湖南省退役军人服务中心2023年预算表.pdf

2023年省级部门预算公开表 单位代码： 306004 单位名称： 湖南省退役军人服务中心 联系电话： 85832981 2023年部门预算公开表目录 一、部门预算报表 1.预算01表 收支总表.......................................................... 1 13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)........ 13 2.预算02表 收入总表.......................................................... 2 14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表........................................... 14 3.预算03表 支出总表.......................................................... 3 15.预算15表 政府性基金预算支出表.................................................... 15 4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）............................. 4 16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）......................... 16 5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）............................. 5 17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）......................... 17 6.预算06表 财政拨款收支总表................................................... 6 18.预算18表 国有资本经营预算支出表.................................................. 18 7.预算07表 一般公共预算支出表................................................. 7 19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表.............................................. 19 8.预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)..... 8 20.预算20表 省级专项资金预算汇总表.................................................. 20 9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)..... 9 21.预算21表 省级专项资金绩效目标表.................................................. 21 10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类). 10 22.预算22表 其他项目支出绩效目标表.................................................. 22 11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 11 23.预算23表 部门整体支出绩效目标表.................................................. 23 12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）.. 12 预算01表 收 支 总 表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 854.37 一、一般公共服务支出 经费拨款 出 一、基本支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 849.37 一、机关工资福利支出 854.37 二、公共安全支出 工资福利支出 632.82 二、机关商品和服务支出 三、教育支出 商品和服务支出 214.81 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 四、科学技术支出 对个人和家庭的补助 专项收入 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 七、卫生健康支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 七、对企业补助 捐赠收入 八、节能环保支出 债务利息及费用支出 八、对企业资本性支出 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 资本性支出（基本建设） 九、对个人和家庭的补助 罚没收入 十、农林水支出 资本性支出 其他收入 十一、交通运输支出 对企业补助（基本建设） 十一、债务利息及费用支出 二、政府性基金预算拨款收入 十二、资源勘探工业信息等支出 对企业补助 十二、其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 十三、商业服务业等支出 对社会保障基金补助 四、财政专户管理资金收入 十四、金融支出 其他支出 五、上级财政补助收入 十五、援助其他地区支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1.74 四、机关资本性支出（二） 二、项目支出 1,021.90 一般公共预算补助 十六、自然资源海洋气象等支出 政府性基金补助 十七、住房保障支出 国有资本经营预算补助 十八、粮油物资储备支出 预算数 按项目管理的商品和服务支出 238.65 五、对事业单位经常性补助 976.28 128.65 六、对事业单位资本性补助 110.00 1.74 110.00 十、对社会保障基金补助 66.12 六、事业收入 十九、灾害防治及应急管理支出 七、事业单位经营收入 二十、预备费 八、上级补助收入 二十一、其他支出 九、附属单位上缴收入 二十二、债务还本支出 十、其他收入 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 854.37 本 年 支 出 合 计 1,088.02 233.65 年终结转结余 收 入 总 计 1,088.02 支 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 本 年 支 出 合 计 1,088.02 年终结转结余 出 总 计 1,088.02 本 年 支 出 合 计 1,088.02 出 总 计 1,088.02 年终结转结余 支 出 总 计 1,088.02 支 预算02表 收 入 总 表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 本年收入 部门（单 部门（单位）名称 位）代码 上级财政补助收入 合计 小计 306 306004 上年结转结余 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 一般公共 政府性基 预算补助 金补助 国有资本 经营预算 补助 事业单 事业收入 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 财政 政府性 国有资 一般公共 专户 基金预 本经营 预算 管理 算 预算 资金 合计 1,088.02 854.37 854.37 233.65 233.65 湖南省退役军人事 务厅 1,088.02 854.37 854.37 233.65 233.65 湖南省退役军人服 务中心 1,088.02 854.37 854.37 233.65 233.65 单位 资金 预算03表 支 出 总 表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 科目编码 306 科目名称 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 1,088.02 849.37 238.65 湖南省退役军人事务厅 1,088.02 849.37 238.65 306004 湖南省退役军人服务中心 1,088.02 849.37 238.65 208 社会保障和就业支出 1,021.90 783.25 238.65 47.42 47.42 47.42 47.42 974.48 735.83 20805 2080505 20828 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 退役军人管理事务 2082804 拥军优属 100.00 2082850 事业运行 735.83 2082899 其他退役军人事务管理支出 138.65 221 住房保障支出 22102 2210201 238.65 100.00 735.83 138.65 66.12 66.12 住房改革支出 66.12 66.12 住房公积金 66.12 66.12 上缴上级支出 对附属单位补助支出 预算04表 支出预算分类汇总表 （按政府预算经济分类） 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 机关工资福 利支出 计 机关商品和 服务支出 机关资本性 支出(一) 机关资本性 支出(二) 对事业单位 经常性补助 对事业单位 资本性补助 对企业补助 对企业资本 性支出 对个人和家 庭的补助 项 306 合计 1,088.02 976.28 110.00 1.74 湖南省退役军人事务厅 1,088.02 976.28 110.00 1.74 湖南省退役军人服务中心 1,088.02 976.28 110.00 1.74 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 47.42 47.42 306004 208 05 05 306004 208 28 04 306004 拥军优属 100.00 100.00 208 28 50 306004 事业运行 735.83 734.09 208 28 99 306004 138.65 28.65 221 02 01 306004 66.12 66.12 其他退役军人事务管理支 出 住房公积金 1.74 110.00 对社会保障 基金补助 债务利息及 费用支出 其他支出 预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 306 306004 项目支出 工资福利 支出 一般商品 和服务支 出 对个人和 家庭的补 助 合计 按项目管理 的商品和服 务支出 按项目管理 的对个人和 家庭的补助 债务利息 及费用支 出 资本性支出 （基本建 设） 资本性 支出 合计 1,088.02 849.37 632.82 214.81 1.74 238.65 128.65 110.00 湖南省退役军人事务厅 1,088.02 849.37 632.82 214.81 1.74 238.65 128.65 110.00 1,088.02 849.37 632.82 214.81 1.74 238.65 128.65 110.00 47.42 47.42 47.42 100.00 100.00 138.65 28.65 湖南省退役军人服务中 心 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 208 05 05 306004 208 28 04 306004 拥军优属 100.00 208 28 50 306004 事业运行 735.83 208 28 99 306004 221 02 01 306004 其他退役军人事务管理 支出 住房公积金 735.83 519.28 138.65 66.12 66.12 66.12 214.81 1.74 110.00 对企业补助 对社会保 （基本建 对企业补助 障基金补 设） 助 其他支出 预算06表 财政拨款收支总表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 854.37 一、本年支出 1,088.02 （一）一般公共预算拨款 854.37 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 二、上年结转 233.65 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 233.65 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）卫生健康支出 1,021.90 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 66.12 （十八）粮油物资储备支出 （十九）灾害防治及应急管理支出 （二十）预备费 （二十一）其他支出 （二十二）债务还本支出 （二十三）债务付息支出 （二十四）债务发行费用支出 （二十五）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,088.02 支 出 注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。 0.00 总 计 1,088.02 预算07表 一般公共预算支出表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 公用经费 工资福利支出 306 306004 208 05 合计 1,088.02 849.37 632.82 1.74 214.81 238.65 湖南省退役军人事务厅 1,088.02 849.37 632.82 1.74 214.81 238.65 湖南省退役军人服务中心 1,088.02 849.37 632.82 1.74 214.81 238.65 社会保障和就业支出 1,021.90 783.25 566.70 1.74 214.81 238.65 47.42 47.42 47.42 0.00 0.00 0.00 47.42 47.42 47.42 退役军人管理事务 974.48 735.83 519.28 1.74 214.81 238.65 拥军优属 100.00 事业运行 735.83 其他退役军人事务管理支出 138.65 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 28 2082804 2082850 2082899 221 02 2210201 对个人和家庭的补助 住房保障支出 100.00 735.83 519.28 1.74 214.81 138.65 66.12 66.12 66.12 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 66.12 66.12 66.12 0.00 0.00 0.00 住房公积金 66.12 66.12 66.12 注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 306 306004 对事业单位经常性补助 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 合计 632.82 632.82 632.82 湖南省退役军人事务厅 632.82 632.82 632.82 632.82 632.82 632.82 47.42 47.42 47.42 湖南省退役军人服务中 心 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 208 05 05 306004 208 28 50 306004 事业运行 519.28 519.28 519.28 221 02 01 306004 住房公积金 66.12 66.12 66.12 注：不含上年结转结余。 其他对事业单 位补助 预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 功能科目 工资津补贴 单位代码 类 款 单位名称（功能科 目） 总 计 项 合计 306 306004 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年金 缴费 其他工资福利支出 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 住房公积金 其他社会 保障缴费 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 合计 632.82 484.96 151.30 53.04 31.09 249.53 75.24 47.42 27.36 0.46 66.12 6.50 6.50 湖南省退役军人事务 厅 632.82 484.96 151.30 53.04 31.09 249.53 75.24 47.42 27.36 0.46 66.12 6.50 6.50 湖南省退役军人服 务中心 632.82 484.96 151.30 53.04 31.09 249.53 75.24 47.42 27.36 0.46 66.12 6.50 6.50 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 47.42 47.42 47.42 27.36 0.46 6.50 6.50 208 05 05 306004 208 28 50 306004 事业运行 519.28 221 02 01 306004 住房公积金 66.12 注：不含上年结转结余。 社会保障缴费 484.96 151.30 53.04 31.09 249.53 27.82 66.12 预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 填报部门：湖南省退役军人服务中心 功能科目 类 款 单位代码 306004 28 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救助 项 306 208 单位：万元 50 注：不含上年结转结余。 306004 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补 助 合计 1.74 1.24 0.50 湖南省退役军人事务厅 1.74 1.24 0.50 1.74 1.24 0.50 1.74 1.24 0.50 湖南省退役军人服务中 心 事业运行 预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 306004 28 总计 离休费 退休费 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 项 306 208 单位名称（功能科目） 50 306004 其他对个人 个人农业生 代缴社会保 和家庭的补 产补贴 险费 助 合计 1.74 1.24 0.50 湖南省退役军人事务厅 1.74 1.24 0.50 湖南省退役军人服务 中心 1.74 1.24 0.50 1.74 1.24 0.50 事业运行 预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 合计 306004 28 总计 项 306 208 单位名称（功能科目） 50 注：不含上年结转结余。 306004 对事业单位经常性补助 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运 行维护费 维修(护)费 其他商品和 服务支出 合计 商品和服务 支出 合计 214.81 214.81 214.81 湖南省退役军人事务厅 214.81 214.81 214.81 湖南省退役军人服务 中心 214.81 214.81 214.81 214.81 214.81 214.81 事业运行 其他对事业 单位补助 预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 类 208 款 28 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 项 50 物业管 理费 差旅费 维修 (护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 劳务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 306 湖南省退役军人事务厅 214.81 6.00 2.00 0.50 50.00 0.55 0.50 6.00 57.00 4.00 8.00 0.20 2.00 9.88 6.54 5.00 12.54 44.10 306004 湖南省退役军人服务 中心 214.81 6.00 2.00 0.50 50.00 0.55 0.50 6.00 57.00 4.00 8.00 0.20 2.00 9.88 6.54 5.00 12.54 44.10 214.81 6.00 2.00 0.50 50.00 0.55 0.50 6.00 57.00 4.00 8.00 0.20 2.00 9.88 6.54 5.00 12.54 44.10 306004 注：不含上年结转结余。 事业运行 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 306 306004 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 5.20 5.00 5.00 0.20 湖南省退役军人事务厅 5.20 5.00 5.00 0.20 5.20 5.00 5.00 0.20 湖南省退役军人服务中心 预算15表 政府性基金预算支出表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 项 合计 总 计 机关工资福利 机关商品和服 机关资本性支 机关资本性支 对事业单位经 对事业单位资 支出 务支出 出(一) 出(二) 常性补助 本性补助 对企业补助 对企业资本性 对个人和家庭 对社会保障基 债务利息及费 支出 的补助 金补助 用支出 其他支出 预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表 （按部门预算经济分类） 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 项 总 计 合计 合计 工资福利支 一般商品和 对个人和家 出 服务支出 庭的补助 项目支出 合计 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 对社会保障 的商品和服 的对个人和 （基本建 资本性支出 （基本建 对企业补助 费用支出 基金补助 务支出 家庭的补助 设） 设） 其他支出 预算18表 国有资本经营预算支出表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 预算19表 财政专户管理资金预算支出表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 本年财政专户管理资金支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 预算20表 省级专项资金预算汇总表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 预算额度 单位代码 预算编制方式 一般公共预算 单位名称（专项名称） 资金管理办法 总计 政府性基金 一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算 管理的非税收入 合计 备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。 国有资本经营 编入部门预算金 财政代编金额 预算 额 分配办法 预算21表 专项资金绩效目标表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 资金投向 部门代码 单位（专项）名称 支出方向 对市县 专项转 移支付 资金总额 省级支出 注：部门预算中不包含对市县专项转移支付 。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效指标 实施期绩效目 年度绩效目标 标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务 对象满意度指标 预算22表 其他资金绩效目标表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 资金投向 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 省级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 对市县专 项转移支 付 绩效指标 实施期绩效目 标 产出指标 年度绩效目标 数量指标 质量指标 效益指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 社会公益或服 务对象满意度 指标 预算23表 部门整体支出绩效目标表 填报部门：湖南省退役军人服务中心 单位：万元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 按收入性质分 部门名称 资金总额 合计： 1,088.02 湖南省退 役军人事 1,088.02 务厅 按支出性质分 一般公共预算 政府性基金 拨款 财政专户管 理资金 854.37 0.00 0.00 854.37 其他资金 233.65 233.65 基本支出 849.37 849.37 部门职能职责描述 项目支出 整体绩效目标 产出指标 效益指标 238.65 省退役军人事务厅是省人民政府组 部队和优抚对象 成部门，其主要职责是：贯彻执行 走访慰问大于等 党和国家关于退役军人思想政治、 于2次; 管理保障等工作政策法规，拟订全 优抚对象医疗巡 省退役军人事务发展规划和政策并 诊及短期疗养大 组织实施，褒扬彰显退役军人为党 于等于8次; 落实优抚对象各 、国家和人民牺牲奉献的精神风范 维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障 年度各项工作圆 项待遇效果显著 和价值导向，负责军队转业干部、 体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役 238.65 满完成按要求圆 项; 复员干部、退休干部、退役士兵的 军人管理保障体制，让军人成为全社会尊崇的职 满完成各项工作 促进社会和谐长 移交安置工作和自主择业退役军人 业，让广大退役军人的获得感成色更足。 项; 期项 服务管理、待遇保障工作，组织开 按时完成各项重 展退役军人教育培训、权益维护、 点工作 完成各 优待抚恤、信访稳定等，指导全省 项工作 项; 拥军优属工作，负责烈士及退役军 公用经费控制率 人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪 等于100% 念活动等