中国共产党麻栗坡县委员会办公室2021年部门整体支出报告.docx

中共麻栗坡县委办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）部门概况。 中共麻栗坡县委办公室直接受中共麻栗坡县委领导，是中共 麻栗坡县委日常工作的职能部门，既有承上启下、协调左右、联 系内外的纽带作用，又有传递信息、研究政策、辅佐领导决策的 参谋助手作用。其主要工作有四大职能：一是参谋助手职能。包 括提出建议、起草文件、采编信息、调查研究等。二是综合协调 职能。包括对上对下沟通联系及协调、处理来信、来电、来人接 访等。三是督促检查职能。包括督促落实各类会议提出的事项、 督查反馈上级督查机构要求督查的内容等。四是后勤保障职能。 包括财务管理、环境管理、生活管理等各种事务管理。中共麻栗 坡县委办公室设常委办、办文法规股、信息综合股、行政股、政 策研究室、督查室、机要保密股 7 个内设机构。所属事业单位 2 个（县档案馆和县党政信息服务中心）。单位共有人员编制 56 名，其中：行政编制 26 名，工勤编制 10 名，事业编制 20 名。2021 年末实有人数 46 人。其中：公务员 21 人，机关工勤 6 人，事业 19 人。有公务用车编制 4 辆，实有公务用车 4 辆。 （二）部门绩效目标设立情况。 — 1 — 1.部门总目标 1 充分发挥参谋助手作用。立足以文辅政，紧贴县委决策需 ○ 求，牢固树立精品意识，牵头起草县委领导讲话、汇报等材料。 坚持规范高效办理文件，严格落实公文收、办、发、阅、传、存 责任制，处理各级来文，办理县委领导批示件，制发各类文件， 向州委报备党内规范性文件。加大信息辅政力度，牵头组织编发 《麻栗坡党委信息》、《内参》。围绕全县中心工作精心选题开 展调查研究，牵头撰写调研报告，为领导决策提供参考。广泛收 集国内外经济发展形势和政策动态信息，总结印发《政策动态》， 《改革快报》，为县委领导及时掌握国内外最新经济、政策动态 发挥积极作用。紧紧围绕全面深化改革要求，推出全县重大改革 事项及改革方案。 2 不断强化督查考核效果。紧紧围绕县委政府的重大决策、 ○ 重要部署、重点工作以及主要领导交办的事项，采取专项督导、 随机督查、联合督查等方式开展全覆盖督查，推动重点工作任务 全面落地落实；修订完善考核办法，进一步考准考实。 3 认真做好服务保障工作。充分履行协调各方、承内联外的 ○ 职责，严格落实中央八项规定精神，做到热情周到服务，勤俭不 失礼节，不断提高办会办事及后勤服务质量。接待中央和省州领 导，承办上级到我县调研汇报会和全县各类工作会议，筹备县委 十三届九次全会等重大会议，确保县委重大会议和活动有序高效 进行。精心组织筹备县委常委会议，对重要问题及时研究，对重 — 2 — 要决策跟进落实，促进有关事项快决策、快落实、快推进。同时， 统筹推进民族团结进步示范创建、扫黑除恶等工作，扎实做好机 关党建、机要保密、国家安全、深化改革、档案管理、应急值班、 后勤保障等工作，确保县委机关各项工作运转协调高效。 2.部门项目具体计划目标 1 认真落实办文办会工作。○ 2 认真做好综合协调工作。○ 3认 ○ 真做好后勤保障工作。○ 4 认真做好政策研究工作。○ 5 完成全面深 化改革任务。○ 6 认真完成信息工作。○ 7 认真做好督查工作。○ 8认 真做好机要工作。○ 9 认真做好保密工作。10 ○ 认真做好电子政务服 务工作。11 ○ 认真做好县委国安办日常工作。12 ○ 认真开展档案管理 工作。13 ○ 全力抓好疫情防控工作。 （三）部门整体收支情况 2021 年收入合计 909.76 万元（一般公共预算财政拨款收 入），支出 911.45 万元。收入比上年（2020 年 1044.67 万元）， 减少 134.91 万元，下降 12.91%。；支出比上年（2020 年 1004.65 万元）减少 93.2 万元，下降 9.3%。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 732.76 万元， 社会保障和就业支出 64.83 万元，卫生健康支出 75.94 万元，住 房保障支出 37.92 万元。 2.按支出性质和经济分类，包括人员经费 623.7 万元，日常 公用支出 164.09 万元，项目支出 123.66 万元。 — 3 — 3.2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 数比 2020 年（50.57 万元）减少 6.18 万元，下降 12.22%。其中： 因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算数 0%；公务用车 购置及运行费支出决算增加 0.69 万元，增长 1.69%；公务接待 费支出决算减少 6.87 万元，下降 70.03%。 （四）部门预算管理制度建立情况 制定了《内部控制工作制度》《财务管理制度》《资产管理 制度》《岗位廉政风险防控制度》等一系列制度。全部资金已纳 入部门预算管理。资金使用按照国家财经法规和相关财务管理制 度的规定，严格“收支两条线”，资金拨付有完整的审批程序和 手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管领导及副主 任签字，再由常务副主任或主任签字审核同意报账后到财务室结 算。办公室全部经费支出都遵循“量入为出、厉行节约”的原则， 坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严 格按照程序履行审批手续。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 开展绩效评价工作，树立绩效评价理念。通过设定绩效目标， 是的部门清楚的了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其 — 4 — 职能和目标得到进一步明确，部门的知我约束意识及责任意识能 够得到明显的提高。 （二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、 评价 方法、评价标准、评价抽样等。 1.评价原则 项目绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真 的工作原则。 2.评价依据 一是《中共中央、国务院关于全面实施预算缋效管理的 意见》（中发〔2018〕34 号）；二是《中共云南省委云南省 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发 〔2019〕11 号）；三是《文山州财政局关于印发州本级项目 事前绩效评估管理 财政支出绩效评价管理 财政专项资金绩 效跟踪管理预算绩效评价结果应用等 4 个暂行办法的通知》 （文财绩〔2019〕4 号）；四是麻栗坡县财政局《麻栗坡县财 政局关于印发麻栗坡县财政支出绩效评价管理暂行办法的通 知》（麻财发〔2020〕27 号）；五是麻栗坡县财政局《麻栗 坡县财政局关于印发麻栗坡县财政专项资金绩效跟踪管理暂 行办法的通知》（麻财发〔2020〕26 号）；六是其他相关文 件和资料。 3.评价方式 — 5 — 项目绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等方式 方法进行了客观评价。 （三）绩效评价工作过程。 一是基础工作，项目建立前期要做好基础工作，包括组 织保障、制度建设、指标体系建设、宣传培训；二是事前绩 效评估，建立项目（政策）事前绩效评估机制，对重大项目 进行事前的评估；三是绩效目标的设立，开展部门整体支出 绩效目标管理并对部门绩效目标进行审核；四是绩效监控， 部门开展绩效运行监控管理工作，对偏离绩效目标和预算执 行进度较差项目及时整改；五是绩效评价，开展整体支出绩 效自评并进行审核，部门对整体支出绩效自评和项目绩效自 评审核的发现问题，提出整改建议并及时整改；六是绩效信 息的公开，按要求向社会公开部门整体支出或项目支出绩效 目标。 三、综合评价情况及评价结论 （一）绩效评价综合结论。 我办认真贯彻落实党中央和省、州、县有关指示精神，按照 财政局的统一部署，努力推进预算项目绩效管理工作，取得了积 极进展。 — 6 — 1.严格资金监督管理。不断加强财政管理专项治理，加大财 政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益， 保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。 2.严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理，全面评 价各类专项资金绩效，根据上级要求，县财政对部门预算管理专 项资金按照财政支出绩效评价指标框架、绩效目标、绩效评价等 方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项开展了绩效 考评，使项目监督和资金效益有效结合，提高了财政资金使用的 有效性，认真布置和落实此次绩效评价工作的开展。 3.绩效管理工作取得的成绩。本着合法性、规范性、有效性 原则，在经济效益、社会效益、环境效益、可持续性效益及社会 满意度等方面均取得了令人满意的效果。 （二）绩效目标实现情况。 2021 年，始终坚定不移的执行县委决策部署，坚持稳中求 进工作总基调，办公室各项事业发展保持平稳健康向上的良好态 势。 1.全力抓好理论学习。严格落实“第一议题”制度，在班子 会、全职会、党员大会等会议上及时传达学习党的十九届六中全 会精神及习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神。全年共集 中学习 30 余次。扎实开展党史学习教育，订购学习指定教材 67 套发放到支部党员手中，通过全职会领导带学、党内组织生活集 — 7 — 中学、个人自学等相结合的方式，原原本本学，持续从党的百年 奋斗史中感悟思想伟力。 2.全力抓好以文辅政。紧跟县委工作部署，牢固树立精品意 识。起草了中国麻栗坡县第十四届党代会报告、十四届县委二次 全会报告等重要会议报告及领导讲话 100 余篇，汇报材料 60 余 篇，得到了上级和领导的充分肯定。坚持规范高效办理文件，严 格落实公文收、办、发、阅、传、存责任制，向州委报备党内规 范性文件 53 份。坚持发挥好领导决策的参谋助手作用，广泛收 集县内先进典型和经验，共总结印发《改革快报》36 期，改革 信息被省上采用 2 期，被州上采用 4 期。 3.全力抓好信息工作。积极向省、州上报工作信息，及时向 上级反映全县经济社会发展成效、强边固防经验做法和脱贫攻坚 接续乡村振兴等各个方面最新动态，全面客观地展示麻栗坡形象。 全年编辑《麻栗坡内参信息》18 期，向州委办报送信息 1533 条， 向省委办公厅报送信息 1000 余条，获得全省党委信息考核 1 类 单位、省直报点第 5 名的好成绩，高质量完成了党委信息考核任 务。 4.全力抓好督查考核。紧扣县委、县政府的重大决策、重要 部署、重点工作以及主要领导交办事项，充分发挥督查督办职责， 采取专项督导、随机督查、联合督查等方式开展全覆盖督查，年 内开展联合督查 37 次，并及时向领导及有关部门反馈督查结果， 有力推动了重点工作任务落地落实。 — 8 — 5.全力抓好服务保障。承办上级到我县调研汇报会、全县各 类工作会议等 100 余次，圆满完成了县十四次党代会、十四届县 委二次全会等重要会议活动的服务保障工作，确保了县委重大会 议和活动有序高效运行。促进了有关事项快决策、快落实、快推 进。 6.全力抓好基层减负。将力戒形式主义、官僚主义贯彻工作 始终，紧紧围绕《麻栗坡县解决形式主义突出问题为基层减负 20 条措施》要求，加强对基层减负工作的统筹协调，严格执行计划 管控，进一步遏制文件会议多、督查检查考核多的势头，让领导 和基层干部有更多精力时间放在干事创业、谋划发展上全年开会、 发文数均在年度限额内。 7.全力抓好强边固防。严格落实网格化管理和“5—10 户+1 名干部职工”联防联保机制，组织干部职工深入挂钩的 92 个网 格开展强边固防工作。通过开群众会、走访入户等方式，向挂钩 网格、挂钩卡点大力宣传《严惩跨境违法犯罪行为“十个一律”》 等强边固防和疫情防控政策。全年共发放宣传资料 900 余份，签 订《麻栗坡县疫情防控承诺书》900 余份，签订老三非人员《承 诺书》15 份。 8.全力抓好爱卫创卫。将责任区域内的 387 户住户、40 家 商户、15 家餐馆、13 家单位，划分为 4 个网格，实行“挂、包、 帮”责任制和“1+N”的派单管理制，组织干部职工严格落实爱 — 9 — 卫“挂包”责任，积极宣传、引导到位，督促其门前“五包”责 任落实到位。 9.全力抓好安全生产。认真贯彻落实安全生产工作责任制， 加强安全教育工作力度，通过全职会、党小组会议等方式组织学 习安全生产相关规定，着力营造人人懂安全、人人抓安全的良好 氛围。 四、主要经验及做法 财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金管理 水平和使用效益的重要举措。2021 年我办在县委的坚强领导下， 不断推动社会各方面工作高质量发展，整体支出绩效目标实现较 好，全面完成绩效目标任务。 五、存在的问题及原因分析 （一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同 于工作目标、工作考核和业务管理。 （二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对 项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标 的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标 体系有待完善。 五、有关建议 — 10 — （一）提高对预算编制重要性的认识。严格按照财政部门要 求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来 源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透 明度。 （二）加强对部门预算执行情况的监督。既要加强资金的合 法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督资金是否专款专 用、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出 等情况，增强预算约束力。 （三）认真编制政府采购预算。所有使用财政性资金及其他 配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。 （四）根据相关文件要求及时修订完善各项财务制度。特别 是“三公”经费要严格执行“中央八项”规定；加强经费的预算 编制工作，严格按预算审核经费的支出情况，提高管理部的报账 进度控制水平；涉及到政府采购项目，要严格按相关采购制度规 范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的。 （五）加强绩效评价管理制度和流程的建设。进一步深化、 完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效 管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理， 确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和 产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供 指导。 — 11 — 七、其他需要说明的问题 无 — 12 —