天津市西青区体育局2017年部门决算编制说明.doc

天津市西青区体育局 2017 年度部门决算编制 说明 第一部分 天津市西青区体育局概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、 政策；拟定本区有关体育方面的规定和实施意见，拟订全区体育 事业发展规划和年度计划，并组织实施。 （二）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系 建设，推进体育公共服务和体育体制改革。 （三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；监 督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工 作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设 施的监督管理。 （四）统筹规划全区竞技体育运动项目的布局，指导协调体 育训练和竞赛工作，指导优秀运动员队伍的建设。 （五）制定全区体育人才的培训规划，指导各类业余训练工 作，搞好竞技体育后备人才的训练衔接。 （六）制定并实施全区体育竞赛计划，承办国家级重点体育 赛事和市级运动会，组织和举办全区体育比赛和文体活动。 （七）指导区级各单项体育协会和运动协会等群众性体育社 团工作。 （八）发展体育教育，培训体育干部和专业人才。 （九）承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门机构设置 根据上述职责，天津市西青区体育局内设 1 个职能处室，下 辖 1 个预算单位。根据决算编报要求，纳入西青区体育局 2017 年部门决算编报范围有西青区体育局本级和二级预算单位共 2 个，具体包括： 1、行政单位：天津市西青区体育局 1 个单位。 2、事业单位：天津市西青区体育中心 1 个单位。 第二部分 天津市西青区体育局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于天津市西青区体育局 2017 年度部门决算收入情况 说明 天津市西青区体育局 2017 年度部门决算收入总计 2729.5 万元，与 2016 年决算相比增加 611.8 万元，其中：财政拨款收 入 2728.1 万元，占 99.9%；其他收入 1.4 万元，占 0.1%。 二、关于天津市西青区体育局 2017 年度部门决算支出情况 说明 天津市西青区体育局 2017 年度部门决算支出总计 2472.6 万元，与 2016 年决算相比增加 401.3 万元，其中：基本支出 710.6 万元，占 28.7%；项目支出 1762.0 万元，占 71.3%。 三、关于天津市西青区体育局 2017 年度部门决算一般公共 预算财政拨款支出情况说明 天津市西青区体育局 2017 年度部门决算一般公共预算财政 拨款支出总计 1766.2 万元，与上年决算相比增加 977.8 万元， 具体情况如下： 1、“教育支出进修及培训”0.1 万元，与上年决算相比减 少 0.1 万元，其中： “培训支出” 0.1 万元，主要用于: 本单位培训的支出。 2、“文化体育与传媒支出体育”1668.2 万元，与上年决算 相比增加 958.6 万元，其中： “行政运行”206.7 万元，主要用于：本单位正常办公支出， 在职人员工资支出。 “体育竞赛”1055.6 万元，主要用于：本单位各项体育竞 赛支出。 “体育场馆”405.9 万元，主要用于：下属单位体育中心在 职人员工资支出。 3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休“69.2 万元， 其中： “未归口管理的行政单位离退休”11.5 万元，主要用于： 本单位离退休人员的工资福利支出。 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”45 万元，主要用 于本单位在职人员的养老保险支出。 “机关事业单位职业年金缴费支出”12.7 万元，主要用于 本单位在职人员的职业年金支出。 4、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”28.7 万 元，其中： “行政单位医疗”7.3 万元，主要用于：本单位行政工作人 员基本医疗保障支出。 “事业单位医疗”17.5 万元，主要用于：本单位事业工作 人员基本医疗保障支出。 “其他医疗保障支出”3.9 万元，主要用于：本单位事业工 作人员商业医疗保障支出。 四、关于天津市西青区体育局 2017 年度部门决算一般公共 预算财政拨款基本支出情况说明 天津市西青区体育局 2017 年度部门决算一般公共预算财政 拨款基本支出总计 710.6 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”428.5 万元，其中： “基本工资”93.1 万元，主要用于：本单位在职人员工资 支出。 “津贴补贴”41.4 万元，主要用于：本单位在职人员工资 支出。 “奖金”3.9 万元，主要用于：本单位在职人员工资支出。 “其他社会保障缴费”27.3 万元，主要用于：本单位在职 人员社会保障支出。 “绩效工资”110.7 万元，主要用于：本单位在职人员工资 支出。 “机关事业单位基本养老保险缴费”45.0 万元，主要用于： 用于本单位在职人员的养老保险支出。 “职业年金缴费”12.7 万元，主要用于：主要用于本单位 在职人员的职业年金支出。 “其他工资福利支出”94.4 万元，主要用于：本单位在职 人员值班费支出。 2、商品与服务支出”41.3 万元，其中： “办公费”5.9 万元，主要用于：本单位正常办公支出。 “印刷费”0.1 万元，主要用于：本单位办公银行手续费等 支出。 “水费”3.2 万元，主要用于：本单位办公水费支出。 “邮电费”0.7 万元，主要用于：本单位办公电话支出。 “培训费”0.1 万元，主要用于：本单位职工培训支出。 “劳务费”11.3 万元，主要用于：本单位临时工工资支出。 “工会经费” 4.5 万元，主要用于：本单位工会经费支出。 “福利费”1.5 万元，主要用于：本单位职工食堂经费支出。 “其他交通费用”7.7 万元，主要用于：本单位公务出行补 贴支出。 “其他商品和服务支出”6.3 万元，主要用于：本单位正常 办公支出。 3、“对个人和家庭的补助”240.8 万元，其中： “离休费”11.6 万元，主要用于：本单位离休人员工资支 出。 “退休费”32.5 万元，主要用于：本单位退职人员工资支 出。 “抚恤金”16.4 万元，主要用于：本单位离休干部死亡抚 恤支出。 “住房公积金”137.8 万元，主要用于：本单位在职人员医 疗保障支出。 “提租补贴”0.5 万元，主要用于：本单位在职人员房屋补 助支出。 “采暖补贴”8.1 万元，主要用于：本单位在职人员采暖补 贴支出。 “物业服务补贴”11.1 万元，主要用于：本单位在职人员 物业服务补贴支出。 “其他对个人和家庭的补助支出”18.9 万元，主要用于： 本单位在职人员社会保障支出。 五、关于天津市西青区体育局 2017 年度机关运行经费决算 数 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市西青区体育局 2017 年度机关运行经费决算数 41.3 万元，比 2016 年增加 10.3 万元，增长 33.2%。主要原因 是：办公经费支出增加。 六、关于天津市西青区体育局 2017 年度部门决算政府性基 金预算财政拨款收入支出情况说明 天津市西青区体育局 2017 年度部门决算政府性基金预算财 政拨款上年结转和结余 4 万元，当年收入 946.3 万元，支出总计 706.4 万元，与上年决算相比减少 576.4 万元，具体情况如下： “其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 706.4 万元，与上年决算相比减少 576.4 万元，其中： “用于体育事业的彩票公益金支出” 706.4 万元，主要是 用于：体育彩票公益金专项经费支出。 七、关于天津市西青区体育局 2017 年度政府采购情况 2017 年本部门政府采购支出总额 154.9 万元，其中：政府 采购货物支出 154.9 万元。 八、关于天津市西青区体育局 2017 年度预算绩效情况 2017 年度，本部门纳入绩效评价的项目 4 个，涉及预算金 额 1055.6 万元。 九、关于天津市西青区体育局 2017 年度国有资产占有使用 情况 天津市西青区体育局 2017 年度无国有资产占有使用情况。 第三部分 专业名词解释 部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决 算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位 预算执行结果和财务状况的总结性文件。