项目绩效目标表-水电费补助.xlsx

项目绩效目标表 项目名称 水电费补助 项目类型 其他运转类（综合类） 项目等级 二级项目 主管部门 东莞市松山湖北区学校 用款单位 东莞市松山湖北区学校 实施周期 2022年预算金额(元 ) 设立依据 起始年度 2022 到期年度 2257218.88 保障北区学校日常用水用电正常运转。平均每月电费约20万元，全年约需要电费240万，平均每月水费1.8万 元，全年约需要21.6万元。总计261.4万元 项目概述 实施周期总目标 保障北区学校日常用水用电正常运转。每月水电费约20万元，全年约需要水电费 240万。 总体绩效目标 2022年度目标 保障北区学校日常用水用电正常运转。每月水电费约20万元，全年约需要水电费240万。 一级指标 二级指标 三级指标 实施周期指标值 数量指标 水电费数量 用电420万度、用水5.5万 立方 质量指标 水电费支付准确率 100% 时效指标 水电费支付及时率 ≥90% 成本指标 预算执行率 （%） ≥90% 社会、经济、生态效益 指标 保障用水用电正常运转 水电使用制度 完善 师生满意度 ≥90% 产出指标 绩效指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 2099 要电费240万，平均每月水费1.8万 万元，全年约需要水电费 水电费240万。 当年度指标值 用电420万度、 用水5.5万立方 100% ≥90% ≥90% 有效保障 完善 ≥90%