大连市普兰店区红十字会2021年度部门决算.pdf

大连市普兰店区红十字会 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 大连市普兰店区红十字会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 大连市普兰店区红十字会 2021 年度部门决算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 大连市普兰店区红十字会 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 -1- 第一部分 大连市普兰店区红十字会概况 一、主要职能 （一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按 照《中国红十字会章程》依法开展人道救助工作； （二）开展应急救护、救援、救助；组织开展无偿献血、 造血干细胞捐献、遗体和器官捐献的宣传；开展志愿服务活 动；传播和弘扬人道博爱奉献的红十字精神。开展救灾备灾， 应急救援队建设；开展应急救护培训和志愿服务活动。 （三）完成区委、区政府和有关部门交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，大连市普兰店区红十字会部门决算 仅包括普兰店区红十字会本级，无下属行政事业单位。大连 市普兰店区红十字会无内设机构。 无下属单位的部门，此部分表述为“大连市普兰店区红 十字会部门决算仅包括普兰店区红十字会本级，无下属行政 事业单位。大连市普兰店区红十字会无内设机构。” -2- 第二部分 大连市普兰店区红十字会 2021 年度部门 决算情况说明 一、关于大连市普兰店区红十字会 2021 年度收入支出 决算总体情况说明 大连市普兰店区红十字会 2021 年度年初结转和结余 0.16 万元，本年收入总计为 71.15 万元、支出总计为 71.31 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 14.17 万元，支出 总计各增加 14.49 万元。主要原因：补发 2017、2018 年人 员经费。 二、关于大连市普兰店区红十字会 2021 年度收入决算 情况说明 本年收入合计 71.15 万元，其中：财政拨款收入 71.15 万元，占 100%0。 三、关于大连市普兰店区红十字会 2021 年度支出决算 情况说明 本年支出合计 71.31 万元，其中：基本支出 69.31 万元， 占 97%；项目支出 2 万元，占 3%。 四、关于大连市普兰店区红十字会 2021 年度财政拨款 收入支出总体情况说明 大连市普兰店区红十字会 2021 年度财政拨款收支总决 算 71.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 -3- 14.17 万元，增长 25%、支出总计增加 14.49 万元，增长 26%。 主要原因：补发 2017、2018 年人员经费。 五、关于大连市普兰店区红十字会 2021 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 大连市普兰店区红十字会 2021 年度一般公共预算财政 拨款支出 71.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年 度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.49 万元，增长 26%。主要原因：补发 2017、2018 年人员经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 大连市普兰店区红十字会 2021 年度一般公共预算财政 拨款支出 71.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 支出（类）66.86 万元，占 94%；住房保障支出（类）4.45 万元，占 6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 大连市普兰店区红十字会 2021 年度一般公共预算财政 拨款支出年初预算为 64.3 万元，支出决算为 71.31 万元， 完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因：补发 2017、2018 年人员经费。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用 于：在职人员单位部分养老保险缴费支出。年初预算为 7 万 -4- 元，支出决算为 7.02 万元。决算数大于预算数的主要原因： 调增人员经费。 2、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款） 行政运行（项）。主要用于：主要用于人员经费，公用经费 支出。年初预算为 50.74 万元，支出决算数为 57.84 万元。 决算数大于预算数的主要原因：人员减少，行政运行经费和 项目经费支出缩减。 3、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款） 其他红十字事业支出（项）。主要用于：应急救护、救援、 救助；组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐 献的宣传费；应急救护培训和志愿服务活动费。年初预算为 2 万元，支出决算数为 2 万元。决算数与预算数持平。 4、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金 （项），主要用于在职人员住房保障。年初预算为 4.45 万 元，支出决算数为 4.56 万元。决算数小于预算数的主要原 因：人员缴费基数减少。 按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出 不用说明变动原因，但仍需列出预决算对比情况。 六、关于大连市普兰店区红十字会 2021 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明 大连市普兰店区红十字会 2021 年度一般公共预算财政 拨款基本支出 69.30 万元，包括人员经费 61.03 万元，公用 -5- 经费 8.27 万元。基本支出中： 1. 工资福利支出 61.03 万元，主要用于：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 2. 商品和服务支出 8.27 万元，主要用于：办办公费、 邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。 七、关于大连市普兰店区红十字会 2021 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 大连市普兰店区红十字会 2021 年度“三公”经费财政 拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与 预算数持平的主要原因：无因公出国（境）任务，公务用车购 置及运行费及公务接待业务发生。其中：因公出国（境）费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持 平的主要原因：无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行 费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预 算数持平的主要原因：无公务用车购置及运行费及公务接待 业务发生，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无购置公 务用车；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无公务用车运 行维护费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 -6- 元，决算数与预算数持平的主要原因：无公务接待费。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年 度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因： 没有因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务用 车运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费支出 决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无 因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少（增 加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务用车购置 及运行费，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务用车购置费；公 务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增 长）0%，主要原因：无公务用车运行维护费；公务接待费支 出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因： 主要是按照中央及区委、区政府关于厉行节约、改进工作作 风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制公务 接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经 费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三 公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下： -7- 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要原 因无公务用车购置。公务用车运行维护费支出 0 万元。主要 原因无公务用车运行维护。2021 年，大连市普兰店区红十字 会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0 万元。其中： 国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要 原因无公务接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中： 接待外宾 0 批次、0 人次。 国（境）外接待费支出 0 万元，主要原因无国（境）外 接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次。 部门（单位）无“三公”经费财政拨款支出或上述其中 某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明，支出金额为 0，不得有空项，金额为 0 和与上年持平均需说明主要原因。 八、关于大连市普兰店区红十字会 2021 年度政府性基 金预算财政拨款收入支出决算情况说明 大连市普兰店区红十字会 2021 年度无政府性基金预算 财政拨款收入和支出。 九、关于大连市普兰店区红十字会 2021 年度国有资本 经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 -8- 大连市普兰店区红十字会 2021 年度无国有资本经营预 算财政拨款收入和支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 大连市普兰店区红十字会 2021 年度机关运行经费支出 8.27 万元，比 2020 年度增加 1.41 万元，增长 21%，主要原 因：机关运行经费整体上调，人员其他交通费用上调。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中 小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆， 其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其 他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含） -9- 以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专 用设备 0 台（套）。 国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的 主要原因是:……（数量若一致，则无需说明原因） （四）预算绩效管理情况 1.单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织 所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。 通过自评发现主要存在以下问题：一是红十字志愿者、救 援队员紧缺，由于资金不足，无法满足应急救护、救援、救助 需要；二是应急救援队人员少，救援物资短缺，对救灾备灾、急 救工作造成极大的风险；三是资金不到位，应急救护讲师培训费 都未及时发放，导致应急救护宣传和培训工作覆盖率较低。下一 步将采取以下措施加以改进：一是进一步加宣传力度，提高救 援队队员和志愿者数量；二是不断提高认识，落实工作责任，确 保救护、救援、求助、救灾质量。 2.部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。 （项目绩效自评表、部门重点项目评价报告均随部门决 算公开；报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预 [2020] 20 号）；未开展部门评价的，此部分表述为“本部 门未组织开展部门评价”；财政部门组织开展的财政自主评 价和第三方评价项目不计入部门评价范围。） - 10 - 本级预算项目绩效自评表 （2021 年） 项目名称 红十字会应急救护补助经费 项目年度 2021 年 主管部门 大连市普兰店区红十字会 实施单位 大连市普兰店区红十字会 年初预算数 2 全年预算数 2 预算执行数 2 年度目标 实际完成情况 社会公益保障活动 按计划全部完成社会各项公益保障活动 资金投入 （万元） 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 共性指标 （10 分） 年初预算 预算执行率 2 万元 2 万元 10% 10 384 小时 384 小时 12% 5 时时 时时 30% 5 时时 时时 10% 2 300 人 全年 15% 3 100% 2 万元 10% 10 100% 2 万元 10% 10 救援队数量 1支 50 人 10% 5 培训讲师数量 5人 0.06 万元 5% 5 1.94 万元 10% 5 红十字应急救护 宣传培训 献血、造血干细 胞捐献、人体器 数量指标 官及遗体捐献统 计上报 人道救助、救援 应急救护培训 产出指标 （50 分） 人数 质量指标 时效指标 成本指标 指定任务完成情 况 规定期间内完成 情况 救护费用 社会效益指 效益指标 （30 分） 标 可持续影响 指标 急救知识普及 2 万人 2 万人 15% 15 救护保障活动 长期 100% 15% 15 100% 100% 10% 10 - - 满意度指标 （10 分） 服务对象满 意度指标 服务对象满意 度 总计 - - 11 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 照规定上缴的收入。 五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：0000 收入 等。 六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 - 12 - 按有关规定继续使用的资金。 十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大 项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映 全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团 组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙 食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的 报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日 常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 - 13 - 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 …… （部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解 释！） - 14 - 第四部分 大连市普兰店区红十字会 2021 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：大连市普兰店区红十字会 单位：万元 收入 支出 行次 栏 次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 71.15 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 66.86 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 71.15 0.16 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 71.31 61 30 总计 4.45 71.31 总计 62 71.31 收入决算表 公开 02 表 部门： 大连市普兰店区红十字会 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 71.15 71.15 208 社会保障和就业支出 66.69 66.69 20805 行政事业单位养老支出 7.02 7.02 20816 红十字事业 59.67 59.67 221 住房保障支出 4.45 4.45 22102 住房改革支出 4.45 4.45 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 大连市普兰店区红十字会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 71.31 69.31 2.00 208 社会保障和就业支出 66.69 64.86 2.00 20805 行政事业单位养老支出 7.02 7.02 20816 红十字事业 59.84 57.84 221 住房保障支出 4.45 4.45 22102 住房改革支出 4.45 4.45 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：大连市普兰店区红十字会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项 目 1 栏 次 71.15 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 66.86 66.86 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 71.15 本年支出合计 0.16 年末财政拨款结转和结余 0.16 31 32 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 4.45 4.45 71.31 71.31 71.31 71.31 63 71.31 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门： 大连市普兰店区红十字会 项 单位：万元 目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 合计 基本支出结转 项目支出结转 和结余 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 0.16 0.16 71.15 69.15 2.00 0.16 0.16 66.69 64.69 2.00 7.02 7.02 59.67 57.67 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20816 红十字事业 221 住房保障支出 4.45 4.45 22102 住房改革支出 4.45 4.45 0.16 0.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 —5.1— 2.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门： 大连市普兰店区红十字会 项 单位：万元 目 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 功能分类科目 编码 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结 转 栏次 7 8 9 10 11 合计 71.31 69.31 2.00 208 社会保障和就业支出 66.86 64.86 2.00 20805 行政事业单位养老支出 7.02 7.02 20816 红十字事业 59.84 57.84 221 住房保障支出 4.45 4.45 22102 住房改革支出 4.45 4.45 科目名称 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 —5.2— 2.00 项目支出结 转 项目支出结 余 12 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 大连市普兰店区红十字会 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 经济分类 科目名称 决算数 商品和服务支出 8.27 307 债务利息及费用支出 0.93 30701 国内债务付息 国外债务付息 科目编码 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 60.77 302 30101 基本工资 18.57 30201 办公费 30102 津贴补贴 20.08 30202 印刷费 30702 30103 奖金 5.61 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.31 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 0.2 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 4.87 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.68 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 4.45 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 0.26 0.19 0.33 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.26 2.61 399 其他支出 决算数 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 61.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 3.34 0.3 公用经费合计 8.27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：大连市普兰店区红十字会 单位：万元 预算数 因公出国 （境）费 合计 1 2 0 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0 0 0 公务接待 费 合计 6 7 0 因公出国 （境）费 8 0 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0 0 公务接待 费 12 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。此表为空表无数据 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 大连市普兰店区红十字会 项 科目编码 类 款 目 年初结转和结余 科目名称 项 单位：万元 栏 次 合 计 本年收入 合计 基本支出结 转 项目支出 结转和结余 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表为空表无数据 —8.1— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 大连市普兰店区红十字会 单位：万元 本年支出 科目编码 类 款 年末结转和结余 科目名称 项 栏 次 合 计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结 转 7 8 9 10 11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。此表为空表无数据 —8.2— 项目支出结转和结余 项目支出结 转 项目支出结 余 12 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门： 大连市普兰店区红十字会 单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 年末结转和结余 科目名称 栏 次 合 计 本年收入 合计 结转 结余 1 2 3 4 项 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。此表为空表无数据 本年支出 5 合计 结转 结余 6 7 8