 15 约办公费用，基本工资调整等。 2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政 管理事务（项）年初预算为 676.26 万元，支出决算为 608.51 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原 因是审计业务费支付减少。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政 单位医疗（项）：年初预算为 5.66 万元，支出决算为 4 万 元，完成年初预算的 70.67%。决算数小于预算数的主要原因 医疗卫生费用调整。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：年初预算为 17.72 万元，支出决算为 14.03 万元， 完成年初预算的 79.18%。决算数小于预算数的主要原因住房 公积金费用调整。 六、关于长春经济技术开发区审计局 2021 年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算情况说明 长春经济技术开发区审计局 2021 年财政拨款基本支出 126 万元，其中： 人员经费 118.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、取暖费、其 他对个人和家庭的补助支出、住房公积金。 公用经费 7.17 万元，主要包括：办公费、其他交通费 用。 16 七、关于长春经济技术开发区审计局 2021 年度一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 无 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 无 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 无 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2020 年度部门预算审计劳务费项目 1 个一级 项目进行了绩效自评，共涉及资金 501.5 万元，绩效自评率 为 100%；（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总 个数） 3、组织对审计劳务费项目 1 个项目进行了部门评价， 共涉及资金 501.5 万元，主要对绩效指标进行了自评，其中 对产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标的完成情况 进行自评。效益指标中的社会效益指标、可持续影响指标、 服务对象满意度指标进行自评。 （二）绩效评价结果应用 长春经济技术开发区审计局绩效评价结果应用情况如 下：部门预算项目单位自评、部门评价绩效自评等评价结果 应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等 方面内容。从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评 17 价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也 是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价 还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出 结构、提高资金使用效益的重要手段。 十一、其他重要事项的情况说明 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标所发生的各项支出。 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 18 待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出 国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发 生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位的基本支出。 八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他 项目支出。 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行 政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 19 疗经费。 十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 20