河北省生态环境厅2021年单位预算信息公开.doc

2021 年单位预算信息公开目录 一、河北省生态环境厅本级收支预算.................................................................................................................................................1 二、河北省生态环境科学研究院收支预算.......................................................................................................................................61 三、河北省生态环境监测中心收支预算.........................................................................................................................................104 四、河北省辐射环境管理站收支预算.............................................................................................................................................141 五、河北省生态环境信息中心收支预算.........................................................................................................................................166 六、河北省生态环境宣传教育中心收支预算.................................................................................................................................200 七、河北省环境保护开发服务中心收支预算.................................................................................................................................222 八、河北省生态环境工程评估中心收支预算.................................................................................................................................240 九、河北省生态环境厅机关服务中心收支预算.............................................................................................................................275 十、河北省固体废物管理中心收支预算.........................................................................................................................................294 十一、河北省污染物排放权交易服务中心收支预算.....................................................................................................................314 十二、河北省生态环境应急与重污染天气预警中心收支预算.....................................................................................................333 十三、河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室收支预算.....................................................................................................360 十四、河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室收支预算.....................................................................................................382 十五、河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室收支预算.....................................................................................................405 十六、河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室收支预算.....................................................................................................425 十七、河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室收支预算.....................................................................................................448 十八、河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室收支预算.....................................................................................................470 十九、河北省石家庄生态环境监测中心收支预算.........................................................................................................................492 二十、河北省承德生态环境监测中心收支预算.............................................................................................................................514 二十一、河北省张家口生态环境监测中心收支预算.....................................................................................................................536 二十二、河北省秦皇岛生态环境监测中心收支预算.....................................................................................................................560 二十三、河北省唐山生态环境监测中心收支预算.........................................................................................................................587 二十四、河北省廊坊生态环境监测中心收支预算.........................................................................................................................607 二十五、白洋淀流域生态环境监测中心收支预算.........................................................................................................................629 二十六、河北省沧州生态环境监测中心收支预算.........................................................................................................................655 二十七、河北省衡水生态环境监测中心收支预算.........................................................................................................................675 二十八、河北省邢台生态环境监测中心收支预算.........................................................................................................................699 二十九、河北省邯郸生态环境监测中心收支预算.........................................................................................................................720 三十、河北雄安新区生态环境局收支预算.....................................................................................................................................746 一、河北省生态环境厅本级收支预算 单位预算收支总表 467001 河北省生态环境厅本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 1 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 12743.51 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 586.89 10 十、卫生健康支出 336.66 11 十一、节能环保支出 11635.20 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467001 河北省生态环境厅本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 2 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 12743.51 22.00 收入总计 12765.51 预算数 4 206.76 本年支出合计 12765.51 支出总计 12765.51 年终结转结余 单位预算收入总表 467001 河北省生态环境厅本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 3 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12765.51 12743.51 12743.51 586.89 586.89 586.89 586.89 586.89 586.89 296.79 296.79 296.79 290.10 290.10 290.10 上年结转 12 22.00 2 208 3 20805 4 2080501 5 2080505 6 210 卫生健康支出 336.66 336.66 336.66 7 21011 行政事业单位 医疗 336.66 336.66 336.66 8 2101101 行政单位医疗 336.66 336.66 336.66 9 211 节能环保支出 11635.20 11613.20 11613.20 22.00 10 21101 环境保护管理 事务 5563.73 5541.73 5541.73 22.00 11 2110101 行政运行 3830.33 3830.33 3830.33 12 2110102 一般行政管理 事务 600.00 600.00 600.00 467001 河北省生态环境厅本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 4 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 2110105 环境保护法规、 规划及标准 14 2110199 15 21102 16 2110203 17 2110299 18 21103 19 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1100.00 1078.00 1078.00 33.40 33.40 33.40 299.00 299.00 299.00 145.00 145.00 145.00 154.00 154.00 154.00 污染防治 2664.00 2664.00 2664.00 2110301 大气 2385.00 2385.00 2385.00 20 2110302 水体 161.00 161.00 161.00 21 2110304 71.00 71.00 71.00 22 2110399 47.00 47.00 47.00 23 21104 自然生态保护 731.00 731.00 731.00 24 2110401 生态保护 499.00 499.00 499.00 25 2110404 生物及物种资 源保护 232.00 232.00 232.00 26 21111 污染减排 2377.47 2377.47 2377.47 其他环境保护 管理事务支出 环境监测与监 察 建设项目环评 审查与监督 其他环境监测 与监察支出 固体废弃物与 化学品 其他污染防治 支出 上年结转 12 22.00 467001 河北省生态环境厅本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 5 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 27 2111101 28 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生态环境监测 与信息 48.00 48.00 48.00 2111102 生态环境执法 监察 2329.47 2329.47 2329.47 29 221 住房保障支出 206.76 206.76 206.76 30 22102 住房改革支出 206.76 206.76 206.76 31 2210201 住房公积金 206.76 206.76 206.76 上年结转 12 单位预算支出总表 467001 河北省生态环境厅本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 6 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 12765.51 4960.64 7804.87 2 208 社会保障和就业支出 586.89 586.89 3 20805 行政事业单位养老支出 586.89 586.89 4 2080501 行政单位离退休 296.79 296.79 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.10 290.10 6 210 卫生健康支出 336.66 336.66 7 21011 行政事业单位医疗 336.66 336.66 8 2101101 行政单位医疗 336.66 336.66 9 211 节能环保支出 11635.20 3830.33 7804.87 10 21101 环境保护管理事务 5563.73 3830.33 1733.40 11 2110101 行政运行 3830.33 3830.33 12 2110102 一般行政管理事务 600.00 600.00 13 2110105 环境保护法规、规划及标准 1100.00 1100.00 14 2110199 其他环境保护管理事务支出 33.40 33.40 15 21102 环境监测与监察 299.00 299.00 16 2110203 建设项目环评审查与监督 145.00 145.00 17 2110299 其他环境监测与监察支出 154.00 154.00 467001 河北省生态环境厅本级 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 7 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 18 21103 污染防治 2664.00 2664.00 19 2110301 大气 2385.00 2385.00 20 2110302 水体 161.00 161.00 21 2110304 固体废弃物与化学品 71.00 71.00 22 2110399 其他污染防治支出 47.00 47.00 23 21104 自然生态保护 731.00 731.00 24 2110401 生态保护 499.00 499.00 25 2110404 生物及物种资源保护 232.00 232.00 26 21111 污染减排 2377.47 2377.47 27 2111101 生态环境监测与信息 48.00 48.00 28 2111102 生态环境执法监察 2329.47 2329.47 29 221 住房保障支出 206.76 206.76 30 22102 住房改革支出 206.76 206.76 31 2210201 住房公积金 206.76 206.76 单位预算财政拨款收支总表 467001 河北省生态环境厅本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 2 12743.51 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 586.89 586.89 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 336.66 336.66 11 十一、节能环保支出 11635.20 11635.20 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 467001 河北省生态环境厅本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 9 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 12743.51 本年支出合计 32 年初财政拨款结转和结余 22.00 年末财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 22.00 34 二、政府性基金预算拨款 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 206.76 206.76 12765.51 12765.51 467001 河北省生态环境厅本级 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 10 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 12765.51 支出总计 12765.51 12765.51 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467001 河北省生态环境厅本级 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 11 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 12765.51 4960.64 7804.87 2 208 社会保障和就业支出 586.89 586.89 3 20805 行政事业单位养老支出 586.89 586.89 4 2080501 行政单位离退休 296.79 296.79 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.10 290.10 6 210 卫生健康支出 336.66 336.66 7 21011 行政事业单位医疗 336.66 336.66 8 2101101 行政单位医疗 336.66 336.66 9 211 节能环保支出 11635.20 3830.33 7804.87 10 21101 环境保护管理事务 5563.73 3830.33 1733.40 11 2110101 行政运行 3830.33 3830.33 12 2110102 一般行政管理事务 600.00 600.00 13 2110105 环境保护法规、规划及标准 1100.00 1100.00 14 2110199 其他环境保护管理事务支出 33.40 33.40 15 21102 环境监测与监察 299.00 299.00 16 2110203 建设项目环评审查与监督 145.00 145.00 17 2110299 其他环境监测与监察支出 154.00 154.00 467001 河北省生态环境厅本级 序号 12 预算年度：2021 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 18 21103 污染防治 2664.00 2664.00 19 2110301 大气 2385.00 2385.00 20 2110302 水体 161.00 161.00 21 2110304 固体废弃物与化学品 71.00 71.00 22 2110399 其他污染防治支出 47.00 47.00 23 21104 自然生态保护 731.00 731.00 24 2110401 生态保护 499.00 499.00 25 2110404 生物及物种资源保护 232.00 232.00 26 21111 污染减排 2377.47 2377.47 27 2111101 生态环境监测与信息 48.00 48.00 28 2111102 生态环境执法监察 2329.47 2329.47 29 221 住房保障支出 206.76 206.76 30 22102 住房改革支出 206.76 206.76 31 2210201 住房公积金 206.76 206.76 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467001 河北省生态环境厅本级 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 13 单位：万元 合计 4960.64 3866.53 1094.11 2 301 工资福利支出 3579.81 3579.81 3 30101 基本工资 1036.68 1036.68 4 30102 津贴补贴 850.25 850.25 5 30103 奖金 73.41 73.41 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 290.10 290.10 7 30110 职工基本医疗保险缴费 148.66 148.66 8 30111 公务员医疗补助缴费 188.00 188.00 9 30112 其他社会保障缴费 13.71 13.71 10 30113 住房公积金 206.76 206.76 11 30199 其他工资福利支出 772.24 772.24 12 302 商品和服务支出 1034.11 1034.11 13 30201 办公费 165.00 165.00 14 30205 水费 12.00 12.00 15 30206 电费 82.50 82.50 16 30207 邮电费 157.00 157.00 17 30208 取暖费 35.63 35.63 467001 河北省生态环境厅本级 序号 14 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30211 差旅费 73.22 73.22 19 30213 维修(护)费 25.00 25.00 20 30214 租赁费 17.00 17.00 21 30215 会议费 5.95 5.95 22 30217 公务接待费 8.48 8.48 23 30226 劳务费 20.00 20.00 24 30227 委托业务费 20.00 20.00 25 30228 工会经费 34.46 34.46 26 30229 福利费 25.56 25.56 27 30231 公务用车运行维护费 31.31 31.31 28 30239 其他交通费用 235.00 235.00 29 30299 其他商品和服务支出 86.00 86.00 30 303 对个人和家庭的补助 286.72 286.72 31 30301 离休费 28.28 28.28 32 30302 退休费 115.42 115.42 33 30305 生活补助 4.00 4.00 34 30309 奖励金 2.94 2.94 35 30399 其他对个人和家庭的补助 136.08 136.08 36 310 资本性支出 60.00 60.00 467001 河北省生态环境厅本级 序号 15 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 37 31002 办公设备购置 60.00 60.00 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467001 河北省生态环境厅本级 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 16 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467001 河北省生态环境厅本级 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 17 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467001 河北省生态环境厅本级 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 栏次 1 1 合计 133.00 133.00 2 一、因公出国（境）费 34.21 34.21 3 二、公务用车购置及运维费 90.31 90.31 4 其中：公务用车购置费 90.31 90.31 8.48 8.48 5 6 18 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 河北省生态环境厅本级 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省生态环境厅本级 2021 年 单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责建立健全省生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门 拟订并组织实施全省生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、 海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境地方性标准，制定生态环境基准和技术规范。 （二）负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全省重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理， 指导协调市、县（市、区）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协 调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域、海域生态环境保护工作。 （三）负责监督管理全省减排目标的落实。组织制定全省陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实 施，确定全省大气、水、海洋等纳污能力，提出全省实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任 务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 （四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批、核准省规 划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全省循环经济和生态环 19 保产业发展。 （五）负责全省环境污染防治的监督管理。制定全省大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动 车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全省饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环 境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全省区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联 控协作机制。 （六）指导协调和监督全省生态保护修复工作。组织编制全省生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用 活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全省各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动 植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生 物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。 （七）负责全省核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与 核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁 辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实 施监督管理。 （八）负责全省生态环境准入的监督管理。受省政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环 境影响评价。按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准 入清单。 （九）负责全省生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站 点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行 20 调查评价、预警预测，组织建设和管理省生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发 布全省生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。 （十）负责全省应对气候变化工作。组织拟订全省应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参 加气候变化国际谈判省内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约省内相关工作。 （十一）组织开展省委、省政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调省委、省政府生态环境保 护督察工作，根据授权对各有关部门和各市、县（市、区）贯彻落实中央和省委、省政府生态环境保护决策部署情况进行 督察问责。 （十二）统一负责全省生态环境监督执法。组织开展全省生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行 为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 （十三）组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公 众参与生态环境保护。开展全省生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理 体系建设。 （十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际 条约的省内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。 （十五）完成省委、省政府交办的其他任务。 21 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省生态环境厅本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正厅（地）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省生态环 境厅本级的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 12765.51 万元，其中：一般公共预算收入 12743.51 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 22 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅本级年度单 位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 12765.51 万元，其中基本支出 4960.64 万元，包括人员经费 3866.53 万元 和日常公用经费 1094.11 万元；项目支出 7782.87 万元，主要为围绕我厅三定方案和承担的省委省政府重点工作任务部署， 重点保障坚决打赢污染防治攻坚战安排的大气、水、土壤生态环境保护等项目支出；上年度结转安排 22 万元，主要是我 厅部分预算项目按照合同约定支付的尾款。 22 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 12765.51 万元，较 2020 年预算增加 1461.5 万元，其中：基本支出增加 85.28 万元，主要为增加人员 经费支出 37.4 万元和日常公用经费 47.88 万元；项目支出增加 1376.22 万元，主要为增加大气、水、土壤、农业农村等十 四五规划编制项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我厅机关运行经费共计安排 1094.11 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支 出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我厅机关财政拨款“三公”经费预算安排 133.00 万元，其中因公出国（境）费 34.21 万元；公务用车购置及运维费 90.31 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 90.31 万元)；公务接待费 8.48 万元。与 2020 年相比减少 7.06 万元，减少的主要原因是：压减三公经费支出，减少公务用车运维费 7.06 万元。 五、预算绩效信息 1、河北省水污染防治绩效目标表 绩效目标 一级指标 23 1.加强水污染防治，集中式饮用水水源地环境保护、工业园区、水质改善的水生态环境保护工作 2.实现流域水质稳中向好，水功能区、入河排污口有关工作稳步推进 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 水生态环境改善的个数 绩效指标描述 各个设区市（含辛集、定州、 ≥11 个 雄安新区）水环境得到改善 质量指标 断面水质完成年度任务 达到考核要求 时效指标 年度任务完成率 完成国家各项考核任务。 成本指标 预算控制数 预算控制数 产出指标 24 指标值 效益指标 生态效益指标 水质改善 按照国家要求，水质提高， 达到考核要求。 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 人民群众对水环境状况满意 程度 指标值确定依据 省生态环境厅“三定”方 案， 省生态环境厅“三定”方 案，白洋淀生态环境综 完成比例（达到 85%为优， 合治理方案 达到 70%为良，达到 60%为 （2020-2022），《潮河 一般） 流域生态环境保护综 合规划（2019-2025 年） 的通知等文件要求 省生态环境厅“三定”方 案，白洋淀生态环境综 完成比例（达到 85%为优， 合治理方案 达到 70%为良，达到 60%为 （2020-2022），《潮河 一般） 流域生态环境保护综 合规划（2019-2025 年） 的通知等文件要求 ≤42 万 预算批复 省生态环境厅“三定”方 案，白洋淀生态环境综 完成比例（达到 85%为优， 合治理方案 达到 70%为良，达到 60%为 （2020-2022），《潮河 一般） 流域生态环境保护综 合规划（2019-2025 年） 的通知等文件要求 省生态环境厅“三定”方 ≥80% 案 2、挥发性有机物生态环境执法能力建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.购置 6 台（套）执法用有毒挥发性气体分析仪设备 2.购置 2 台（套）甲烷和 VOC 检测用红外热像仪设备数量 3.提高省级执法装备水平，保障涉挥发性有机物生态环境执法需求 二级指标 三级指标 数量指标 购置设备数量 数量指标 购置设备数量 质量指标 设备正常使用率 绩效指标描述 购置执法用有毒挥发性气体 分析仪设备数量 购置甲烷和 VOC 检测用红外 热像仪设备数量 指标值 指标值确定依据 6 台（套） 预算批复 2 台（套） 预算批复 全年保证设备正常使用率 ≥90% 预算批复 时效指标 发现挥发性有机物泄露的及 时性 保证执法人员快速发现有无 挥发性有机物泄露及泄露情 况 及时发现 成本指标 支出数小于预算数 支出数小于预算数 ≤436 万元 预算批复 推进全省环境质量逐步好转 依法严厉打击各类环境违法 行为，推进全省环境质量逐 步好转 完成年度执法目标任务 年度工作计划 生态效益指标 3、机动车污染防治监督检查专项绩效目标表 绩效目标 一级指标 25 1.完成新车环保生产一致性抽查测试、油气回收装置运行抽检抽测 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 各市（含定州、辛集）和雄 安新区 绩效指标描述 完成年度新车环保生产一致 性、油气回收装置运行情况 检查抽测数量 指标值 ≥11 个 质量指标 按标准进行检测 按国家现行排放标准进行抽 查抽测 ≥100% 时效指标 2021 年 1 月至 12 月 完成年度任务 ≥100% 成本指标 项目预算控制数 预算控制数 ≤105 万 社会效益指标 促进空气质量改善 进一步提高新车生产企业和 成品油经营企业的主体责任 意识 生态效益指标 抽检完成率 抽检项目指、指标全部完成 逐步提高 全部完成 效益指标 26 指标值确定依据 《中华人民共和国大 气污染防治法》、 《河 北省机动车和非道路 移动机械排放污染防 治条例》 《中华人民共和国大 气污染防治法》、 《河 北省机动车和非道路 移动机械排放污染防 治条例》 《中华人民共和国大 气污染防治法》、 《河 北省机动车和非道路 移动机械排放污染防 治条例》 预算批复 《中华人民共和国大 气污染防治法》、 《河 北省机动车和非道路 移动机械排放污染防 治条例》 《中华人民共和国大 气污染防治法》、 《河 北省机动车和非道路 移动机械排放污染防 治条例》 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 调查人数占总人数的比例 指标值 指标值确定依据 《中华人民共和国大 气污染防治法》、 《河 北省机动车和非道路 移动机械排放污染防 治条例》 ≥90% 4、河北省海洋生态环境保护专项绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 27 1.配合司法厅修改完善《河北省港口污染防治条例》 （送审稿） 。 2.配合省人大对《河北省港口污染防治条例》进行修改、调研，直至条例发布。 二级指标 三级指标 数量指标 产成品 质量指标 工作质量 时效指标 完成的及时性 成本指标 项目预算控制数 效益指标 社会效益指标 港口生态环境保护与管理 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度调查 绩效指标描述 配合司法厅修改完善《河北 省港口污染防治条例》 （送 审稿）直至最终发布及宣贯 场次 配合省人大推进发布《河北 省港口污染防治条例》的发 布工作 指标值 指标值确定依据 完成条例制定 河北省人民政府 2021 年立法工作计划 推动发布工作 河北省人民政府 2021 年立法工作计划 年度内完成 年内完成 河北省人民政府 2021 年立法工作计划 预算支出不超过预算编制数 ≤60 万元 预算批复 得到提升 根据任务工作量完成 情况 良好 根据任务工作量完成 情况 提高港口管理与决策服务水 平，提高社会公众的港口生 态保护意识 海洋生态环境部门对项目完 成情况的评价 5、滏阳河邯郸至衡水段水生生物监测预警建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.对滏阳河流域及衡水湖每季度进行日常监测 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 时效指标 28 指标值 指标值确定依据 《地表水环境质量标 准》GB3838-2002、 《淡 水生物资源调查技术 规范》DB43/T 432-2009 、 《生物多样 性观测技术导则》 HJ710-2014 《地表水环境质量标 准》GB3838-2002、 《淡 水生物资源调查技术 规范》DB43/T 432-2009 、 《生物多样 性观测技术导则》 HJ710-2014 环境监测指标站次、资源调 查 反映水生生物栖息环境监测 站点数量情况；调查分析水 生生物资源种类、数量及群 落结构区系特征，筛查入侵 物种 ≥10 次 环境监测指标站次、资源调 查 反映水生生物栖息环境监测 站点数量情况；调查分析水 生生物资源种类、数量及群 落结构区系特征，筛查入侵 物种 ≥10 次 引水期、非引水期进行跟踪 监测 引水期每月 1 次，非引水期 每 2 月 1 次进行跟踪监测， 主要包括底栖动物、高等水 引水期 1 月/次，非引水期 生植物、游泳动物（包括虾、 2 月/次） 蟹、鱼类）等水生生物，同 时监测水生生物栖息环境， 监控外来物种变化情况。 《地表水环境质量标 准》GB3838-2002、 《淡 水生物资源调查技术 规范》DB43/T 432-2009 、 《生物多样 性观测技术导则》 HJ710-2014 外来物种监测讯息的及时性 《生物多样性观测技 术导则》HJ710-2014、 《中国外来入侵生物 名录》 产出指标 时效指标 绩效指标描述 外来入侵物种监测报告 按时提交监测报告 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 控制在预算内 生态效益指标 外来入侵物种监测 可持续影响指标 维护我省生物多样性安全 效益指标 绩效指标描述 按照合同在预算内完成上述 工作内容 指标值 指标值确定依据 预算批复、政府采购合 同等 ≤48 万 通过外来入侵生物的连续监 测、预警为当地政府部门实 以监测报告的形式提出预 施防控工作，提供科学指导， 警及预防措施 保护生物多样性 维护我省生态系统的完整性、 生物多样性得到保护 自然性、原真性 《中国外来入侵生物 名录》 、《生物多样性 观测技术导则》 HJ710-2014 6、河北省大气污染防治绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成年度大气污染防治工作的组织协调、监督管理，推动全省工作有序开展。 2.完成 VOC,工业炉窑等污染防治，减少污染影响。 二级指标 数量指标 三级指标 满意度指标 29 指标值 指标值确定依据 本级会议 召开大气污染防治会 4次 年度工作方案 数量指标 检查指导 对各市大气污染防治工作开 展情况进行调研帮扶、检查 指导 ≥50 天 年度工作方案 质量指标 PM2.5 浓度 年平均浓度 达到年度工作方案目标 年度工作方案 时效指标 完成时间 2021 年 12 月 达到年度工作方案目标 年度工作方案 成本指标 经费支出 完成相关工作不超预算 ≤572 万元 预算批复 社会效益指标 人民群众蓝天幸福感 增强 增强 年度工作方案 生态效益指标 全省平均优良天数 优良天数比率提高 达到年度工作方案目标 年度工作方案 服务对象满意度指标 年度测评 专业机构组织满意度年度测 评 ≥85% 年度绩效评估有关规 定 产出指标 效益指标 绩效指标描述 7、建设项目管理、排污许可监管和重点行业社会风险防控绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.新增发证企业重点排污口二维码展牌制作 2.组织建设项目环评审批及排污许可培训 3.组织环评报告书质量考核 二级指标 三级指标 数量指标 整改情况抽查次数 质量指标 总结报告质量 时效指标 展牌发放时限 成本指标 预算控制数 效益指标 社会效益指标 总结报告质量 满意度指标 服务对象满意度指标 总结报告质量 产出指标 绩效指标描述 定期组织对现场检查过程中 存在问题的企业的整改情况 进行抽查 每次考核后形成总结报告， 并对存在问题的环评单位进 行通报 指标值 指标值确定依据 ≥2 次 根据现场检查实际结 果 达到良以上 年度考核计划 二维码展牌发放到位时间 按规定执行 根据各市反馈结果 预算控制数 ≤145 万元 预算批复 达到良以上 年度考核计划 达到良以上 年度考核计划 每次检查后形成总结报告， 年末编制年终总结报告 每次考核后形成总结报告， 并对存在问题的环评单位进 行通报 8、固体废物与化学品污染防治经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 30 1.防范固体（危险）废物污染环境 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 调研情况 深入基层督导调研情况 ≥10 次 质量指标 工作完成情况 高质量完成各项工作 ≥90% 时效指标 工作进度 按时间节点完成各项工作 ≥80% 成本指标 控制在预算成本内 在预算成本内完成以上各项 工作任务 ≤71 万元 产出指标 31 指标值确定依据 《中共河北省委办公 厅河北省人民政府办 公厅关于印发<河北省 生态环境厅职能配置、 内设机构和人员编制 规定>的通知》（冀办 字〔2019〕20 号） 《中共河北省委办公 厅河北省人民政府办 公厅关于印发<河北省 生态环境厅职能配置、 内设机构和人员编制 规定>的通知》（冀办 字〔2019〕20 号） 《中共河北省委办公 厅河北省人民政府办 公厅关于印发<河北省 生态环境厅职能配置、 内设机构和人员编制 规定>的通知》（冀办 字〔2019〕20 号） 预算批复 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 效益指标 生态效益指标 防范环境污染 生态环境质量稳中向好持续 发展 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度评价 服务对象对服务情况进行评 价 指标值 ≤3（起）固（危）废、重 金属等重大突发环境污染 事件 ≥90% 指标值确定依据 《中共河北省委办公 厅河北省人民政府办 公厅关于印发<河北省 生态环境厅职能配置、 内设机构和人员编制 规定>的通知》（冀办 字〔2019〕20 号） 《中共河北省委办公 厅河北省人民政府办 公厅关于印发<河北省 生态环境厅职能配置、 内设机构和人员编制 规定>的通知》（冀办 字〔2019〕20 号） 9、2021 年河北省海洋公报生态环境监测绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 32 1.完成 2021 年河北省海洋公报环境监测，提交《2021 年河北省海洋环境监测工作报告》 、《2021 年河北省海洋环境监测技术报告》 2.《2021 年河北省海洋生态环境状况公报》 。达到全面掌握河北省近岸海域生态环境质量状况的目的，为维持生态平衡提供基础数据。 二级指标 三级指标 数量指标 样品数量 365 个 质量指标 成果报告完成质量 时效指标 项目完工时间 绩效指标描述 采集到水样（营养盐、溶解 氧、石油类等） ， 沉积物样 品，生物样品总和 工作报告、技术报告和公报 的完成质量 完成项目的时间节点 指标值 指标值确定依据 365 个 根据任务工作 量完成情况 通过验收 专家验收 ≤12 月 根据任务工作 量完成情况 一级指标 二级指标 成本指标 效益指标 满意度指标 三级指标 项目预算控制数 社会效益指标 海洋生态保护与管理 生态效益指标 近岸海域海洋生态环境质量 改善 可持续影响指标 河北省海洋生态环境保护能 力 服务对象满意度指标 海洋生态环境管理满意度 绩效指标描述 预算数不超过年初预算编制 数 提高海洋管理与决策服务水 平，提高社会公众的海洋生 态保护意识。 河北省近岸海域海洋生态环 境质量改善程度 为未来研究河北省海洋生态 环境状况变化趋势，制定海 洋保护对策，积累基础数据 资料。 海洋生态环境部门对项目完 成情况的评价 指标值 指标值确定依据 ≤154 万元 预算批复 得到提升 根据任务工作 量完成情况 得到提升 根据任务工作 量完成情况 长期改善 根据任务工作 量完成情况 良好 根据任务工作 量完成情况 10、河北省土壤及地下水污染防治“十四五”规划编制绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 33 1.编制完成《河北省“十四五”土壤与地下水污染防治规划》编制，并通过生态环境部门及财政预算部门组织的评审。 2.系统规划设计“十四五”土壤及地下水污染防治措施，稳步推进河北省土壤及地下水污染治理与修复，逐步改善区域土壤及地下水环境质 量。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 编制规划文本 完成规划文本及编制说明 1套 《土壤污染防治法》 质量指标 高质量完成规划编制 规划通过评审 通过评审 工作方案 时效指标 按计划进度完成 按计划时限通过评审 ≤7 月(个) 工作方案 成本指标 控制总成本不超预算 不超预算 ≤280 万元 财政预算 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 社会效益指标 土壤及地下水生态环境保护 生态效益指标 土壤及地下水环境质量 可持续影响指标 规划编制具有前瞻性 服务对象满意度指标 地方政府批准 绩效指标描述 研究确定十四五时期土壤、 地下水污染防治思路、目标 及任务举措 研究土壤及地下水污染源控 制措施 指标值 指标值确定依据 研究确定十四五时期思路、 工作方案 目标及任务举措 土壤及地下水污染源管控 措施 工作方案 切实推进河北省土壤及地下 水污染防治工作 河北省土壤及地下水污染 防治工作有序开展 工作方案 规划得到省政府批准 规划获批 《土壤污染防治法》 11、河北省土壤污染防治绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成年度土壤、地下水污染防治和农业农村污染治理工作的组织协调、监督管理。 2.配合做好河北省土壤污染防治条例调研起草工作。 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 培训 管理培训 ≥1 次 年度工作方案 质量指标 工作完成情况 土壤、地下水污染防治和农 业农村污染治理工作开展情 况 有序开展 年度工作方案 时效指标 工作进度 按时间节点完成各项工作 12 个月 年度工作方案 成本指标 控制在预算成本内 ≤47 万元 预算批复 社会效益指标 防范环境风险 降低土壤污染事件引发的 不稳定因素 生态效益指标 生态环境质量 河北省“净土行动”土壤 污染防治工作方案 河北省“净土行动”土壤 污染防治工作方案 产出指标 效益指标 34 绩效指标描述 在预算成本内完成各项工作 任务 降低环境污染风险，维护社 会稳定 土壤环境安全 得到基本保障 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影响指标 土壤、地下水环境质量 全省土壤、地下水环境质量 稳中向好 服务对象满意度指标 调查对象满意度 调查中满意和较满意的公众 人数占全部调查人数的比率 ≥80% 指标值确定依据 关于进一步加强全省 土壤污染防治工作的 实施意见 河北省“净土行动”土壤 污染防治工作方案 12、全省生态环境保护综合性规划编制和生态环境综合业务管理绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.印发《河北省生态环境保护“十四五”规划》和《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》 2.按要求出台生态环境保护政策文件 二级指标 数量指标 产出指标 35 质量指标 三级指标 印发省级专项规划 以省政府或省政府办公厅名 义印发 绩效指标描述 印发《河北省生态环境保护 “十四五”规划》；印发《河北 省建设京津冀生态环境支撑 区“十四五”规划》 省政府或省政府办公厅名义 印发《河北省生态环境保护 “十四五”规划》；省政府或省 政府办公厅名义印发《河北 省建设京津冀生态环境支撑 区“十四五”规划》 指标值 指标值确定依据 2个 河北省政府办公厅关 于做好“十四五”规划编 制工作的实施意见 省级专项规划目录 2个 河北省政府办公厅关 于做好“十四五”规划编 制工作的实施意见 省级专项规划目录 时效指标 按计划年度内完成 按工作计划按时完成相关工 ≤12 月 作。相关文件按时印发实施。 河北省政府办公厅关 于做好“十四五”规划编 制工作的实施意见 省级专项规划目录 成本指标 预算与产出相匹配 完成相关工作不超预算 预算批复 ≤60 万元 一级指标 效益指标 二级指标 可持续影响指标 三级指标 与规划期一致 绩效指标描述 规划期内按照拟印发的规划 执行 指标值 指标值确定依据 河北省政府办公厅关 于做好“十四五”规划编 制工作的实施意见 省级专项规划目录 5年 13、生态环境保护财务管理技术支撑绩效目标表 绩效目标 1.提升财务管理水平。 一级指标 二级指标 三级指标 满意度指标 1份 指标值确定依据 《财政部关于全面推 进行政事业单位内部 控制建设的指导意见》 完成内控报告编制 建立健全内控制度 质量指标 工作完成情况 通过日常监督、检查、培训， 提升财务管理质量水平 加强，提升财务管理水平。 部门职责 时效指标 按时召开会议和培训 按照年度会议培训开展计划 ≥1 次 《河北省省级机关会 议费管理办法》《河北 省省级机关培训费管 理办法》 成本指标 预算控制数 预算控制数不超过年初预算 ≤110 万元 预算批复 经济效益指标 资金使用效率 资金使用效率 ≥90% 《中华人民共和国预 算法》 可持续影响指标 业务保障能力提高 业务提高 长期 年度工作完成情况 服务对象满意度指标 培训对象满意度 培训对象中满意和比较满意 数占全部服务对象数的比率 ≥90% 14、白洋淀水生生物监测预警建设绩效目标表 36 指标值 数量指标 产出指标 效益指标 绩效指标描述 绩效目标 一级指标 1.完成全年对白洋淀的水生生物监测工作，为开展外来入侵物种筛查排查工作提供依据；完成全年对白洋淀开展外来入侵物种筛查排查工 作，为防治外来入侵物种提供技术支持。 二级指标 三级指标 数量指标 本底状况监测 数量指标 水生生物监测 产出指标 数量指标 数量指标 37 绩效指标描述 春夏秋三季各一次监测淀区 和引水河流的浮游生物、微 生物等物种组成、种群数量 和分布时空等变化情况 引水期每月一次、非引水期 每两月一次的频率，监测淀 区和引水河流的底栖生物、 水生动物（鱼、虾、蟹等）、 水生植物物种组成、种群数 量和分布时空等变化情况 指标值 指标值确定依据 ≥3 次 年度工作方案等文件 引水期 1 月/次、非引水期 2 月/次 年度工作方案等文件 外来入侵物种筛查排查 按照生物的生长习性，生长 期每月对开展一次实地筛查 排查，监测发生动态，评估 1 每月 1 次 每种外来物种的入侵态势， 编制外来物种入侵预警报告。 年度工作方案等文件 提交外来入侵物种筛查排查 报告 次月十日前，根据上月实地 筛查排查，监测情况，评估 每种外来物种的入侵态势， 形成书面外来物种入侵预警 报告。 年度工作方案等文件 定期提交报告 一级指标 二级指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 按期提交水生生物监测报告 引水期每月一次、非引水期 每两月一次提交水生生物监 测报告：次月十日前，将监 测淀区和引水河流的底栖生 物、水生动物（鱼、虾、蟹 等） 、水生植物物种组成、种 群数量和分布时空等变化情 况形成书面报告。 时效指标 支付进度 成本指标 控制在预算内 生态效益指标 监测外来入侵物种，保护生 物多样 可持续影响指标 维护我省生物多样性安全 效益指标 指标值 定期提交报告 6 月底完成招标政府采购，按 合同支付首款，论证验合格 ≤6 月 后，按合同支付尾款。 按照合同在预算内完成上述 ≤232 万 工作任务。 通过外来入侵生物的连续监 测、预警为当地政府部门实 提出预警及预防措施 施防控工作，提供科学指导， 保护生物多样性 维护我省生态系统的完整性、 白洋淀水生态安全稳中向 自然性、原真性 好 指标值确定依据 年度工作方案等文件 招投标政府采购合同 招投标政府采购合同 《中国外来入侵生物 名录》 、《生物多样性 观测技术导则》 HJ710-2014 《中国外来入侵生物 名录》 、《生物多样性 观测技术导则》 HJ710-2014 15、全省生态环境系统人员素质提升绩效目标表 绩效目标 一级指标 38 1.紧密结合全省生态环境工作的重要、难点，科学研究确定集训的主题、内容和受训对象，组织召开全省生态环境系统业务能力提升培训 班，为建设经济强省、美丽河北打下良好的基础。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 天数 全省生态环境保护系统内组 织培训天数 ≥15 天 《河北省省级机关培 训费管理办法》 质量指标 人员素质提升程度 通过培训，参训人员所感所 悟所获 优/良/一般 《河北省省级机关培 训费管理办法》 时效指标 年度任务完成情况 按计划完成所有培训任务 按期完成 与中标方签订的合同 成本指标 项目预算控制数 预算控制数 ≤190 万 预算批复 效益指标 生态效益指标 加快人员素质提升速度 良好 与中标方签订的合同 满意度指标 服务对象满意度指标 受训学员满意度 ≥85% 学员心得和座谈记录 产出指标 提升人员素质，保护生态环 境 通过座谈，写心得体会，了 解学员的满意度 16、环境执法技能业务考核绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 对全省人员进行岗位培训 对全省人员进行岗位培训人 数 ≥1000 人 质量指标 提高业务能力素质 提高业务能力素质 ≥90% 时效指标 培训完成所需时间 培训完成所需时间 100% 成本指标 项目预算控制数 预算控制数 ≤200 万元 预算批复 效益指标 生态效益指标 经济效益实现绿色增长 经济效益实现绿色增长 完成年度目标任务 年度工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 培训对象满意度 培训对象满意度 ≥90% 产出指标 39 1.对全省人员进行岗位培训，提高业务能力素质 《环境监察执法证件 管理办法》 《环境监察执法证件 管理办法》 《环境监察执法证件 管理办法》 17、河北省生态状况五年变化（2015-2020 年）遥感调查评估绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成生态环境部下发的全省范围遥感数据分类解译结果的实地核查与生态系统参数野外观测工作；完成全省和典型区域 2015-2020 年生 态状况变化遥感调查评估、完成全省生态问题识别分析、提出生态保护修复对策建议；编制生态问题清单和保护修复监管建议清单，成果 通过专家评审，国家验收。 二级指标 数量指标 三级指标 完成绩效目标 产出指标 40 质量指标 报告通过评审 时效指标 完成时间 成本指标 控制在预算内 绩效指标描述 绩效目标完成率 指标值 100% 编制形成评估报告并经专家 论证通过，报告应详细阐述 全省生态系统格局、质量、 服务功能及主要生态问题的 编制的全省评估报告经专 调查评估成果，省内典型区 家论证通过 域的调查评估结果，主要原 因及驱动力分析结果、对策 建议等。报告要图文并茂， 篇幅长度不超过 5 万字。 2021 年 12 月底前按时完成报 ≤12 月 告论证，及上报国家等工作。 按照合同在预算内完成上述 ≤258 万 工作任务 指标值确定依据 《河北省人民政府关 于深化绩效预算管理 改革的意见》 、《省级 部门预算绩效目标管 理办法》、 《河北省省 级基本支出预算管理 办法》 、招投标政府采 购合同 《河北省人民政府关 于深化绩效预算管理 改革的意见》 、《省级 部门预算绩效目标管 理办法》、 《河北省省 级基本支出预算管理 办法》 、招投标政府采 购合同 招投标政府采购合同 招投标政府采购合同 一级指标 二级指标 社会效益指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 提升生态环境管控水平 为全面掌握了解我省生态状 况变化情况，科学制定各类 生态管控措施提供技术支撑 科学制定各类生态管控措 施提供技术支撑 保障我省生态安全 为保障全省及京津地区生态 安全，制定管控措施提供依 据 为保障全省及京津地区生 态安全，制定管控措施提 供依据。 效益指标 生态效益指标 指标值确定依据 《河北省人民政府关 于深化绩效预算管理 改革的意见》 、《省级 部门预算绩效目标管 理办法》、招投标政府 采购合同 《河北省人民政府关 于深化绩效预算管理 改革的意见》 、《省级 部门预算绩效目标管 理办法》、招投标政府 采购合同 18、河北省“十四五”时期推进精准治霾构建大气污染防治长效机制专题研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 41 1.编制完成《河北省“十四五”空气质量改善规划》报告并通过评审，为全省“十四五”空气质量改善服务。 二级指标 三级指标 数量指标 报告文本 质量指标 报告评审 时效指标 完成时间 成本指标 经费支出 绩效指标描述 完成《河北省“十四五”空气 质量改善规划》 报告不少于 1 份 完成《河北省“十四五”空气 质量改善规划》报告专家评 审不少于 1 次 2021 年年底前完成规划报告 编制 完成相关工作不超预算 指标值 指标值确定依据 ≥1 份 项目工作方案 ≥1 次 项目工作方案 ≤12 月底 项目工作方案 ≤180 万元 项目工作方案 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 进一步改善全省空气环境 质量，努力增强人民幸福 感。 项目工作方案 社会效益指标 改善河北省空气质量 通过编制《河北省“十四五” 空气质量改善规划》进一步 改善河北省空气质量 生态效益指标 PM2.5 浓度 PM2.5 浓度持续下降 下降 项目工作方案 生态效益指标 优良天天数 优良天不断增加 增加 项目工作方案 效益指标 19、碳市场建设专项绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.完成生态环境部关于碳市场建设地方相关工作任务部署，完成国家关于碳达峰方案制定，积极推进应对气候变化重点专项工作。 二级指标 三级指标 数量指标 碳核查企业数量 数量指标 省碳达峰行动方案制定 质量指标 核查报告与监测计划审核报 告质量 时效指标 核查工作进度 成本指标 预算控制 社会效益指标 低碳宣传 绩效指标描述 纳入核查范围的企业数量符 合生态环境部通知要求 按照要求完成碳达峰行动方 案制定 按照项目合同要求确定成果 交付内容 按照项目合同时间节点要求 完成任务 指标值 指标值确定依据 ≥400 家 政府采购合同 按要求完成 国家关于碳达峰方案 编制要求 ≥400 家 政府采购合同 ≥400 家 政府采购合同 严格按照费用明细控制工作 经费使用 ≤1000 万元 政府采购合同 宣传册发放等宣传形式 ≥500 册 政府采购合同 20、生态文明建设与生物多样性保护绩效目标表 绩效目标 42 1.完成全年对全省省级以上自然保护区，人类活动变化情况遥感监测工作；完成对全省生物多样性保护、生态保护红线和自然保护地监管 的宣传培训工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 自然保护区人类活动遥感监 测率 对全省国家级、省级自然保 护区人类活动变化情况开展 遥感监测 自然保护区人类活动遥感监 测报告 对全省 39 个省级以上自然保 护区每年开展两轮人类活动 变化情况遥感监测，人类活 动、开发建设、生态系统变 化等情况形成书面报告。 时效指标 完成时间 成本指标 控制在预算内 社会效益指标 绩效指标描述 指标值 （冀办字〔2017〕36 号），要求采取卫星遥 ≥1 生态保护红线 1 次/年， 感、无人机航拍等技术 自然保护区 2 次/年 段，实时监控人类干扰 活动，及时发现破坏生 态的行为。 （冀办字〔2019〕20 号） 生态处职能中关于“承 为监管和执法提供依据。 担自然保护地、生态保 护红线相关监管工作” 的要求。 按照招投标政府采购合同， 2021 年 12 月底前按时完成报 ≤12 月 告论证，及上报国家等工作。 按照合同在预算内完成上述 ≤101 万 工作任务。 保障我省生态安全 保障我省重要生态功能区、 各类自然保护地不被人为破 坏，保障京津冀生态安全。 各类自然保护地生态功能 不降低、性质不改变、面 积不减少 保障我省生态安全 保障我省重要生态功能区、 各类自然保护地不被人为破 坏，保障京津冀生态安全。 各类自然保护地生态功能 不降低、性质不改变、面 积不减少 效益指标 生态效益指标 43 指标值确定依据 招投标政府采购合同 招投标政府采购合同 （冀办字〔2019〕20 号） 生态处职能中关于“承 担自然保护地、生态保 护红线相关监管工作” 的要求。 （冀办字〔2019〕20 号） 生态处职能中关于“承 担自然保护地、生态保 护红线相关监管工作” 的要求。 21、2021 年度河北省生态保护红线人类活动遥感监测绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成对全省生态保护红线区人类活动监管遥感监测工作，形成生态保护红线人类活动遥感监测报告，经专家论证验收，起到对生态保护 红线监管工作的指导和数据支撑作用。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 成本指标 44 指标值 指标值确定依据 形成监测报告 对全省生态保护红线，每年 开展人类活动遥感监测。 100% 《中共河北省委办公 厅河北省人民政府办 公厅关于印发<河北省 生态环境厅职能配置、 内设机构和人员编制 规定>的通知》（冀办 字〔2019〕20 号） 专家论证验收 对全省生态保护红线区，开 展一轮人类活动遥感监测， 形成遥感监测报告，经专家 论证验收合格。 生态保护红线人类活动遥 感监测报告，经专家论证 验收 招投标政府采购合同 完成时间 按照招投标政府采购合同， 完成全省生态保护红线数人 类活动遥感监测报告论证验 收。 ≤12 月 招投标政府采购合同 ≤140 万 《中共河北省委办公 厅河北省人民政府办 公厅关于印发<河北省 生态环境厅职能配置、 内设机构和人员编制 规定>的通知》（冀办 字〔2019〕20 号） 产出指标 时效指标 绩效指标描述 控制在预算内 按照合同在预算内完成上述 工作任务。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 效益指标 生态效益指标 保障我省生态安全 保障京津冀生态安全、河北 省生态保护红线得到有效保 保障京津冀生态安全、河 护提供依据；为保障全省生 北省生态保护红线得到有 态保护红线生态功能不降低、 效保护 性质不改变、面积不减少提 供支撑。 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度评价 服务对象对服务情况进行评 价 ≥90% 指标值确定依据 《中共河北省委办公 厅河北省人民政府办 公厅关于印发<河北省 生态环境厅职能配置、 内设机构和人员编制 规定>的通知》（冀办 字〔2019〕20 号） 招投标政府采购合同 22、河北省近岸海域水产养殖污染现状调查及控制对策研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 45 1.完成河北省近岸海域养殖污染现状调查及控制对策研究，提交《河北省近岸海域水产养殖污染现状调查及控制对策研究报告》 。达到全 面掌握河北省近岸海域水产养殖污染现状的目的，并有针对性的提出污染控制对策研究报告。 二级指标 三级指标 数量指标 样品点位 数量指标 监测指标 质量指标 成果报告完成质量 时效指标 项目完工时间 成本指标 项目预算控制数 绩效指标描述 每个养殖单元设置监测点 5 处，为保证能尽可能全面的 对我省所有养殖模式进行监 测，拟对 10 个养殖单元进行 监测 50 个点位，每个点位 10 个指 标 现状调查数据及对策研究报 告的完成质量 指标值 指标值确定依据 50 个 根据任务工作 量完成情况 500 个 根据任务工作 量完成情况 通过验收 专家验收 完成项目的时间节点 ≤12 月 根据任务工作 量完成情况 预算支出不超过预算编制数 ≤59 万元 预算批复 一级指标 二级指标 社会效益指标 三级指标 绩效指标描述 近岸海域水产养殖生态保护 与管理 提高近岸海域水产养殖生态 保护管理与决策服务水平， 提高社会公众对水产养殖生 态保护意识。 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 近岸海域水产养殖生态保护 能力 服务对象满意度指标 海洋生态环境管理满意度 为未来研究河北省近岸海域 水产养殖生态环境状况变化 趋势，制定海洋保护对策， 积累基础数据资料。 海洋生态环境部门对项目完 成情况的评价 指标值 指标值确定依据 得到提升 根据任务工作 量完成情况 长期改善 根据任务工作 量完成情况 良好 根据任务工作 量完成情况 23、生态环境法制绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.促进严格规范公正文明执法，加强依法行政工作，推动法治建设 2.依法依规做好内部审计工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 14 个市级（含雄安）生态环 境局 对 13 年市进行监督检查；对 雄安新区进行监督检查 ≥10 个 质量指标 法律顾问服务质量 法律顾问为厅机关提供服务 的质量 90% 时效指标 完成时间 2021 年 12 月底完成 ≤12 月 年度工作计划 ≤30 万元 《河北省生态环境厅 职能配置、内设机构和 人员编制规定》 成本指标 46 成本预算 支付法律顾问委托业务费用 指标值 指标值确定依据 《河北省生态环境厅 职能配置、内设机构和 人员编制规定》 《河北省生态环境厅 职能配置、内设机构和 人员编制规定》 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 普法宣传 组织开展普法宣传活动 ≥2 次 培训对象满意度 培训对象中满意和比较满意 数占全部服务对象数据的比 率 ≥90% 指标值确定依据 《河北省生态环境厅 职能配置、内设机构和 人员编制规定》《国务 院关于加强法治政府 建设的意见》 《河北省 行政执法监督条例》 《河北省生态环境厅 职能配置、内设机构和 人员编制规定》《国务 院关于加强法治政府 建设的意见》 《河北省 行政执法监督条例》 《河北省社会信用体 系建设规划 （2014-2020 年）》 《内 部审计基本准则》 《地方标准管理办法》 24、河北省工业企业清洁生产审核评估与验收绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过对强制性清洁生产审核企业的组织实施、业务提升，对审核结果的技术评估和效果验收,推进企业实现“节能、降耗、减排、增效” 的清洁生产目标，从源头减少排放，推进企业清洁化、绿色发展，为全省生态环境改善提供支撑。 二级指标 三级指标 数量指标 企业数 质量指标 任务完成率 产出指标 47 绩效指标描述 组织完成 150 家开展强制性 清洁生产审核企业的结果进 行验收 对完成清洁生产审核的企业 审核效果验收率 指标值 指标值确定依据 ≥130 家 与中标方签订的合同 ≥90% 与中标方签订的合同 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 任务完成时限 按工作计划完成各项工作 按期完成 与中标方签订的合同 等 成本指标 项目预算控制数 预算控制数 ≤33.4 万元 预算批复 生态效益指标 促进环境质量改善 从源头减少污染物排放，保 护生态环境 良好 与中标方签订的合同 25、河北生态省创建规划（2021-2030 年）编制绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.《河北生态省创建规划（2021-2030 年）》通过专家论证 2.《河北生态省创建规划（2021-2030 年）》与国家出台的生态省建设指标要求相吻合，能够对全省生态创建起到指导引领作用。 二级指标 数量指标 三级指标 完成绩效目标 绩效指标描述 绩效目标全部完成 指标值 100% 产出指标 质量指标 48 报告通过评审 编制形成《河北生态省创建 规划（2021-2030 年）》报告， 编制报告通过专家评审 并经专家论证通过。 指标值确定依据 《河北省人民政府关 于深化绩效预算管理 改革的意见》 、《省级 部门预算绩效目标管 理办法》、 《河北省省 级基本支出预算管理 办法》 、招投标政府采 购合同 《河北省人民政府关 于深化绩效预算管理 改革的意见》 、《省级 部门预算绩效目标管 理办法》、 《河北省省 级基本支出预算管理 办法》 、招投标政府采 购合同 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 完成时间 按时完成规划文本编制、论 证、验收、上报等工作。 ≤12 月 项目建议书 成本指标 控制在预算内 不超过预算编制数 ≤248 万元 预算批复 经济效益指标 提升绿色 GDP、创建生态经济 等 社会效益指标 提升生态文明建设水平 生态效益指标 保障我省生态安全 服务对象满意度指标 使用人员满意度(%) 为全面提升河北省生态经济 提升绿色 GDP、创建生态 发展、提升绿色 GDP 等提供 经济等 纲领性文件。 为全面开展河北省生态省创 建，科学制定重点建设领域、 提升生态文明建设水平 重点建设任务等提供技术支 撑。 为保障我省及京津地区生态 安全，力争我省在 2030 年前 建成生态省提供依据。 使用人员满意的占使用总人 数的比率 力争我省生态安全 ≥90% 26、环境执法设备运行维护经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 49 1.对远程执法抽查系列装置（废水）进行运行维护，确保设备正常运行 2.对远程执法抽查系列装置（废气）进行运行维护，确保设备正常运行 二级指标 三级指标 数量指标 设备正常运转 质量指标 运行维护设备数量 时效指标 运维时间 绩效指标描述 设备正常运转率 运行维护远程执法抽查设备 数量 运维服务时间自合同签订之 日起一年 指标值 指标值确定依据 ≥90% 政府采购合同 ≥886 台（套） 政府采购合同 1年 政府采购合同 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 项目预算控制数 社会效益指标 依法严厉打击各类环境违法 行为 可持续影响指标 生态环境持续改善 服务对象满意度指标 满足人民群众对美好环境的 获得感 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 预算支出不超预算编制数 进一步加大远程执法检查频 次和力度，促进提高企业自 觉守法意识 通过加大远程执法检查频次 和力度，推动生态环境持续 改善 生态环境得到改善、突出环 境问题得到解决 指标值 指标值确定依据 ≤974 万元 预算批复 完成年度执法目标任务 年度工作计划 完成年度执法目标任务 年度工作计划 ≥85% 年度工作计划 27、河北省水生态环境保护“十四五”规划编制绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.编制完成河北省水生态环境保护“十四五”规划编制编制，并通过生态环境部门及财政预算部门组织的评审。 2.系统规划设计“十四五”水生态环境保护措施，稳步推进河北省水污染防治、水生态修复、水资源保护，逐步改善区域水环境质量。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 50 《水污染防治法》第十 六条 《河北省重点流域水 生态环境保护“十四五” 规划编制技术大纲》 《河北省重点流域水 生态环境保护“十四五” 规划编制技术大纲》 数量指标 编制规划文本 完成规划文本及编制说明 1套 质量指标 高质量完成规划编制 规划通过评审 通过评审 时效指标 按计划进度完成 按计划时限完成评审 ≤7 月(个) 成本指标 控制总成本不超预算 不超预算 ≤300 万元 水生态环境保护 研究确定十四五时期水生态 环境保护思路、目标及任务 举措 《河北省重点流域水 研究确定十四五时期思路、 生态环境保护“十四五” 目标及任务举措 规划编制技术大纲》 产出指标 效益指标 指标值确定依据 社会效益指标 财政预算 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益指标 水环境质量 全省水生态环境明显改善 全省水生态环境明显改善 可持续影响指标 规划编制具有前瞻性 切实推进河北省水生态环境 保护工作 河北省水生态环境保护工 作有序开展 指标值确定依据 《河北省重点流域水 生态环境保护“十四五” 规划编制技术大纲》 《河北省重点流域水 生态环境保护“十四五” 规划编制技术大纲》 28、生态环境执法专项行动经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 51 1.依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放，确保全省环境质量逐步好转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 开展专项行动数量 年度内开展专项行动个数 ≥8 个 工作计划 质量指标 依法严厉打击各类环境违法 行为 最大限度减少污染物排放， 推动全省环境质量逐步好转 完成年度执法目标任务 工作计划 时效指标 租车、无人机服务时间 达到合同约定时间要求 1年 工作计划 成本指标 支出数 支出数小于预算数 ≤609 万元 预算批复 持续推动经济高质量发展 年度工作计划 完成年度执法目标任务 年度工作计划 完成年度执法目标任务 年度工作计划 经济效益指标 推动我省经济高质量发展 社会效益指标 依法严厉打击各类环境违法 行为 生态效益指标 推进全省环境质量逐步好转 减少人为因素干扰的特点， 帮扶企业，促进提高企业自 觉守法意识 帮扶企业，促进提高企业自 觉守法意识 依法严厉打击各类环境违法 行为，推进全省环境质量逐 步好转 一级指标 二级指标 可持续影响指标 三级指标 生态环境持续改善 绩效指标描述 指标值 推动生态环境持续改善，为 实现美丽河北目标奠定坚实 基础 完成年度执法目标任务 指标值确定依据 年度工作计划 29、河北省“十四五”农业农村生态环境保护规划绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.提交《河北省“十四五”农业农村生态环境保护规划》文本、编制说明。 二级指标 三级指标 数量指标 完成规划编制工作 质量指标 《规划》制订质量 时效指标 完成 及时性 产出指标 效益指标 52 绩效指标描述 完成《河北省“十四五”农业 农村生态环境保护规划》文 本、编制说明。 《规划》符合河北省生态环 境保护相关法律法规，政策 及规划编制要求 指标值 指标值确定依据 完成规划编制工作 国家相关文件要求 规划编制合法、合理、可 行 国家相关文件要求 按照厅相关工作安排按时完 成规划编制 按时完成 厅相关工作安排 成本指标 严格控制成本，不超出项目 预算数 不超过预算编制数 ≤38 万元 《中华人民共和国预 算法》 社会效益指标 农村人居环境持续改善 为乡村振兴奠定基础 增强广大农民的获得感和 幸福感 工作方案 生态效益指标 有效引导农业农村污染治理 工作 可持续影响指标 规划编制具有前瞻性 打造环境优美的田原生态系 统 切实推进河北省农业农村污 染防治工作 农业农村环境质量持续改 善 河北省农业农村污染防治 工作有序开展 工作方案 工作方案 30、大气污染综合治理集中办公临时机构绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成省大气污染防治领导小组交办的事项，确保大气办工作正常运转，切实为全省空气质量改善服好务。 二级指标 三级指标 数量指标 人员数量 质量指标 工作完成率 时效指标 空气质量月度通报 成本指标 经费支出 集中办公临时机构人员 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 ≤15 人 工作需要 100% 年度大气污染综合治 理方案 12 次 年度工作方案 完成相关工作不超预算 ≤92 万元 预算批复 人民群众蓝天幸福感 明显增强 增强 年度工作方案 全省平均优良天数 优良天数占比 达到年度工作方案目标 年度工作方案 专业机构组织的民主测评 ≥85% 年度绩效评估有关规 定 产出指标 效益指标 绩效指标描述 满意度 年度方案中明确的工作任务 完成情况 及时审核发布月空气质量通 报 31、 “十四五”农村生活污水治理规划绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 53 1.编制完成《河北省“十四五”农村生活污水治理规划》文本及编制说明 二级指标 数量指标 三级指标 完成规划编制 绩效指标描述 完成《河北省“十四五”农村 生活污水治理规划基本框 架》 、 《河北省“十四五”农村 生活污水治理规划》文本、 编制说明。 指标值 规划完成情况 指标值确定依据 国家相关文件要求 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 《规划》符合河北省生态环 境保护相关法律、法规、政 策及规划编制要求 按照厅相关工作安排按时完 成规划编制 质量指标 《规划》制订质量 时效指标 完成及时性 成本指标 严格控制成本，不超出项目 预算数 社会效益指标 农村生活污水治理受益人群 生态效益指标 农村生活污水直排得到控制 可持续影响指标 村庄人居环境质量 村庄生活污水得到有效治理 服务对象满意度指标 满意度调查 经过治理的村庄对规划的满 意度 不超过预算编制数 农村生活污水乱排乱放得到 治理，受益人口增加 农村生活污水实现资源化利 用或得到控制 指标值 指标值确定依据 规划编制合法、合理、可 行 国家相关文件要求 按时完成 立法实施方案 ≤34 万元 预算批复 农村受益人口增加 工作方案 减少农村生活污水直排 工作方案 村庄人居环境质量得到有 效改善 经过治理的村庄生态环境 得到明显改善 工作方案 工作方案 32、环境信访专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 54 1.提高广大人民群众对举报环境违法行为的积极性，加大群众对环境违法行为监督；保障全省生态环境系统信访举报案件及时解决，有效 化解重点案件矛盾纠纷。 2.提高工作人员接访能力和质量水平，保证按照规范接待群众来访。确保足够的人员全面、及时、准确受理和汇总群众来电、网络、微信 举报环境污染信息，为环境执法提供线索依据。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访系统稳定运行 及时录入环境信访事项 100% 环境信访办法 质量指标 信访事项办理 省本级承办的环境信访事项 办理 100% 环境信访办法 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 信访事项转交办 省本级受理的环境信访事项 转办、交办 100% 环境信访办法 成本指标 严格控制成本，不超出项目 预算数 不超预算编制数 ≤173 万元 环境信访办法 社会效益指标 信访矛盾化解 及时化解环境信访事项矛盾 及时化解信访事件 环境信访办法 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省生态环境厅本级安排政府采购预算 5346.11 万元。 单位政府采购预算 467001 河北省生态环境厅本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 5346.11 5346.11 日常公用经费 1094.11 操作系统 A0201080101 1 1 40.00 40.00 40.00 日常公用经费 1094.11 电梯 A02051228 台 2 5.00 10.00 10.00 日常公用经费 1094.11 复印纸 A090101 每百 包 50 0.16 8.00 8.00 日常公用经费 1094.11 复印纸 A090101 每百 包 5 0.32 1.60 1.60 55 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467001 河北省生态环境厅本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 日常公用经费 1094.11 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 17.51 17.51 17.51 日常公用经费 1094.11 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 6.80 6.80 6.80 日常公用经费 1094.11 车辆加油服务 C050302 年 1 7.00 7.00 7.00 322.84 其他印刷服务 C08140199 万元 1 100.00 100.00 100.00 C050301 万元 1 9.00 9.00 9.00 C050301 年 1 20.00 20.00 20.00 环境保护督查工作 经费 环境执法监察工作 经费 生态环境污染防治 工作经费 生态环境污染防治 工作经费 生态环境污染防治 工作经费 2021 年度河北省生 态保护红线人类活 动遥感监测 50.63 300.00 车辆维修和保 养服务 车辆维修和保 养服务 合计 一般公共 预算拨款 300.00 车辆加油服务 C050302 年 1 30.00 30.00 30.00 300.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 100.00 100.00 100.00 140.00 其他专业技术 服务 C0908 万元 1 140.00 140.00 140.00 2021 年河北省海洋 公报生态环境监测 154.00 海洋服务 C0905 万元 1 154.00 154.00 154.00 白洋淀水生生物监 测预警建设 232.00 技术测试和分 析服务 C0901 万元 1 232.00 232.00 232.00 56 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467001 河北省生态环境厅本级 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 248.00 248.00 248.00 1 180.00 180.00 180.00 万元 1 275.00 275.00 275.00 C0805 万元 1 29.20 29.20 29.20 海洋服务 C0905 万元 1 59.00 59.00 59.00 258.00 其他专业技术 服务 C0908 万元 1 258.00 258.00 258.00 300.00 其他专业技术 服务 C0908 万元 1 300.00 300.00 300.00 280.00 其他专业技术 服务 C0908 万元 1 280.00 280.00 280.00 项目名称 预算资金 河北生态省创建规 划（2021-2030 年） 编制 248.00 其他专业技术 服务 C0908 万元 1 180.00 其他专业技术 服务 C0908 万元 572.00 大气污染治理 服务 C160301 33.40 资产及其他评 估服务 59.00 河北省“十四五”时 期推进精准治霾构 建大气污染防治长 效机制专题研究 河北省大气污染防 治 河北省工业企业清 洁生产审核评估与 验收 河北省近岸海域水 产养殖污染现状调 查及控制对策研究 河北省生态状况五 年变化（2015-2020 年）遥感调查评估 河北省水生态环境 保护“十四五”规划 编制 河北省土壤及地下 水污染防治 “十四五” 规划编制 57 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467001 河北省生态环境厅本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 环境执法技能业务 考核 200.00 环境执法设备运行 维护经费 环境执法设备运行 维护经费 环境执法设备运行 维护经费 挥发性有机物生态 环境执法能力建设 项目 挥发性有机物生态 环境执法能力建设 项目 全省生态环境系统 人员素质提升 974.00 974.00 974.00 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 专业技能培训 服务 C1806 万元 1 C020699 项 C020699 其他运行维护 服务 其他运行维护 服务 其他运行维护 服务 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 200.00 200.00 200.00 1 873.00 873.00 873.00 项 1 4.00 4.00 4.00 C020699 项 1 25.00 25.00 25.00 436.00 大气污染防治 设备 A032401 台 （套） 6 30.00 180.00 180.00 436.00 大气污染防治 设备 A032401 台 （套） 2 128.00 256.00 256.00 190.00 专业技能培训 服务 C1806 万元 1 180.00 180.00 180.00 生态环境法制 118.00 法律诉讼服务 C080101 万元 1 10.00 10.00 10.00 生态环境法制 118.00 法律咨询服务 C080102 万元 1 20.00 20.00 20.00 609.00 职业中介服务 C0809 万元 1 62.00 62.00 62.00 609.00 其他专业技术 服务 C0908 万元 1 296.00 296.00 296.00 生态环境执法专项 行动经费 生态环境执法专项 行动经费 58 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467001 河北省生态环境厅本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 碳市场建设专项 1000.00 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 大气污染治理 服务 C160301 万元 数量 单价 1 735.00 合计 一般公共 预算拨款 735.00 735.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省生态环境厅本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 5331.26 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额为 456.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467001 河北省生态环境厅本级 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 59 截止时间：2020-12-31 目 数量 11524.03 15.00 14.00 5876.00 价值（金额单位：万元） 5331.26 1003.19 427.12 853.50 3047.45 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 60 二、河北省生态环境科学研究院收支预算 单位预算收支总表 467003 河北省生态环境科学研究院 单位：万元 收入 序号 项 栏次 61 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 2637.64 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 265.36 预算数 4 一、一般公共服务支出 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 2903.00 467003 河北省生态环境科学研究院 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 62 预算年度：2021 本年收入合计 2903.00 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 2903.00 支出总计 2903.00 年终结转结余 收入总计 2903.00 单位预算收入总表 467003 河北省生态环境科学研究院 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 63 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 2903.00 2903.00 2637.64 265.36 2 206 科学技术支出 2903.00 2903.00 2637.64 265.36 3 20603 应用研究 2903.00 2903.00 2637.64 265.36 4 2060302 社会公益研究 2903.00 2903.00 2637.64 265.36 上年结转 12 单位预算支出总表 467003 河北省生态环境科学研究院 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 64 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 2903.00 1019.00 1884.00 2 206 科学技术支出 2903.00 1019.00 1884.00 3 20603 应用研究 2903.00 1019.00 1884.00 4 2060302 社会公益研究 2903.00 1019.00 1884.00 单位预算财政拨款收支总表 467003 河北省生态环境科学研究院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 65 项 目 1 支出 金额 项 2 2637.64 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2637.64 2637.64 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 467003 河北省生态环境科学研究院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 66 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 2637.64 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2637.64 2637.64 467003 河北省生态环境科学研究院 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 67 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2637.64 2637.64 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 2637.64 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467003 河北省生态环境科学研究院 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 68 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 2637.64 753.64 1884.00 2 206 科学技术支出 2637.64 753.64 1884.00 3 20603 应用研究 2637.64 753.64 1884.00 4 2060302 社会公益研究 2637.64 753.64 1884.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467003 河北省生态环境科学研究院 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 69 单位：万元 合计 753.64 753.64 2 301 工资福利支出 660.12 660.12 3 30101 基本工资 125.01 125.01 4 30102 津贴补贴 44.34 44.34 5 30107 绩效工资 145.76 145.76 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.51 59.51 7 30110 职工基本医疗保险缴费 32.81 32.81 8 30112 其他社会保障缴费 47.38 47.38 9 30113 住房公积金 43.77 43.77 10 30199 其他工资福利支出 161.54 161.54 11 303 对个人和家庭的补助 93.52 93.52 12 30302 退休费 37.26 37.26 13 30309 奖励金 0.46 0.46 14 30399 其他对个人和家庭的补助 55.80 55.80 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467003 河北省生态环境科学研究院 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 70 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467003 河北省生态环境科学研究院 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 71 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467003 河北省生态环境科学研究院 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 72 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 河北省生态环境科学研究院 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省生态环境科学研究院 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责全省生态环境规划、区划、区域开发战略环境影响分析研究； （二）负责地方生态环境政策、标准研究； （三）负责生态环境污染机理、生态环境安全、生态环境管理技术方法、污染物减排与总量控制方法研究； （四）负责重大区域和流域生态环境问题、污染事故成因、环境灾害防范研究； （五）承担国家生态环境保护制药废水污染控制工程技术中心和省水环境科学重点实验室工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省生态环境科学研究院 二、单位预算安排的总体情况 73 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省生态环 境科学研究院的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2903.00 万元，其中：一般公共预算收入 2637.64 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）265.36 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境科学研究院年 度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2903.00 万元，其中基本支出 1019.00 万元，包括人员经费 869.00 万 元和日常公用经费 150.00 万元；项目支出 1884.00 万元，主要为社会公益研究项目等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 2903.00 万元，较 2020 年预算减少 2232.30 万元，其中：基本支出减少 88.45 万元，主要为减少人员 经费、日常公用经费支出；项目支出减少 2143.85 万元，主要为社会公益研究项目、节能环保支出项目减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 150 万元。主要用于日常维修、办公用房水电费，办公用房物业管理费等日常运行 支出。 74 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.50 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.50 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平。 五、预算绩效信息 1、流域水污染物排放标准制定绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.编制永定河流域、潮白河流域和滦河流域水污染物排放标准文本及编制说明，为我省相关流域水污染物排放管理提供技术支撑。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 标准文本及编制说明 永定河流域、潮白河流域和 滦河流域水污染物排放标准 文本及编制说明 质量指标 技术报告专家认可度 专家论证通过 通过 专家评审意见 时效指标 实施时长 如期完成 ≤12 月 建议书 成本指标 项目预算 项目预算与工作任务相匹配 ≤43 万元 建议书 效益指标 社会效益指标 技术支撑 为我省相关流域水污染物排 放管理提供技术支撑 提供技术支撑 建议书 满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 厅主管处室满意度 ≥90% 产出指标 ≥3 套 建议书 2、 “两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究绩效目标表 绩效目标 75 指标值确定依据 1.完成“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县省级推选评估工作，向省生态环境厅提交评估意见。 2.完成“两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究报告。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 76 三级指标 1、“两山”实践创新基地和生 态文明建设示范市县省级推 选评估意见 2、“两山”实践创 新基地及生态文明建设示范 市县省级推选评估工作研究 报告 绩效指标描述 1、评估意见文本 2、研究报 告文本 指标值 2本 质量指标 将评估出的地区名单纳入省 级推选后备库 将评估出的地区名单纳入省 级推选后备库 完成省级推选评估工作 时效指标 按时完成“两山”实践创新基 地和生态文明建设示范市县 省级推选评估工作及研究报 告编制 2021 年底前完成省级推选评 估工作及完成研究报告的编 制工作 按时 指标值确定依据 《关于积极参与国家 生态文明建设示范市 县和 “绿水青山就是金 山银山”实践创新基地 创建做好省级推选工 作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 《关于积极参与国家 生态文明建设示范市 县和 “绿水青山就是金 山银山”实践创新基地 创建做好省级推选工 作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 《关于积极参与国家 生态文明建设示范市 县和 “绿水青山就是金 山银山”实践创新基地 创建做好省级推选工 作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 按照预算执行 绩效指标描述 严格控制预算金额，按照分 项预算明细进行支出 指标值 ≤150 万元 社会效益指标 提高各市县生态文明建设水 平 提高各市县生态文明建设水 平 有效提高 生态效益指标 发挥示范作用 发挥生态文明建设示范市县 和“两山”基地的示范作用 发挥作用 效益指标 77 指标值确定依据 《关于积极参与国家 生态文明建设示范市 县和 “绿水青山就是金 山银山”实践创新基地 创建做好省级推选工 作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 《关于积极参与国家 生态文明建设示范市 县和 “绿水青山就是金 山银山”实践创新基地 创建做好省级推选工 作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 《关于积极参与国家 生态文明建设示范市 县和 “绿水青山就是金 山银山”实践创新基地 创建做好省级推选工 作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 生态环境厅满意度 绩效指标描述 完成“两山”实践创新基地和 生态文明建设示范市县省级 推选评估工作 指标值 指标值确定依据 《关于积极参与国家 生态文明建设示范市 县和 “绿水青山就是金 山银山”实践创新基地 创建做好省级推选工 作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 ≥90% 3、酿造（酒类）行业清洁生产审核研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 78 1.通过开展 2-3 个企业清洁生产审核示范项目研究，实现为审核指南编制提供依据。 2.通过编制河北省酿造（酒类）行业清洁生产审核指南，实现为行业清洁生产审核提供技术支撑。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 《关于深入推进我省 强制性清洁生产审核 的报告》和工作计划 《中华人民共和国清 洁生产促进法》 《清洁生产审核办法》 《清洁生产审核评估 与验收指南》 数量指标 研究报告 开展 2-3 个企业清洁生产审 核示范项目研究 质量指标 研究报告完成率 编制酿造（酒类）行业清洁 生产审核指南 100% 时效指标 完成时限 研究报告完成时限 12 月底 工作计划 成本指标 控制在预算资金额度内 按预算执行 ≤100 万元 工作计划 ≥2 个 一级指标 二级指标 社会效益指标 三级指标 技术支撑能力提升情况 绩效指标描述 为清洁生产提供技术支持 指标值 ≥95% 《中华人民共和国清 洁生产促进法》 《清洁生产审核办法》 《清洁生产审核评估 与验收指南》 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 可持续影响指标 为清洁生产提供技术支持 为清洁生产提供技术支持 ≥95% 《中华人民共和国清 洁生产促进法》 《清洁生产审核办法》 《清洁生产审核评估 与验收指南》 服务对象满意度指标 生态环境厅满意度 为生态环境厅清洁生产提供 技术支持 ≥95% 工作计划 4、白洋淀污染成因分析和控制对策研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 79 1.通过开展白洋淀污染成因分析和控制对策研究工作，编制完成白洋淀污染成因分析和控制对策研究技术报告 1 套，为白洋淀内精准治污 提供技术支持。 二级指标 数量指标 三级指标 完成报告数量 绩效指标描述 完成白洋淀污染成因分析和 控制对策研究技术报告技术 报告 指标值 1套 指标值确定依据 河北雄安新区规划纲 要，白洋淀生态环境治 理和保护 2020 年工作 要点，白洋淀生态环境 综合治理方案 (2020-2022 年) 一级指标 二级指标 80 绩效指标描述 指标值 得到专家认可 白洋淀污染成因分析和控制 对策研究技术报告通过专家 论证 通过 时效指标 报告完成及时性 按期完成白洋淀污染成因分 析和控制对策研究技术报告 编制任务 ≤12 月 成本指标 资金使用率 项目资金按科目按进度支出 ≤254 万元 社会效益指标 技术支撑能力提升情况 淀区污染成因分析；可提高 淀区污染治理精准性 有效提高 质量指标 效益指标 三级指标 指标值确定依据 河北雄安新区规划纲 要，白洋淀生态环境治 理和保护 2020 年工作 要点，白洋淀生态环境 综合治理方案 (2020-2022 年) 河北雄安新区规划纲 要，白洋淀生态环境治 理和保护 2020 年工作 要点，白洋淀生态环境 综合治理方案 (2020-2022 年) 河北雄安新区规划纲 要，白洋淀生态环境治 理和保护 2020 年工作 要点，白洋淀生态环境 综合治理方案 (2020-2022 年) 河北雄安新区规划纲 要，白洋淀生态环境治 理和保护 2020 年工作 要点，白洋淀生态环境 综合治理方案 (2020-2022 年) 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影响指标 影响时效 符合未来治理和发展方向 具有长效性 服务对象满意度指标 厅相关部门和领导认可程度 省生态环境厅认可度 ≥85% 指标值确定依据 河北雄安新区规划纲 要，白洋淀生态环境治 理和保护 2020 年工作 要点，白洋淀生态环境 综合治理方案 (2020-2022 年) 河北雄安新区规划纲 要，白洋淀生态环境治 理和保护 2020 年工作 要点，白洋淀生态环境 综合治理方案 (2020-2022 年) 5、冀东沿海地区水污染物排放限值核定绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 81 1.编制《冀东沿海地区水污染物排放限值核定》技术报告，对我省冀东沿海（唐山、秦皇岛市）入海河流流域水污染物排放标准的制定提 供数据支撑。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 技术或调研报告 编制《冀东沿海地区水污染 物排放限值核定》技术报告 ≥1 套 《渤海综合治理攻坚 战行动计划》 《流域水污染物排放 标准制定技术导则》 质量指标 技术报告专家认可度 专家论证通过 通过 时效指标 实施时长 如期完成 ≤12 月 建议书 成本指标 项目预算 项目预算与工作任务匹配 ≤68 万 建议书 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 效益指标 社会效益指标 具有技术支撑 对我省冀东沿海（唐山、秦 皇岛市）入海河流流域水污 染物排放标准的制定提供数 据支撑 满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 厅主管处室对成果的满意度 指标值 提供数据支撑 ≥95% 指标值确定依据 建议书 6、河北省生态环境形势分析绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 82 1.逐月开展全省生态环境形势分析工作，为生态环境综合决策提供有力的重要支撑。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 当年完成河北省生态环境形 势分析报告的数量 数据详实可靠，分析科学合 理。 指标值 河北省生态环境厅机 关“三定”实施方案 河北省生态环境厅机 关“三定”实施方案 河北省生态环境厅机 关“三定”实施方案 数量指标 分析报告数量 质量指标 报告质量 时效指标 报告完成及时性 逐月完成分析报告 按时完成 成本指标 分析报告费用成本 完成河北省生态环境形势分 析报告所需的印刷费、办公 费、劳务费等支出 ≤40 万元 资金支出情况 社会效益指标 为环境决策提供参考 为环境决策提供技术支撑 河北省生态环境厅机 关“三定”实施方案 生态效益指标 优化环境管理 为优化环境管理工作提供 决策支撑 河北省生态环境厅机 关“三定”实施方案 可持续影响指标 持续为环境决策提供技术支 撑 逐月分析报告编制，为环 境管理及决策提供技术支 撑 河北省生态环境厅机 关“三定”实施方案 生态环境形势分析报告可为 环境保护决策工作提供参考 根据生态环境形势变化情况 及时调整环境政策，优化环 境管理 逐月开展分析报告的编制工 作，可为环境管理及环境决 策提供可持续的技术支撑 ≥12 本 指标值确定依据 高质量完成 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 环保部门满意度 绩效指标描述 生态环境厅满意程度 指标值 指标值确定依据 ≥90% 7、河北省工业行业经济产出和生态环境代价分析（2021 年）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.开展年度各工业行业经济产出和生态环境代价研究，对比年度各行业生态环境代价变化情况，科学分析国民经济行业生产带来的生态环 境代价现状和变化。 二级指标 三级指标 数量指标 完成技术报告数量 质量指标 技术报告质量 时效指标 技术报告完成及时性 成本指标 研究工作费用成本 社会效益指标 促进工业行业合理布局发展 生态效益指标 促进各行业经济和生态环境 发展 可持续影响指标 各工业行业持续开展年度分 析 效益指标 83 绩效指标描述 河北省工业行业经济产出和 生态环境代价分析技术报告 （2021） 数据详实可靠，分析科学合 理。 指标值 指标值确定依据 1本 历年产出数量 高质量完成 历年技术报告标准 当年完成技术报告编制工作 12 月完成 历年完成时间 控制在预算资金额度内 ≤25 万元 资金支出情况 分析各工业行业经济产出 与环境污染经济损失 历年技术报告内容 促进工业行业经济和生态 环境协调发展 历年技术报告内容 持续开展年度分析 完成分析报告 开展河北省工业行业经济产 出和生态环境代价分析，可 有系统分析各工业行业经济 产出与其环境污染经济损失 情况，研究成果有助于工业 产业的合理布局及规划。 分析行业生态环境代价变化 情况，促进各行业经济和生 态环境协调发展 通过年度分析，探索促进我 省工业行业转型升级，可持 续发展的有效途径。 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 环保部门满意度 绩效指标描述 生态环境厅满意程度 指标值 ≥90% 指标值确定依据 相关处室满意度 8、河北省灰霾重点实验室运行维护项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.确保在线观测站内监测仪器正常稳定运行； 2.数据有效率（数据捕获率×质控合格率）达 80%以上,为我省大气污染防治工作做好技术支撑。 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 84 三级指标 采购服务时长 绩效指标描述 运维服务的时长 指标值 12 月 质量指标 监测数据符合有效性要求 设备数据质控合格率 ≥95% 时效指标 仪器稳定运行，数据上传及 时 设备数据捕获率 ≥85% 成本指标 预算与产出相匹配 完成相关工作不超出预算 ≤240 万元 大气污染防控建议 依据监测数据，分析污染成 因和开展来源解析。 以大气环境科研周报告的 形式提出污染成因，提出 防控建议 社会效益指标 指标值确定依据 项目建议书 《环境空气质量监测 规范》 、《环境空气质 量自动监测技术规范》 （HJ/T193-2005） 《环境空气质量监测 规范》 、《环境空气质 量自动监测技术规范》 （HJ/T193-2005） 《河北省财政厅关于 加强政府采购合同履 约验收管理的指导意 见》 《环境空气质量监测 规范》 、《环境空气质 量自动监测技术规范》 （HJ/T193-2005） 一级指标 二级指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 为大气污染防治持续提供技 术支持 使用人员满意度 绩效指标描述 提供相关技术支持及服务 使用人员满意度 指标值 指标值确定依据 及时 《环境空气质量监测 规范》 、《环境空气质 量自动监测技术规范》 （HJ/T193-2005） ≥90% 《环境空气质量监测 规范》 、《环境空气质 量自动监测技术规范》 （HJ/T193-2005） 9、河北省生态环境保护“十四五”规划研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.开展河北省生态环境保护“十四五”规划研究，为规划的编制提供支撑 二级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 规划文本 规划文本（上会编制说明及 意见采纳情况） ≥1 份 质量指标 技术报告质量 研究报告完成率 100% 时效指标 85 三级指标 完成时间 按时完成 按时完成 指标值确定依据 省政府办公厅关于做 好“十四五”规划编制工 作的实施意见 （[2019]-60 号） 省政府办公厅关于做 好“十四五”规划编制工 作的实施意见 （[2019]-60 号） 省政府办公厅关于做 好“十四五”规划编制工 作的实施意见 （[2019]-60 号） 一级指标 二级指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 规划研究报告费用成本 完成规划研究所需支出的差 旅费、印刷费、咨询费、劳 务费等。 社会效益指标 支持引导经济社会高质量发 展 作为全省现代化建设战略目 标的节点规划，可支持引导 经济社会高质量发展 可支持引导经济社会高质 量发展 生态效益指标 全省“十四五”生态环境保护 工作蓝图 对全省“十四五”生态环境保 护工作的引导和支持 对全省“十四五”生态环境 工作发挥引导和支持作用 可持续影响指标 推进经济社会生态环境可持 续发展 以人与自然和谐共生为目标， 可推进经济社会生态环境 推进经济社会生态环境可持 可持续发展 续发展 服务对象满意度指标 环保部门满意度 生态环境厅满意程度 成本指标 效益指标 三级指标 小于等于 50 万 ≥90% 指标值确定依据 省政府办公厅关于做好 “十四五”规划编制工 作的实施意见 （[2019]-60 号） 省政府办公厅关于做 好“十四五”规划编制工 作的实施意见 （[2019]-60 号） 省政府办公厅关于做 好“十四五”规划编制工 作的实施意见 （[2019]-60 号） 省政府办公厅关于做 好“十四五”规划编制工 作的实施意见 （[2019]-60 号） 省政府办公厅关于做 好“十四五”规划编制工 作的实施意见 （[2019]-60 号） 10、河北省农村生活污水污染防治适用技术研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 86 1.编制《河北省农村生活污水治理技术调查及政策评估》技术报告，为我省农村生活污水管理决策提供调研数据。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 技术报告 编制《河北省农村生活污水 治理技术调查及政策评估》 技术报告 质量指标 技术报告专家认可度 专家论证通过 通过 专家评审意见 时效指标 实施时长 如期完成 ≤12 月 项目建议书 成本指标 项目预算 项目预算与工作任务相匹配 ≤54 万元 项目建议书 效益指标 社会效益指标 技术支撑 为我省农村生活污水管理决 策提供调研数据 提供调研数据 项目建议书 满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 厅主管处室满意度 ≥90% 产出指标 ≥1 套 《河北省乡村振兴战 略规划（2018-2022 年）》 11、陶瓷行业清洁生产先进技术示范与研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过开展 2-3 个企业清洁生产审核示范项目研究，为审核指南编制提供依据。 2.通过编制陶瓷行业清洁生产技术可行性研究报告和编制陶瓷行业清洁生产审核指南，实现为行业清洁生产审核提供技术支撑。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 研究报告 开展 2-3 个企业清洁生产审 核示范项目研究 质量指标 研究报告完成率 编制陶瓷行业清洁生产审核 指南 100% 时效指标 完成时限 研究报告完成时限 12 月底 产出指标 87 绩效指标描述 ≥2 个 指标值确定依据 《关于深入推进我省 强制性清洁生产审核 的报告》和工作计划 《中华人民共和国清 洁生产促进法》《清洁 生产审核办法》《清洁 生产审核评估与验收 指南》 工作计划 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 控制在预算资金额度内 绩效指标描述 按预算执行 指标值 ≤100 万元 社会效益指标 技术支撑能力提升情况 为清洁生产提供技术支持 ≥95% 可持续影响指标 为清洁生产提供技术支持 为清洁生产提供技术支持 ≥95% 服务对象满意度指标 生态环境厅满意度 为生态环境厅清洁生产提供 技术支持 ≥95% 工作计划 《中华人民共和国清 洁生产促进法》《清洁 生产审核办法》《清洁 生产审核评估与验收 指南》 《中华人民共和国清 洁生产促进法》《清洁 生产审核办法》《清洁 生产审核评估与验收 指南》 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 工作计划 12、河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估绩效目标表 1.通过开展城市集中式饮用水水源状况评估工作，达到全面了解河北省城市集中式饮用水源、水质和环境管理状况的变化趋势的效果。 绩效目标 2.通过开展案例地区地下水污染状况调查评估，达到为我省地下水基础环境状况调查评估起示范作用的效果。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 完成 3 本 饮用水评估报告 1 本；地下 水基础环境状况调查评估实 施方案 1 本，地下水基础环 境状况调查评估报告 1 本。 质量指标 饮用水评估报告报送省生态 环境厅 编制完成饮用水评估报告， 并报送至省生态环境厅。 产出指标 88 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 3本 年度工作计划 完成评估报告，并报送省 厅 集中式饮用水水源地 环境保护状况评估技 术规范（HJ774-2015） 一级指标 二级指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 地下水调查评估报告通过验 收 编制完成地下水基础环境状 况调查评估实施方案、地下 水基础环境状况调查评估报 告并通过验收要求。 通过专家评审，形成专家 意见。 《地下水环境状况调 查评价工作指南》的各 项技术要求 按时完成 年度工作计划 ≤120 万元 资金支出计划 时效指标 按时完成 成本指标 按照预算执行 社会效益指标 环境管理技术支撑 促进改善地下水环境质量、 保障饮用水安全。 起到支撑作用 集中式饮用水水源地 环境保护状况评估技 术规范（HJ774-2015） ； 《地下水环境状况调 查评价工作指南》的各 项技术要求 提供技术支持，起到示范作 用 掌握全省集中式饮用水源地 环境质量状况、环保工程实 施进展，为提高我省水源地 环境管理提供技术支持；为 我省地下水基础环境状况调 查评估起示范作用。 起到支持示范作用 《水污染防治行动计 划》 效益指标 生态效益指标 89 饮用水评估报告：第一季度 完成资料收集，数据核实； 第二季度完成初稿；第三季 度修改完成终稿；第四季度 报送省生态环境厅。地下水 基础状况调查评估实施方案 在第二季度完成；地下水调 查评估报告在 12 月 31 日前 完成。 严格控制在预算资金额内， 并按照分项预算明细进行支 出 一级指标 二级指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 年度接续 逐年完成，动态掌握地下水 和水源地水质和环境管理情 100% 况，为加强地下水和水源地 保护管理工作提供技术支撑。 《河北省地下水污染 防治实施方案》 厅相关处室满意度 评估成果对生态环境厅推进 水源地和地下水环境管理提 供技术支持。 厅相关处室满意度 ≥95% 13、白洋淀典型内分泌干扰物水生生物水质基准与标准研究绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.研究得出白洋淀水体优控内分泌干扰物清单，可为白洋淀流域水环境管理提供数据支撑。 2.调查汇总白洋淀本土水生生物物种名单，可为白洋淀流域水环境管理提供基础支撑。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 优控 EDCs 清单、水生物种名 单 白洋淀优控内分泌干扰物清 单；白洋淀本土水生生物物 种名单。 质量指标 效益指标 90 指标值确定依据 ≥1 份 冀发[2018]61 号；冀办 密传[2019]12 号）; 专家论证 对阶段性成果的进行专家评 审 通过 《淡水水生生物水质 基准制定技术指南》相 关要求 时效指标 实施时长 项目完成所用时间 ≤12 月 项目建议书 成本指标 项目预算 项目预算与工作任务匹配 ≤72 万元 项目建议书 对水环境管理提供基础支撑 对白洋淀流域水环境管理逐 步实现精细化、精准化提供 基础支撑 对白洋淀水环境管理提供 基础支撑 冀发[2018]61 号；冀办 密传[2019]12 号）;专 家论证意见 数量指标 产出指标 指标值 社会效益指标 一级指标 二级指标 生态效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 为生态环境改善提供数据支 撑 项目产生的成果对白洋淀流 域的生态环境规划编制、治 理方案实施、水环境管理提 供数据支撑 为白洋淀生态环境改善提 供数据支撑 冀发[2018]61 号；冀办 密传[2019]12 号）;专 家论证意见 冀发[2018]61 号；冀办 密传[2019]12 号）;专 家论证意见 可持续影响指标 示范性带动性 带动基准和标准工作的开展 具有示范性和带动作用 服务对象满意度指标 主管部门满意度 厅主管处室对成果的满意程 度 ≥90% 14、河北省大气污染物源排放清单编制工作业务化绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.持续有序编制、汇总全省大气排放源清单结果 2.为我省大气污染防治工作做好技术支撑 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 排放清单及研究报告 排放清单及研究报告数量 1本 质量指标 排放清单及研究报告完成率 排放清单及研究报告完成率 100% 产出指标 91 指标值确定依据 （国发[2018]22 号）； （冀政发[2018]18 号）； （冀气领组[2020]3 号）；（冀环办发 [2018]15 号） （国发[2018]22 号）； （冀政发[2018]18 号）； （冀气领组[2020]3 号）；（冀环办发 [2018]15 号） 一级指标 二级指标 时效指标 三级指标 完成时限 绩效指标描述 数据集、研究报告完成时限 指标值 ≤12 月 成本指标 预算与产出相匹配 完成相关工作不超预算 ≤80 万元 社会效益指标 技术支撑能力提升情况 为大气污染防治决策提供数 据和技术支撑 ≥90% 可持续影响指标 为省大气污染防治提供技术 支持 为厅大气处提供各项相关技 术支持及服务 持续开展年度分析 生态环境厅大气处满意度 生态环境厅大气处对源清单 数据及研究结论的满意度 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 15、河北省灰霾重点实验室辅助系统及完善项目绩效目标表 92 ≥90% 指标值确定依据 （国发[2018]22 号）； （冀政发[2018]18 号）； （冀气领组[2020]3 号）；（冀环办发 [2018]15 号） （国发[2018]22 号）； （冀政发[2018]18 号）； （冀气领组[2020]3 号）；（冀环办发 [2018]15 号） （国发[2018]22 号）； （冀政发[2018]18 号）； （冀气领组[2020]3 号）；（冀环办发 [2018]15 号） （国发[2018]22 号）； （冀政发[2018]18 号）； （冀气领组[2020]3 号）；（冀环办发 [2018]15 号） （国发[2018]22 号）； （冀政发[2018]18 号）； （冀气领组[2020]3 号）；（冀环办发 [2018]15 号） 绩效目标 一级指标 1.颗粒物激光雷达设备完成采购、安装到位、稳定运行 2.颗粒物激光雷达设备数据接入辅助系统，正常展示，数据采集率达到 100% 二级指标 数量指标 三级指标 颗粒物激光雷达设备 绩效指标描述 设备数量 指标值 1台 满意度指标 93 《河北省灰霾重点实 验室辅助系统》 （2019）、 《河北省灰 霾重点实验室辅助系 统及完善项目》（2021） 招标文件 《河北省财政厅关于 加强政府采购合同履 约验收管理的指导意 见》 《河北省财政厅关于 加强政府采购合同履 约验收管理的指导意 见》 质量指标 设备质量满足招标文件要求； 辅助系统数据采集率达到 满足 100% 时效指标 设备采购、安装、验收时间 进度 12 月底前完成验收，并接入 辅助系统 及时 成本指标 预算与产出相匹配 完成相关工作不超出预算 ≤110 万元 社会效益指标 设备利用率 设备利用率=实际利用程度/ 设备设计利用程度 大于等于 80% 历史经验 可持续影响指标 设备使用年限 设备可使用年限 大于等于 3 年 历史经验 服务对象满意度指标 使用人员满意度 使用人员满意度 ≥90% 项目建议书 16、2017-2019 年河北省清洁生产审核工作摸底调查绩效目标表 绩效目标 项目建议书 设备质量和辅助系统稳定运 行 产出指标 效益指标 指标值确定依据 1.通过编制 2017-2019 年河北省清洁生产审核工作摸底调查实施方案，指导摸底调查工作有序开展。 2.通过编制 2017-2019 年河北省清洁生产审核工作调查报告，规范全省清洁生产审核评估验收工作。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 完成两个报告编制 绩效指标描述 指标值 编制完成《2017-2019 年河北 省清洁生产审核工作摸底调 查实施方案》1 本、 2本 《2017-2019 年河北省清洁 生产审核工作调查报告》1 本。 实施方案 质量指标 省厅认可 调查报告通过专家评审 通过 《中华人民共和国清 洁生产促进法》《清洁 生产审核办法》《清洁 生产审核评估与验收 指南》 时效指标 当年完成 当年按季度计划完成 按时完成 实施方案 成本指标 控制在预算资金额度内 按预算执行 ≤60 万元 实施方案 产出指标 社会效益指标 为清审评估验收工作提供指 导 环境管理部门清洁生产审核 评估和验收工作问题得到改 进 规范清审评估验收工作管 理 可持续影响指标 为清审评估验收工作提供技 术支撑 提升清洁生产审核评估与验 收管理水平 能力提升 生态环境厅满意度 调查成果应用于全省清审管 理，规范工作程序，提高管 理水平 ≥95% 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 17、河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作绩效目标表 94 指标值确定依据 《中华人民共和国清 洁生产促进法》《清洁 生产审核办法》《清洁 生产审核评估与验收 指南》 《中华人民共和国清 洁生产促进法》《清洁 生产审核办法》《清洁 生产审核评估与验收 指南》 实施方案 绩效目标 一级指标 1.配合省厅做好河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作。为生态环境管理部门的地块管理工作提供技术支 撑。 二级指标 数量指标 三级指标 完成数量 绩效指标描述 本项目实施数量 指标值 ≥30 个 《建设用地土壤污染 状况调查、风险评估、 风险管控及修复效果 评估报告评审指南》 、 《河北省建设用地土 壤污染状况调查、风险 评估、风险管控及修复 效果评估报告评审指 南》、（冀环土函[2018] 100% 《建设用地土壤污染 状况调查、风险评估、 风险管控及修复效果 评估报告评审指南》 、 《河北省建设用地土 壤污染状况调查、风险 评估、风险管控及修复 效果评估报告评审指 南》、（冀环土函[2018] 产出指标 质量指标 95 质量合格率（%） 上报省厅按要求完成质量合 格率 指标值确定依据 一级指标 效益指标 96 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 时效指标 报告完成及时性 是否按照省厅要求，按时完 成相关工作 及时 成本指标 预算完成率（%） 按预算执行 ≤70 万 社会效益指标 管理部门技术支撑 为生态环境管理部门的地块 管理工作提供技术支撑 起到支撑作用 指标值确定依据 《建设用地土壤污染 状况调查、风险评估、 风险管控及修复效果 评估报告评审指南》 、 《河北省建设用地土 壤污染状况调查、风险 评估、风险管控及修复 效果评估报告评审指 南》、（冀环土函[2018] 《建设用地土壤污染 状况调查、风险评估、 风险管控及修复效果 评估报告评审指南》 、 《河北省建设用地土 壤污染状况调查、风险 评估、风险管控及修复 效果评估报告评审指 南》、（冀环土函[2018] 《建设用地土壤污染 状况调查、风险评估、 风险管控及修复效果 评估报告评审指南》 、 《河北省建设用地土 壤污染状况调查、风险 评估、风险管控及修复 效果评估报告评审指 南》、（冀环土函[2018] 一级指标 二级指标 绩效指标描述 指标值 保护生态环境 通过规范化土壤环境管理， 达到提升生态环境效益的目 标 有明显提升作用 可持续影响指标 年度接续率（%） 通过开展评审工作，为今后 管理进一步规范土壤环境管 理提供经验和积极影响 100% 服务对象满意度指标 省级管理部门满意度（%） 省级管理部门满意程度 ≥95% 生态效益指标 满意度指标 三级指标 指标值确定依据 《建设用地土壤污染 状况调查、风险评估、 风险管控及修复效果 评估报告评审指南》 、 《河北省建设用地土 壤污染状况调查、风险 评估、风险管控及修复 效果评估报告评审指 南》、（冀环土函[2018] 《建设用地土壤污染 状况调查、风险评估、 风险管控及修复效果 评估报告评审指南》 、 《河北省建设用地土 壤污染状况调查、风险 评估、风险管控及修复 效果评估报告评审指 南》、（冀环土函[2018] 18、2021 年度河北省强制性清洁生产审核评估和验收绩效目标表 绩效目标 一级指标 97 1.通过对强制性清洁生产审核企业的组织实施、审核结果的技术评估和效果验收,促进企业实现“节能、降耗、减排、增效”的清洁生产目 标，从源头减少排放，推进企业清洁化、绿色发展，为全省生态环境改善提供支撑。 2.完成年度强制性清洁生产审核企业清洁生产审核评估与验收工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 评估验收企业数量 对年初公布且由省级生态环 境部门负责评估验收的企业 组织开展清洁生产审核技术 评估和效果验收的数量 ≥100 个 3-5 年历史经验 质量指标 评估验收完成率 对年初公布且由省级生态环 境部门负责评估验收的企业 中，完成清洁生产审核并开 展技术评估和效果验收率 ≥70% 3-5 年历史经验 时效指标 完成时限 完成时限 12 月底 3-5 年历史经验 成本指标 预算与产出相匹配 按预算执行 ≤80 万元 工作计划 社会效益指标 为企业提供清审评估验收服 务 促进企业提升清洁生产水平 ≥100 个 3-5 年历史经验 生态环境厅满意度 为河北省生态厅强制性清洁 生产审核的管理提供技术支 持 ≥90% 工作计划 数量指标 产出指标 三级指标 服务对象满意度指标 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省生态环境科学研究院安排政府采购预算 571.40 万元。 单位政府采购预算 467003 河北省生态环境科学研究院 政府采购项目来源 98 采购物品名称 单位：万元 政府采购目录 计量 数量 单价 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 序号 项目名称 合 单位 预算资金 计 合计 一般公共 预算拨款 571.40 526.40 日常公用经费 150.00 物业管理服务 C1204 年 1 45.00 45.00 环境科学研究工作 经费 168.00 复印纸 A090101 批 1 12.00 12.00 12.00 168.00 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 5.70 5.70 5.70 60.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 3.60 3.60 3.60 80.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 0.60 0.60 0.60 150.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 6.00 6.00 6.00 254.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 2.00 2.00 2.00 254.00 技术测试和分 析服务 C0901 年 1 118.00 118.00 118.00 80.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 3.00 3.00 3.00 25.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 2.00 2.00 2.00 环境科学研究工作 经费 2017-2019 年河北 省清洁生产审核工 作摸底调查 2021 年度河北省强 制性清洁生产审核 评估和验收 “两山”实践创新基 地及生态文明建设 示范市县省级推选 评估工作研究 白洋淀污染成因分 析和控制对策研究 白洋淀污染成因分 析和控制对策研究 河北省大气污染物 源排放清单编制工 作业务化 河北省工业行业经 济产出和生态环境 代价分析（2021 年） 99 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 45.00 45.00 河北省灰霾重点实 验室辅助系统及完 善项目 河北省灰霾重点实 验室运行维护项目 河北省集中式饮用 水水源地环境状况 调查评估和地下水 基础环境状况调查 评估 河北省集中式饮用 水水源地环境状况 调查评估和地下水 基础环境状况调查 评估 河北省农村生活污 水污染防治适用技 术研究 河北省生态环境保 护“十四五”规划研 究 河北省生态环境形 势分析 河北省土壤污染风 险评估、风险管控 效果及修复效果评 估报告评审工作 冀东沿海地区水污 染物排放限值核定 100 110.00 地面测量雷达 A02070106 台 1 110.00 110.00 110.00 240.00 其他运行维护 服务 C020699 年 1 240.00 240.00 240.00 120.00 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 0.80 0.80 0.80 120.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 4.40 4.40 4.40 54.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 0.50 0.50 0.50 50.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 1.50 1.50 1.50 40.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 7.80 7.80 7.80 70.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 1.50 1.50 1.50 68.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 1.00 1.00 1.00 酿造（酒类）行业 清洁生产审核研究 陶瓷行业清洁生产 先进技术示范与研 究 100.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 3.00 3.00 3.00 100.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 3.00 3.00 3.00 七、国有资产信息 河北省生态环境科学研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为 10120.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 158.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467003 河北省生态环境科学研究院 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 101 数量 3.00 88.00 1033.00 价值（金额单位：万元） 10120.22 83.22 7457.92 2579.08 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 102 三、河北省生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467004 河北省生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 103 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 16807.42 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 40.00 预算数 4 一、一般公共服务支出 305.69 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 159.86 11 十一、节能环保支出 16275.09 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467004 河北省生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 104 预算年度：2021 本年收入合计 16847.42 上年结转结余 预算数 4 106.78 本年支出合计 16847.42 支出总计 16847.42 年终结转结余 收入总计 16847.42 单位预算收入总表 467004 河北省生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 105 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16847.42 16847.42 16807.42 305.69 305.69 305.69 305.69 305.69 305.69 2 208 3 20805 4 2080502 事业单位离退休 163.37 163.37 163.37 5 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 142.32 142.32 142.32 6 210 卫生健康支出 159.86 159.86 159.86 7 21011 行政事业单位医 疗 159.86 159.86 159.86 8 2101102 事业单位医疗 159.86 159.86 159.86 9 211 节能环保支出 16275.09 16275.09 16235.09 10 21103 污染防治 2705.50 2705.50 2705.50 11 2110301 大气 305.50 305.50 305.50 12 2110302 水体 2400.00 2400.00 2400.00 13 21111 污染减排 13569.59 13569.59 13529.59 40.00 40.00 40.00 上年结转 12 467004 河北省生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 14 2111101 15 106 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生态环境监测与 信息 13569.59 13569.59 13529.59 221 住房保障支出 106.78 106.78 106.78 16 22102 住房改革支出 106.78 106.78 106.78 17 2210201 住房公积金 106.78 106.78 106.78 40.00 上年结转 12 单位预算支出总表 467004 河北省生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 107 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 16847.42 2154.96 14692.46 2 208 社会保障和就业支出 305.69 305.69 3 20805 行政事业单位养老支出 305.69 305.69 4 2080502 事业单位离退休 163.37 163.37 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.32 142.32 6 210 卫生健康支出 159.86 159.86 7 21011 行政事业单位医疗 159.86 159.86 8 2101102 事业单位医疗 159.86 159.86 9 211 节能环保支出 16275.09 1582.63 10 21103 污染防治 2705.50 2705.50 11 2110301 大气 305.50 305.50 12 2110302 水体 2400.00 2400.00 13 21111 污染减排 13569.59 1582.63 11986.96 14 2111101 生态环境监测与信息 13569.59 1582.63 11986.96 15 221 住房保障支出 106.78 106.78 16 22102 住房改革支出 106.78 106.78 17 2210201 住房公积金 106.78 106.78 14692.46 单位预算财政拨款收支总表 467004 河北省生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 16807.42 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 305.69 305.69 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 159.86 159.86 11 十一、节能环保支出 16235.09 16235.09 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 108 467004 河北省生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 109 16807.42 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 106.78 106.78 16807.42 16807.42 467004 河北省生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 110 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 16807.42 支出总计 16807.42 16807.42 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467004 河北省生态环境监测中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 111 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 16807.42 2114.96 14692.46 2 208 社会保障和就业支出 305.69 305.69 3 20805 行政事业单位养老支出 305.69 305.69 4 2080502 事业单位离退休 163.37 163.37 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.32 142.32 6 210 卫生健康支出 159.86 159.86 7 21011 行政事业单位医疗 159.86 159.86 8 2101102 事业单位医疗 159.86 159.86 9 211 节能环保支出 16235.09 1542.63 10 21103 污染防治 2705.50 2705.50 11 2110301 大气 305.50 305.50 12 2110302 水体 2400.00 2400.00 13 21111 污染减排 13529.59 1542.63 11986.96 14 2111101 生态环境监测与信息 13529.59 1542.63 11986.96 15 221 住房保障支出 106.78 106.78 16 22102 住房改革支出 106.78 106.78 17 2210201 住房公积金 106.78 106.78 14692.46 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467004 河北省生态环境监测中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 112 单位：万元 合计 2114.96 2076.68 38.28 2 301 工资福利支出 1915.99 1915.99 3 30101 基本工资 575.81 575.81 4 30102 津贴补贴 99.03 99.03 5 30107 绩效工资 381.38 381.38 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 142.32 142.32 7 30110 职工基本医疗保险缴费 69.76 69.76 8 30112 其他社会保障缴费 111.45 111.45 9 30113 住房公积金 106.78 106.78 10 30199 其他工资福利支出 429.46 429.46 11 302 商品和服务支出 38.28 38.28 12 30228 工会经费 15.40 15.40 13 30229 福利费 17.43 17.43 14 30299 其他商品和服务支出 5.45 5.45 15 303 对个人和家庭的补助 160.69 160.69 16 30301 离休费 27.13 27.13 17 30302 退休费 50.28 50.28 467004 河北省生态环境监测中心 序号 113 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30305 生活补助 0.92 0.92 19 30309 奖励金 0.28 0.28 20 30399 其他对个人和家庭的补助 82.08 82.08 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467004 河北省生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 114 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467004 河北省生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 115 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467004 河北省生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 116 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 74.90 74.90 72.90 72.90 72.90 72.90 2.00 2.00 河北省生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省生态环境监测中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责收集、整理、汇总和储存全省生态环境监测数据资料； （二）承担全省综合性生态环境调查、环境污染纠纷等技术认定； （三）为制订、修订、验证国家和省生态环境标准，全省生态环境质量评价，拟定全省生态环境监测工作规划和 年度计划提供相关服务； （四）为污染事件调查提供相关服务，对治理工程进行生态环境效益监测； （五）组织全省生态环境监测技术交流及培训； （六）负责机动车污染监管平台的运行、维护和相关数据的收集整理、统计分析； （七）为制定机动车污染监管专业技术标准提供相关服务； （八）负责构建全省环境质量监测信息系统； （九）实施全省生态环境质量监测、调查评价和承担定州、辛集市生态环境质量监测工作； （十）对市县生态环境监测机构污染源监测进行技术指导，为污染源调查管理提供技术支持； 117 （十一）承担全省环境监测系统质量管理和质量控制有关技术性工作； （十二）承担生态环境科研工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省生 态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 16847.42 万元，其中：一般公共预算收入 16807.42 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 40 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅所属单 位河北省生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 16847.42 万元，其中基本支出 2154.96 118 万元，包括人员经费 2076.68 万元和日常公用经费 78.28 万元；项目支出 14692.46 万元，主要为省控环境空气自动监测站 运行费、白洋淀水质自动站建设、全省重点河流断面水质自动监测站建设、省重点流域水质自动站运行、白洋淀污染态势 监测大会战等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 16847.42 万元，较 2020 年预算增加 3974.4 万元，其中：基本支出增加 87.94 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出增加 3886.46 万元，主要为白洋淀水质自动站建设、全省重点河流断面水质自动监测站建设、白 洋淀污染态势监测大会战等。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 78.28 万元，主要用于离退休人员的公用经费、工会经费、党组织活动经费、委托 业务费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 74.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 72.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 72.9 万元)；公务接待费 2 万元。与 2020 年相比增加 15 万元， 增加的主要原因是：公务用车运维费增加 15 万元。 五、预算绩效信息 119 1、环境监测数据质量控制经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.保持中心管理体系持续有效运行和 CMA 资质。 2.完成对全省环境监测系统的能力考核和质量管理培训。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 RB/T214-2017 和《检验 检测机构资质认定 生 态环境监测机构评审 补充要求》 根据实际工作需要确 定。 根据实际工作需要确 定。 数量指标 管理体系内部审核 组织编制并实施管理体系内部 审核 ≥1 次 数量指标 能力考核 组织系统内实验室能力考核 ≥1 次 数量指标 质量管理培训 组织实施监测技术人员质量管 理技术培训 1次 质量指标 质量控制 监测工作达到质量控制要求 >99% 时效指标 按时完成 完成规定的各项工作 规定日期 成本指标 质量管理费用 本年度管理费用不超预算 预算额度内 可持续影响指标 持续改进 管理体系有效运行、持续改进 指标值确定依据 管理手册 根据实际工作需要确 定。 根据实际工作需要确 定。 关于深化环境监测改 革提高环境监测数据 质量的意见（厅字 [2017]25 号） 资质能力 2、河北省环境监测技能考核绩效目标表 绩效目标 一级指标 120 1.组织业务技能考核，提高专业技术人员能力 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 技能考核学习教材数量 数量指标 组织技能考核完成率 数量指标 考核人员数量 质量指标 考核通过率 时效指标 考核完成时间 成本指标 每人每天成本 社会效益指标 生态环境监测队伍发展 可持续影响指标 提高环境监测专业技术水平 产出指标 效益指标 绩效指标描述 形成技能考核学习教材，包括考 核教材、影音教材、学习教材等 组织技能考核次数/计划组织考 核次数 对全省监测技术人员组织开展 技能考核 全省环境监测人员政治理论和 专业能力考核合格人数/参加考 核总人数 河北省环境监测技能考核完成 时间 不超过 360 元/人/天 促进河北省监测队伍规范化建 设 河北省环境监测技能考核，促进 规范管理 指标值 指标值确定依据 ≥5 份 实际工作 ≥85% 实际工作 ≥800 人 年度计划 ≥85% 实际工作 本年度内 年度计划 ≤360 元/人/天 年度计划 促进发展 实际工作 有效规范 实际工作 3、白洋淀流域水质自动监测站建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成水质自动监测站站房建设 2.完成仪器设备安装调试 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 建设方案编制情况 编制水站建设方案 1个 质量指标 仪器设备调试完成率 完成调试的仪器设备数量占安装 仪器设备的百分比 ≥90% 产出指标 121 绩效指标描述 指标值确定依据 按照技术规范及相关 工作要求 按照技术规范及实际 安装条件 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 当年完成水站建设 当年完成仪器设备安装的水站数 量 本年度 按照技术规范及实际 安装条件 成本指标 预算金额 水站建设在预算金额内 ≤1295.57 万元 根据实际工作需要 社会效益指标 水站正常运行情况 可正常运行的水站数量 16 个 按照技术规范及建设 进度 4、大气环境自动监测质控项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成质控设备购置，提升省控空气自动站质控检查能力，加大监督检查力度 2.开展质控抽查，针对重点地区视情况加大质控抽检比例 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 三级指标 质控设备购置 绩效指标描述 122 指标值确定依据 完成设备招标采购 完成 依实际招标进度制定 依实际工作需要制定 质量指标 质控飞行抽检 对空气自动站进行质控抽检 设备验收合格后，每月开 展不少于三个自动站质控 抽检 时效指标 招标时间 项目招标公告发布时间 9 月之前 依实际招标进度制定 成本指标 设备金额 购置设备金额在预算额度内 ≤214 万元 中标合同 空气自动站运行 确保省控环境空气自动站数据质 量，为实现大气污染治理目标提 供科学技术支持 完成 依实际工作需要制定 社会效益指标 5、河北省近岸海域生态环境质量状况监测绩效目标表 绩效目标 指标值 1.组织开展相关生态质量监测。 2.汇总分析监测数据，编制各类报告。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 组织开展监测并审核汇总监 测数据 组织完成河北省海洋生态环境监 测工作次数 ≥12 次 质量指标 监测数据准确性、有效性 获取监测数据准确率 ≥90% 产出指标 时效指标 获取监测数据时效性 按期完成监测工作及监测数据收 集率 ≥90% 成本指标 完成监测任务所需经费 完成监测任务所需最高经费 ≤68 万元 社会效益指标 编写报告期数 编制并报送各类监测报告及数据 期数 ≥12 期 社会效益指标 为公众提供环境信息 定期公开近岸海域环境质量状况 次数 4次 效益指标 6、雄安新区铝灰钢渣处置项目生态环境监测绩效目标表 绩效目标 123 1.对清挖后的一般固废堆存场地和危废堆存场地进行监督验证性监测。 指标值确定依据 《2020 年河北省海洋生态环境 监测实施方案》、 《2020 年旅游 旺季北戴河及周边区域环境质 量保障总体工作方案》 《2020 年河北省海洋生态环境 监测实施方案》、 《2020 年旅游 旺季北戴河及周边区域环境质 量保障总体工作方案》 《2020 年河北省海洋生态环境 监测实施方案》、 《2020 年旅游 旺季北戴河及周边区域环境质 量保障总体工作方案》 《2020 年河北省海洋生态环境 监测实施方案》、 《2020 年旅游 旺季北戴河及周边区域环境质 量保障总体工作方案》 《2020 年河北省海洋生态环境 监测实施方案》、 《2020 年旅游 旺季北戴河及周边区域环境质 量保障总体工作方案》 《2020 年河北省海洋生态环境 监测实施方案》、 《2020 年旅游 旺季北戴河及周边区域环境质 量保障总体工作方案》 2.进一步掌握固废清运后场地生态环境质量现状，监督清运效果，并为管理评估提供科学依据。 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 样品数量 样品数量开展监测工作，完成全 部监测点位的采样分析工作 ≥191 个样品 依据工程生态环境监 管的实际需求 质量指标 监测工作达到质量控制要求 监测工作达到质量控制要求 100% 相应标准规范 时效指标 完成监测任务 按时完成样品采集和报告编制 完成 依据工程生态环境监 管的实际需求 成本指标 服务成本 单个样品服务 ≤2300 元 社会效益指标 为管理部门提供数据支撑 编制的报告呈报管理部门 编制的监测报告形成对治 理工程的有效监管 根据实际工作需要确 定 根据实际工作需要确 定 指标值 指标值确定依据 7、河北省夏季挥发性有机物加密监测及能力提升项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 124 1.完成 VOCs 专用设备购置 2.提升河北省挥发性有机物快速筛查及监测能力 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 VOCs 专用设备购置 完成 VOCs 专用设备招标采购 6类 依据项目采购内容 质量指标 设备验收 按照工作需求完成购置设备验收 6类 按照具体工作需求，完 成购置设备的验收 时效指标 完成采购 项目完成时间 本年度 依实际招标进度制定 成本指标 项目费用 在预算额度内 ≤305.5 万元 采购合同 生态效益指标 提升我省 VOCs 监测能力 提升我省挥发性有机物快速筛查 及监测能力 完成 依实际工作需要制定 8、白洋淀及上游流域跨县界断面水质监测绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.通过统一水质检测，保证数据的准确性，掌握跨县界断面水质状况，为环境决策与管理提供技术支撑，为环境执法实施提供技术支持， 为社会经济发展提供技术服务。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 监测次数 每月监测 1 次，共监测 12 次 ≥12 次 依据实际情况编制 质量指标 水质监测工作达到质量控制 要求 水质监测工作达到质量控制要 求 100% 相应标准规范 时效指标 完成监测任务 按时完成样品采集和报告编制 完成 成本指标 服务成本 每个断面的监测服务费 ≤2.4 万元 编写水质状况报告 编写 12 期水质状况报告，并根 据生态环境管理需求，编制分析 专报，为管理部门提供数据支撑 ≥12 份 社会效益指标 依据工程生态环境监 管的实际需求 根据实际工作需要确 定 依据实际工作需求编 制 9、省重点流域水质自动站运行绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 125 1.保持水站正常运行，并能及时、准确监测重点河流断面水质。 2.通过水站实时监测，及时上报水质情况，为环境决策与管理提供技术支撑。 二级指标 三级指标 数量指标 正常运行率 质量指标 质控合格率 时效指标 数据传输率 绩效指标描述 每月正常运行水站数量占运维 水站总数百分比 每月水站质控合格项次占质控 总项次百分比 每月水站传输到平台数据与仪 器监测数据的百分比 指标值 指标值确定依据 ≥85% 依据实际情况编制 ≥80% 依据实际情况编制 ≥90% 依据实际情况编制 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 水质自动监测站运行成本 80 座水站站点月运行成本 ≤114.4 万元 依据实际情况编制 生态效益指标 每月编写水质监测报（份） 编写监测数据报告数量 ≥4 份 依据实际工作需求编 制 10、河北省省控网土壤环境质量监测绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.完成省控网土壤环境环境质量年度监测。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 本年度土壤点位监测任务完 成率 本年度所有点位监测任务的完 成率。 100% 实际工作需要 质量指标 监测工作符合质控要求 符合质控要求 符合 符合相关技术规定 时效指标 按时完成监测工作 规定时间内完成土壤监测任务 10 月底之前 实际工作需要 成本指标 土壤样品制备费用 平均每个样品制备所需费用 ≤500 元 社会效益指标 为土壤环境质量管理提供技 术支撑 根据我省土壤工作部署，完成当 年土壤点位监测任务，完成本年 度监测报告编制。 1个 实际工作需要 11、省控环境空气自动监测站运行费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 126 1.空气自动站各站点仪器设备正常运行,监测数据准确有效 2.及时提供数据分析报告，为环境管理提供技术支持 二级指标 数量指标 三级指标 运维站点数量 绩效指标描述 运维省级环境空气自动监测站 站点数量 指标值 313 个 指标值确定依据 河北省人民政府《关于强力推进 大气污染综合治理的意见》（冀 发〔2017〕7 号） 一级指标 二级指标 质量指标 效益指标 三级指标 单站监控正常在线率 绩效指标描述 单站监控正常在线小时数/应正 常在线小时数 指标值 指标值确定依据 河北省生态环境厅办公室关于 印发《河北省省控环境空气质量 自动监测站运维管理实施细则 （暂行）》的通知（冀环办字函 〔2019〕178 号） ≥90% 河北省生态环境厅办公室关于 印发《河北省省控环境空气质量 自动监测站运维管理实施细则 （暂行）》的通知（冀环办字函 〔2019〕178 号） 河北省生态环境厅办公室关于 印发《河北省省控环境空气质量 自动监测站运维管理实施细则 （暂行）》的通知（冀环办字函 〔2019〕178 号） 质量指标 仪器质控抽检合格率 质控抽检合格次数/质控抽检次 数 ≥80% 时效指标 定期运维和校准 每周至少完成一次所有站点的 运维和校准 ≥53 次 成本指标 运维费 站点月平均运维费 400.23 万元 中标合同 社会效益指标 环境空气质量排名报告数量 (份） 向相关部门提供环境空气质量 排名报告数量 12 份 根据实际工作需要确定 12、河北省生活垃圾焚烧企业二噁英类污染物监督性监测绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成垃圾焚烧企业二噁英的监督性监测工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 样品数量 完成采集和分析的样品数量 462 个/全年 数量指标 监测报告数量 每家企业监测一次出一份报告 92 份 产出指标 127 指标值确定依据 根据实际工作需要确 定 根据实际工作需要确 定 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 监测工作达到质量控制要求 监测工作达到质量控制要求 100% 时效指标 按时完成 按时完成样品采集和报告编制 规定的日期 成本指标 样品成本 单个样品成本 ≤9000 元 社会效益指标 有效监督企业二噁英污染物 的排放 提高企业环保意识，改善区域 大气环境质量 对具备监测条件的垃圾焚 烧企业全覆盖 根据实际工作需要确 定 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 相应标准规范 根据实际工作需要确 定 根据实际工作需要确 定 13、柴油车遥测系统运维绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成柴油车遥测系统日常运维 二级指标 三级指标 数量指标 巡检覆盖率 质量指标 柴油车遥测系统正常运行率 时效指标 及时获取柴油车联网数据 成本指标 系统维护成本 生态效益指标 冒黑烟车辆识别率 产出指标 效益指标 128 每年对所有点位完成一次状态 1 年至少一次 检查 平台全年正常运行天数/全年总 ≥90% 天数 按照工作计划，结合工作进度， 完成 完成柴油车治理工作任务 系统平台运行维护/每天/每个 ≤159 元 点位 有效识别冒黑烟车辆 ≥90% 实际工作情况 实际工作情况 实际工作情况 实际工作情况 实际工作情况 14、省中心环境监测质量保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.办公工作区域水、电、取暖基本保障正常安全运转。 2.公务用车正常运行，保障车用燃料供应。 3.保障维修维护等各项后勤工作。 4.做好会议、培训、公务接待等保障工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员数量 参与培训人员数量 ≥110 人 培训人员 数量指标 物业人员正常服务率 物业人员正常服务天数比例(%) ≥95% 物业人员服务天数 数量指标 各项目标绩效工作完成情况 评分 年初制定年度绩效目标工作计 划，年底根据工作完成情况予 以打分。 ≥90% 绩效评分 质量指标 省厅组织年度绩效考核等次 绩效考核分为优秀、合格、基 本合格、不合格四个等次。 合格及以上 厅绩效考核成绩通报 质量指标 公务用车正常运行率 公务用车正常运行率(%) ≥95% 出车记录、维修记录 质量指标 维修服务验收通过率 每次维修由技术人员在维修单 验收记录签字并提出意见 ≥95% 维修记录 时效指标 考核完成时间 考核完成时间 通知要求考核时间 年度计划 成本指标 严格控制资金支出 按照会议、培训等有关规定， 控制支出成本 ≤450 元/人/天 年度计划 社会效益指标 生态环境监测工作顺利开展 保障各项监测工作顺利开展 顺利保障 实际工作 可持续影响指标 提供生态环境监测影响力 发挥生态环境监测支撑作用， 支持污染防治攻坚战 提高影响力 实际工作 15、遥感、遥测设备及基础网络运行维护绩效目标表 绩效目标 129 1.保障机动车遥感监测设备正常运行。通过对机动车各类环境信息数据的综合分析，编写机动车污染防治年报，为上级决策部门提供真实 有效数据与理论支撑。 2.保证全省遥感监测地面接收系统的稳定运行，更好的为环境决策与环境管理提供技术支持。 3.保障单位网络畅通。 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 数量指标 编写遥感监测报告 质量指标 地面接收系统的稳定运行 质量指标 保障单位网络畅通 时效指标 完成时间 成本指标 社会效益指标 绩效指标描述 编制各类遥感监测报告数量 指标值 指标值确定依据 ≥25 期 实际工作情况 ≥90% 实际工作情况 ≥90% 实际工作情况 年内完成 年内完成 实际工作情况 网络运行维护费用 每人每天成本 ≤500 元 实际工作情况 机动车污染防治年报 完成机动车污染防治年报编写 完成年报编写 实际工作情况 系统正常运行天数占全年总天 数百分比 网络正常运行天数占全年总天 数百分比 16、唐河污水库污染治理与生态修复二期工程生态环境监测绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 130 1.为科学评估唐河污水库污染治理与生态修复二期工程治理成效，监控预警治理过程对施工区域及周边土壤、地下水和大气环境质量可能 造成的影响，严防项目场地修复工程中的二次污染，并为管理评估提供科学依据。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 ≥62 每次至少采集 62 个 样品 数量指标 地下水监测点位数量 按照修复治理进度，开展 5 次 地下水监测 数量指标 土壤监测样品数量 按照修复治理进度，在各治理 阶段开展土壤监测 ≥1648 个样品 数量指标 大气自动监测系统 通过 4 个小型空气自动监测系 统提供的技术服务 ≥4 台/套 指标值确定依据 依据工程生态环境监 管的实际需求开展监 测工作 依据工程生态环境监 管的实际需求开展监 测工作 依据工程生态环境监 管的实际需求 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 环境空气中重金属监测样品 数量 按照修复治理进度，开展 10 次 环境空气中重金属监测 ≥280 个样品 依据工程生态环境监 管的实际需求开展监 测工作 质量指标 监测工作达到质量控制要求 监测工作达到质量控制要求 100% 相应标准规范 时效指标 完成监测任务 按照工作计划，结合施工进度， 在治理工程各时间节点内，完 完成 成各项监测工作任务 成本指标 服务成本 地下水单个样品服务 ≤7400 元 成本指标 服务成本 土壤单个样品服务 ≤6500 元 成本指标 服务成本 成本指标 服务成本 社会效益指标 为管理部门提供数据支撑 4 个小型空气自动监测系统提 供的技术服务 环境空气中重金属监测单个样 品服务 编制的监测报告呈报管理部门 指标值 指标值确定依据 依据工程生态环境监 管的实际需求开展监 测工作 根据实际工作需要确 定 编制的监测报告形成对治 理工程的有效监管 根据实际工作需要确 定 根据实际工作需要确 定 根据实际工作需要确 定 根据实际工作需要确 定 指标值 指标值确定依据 ≤120 万元 ≤4000 元 17、全省重点河流断面水质自动监测站建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成水质自动监测站站房建设。 2.完成仪器设备安装调试。 二级指标 三级指标 数量指标 站房建设完成情况 完成站房建设的水站数量 15 个 质量指标 仪器设备调试完成率 完成调试的仪器设备数量占安 装仪器设备的比率 ≥90% 产出指标 131 绩效指标描述 按照技术规范及实际 建设条件 按照技术规范及相关 工作要求 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 项目完成时间 当年完成水站建设 本年度 按照技术规范及实际 安装条件 成本指标 单站点建设费用 单站点建设费用 ≤160 万元 成本测算 生态效益指标 实现自动监测 相应河流断面实现自动监测 可实现 按照实际建设进度 18、污染源监督性监测质控检查与抽测绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.全省 11 个设区市（含定州、辛集市）、雄安新区重点污染源进行质控抽测，总家数约 70 家。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 抽测企业数量 完成全省 11 个市（含定州、辛集） 和雄安新区重点污染源的质控抽 70 家 测数量 质量指标 完成率 按年度工作计划完成各市抽测 ≥90% 时效指标 质控抽测完成时间 质控抽测完成时间 12 月 31 日 成本指标 单家企业的抽测费用 单家企业监测成本小于 2 万元 ≤2 万元 社会效益指标 保证污染源监测数据质量 有效监督企业废气、废水污染物 的排放 企业废气、废水达标排放 依据实际工作需求编 制 指标值 指标值确定依据 依据实际工作需求编 制 依据实际工作需求编 制 依据实际工作需求编 制 依据实际工作需求编 制 19、白洋淀污染态势监测大会战绩效目标表 绩效目标 一级指标 132 1.掌握淀区内 COD、氨氮、总磷等污染物的浓度区域分布 2.掌握淀区内水质的类别区域分布 二级指标 三级指标 绩效指标描述 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 白洋淀水质监测次数 对白洋淀水监全覆盖监测次数 4次 实际工作情况 质量指标 水质分析报告 对白洋淀污染物分布进行分析 4份 实际工作情况 时效指标 完成监测时间 年度内完成监测 本年度内完成 年度预算 成本指标 单个点位监测费用 单个点位监测费用不高于 520 元 ≤520 元 实际工作情况 社会效益指标 提供污染物分布态势图 摸清白洋淀污染分布及浓度范围， 4份 为白洋淀精准治理提供技术支持。 实际工作情况 20、白洋淀内源污染治理试点工程生态环境监测绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 133 1.通过开展全过程评估监测，监控预警施工过程对周边水质和考核断面造成的影响，严防风险和次生灾害，为管理部门提供数据支撑。 二级指标 三级指标 数量指标 水质自动监测系统的技术服 务 数量指标 样品数量 质量指标 监测工作达到质量控制要求 时效指标 绩效指标描述 工程治理监测期间，通过 1 套水 质监测预警数据平台和 16 个小型 水质自动监测系统提供的技术服 务 工程治理监测期间，水质手工监 测技术服务 指标值 指标值确定依据 ≥16 台/套 依据工程生态环境监 管的实际需求 ≥2408 个 依据工程生态环境监 管的实际需求 监测工作达到质量控制要求 100% 相应标准规范 按时完成 按时完成样品采集和报告编制 规定的日期 成本指标 服务成本 16 个小型水质自动监测系统提供 的技术服务 ≤320 万元 成本指标 服务成本 单个样品服务 ≤1300 元 根据实际工作需要确 定 根据实际工作需要确 定 根据实际工作需要确 定 一级指标 效益指标 二级指标 生态效益指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 为管理部门提供数据支撑 编制的水质状况监测报告呈报管 理部门 编制的水质状况监测报告 形成对治理工程的有效监 管 根据实际工作需要确 定 指标值 指标值确定依据 21、机动车污染监管比对实验业务委托及技术人员服务保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.对全省机动车排放检验机构进行技术核查 2.对河北省机动车排放定期检验、遥感监测数据信息进行统计分析 3.对全省固定式机动车污染遥测设备运行状态进行监督管理 二级指标 三级指标 数量指标 机动车环保检验机构占比 数量指标 完成机动车环境管理信息月 报数量 数量指标 固定式遥测设备次数占比 质量指标 监督比对工作质量合格率 时效指标 工作完成时限 成本指标 技术人员服务保障费用 社会效益指标 完成机动车相关报告编制， 为管理提供技术支持 产出指标 效益指标 134 绩效指标描述 对全省三分之一以上机动车环保 检验机构抽检比对 完成机动车环境管理信息月报数 量 对全省固定式机动车污染遥测设 备进行监督比对，每季度完成不少 于全省总数 25%设备比对 监督比对工作质量合格任务量占 总任务的比例 全省 50%固定式机动车污染遥测设 备监督比对工作完成时间 技术人员服务保障费用标准不超 过 5000 元/人/月 完成机动车排放检验机构技术核 查报告、机动车遥感监测设备比对 报告 ≥33% 实际工作情况 12 次 实际工作情况 ≥100% 实际工作情况 100% 实际工作情况 12 月底 实际工作情况 5000 元/人/月 实际工作情况 12 月底 实际工作情况 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省生态环境监测中心安排政府采购预算 13585.20 万元。 单位政府采购预算 467004 河北省生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 13585.20 13585.20 环境监测工作经费 94.50 增值电信服务 C030102 年 1 18.00 18.00 18.00 环境监测工作经费 94.50 其他印刷服务 C08140199 年 1 7.00 7.00 7.00 69.23 技术测试和分 析服务 C0901 年 1 69.23 69.23 69.23 1295.57 环保监测设备 A032405 批 1 459.04 459.04 459.04 1295.57 活动房屋 A9907 批 1 836.53 836.53 836.53 630.54 技术测试和分 析服务 C0901 年 1 630.54 630.54 630.54 1085.00 技术测试和分 析服务 C0901 年 1 1080.0 0 1080.00 1080.00 290.00 汽车尾气污染 治理服务 C160302 年 1 290.00 290.00 290.00 白洋淀及上游流域 跨县界断面水质监 测 白洋淀流域水质自 动监测站建设项目 白洋淀流域水质自 动监测站建设项目 白洋淀内源污染治 理试点工程生态环 境监测 白洋淀污染态势监 测大会战 柴油车遥测系统运 维 135 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467004 河北省生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 214.00 214.00 214.00 1 2.00 2.00 2.00 年 1 415.80 415.80 415.80 C08140199 年 1 4.00 4.00 4.00 环保监测设备 A032405 批 1 257.50 257.50 257.50 100.00 其他印刷服务 C08140199 批 1 1.50 1.50 1.50 188.00 职业中介服务 C0809 年 1 122.00 122.00 122.00 2400.00 环保监测设备 A032405 批 1 1425.0 0 1425.00 1425.00 2400.00 活动房屋 A9907 批 1 975.00 975.00 975.00 项目名称 预算资金 大气环境自动监测 质控项目 226.00 环保监测设备 A032405 批 1 68.00 其他印刷服务 C08140199 年 436.90 技术测试和分 析服务 C0901 72.50 其他印刷服务 305.50 河北省近岸海域生 态环境质量状况监 测 河北省生活垃圾焚 烧企业二噁英类污 染物监督性监测 河北省省控网土壤 环境质量监测 河北省夏季挥发性 有机物加密监测及 能力提升项目 环境监测数据质量 控制经费 机动车污染监管比 对实验业务委托及 技术人员服务保障 全省重点河流断面 水质自动监测站建 设项目 全省重点河流断面 水质自动监测站建 设项目 136 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467004 河北省生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 4680.8 8 4680.88 4680.88 1 4.00 4.00 4.00 年 1 20.00 20.00 20.00 C050302 年 1 38.00 38.00 38.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 22.50 22.50 22.50 物业管理服务 C1204 年 1 32.30 32.30 32.30 C15040201 年 1 7.00 7.00 7.00 C0901 年 1 457.60 457.60 457.60 项目名称 预算资金 省控环境空气自动 监测站运行费 4680.88 大气污染治理 服务 C160301 年 1 438.00 复印纸 A090101 批 438.00 车辆维修和保 养服务 C050301 438.00 车辆加油服务 438.00 438.00 省中心环境监测质 量保障项目 省中心环境监测质 量保障项目 省中心环境监测质 量保障项目 省中心环境监测质 量保障项目 省中心环境监测质 量保障项目 省中心环境监测质 量保障项目 省重点流域水质自 动站运行 唐河污水库污染治 理与生态修复二期 工程生态环境监测 污染源监督性监测 质控检查与抽测 雄安新区铝灰钢渣 处置项目生态环境 监测 137 438.00 477.60 机动车保险服 务 技术测试和分 析服务 1511.88 技术测试和分 析服务 C0901 年 1 1511.8 8 1511.88 1511.88 130.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 2.00 2.00 2.00 59.36 其他印刷服务 C08140199 批 1 0.50 0.50 0.50 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467004 河北省生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 遥感、遥测设备及 基础网络运行维护 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 85.00 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 其他印刷服务 C08140199 年 数量 单价 1 1.40 一般公共 预算拨款 合计 1.40 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 1.40 七、国有资产信息 河北省生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 78754.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 4167.07 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467004 河北省生态环境监测中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 138 截止时间：2020-12-31 目 数量 481.94 价值（金额单位：万元） 78754.00 834.00 14.00 242.00 13982.00 758.00 17252.00 59910.00 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 139 四、河北省辐射环境管理站收支预算 单位预算收支总表 467005 河北省辐射环境管理站 单位：万元 收入 序号 项 栏次 140 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1559.86 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 44.30 预算数 4 一、一般公共服务支出 六、科学技术支出 74.19 10 十、卫生健康支出 48.57 11 十一、节能环保支出 1510.64 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467005 河北省辐射环境管理站 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 141 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 1604.16 59.92 收入总计 1664.08 预算数 4 30.68 本年支出合计 1664.08 支出总计 1664.08 年终结转结余 单位预算收入总表 467005 河北省辐射环境管理站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 142 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1664.08 1604.16 1559.86 74.19 74.19 74.19 74.19 74.19 74.19 33.29 33.29 33.29 40.90 40.90 40.90 上年结转 12 44.30 59.92 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 48.57 48.57 48.57 7 21011 行政事业单位 医疗 48.57 48.57 48.57 8 2101102 事业单位医疗 48.57 48.57 48.57 9 211 节能环保支出 1510.64 1450.72 1406.42 44.30 59.92 10 21103 污染防治 1510.64 1450.72 1406.42 44.30 59.92 11 2110305 放射源和放射 性废物监管 1510.64 1450.72 1406.42 44.30 59.92 12 221 住房保障支出 30.68 30.68 30.68 467005 河北省辐射环境管理站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 22102 14 2210201 143 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 30.68 30.68 30.68 住房公积金 30.68 30.68 30.68 上年结转 12 单位预算支出总表 467005 河北省辐射环境管理站 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 144 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1664.08 626.66 1037.42 2 208 社会保障和就业支出 74.19 74.19 3 20805 行政事业单位养老支出 74.19 74.19 4 2080502 事业单位离退休 33.29 33.29 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.90 40.90 6 210 卫生健康支出 48.57 48.57 7 21011 行政事业单位医疗 48.57 48.57 8 2101102 事业单位医疗 48.57 48.57 9 211 节能环保支出 1510.64 473.22 1037.42 10 21103 污染防治 1510.64 473.22 1037.42 11 2110305 放射源和放射性废物监管 1510.64 473.22 1037.42 12 221 住房保障支出 30.68 30.68 13 22102 住房改革支出 30.68 30.68 14 2210201 住房公积金 30.68 30.68 单位预算财政拨款收支总表 467005 河北省辐射环境管理站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1559.86 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 74.19 74.19 十、卫生健康支出 48.57 48.57 11 十一、节能环保支出 1466.34 1466.34 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 145 467005 河北省辐射环境管理站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 1559.86 本年支出合计 32 年初财政拨款结转和结余 59.92 年末财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 59.92 34 二、政府性基金预算拨款 146 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 30.68 30.68 1619.78 1619.78 467005 河北省辐射环境管理站 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 147 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1619.78 1619.78 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1619.78 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467005 河北省辐射环境管理站 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 148 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1619.78 582.36 1037.42 2 208 社会保障和就业支出 74.19 74.19 3 20805 行政事业单位养老支出 74.19 74.19 4 2080502 事业单位离退休 33.29 33.29 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.90 40.90 6 210 卫生健康支出 48.57 48.57 7 21011 行政事业单位医疗 48.57 48.57 8 2101102 事业单位医疗 48.57 48.57 9 211 节能环保支出 1466.34 428.92 1037.42 10 21103 污染防治 1466.34 428.92 1037.42 11 2110305 放射源和放射性废物监管 1466.34 428.92 1037.42 12 221 住房保障支出 30.68 30.68 13 22102 住房改革支出 30.68 30.68 14 2210201 住房公积金 30.68 30.68 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467005 河北省辐射环境管理站 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 149 单位：万元 合计 582.36 571.95 10.41 2 301 工资福利支出 538.59 538.59 3 30101 基本工资 165.19 165.19 4 30102 津贴补贴 27.98 27.98 5 30107 绩效工资 105.79 105.79 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.90 40.90 7 30110 职工基本医疗保险缴费 19.94 19.94 8 30112 其他社会保障缴费 29.91 29.91 9 30113 住房公积金 30.68 30.68 10 30199 其他工资福利支出 118.20 118.20 11 302 商品和服务支出 10.41 10.41 12 30231 公务用车运行维护费 6.48 6.48 13 30299 其他商品和服务支出 3.93 3.93 14 303 对个人和家庭的补助 33.36 33.36 15 30302 退休费 13.49 13.49 16 30309 奖励金 0.07 0.07 17 30399 其他对个人和家庭的补助 19.80 19.80 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467005 河北省辐射环境管理站 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 150 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467005 河北省辐射环境管理站 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 151 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467005 河北省辐射环境管理站 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 152 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 河北省辐射环境管理站 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省辐射环境管理站 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责全省放射性和电磁辐射环境质量监测、污染源监测以及辐射事故应急监测 （二）承担全省辐射环境的技术监督检查、放射性废物(源)集中收贮、放射性废物库运行管理相关服务工作 （三）组织开展辐射安全技术科学研究和全省辐射管理人员业务培训。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省辐射环境管理站 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省辐 153 射环境管理站的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1664.08 万元，其中：一般公共预算收入 1559.86 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）44.3 万元，上年结转 59.92 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省辐射环境管理站年 度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1664.08 万元，其中基本支出 626.66 万元，包括人员经费 571.95 万 元和日常公用经费 54.71 万元；项目支出 977.5 万元，主要是为开展辐射环境监测及全省放射性固体废物收贮的项目支出； 上年度结转安排 59.92 万元，主要是我单位辐射环境质量监测能力建设项目按照合同约定支付的尾款。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1664.08 万元，较 2020 年预算减少 20.68 万元，其中：基本支出减少 10.1 万元，主要为减少日 常经费支出；项目支出减少 70.5 万元，主要为河北省城市放射性废物送贮库安全防范系统升级改造预算项目已完成；上年 度结转安排 59.92 万元，主要是我单位辐射环境质量监测能力建设项目按照合同约定支付的尾款。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 54.71 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、委托业务费、其他业务费等日 154 常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.48 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.48 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 6.48 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减 变化。 五、预算绩效信息 1、国家级计量认证非标方法确认绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 155 1.通过计量认证项目非标方法确认。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 通过国家级计量认证非标方 法确认项目数量 通过国家级计量认证非标方 法确认 10 月底前完成非标方法确认 工作 指标值 数量指标 非标方法确认项目数量 质量指标 非标方法确认合格 时效指标 项目认证及时 成本指标 预算控制 严格按预算进行控制 预算范围内 社会效益指标 社会公益保障 保障全省辐射环境安全 有基本保障 社会公益保障 准确客观反映我省辐射环境 现状 核与辐射安全监管决策更 趋科学性、完善性和综合 性 生态效益指标 ≥14 个 通过非标方法确认 及时 指标值确定依据 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 满意度（%） 绩效指标描述 对委托单位项目实施的满意 度 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 ≥95% 2、下聂庄城市放射性废物库退役项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 156 1.清除下聂庄放射性废物库的辐射污染，完成下聂庄放废库退役工作，达到无限制使用效果 二级指标 三级指标 数量指标 下聂庄放废库占地 质量指标 达到无限制使用 时效指标 全年 成本指标 预算控制 绩效指标描述 确保放废库旧库安全退役， 库区占地 10 亩，进库区道路 25 亩 15 亩 通过退役竣工环境保护验收， 通过退役竣工环境保护验 达到无限制使用 收 6 月 20 日前完成招标程序，12 全年 月底前完成验收工作 严格按预算对其费用进行控 预算范围内 制 效益指标 生态效益指标 放废物本体及周围环境辐射 剂量率达到正常本底水平 对下聂庄放废库本体及周围 环境进行全面清污；清运辐 射应急所收贮的放射性废物 及清污放废至国家西北处置 场 满意度指标 服务对象满意度指标 验收人员满意度(%) 验收人员对退役工作的满意 度 达到无限制使用 ≥95% 3、辐射环境质量监测能力建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.用于采购与监测项目相适应的仪器设备支出，保障监测项目连续开展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 购置数量 新增购置的仪器设备数量 29 台（套） 质量指标 验收合格率 验收合格率 100% 时效指标 及时性 6 月 20 日前完成招标程序，11 月底前完成验收 及时 成本指标 设备单位购置成本 社会效益指标 设备利用率 可持续影响指标 设备使用年限 设备可使用年限 ≥10 年 服务对象满意度指标 使用人员满意度（%） 使用人员满意度 ≥95% 按照预算金额对采购的仪器 设备进行控制 设备利用率=实际利用程度/ 设备设计利用程度*100% 指标值确定依据 预算范围内 ≥90% 4、辐射站工作运行后勤保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 157 1. 主要用于办公楼物业费支出，提高机关运行效能，保障务实高效和正常运转。 二级指标 三级指标 数量指标 物业服务办公用房面积 质量指标 物业服务质量 时效指标 物业服务合同签订时间 绩效指标描述 物业服务办公、业务用房面 积 物业安保、保洁、等服务质 量 物业服务合同签订日期 指标值 ≥2160 平方米 不低于合同约定标准 2 月底前 指标值确定依据 办公、业务用房等面积 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 年度单位面积物业费 每平方米办公、业务用房年 度物业费支出标准 ≤0.22 万元/平方米 办公、业务等用房面积 社会效益指标 保障办公人数 租赁办公用房保障办公需要 的人数 ≥31 人 合理有效使用物业管 理资金 可持续影响指标 租赁期限 办公用房租赁期限 ≥1 年 物业综合服务保障 服务对象满意度指标 办公人员的满意度（%） 办公人员对物业服务的满意 程度 ≥95% 5、辐射及放废库应急备勤运行项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 158 1.通过维修、维护辐射应急系统平台辐射设备，确保在辐射应急状态下平台正常运行 2. 保证城市放射性废物库正常运行，确保我省辐射环境安全 二级指标 三级指标 数量指标 辐射设备、放废库正常运行 质量指标 正常运转率 时效指标 全年保障 成本指标 预算控制 经济效益指标 降低应对突发辐射应急监测 成本 社会效益指标 确保我省城市放射性废物库 运行 可持续影响指标 保障我省辐射环境安全 绩效指标描述 保障辐射环境安全 专用设备、仪器处于正常运 转率 确保全年专用仪器设备及快 1 设备 严格按预算对其费用进行控 制 遇到突发辐射应急事件，确 保辐射应急平台及仪器设备 正常运行 遇到突发辐射应急事件，能 够及时应对 遇到突发辐射应急事件，能 够及时应对 指标值 正常运转 ≥90% 有基本保障 预算范围内 能够及时应对，降低购买 不必要的社会监测成本 确保我省城市放射性废物 库的安全运行 保障辐射环境安全，降低 社会恐慌 指标值确定依据 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 使用人员满意度（%） 绩效指标描述 使用人员对正常运转的满意 度 指标值 指标值确定依据 ≥95% 6、辐射环境监测与应急业务用房租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.通过业务用房租赁，保障我站各项监测、实验分析、应急响应等工作顺利开展， 为各级政府和核与辐射安全监管部门提供可靠技术保 障。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 租赁面积 租赁业务用房面积 ≥1500㎡ 质量指标 租赁业务用房质量情况 业务用房内各项设施齐全， 运转正常 设施齐全，正常运转 时效指标 租赁合同签订时间 业务用房租赁合同签订日期 4 月底前 成本指标 单位面积业务用房年度租赁 费 社会效益指标 保障业务人数 每平方米业务用房年度租赁 费 租赁业务用房保障业务需要 的人数 可持续影响指标 租赁期限 服务对象满意度指标 使用人员满意度（%） 业务用房租赁期限 业务用房使用人员的满意度 指标值确定依据 业务用房保障 ≤0.12 万元/平方米 业务用房合同 ≥31 人 ≥1 年 ≥90% 7、全省辐射安全监督检查绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 159 1.保障全省辐射安全监督检查的正常开展 二级指标 数量指标 三级指标 检查省发证企业数量 绩效指标描述 省发证企业全覆盖 指标值 100% 指标值确定依据 辐射安全监督检查工 作计划 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 质量指标 规范开展 时效指标 全年 成本指标 预算控制 社会效益指标 社会公益保障 绩效指标描述 指标值 按照《辐射安全与防护监督 检查技术程序》检查 符合国家辐射安全监督管 理要求 12 月底前检查完毕全省持证 企业 差旅、其他交通费用严格控 制 通过项目实施，保障全省辐 射安全 指标值确定依据 全年 预算范围内 有基本保障 8、辐射环境监测技术人员服务保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 160 1. 聘用辐射环境监测技术人员 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 人员数量 大学本科（含）以上监测技 术人员 8人 质量指标 人员资质 能独立开展监测工作 有基本保障 时效指标 全年聘用 2021 年业务工作有序开展 有序开展 成本指标 预算控制 受国家和当地人力价格影响， 控制在预算范围内 保证费用情况 社会效益指标 社会公益保障 保障辐射监测工作完成 有基本保障 生态效益指标 社会公益保障 保障全省辐射环境安全 有基本保障 可持续影响指标 社会公益保障 保障全省辐射环境安全 有基本保障 服务对象满意度指标 对招聘人员的满意度（%） 对招聘的技术人员的满意度 ≥95% 指标值确定依据 全国辐射环境质量监 测方案 全国辐射环境质量监 测方案 全国辐射环境质量监 测方案 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省辐射环境管理站安排政府采购预算 674.08 万元。 单位政府采购预算 467005 河北省辐射环境管理站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 日常公用经费 54.71 日常公用经费 54.71 日常公用经费 54.71 日常公用经费 54.71 辐射环境管理工作 经费 辐射环境管理工作 经费 辐射环境管理工作 经费 辐射环境监测与应 急业务用房租赁 辐射环境质量监测 能力建设 161 采购物品名称 复印纸 合计 一般公共 预算拨款 674.08 673.08 A090101 批 1 1.00 1.00 C050301 万元 1 2.48 2.48 2.48 C050301 万元 1 1.00 1.00 1.00 车辆加油服务 C050302 万元 1 3.00 3.00 3.00 118.50 复印纸 A090101 批 1 0.60 0.60 0.60 118.50 其他印刷服务 C08140199 万元 1 1.00 1.00 1.00 118.50 物业管理服务 C1204 万元 1 46.00 46.00 46.00 170.00 房屋租赁服务 C1202 万元 1 165.00 165.00 165.00 135.00 不间断电源 （UPS） A02061504 套 5 1.20 6.00 6.00 车辆维修和保 养服务 车辆维修和保 养服务 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 1.00 1.00 467005 河北省辐射环境管理站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 辐射环境质量监测 能力建设 135.00 辐射环境质量监测 能力建设 辐射环境质量监测 能力建设 辐射环境质量监测 能力建设 辐射环境质量监测 能力建设 辐射环境质量监测 能力建设 辐射环境质量监测 能力建设 辐射环境质量监测 能力建设 辐射环境质量监测 能力建设 辐射环境质量监测 能力建设 辐射环境质量监测 能力建设 162 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 其他制冷电器 A0206180199 台 1 0.50 0.50 0.50 A02100601 台 1 0.90 0.90 0.90 A033499 台 1 18.30 18.30 18.30 A033499 台 1 0.70 0.70 0.70 A033499 台 3 0.60 1.80 1.80 A033499 台 1 0.30 0.30 0.30 A033499 台 1 0.20 0.20 0.20 A033499 套 1 53.00 53.00 53.00 A033499 套 1 50.00 50.00 50.00 A033499 台 1 0.90 0.90 0.90 A033499 台 12 0.20 2.40 2.40 分析天平及专 用天平 其他专用仪器 仪表 其他专用仪器 仪表 其他专用仪器 仪表 其他专用仪器 仪表 其他专用仪器 仪表 其他专用仪器 仪表 其他专用仪器 仪表 其他专用仪器 仪表 其他专用仪器 仪表 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467005 河北省辐射环境管理站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公共 预算拨款 合计 辐射站工作运行后 勤保障项目 47.00 物业管理服务 C1204 万元 1 47.00 47.00 47.00 下聂庄城市放射性 废物库退役项目 272.00 辐射污染治理 服务 C169902 万元 1 272.00 272.00 272.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省辐射环境管理站（含所属单位）上年末固定资产金额为 3632.73 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总额 为 135.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467005 河北省辐射环境管理站 截止时间：2020-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 163 目 数量 价值（金额单位：万元） 3632.73 2.00 36.00 512.00 50.28 2391.54 1190.91 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 164 五、河北省生态环境信息中心收支预算 单位预算收支总表 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 支出 序号 项 栏次 1 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 8032.33 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 165 目 十、卫生健康支出 预算数 4 28.24 20.33 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 支出 序号 项 栏次 166 目 1 预算数 项 2 目 3 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 预算数 4 7970.88 12.88 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 支出 序号 项 栏次 1 预算数 项 2 目 3 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 167 目 本年收入合计 8032.33 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 8032.33 支出总计 8032.33 年终结转结余 收入总计 8032.33 单位预算收入总表 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目名称 1 2 1 168 合计 科目 编码 栏次 本年收入 上年结转 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 8032.33 8032.33 8032.33 2 208 社会保障和就 业支出 28.24 28.24 28.24 3 20805 行政事业单位 养老支出 28.24 28.24 28.24 4 2080502 事业单位离退 休 10.79 10.79 10.79 5 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 17.45 17.45 17.45 6 210 卫生健康支出 20.33 20.33 20.33 7 21011 行政事业单位 医疗 20.33 20.33 20.33 8 2101102 事业单位医疗 20.33 20.33 20.33 12 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 169 合计 科目 编码 科目名称 1 2 栏次 本年收入 上年结转 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 211 节能环保支出 7970.88 7970.88 7970.88 10 21102 环境监测与监 察 4564.00 4564.00 4564.00 11 2110299 其他环境监测 与监察支出 4564.00 4564.00 4564.00 12 21111 污染减排 3406.88 3406.88 3406.88 13 2111101 生态环境监测 与信息 3406.88 3406.88 3406.88 14 221 住房保障支出 12.88 12.88 12.88 15 22102 住房改革支出 12.88 12.88 12.88 16 2210201 住房公积金 12.88 12.88 12.88 12 单位预算支出总表 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 1 2 栏次 1 170 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 8032.33 256.43 7775.90 2 208 社会保障和就业支出 28.24 28.24 3 20805 行政事业单位养老支出 28.24 28.24 4 2080502 事业单位离退休 10.79 10.79 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.45 17.45 6 210 卫生健康支出 20.33 20.33 7 21011 行政事业单位医疗 20.33 20.33 8 2101102 事业单位医疗 20.33 20.33 9 211 节能环保支出 7970.88 194.98 10 21102 环境监测与监察 4564.00 4564.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 4564.00 4564.00 7775.90 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 污染减排 3406.88 194.98 3211.90 2111101 生态环境监测与信息 3406.88 194.98 3211.90 14 221 住房保障支出 12.88 12.88 15 22102 住房改革支出 12.88 12.88 16 2210201 住房公积金 12.88 12.88 序号 171 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 21111 13 单位预算财政拨款收支总表 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 序号 项 栏次 目 1 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 8032.33 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 11 172 28.24 28.24 十、卫生健康支出 20.33 20.33 十一、节能环保支出 7970.88 7970.88 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 序号 项 栏次 目 1 金额 2 项 目 3 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支 173 12.88 12.88 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 8032.33 8032.33 序号 项 栏次 目 1 金额 项 2 目 3 出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 174 8032.33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 8032.33 8032.33 序号 项 栏次 35 36 175 目 1 金额 2 项 目 3 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 8032.33 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 176 合计 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 8032.33 256.43 7775.90 2 208 社会保障和就业支出 28.24 28.24 3 20805 行政事业单位养老支出 28.24 28.24 4 2080502 事业单位离退休 10.79 10.79 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.45 17.45 6 210 卫生健康支出 20.33 20.33 7 21011 行政事业单位医疗 20.33 20.33 8 2101102 事业单位医疗 20.33 20.33 9 211 节能环保支出 7970.88 194.98 10 21102 环境监测与监察 4564.00 4564.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 4564.00 4564.00 12 21111 污染减排 3406.88 194.98 7775.90 3211.90 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 177 科目编码 科目名称 栏次 1 2 13 2111101 生态环境监测与信息 14 221 15 16 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 3406.88 194.98 住房保障支出 12.88 12.88 22102 住房改革支出 12.88 12.88 2210201 住房公积金 12.88 12.88 3211.90 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 序号 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 178 合计 256.43 242.54 13.89 2 301 工资福利支出 232.16 232.16 3 30101 基本工资 69.96 69.96 4 30102 津贴补贴 12.21 12.21 5 30107 绩效工资 45.71 45.71 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.45 17.45 7 30110 职工基本医疗保险缴费 8.59 8.59 8 30112 其他社会保障缴费 14.14 14.14 9 30113 住房公积金 12.88 12.88 10 30199 其他工资福利支出 51.22 51.22 11 302 商品和服务支出 13.89 13.89 12 30201 办公费 0.10 0.10 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 序号 179 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 13 30207 邮电费 6.69 6.69 14 30216 培训费 2.35 2.35 15 30228 工会经费 2.15 2.15 16 30229 福利费 1.75 1.75 17 30299 其他商品和服务支出 0.85 0.85 18 303 对个人和家庭的补助 10.38 10.38 19 30302 退休费 4.94 4.94 20 30309 奖励金 0.04 0.04 21 30399 其他对个人和家庭的补助 5.40 5.40 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 180 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 181 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467006 河北省生态环境信息中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 182 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省生态环境信息中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省生态环境信息中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： (一)负责搜集、存储、加工和传输全省生态环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信 息； （二）为全省重点污染源在线监控提供技术支撑和服务保障； （三）负责全省生态环境信息网络建设和维护。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省生态环境信息中心 二、单位预算安排的总体情况 183 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省生 态环境信息中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 8032.33 万元，其中：一般公共预算收入 8032.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅年度单 位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 8032.33 万元，其中基本支出 256.43 万元，包括人员经费 242.54 万元和日常公用经费 13.89 万元；项目支出 7775.90 万元，主要为 HBAK_SZ038、河北省生态环境监管大数据平台（二 期）、白洋淀流域水环境治理监管平台、河北省生态环境网络信息安全体系建设、河北省生态环境信息化体系建设、河北 省生态环境应用系统运行维护、河北省危险废物智能监管平台、省环保系统信息化基础设施维护、重点污染源自动监控体 系运行维护管理、环境信息化工作经费等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 8032.33 万元，较 2020 年预算增加 2871.7 万元，其中：基本支出减少 21.2 万元，主要为减少人 员经费支出；项目支出增加 2892.9 万元，主要为白洋淀流域水环境治理监管平台。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 13.89 万元，主要用于日办公费、差旅费、培训费、工会经费、在职职工及退休 184 人员福利费、党组织活动经费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、省环保系统信息化基础设施维护绩效目标表 1.设备正常运行率 95%以上 绩效目标 2.网络连通率 95%以上 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 硬件维护数 确保机房 26 台服务器正产 运转 26 台 日常维护记录 数量指标 网络设备维护数 确保核心网络设备 16 台正 常运转 16 台 日常维护记录 质量指标 视频会议保障率 保障视频会议正常召开次 数与召开视频会议次数 ≥90% 会议召开记录 质量指标 网络连通率 网络链路畅通的天数与工 作日的比率 ≥85% 日常维护记录 产出指标 185 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 故障排除时间 故障排除时限 ≤24 小时 日常维护记录 成本指标 厅云计算中心机房运行维 护费 厅云计算中心机房运维及 设备维修费 ≤127.72 万元 相关合同 效益指标 可持续影响指标 生态环境管理工作信息化 水平 通过保障线路畅通，设备正 常运转，进而提高生态环境 进一步提高 管理工作信息化水平 工作性质 满意度指标 服务对象满意度指标 用户满意度 用户反馈满意和较满意的 数量占调查用户总数量比 问卷调查 ≥90% 2、河北省生态环境监管大数据平台（二期）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成环境环境监管一体化中部分系统的开发，提高信访、生态红线监管、固体废物等污染防治管理水平。 二级指标 186 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 开发子系统数量 当年开发该项目子系统的 数量 8个 建设方案 质量指标 系统验收合格率 本项目子系统验收合格率= 子系统验收合格数量/子系 统总数量*100% 100% 历史经验 时效指标 本年度建设周期 本项目建设完成需要的时 间 ≤1 年 历史经验 数量指标 产出指标 三级指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 子系统开发费用 当年项目开发的子系统平 均费用 ≤106 万元 同行业水平 效益指标 可持续影响指标 系统正常使用年限 开发的系统可正常使用的 年限 ≥4 年 资产要求 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 系统用户满意度 ≥85% 调查问卷 3、河北省危险废物智能监管平台绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 187 1.对危险废物从产出到处置全过程智能监控 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 技术规范 危险废物数据对接规范危 险废物出入库操作规范 3份 合同约定 数量指标 应用系统数量 河北省危险废物智能监管 平台 1套 合同约定 质量指标 业务功能满足率 满足使用部门需求 100% 合同约定 时效指标 系统开发升级按时完成率 各业务系统按约定时限完 成的比例 100% 合同约定 成本指标 系统开发费 业务系统升级开发费用标 准 ≤1.2 万/人月 行业约定 一级指标 二级指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 强化监管 通过平台建设，提高危险废 进一步提高 物精准管理水平 工作性质 用户使用满意度 用户反馈满意和较满意的 数量占调查用户总数量的 比率 问卷调查 ≥90% 4、白洋淀流域水环境治理监管平台绩效目标表 绩效目标 1.完成白洋淀流域水环境治理监管平台系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业 务开展提供支撑。 2.通过建设前端监控、数据整合、应用分析，持续提升白洋淀流域水环境治理监管能力，为白洋淀流域环境治理提供决策依据。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 数量指标 数量指标 188 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 租用视频监控点位 其中利旧存量站址 172 个， 新建点位 11 个，复用现有 304 个 点位 121 个。 白洋淀流域水环境治 理监管平台建设方案 计算模型 购置白洋淀流域水环境治 理监管平台预警溯源功能 模型 2个 白洋淀流域水环境治 理监管平台建设方案 系统模块开发 白洋淀流域水环境治理监 管平台系统模块完成开发 数量 ≥9 个 白洋淀流域水环境治 理监管平台建设方案 一级指标 效益指标 满意度指标 189 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 系统验收合格率 系统验收合格率=系统验收 100% 合格数量/系统总数量*100% 支付要求 质量指标 系统故障率 系统故障率=系统出故障时 间/总运行时间*100% ≤10% 行为约定 时效指标 设备安装时限 前端监控设施的可使用时 间 ≤9 月 工作任务安排 时效指标 故障维护及时率 各类故障维护及时率=及时 维护故障的数量/总故障数 量×100% ≥90% 行业约定 成本指标 系统开发单位成本 单个（套）系统开发成本 ≤245 万 多方询价 成本指标 线路租用成本 线路租用费支出标准 ≤400 万 电信公司询价 经济效益指标 设备使用率（%） 设备使用率=信息设备或建 设的系统使用台数（或功能） ≥90% /设备总（功能）数×100% 工作任务安排 生态效益指标 提升白洋淀流域水环境治 理水平 监管的信息化程度 进一步 工作性质 可持续影响指标 软件（硬件）、系统正常使 购买的软、硬件或系统可正 ≥3 年 用年限 常使用的期限 合同约定 服务对象满意度指标 系统用户满意度 服务申请单中满意的数量 占服务申请总数量的比率 ≥90% 问卷调查 5、河北省生态环境应用系统运行维护绩效目标表 1.保障各应用系统正常运转。 绩效目标 2.保障网站栏目、功能建设，页面更新。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 系统开发数量 当年开发业务系统的数量 7个 工作安排 数量指标 系统运维系统数量 当年运维系统的数量 14 个 工作安排 软件响应速率 系统高峰时段平均响应时 间与合理的响应时间的比 例 ≥80% 经验标准 质量指标 异常处置率 系统发现或处置的异常次 数占所发生的异常总次数 的比例 ≥80% 经验标准 质量指标 验收通过率 当年新建系统的验收通过 率 100% 专家验收 时效指标 服务期限 提供运行维护的时间 1年 合同 时效指标 故障排除时间 当年排除各系统故障用的 平均时间 ≤48 小时 经验标准 成本指标 系统运维功能扩展费用 14 个已建系统运维、功能扩 ≤400 万元 展费用 平均趋势 质量指标 产出指标 190 绩效指标描述 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 新建系统费用 7 个新建系统费用 ≤300 万元 平均趋势 效益指标 可持续影响指标 软件系统正常使用年限 系统可正常使用的期限 ≥3 年 行业经验 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 用户反馈满意和较满意的 数量占用户总数量的比率 ≥85% 问卷调查 6、河北省生态环境网络信息安全体系建设绩效目标表 1.保障全省生态环境业务专网以及业务系统的安全运行，防止各类安全事件的发生。 绩效目标 2.建立河北省生态环境网络信息安全体系。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 网络安全设备运维数量 当年运维网络安全设备的 数量 16 台 周报、月报运维记录 数量指标 更新购置网络安全设备数 量 当年更新购置网络安全设 备的数量 8台 工作安排 数量指标 网络安全风险评估次数 当年开展生态环境业务专 网网络风险评估次数 ≥4 次 周报、月报运维记录 数量指标 三级等保测评信息系统数 量 当年完成三级等保测评信 息系统的数量 ≥7 套 工作安排 产出指标 191 一级指标 二级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 设备合格率 当年更新购置网络安全设 备合格数量所占购置的网 络安全设备总数的比例 ≥95% 专家验收 质量指标 网络安全事件处置能力 已处置的网络安全事件数 量次数占所发生的网络安 全事件总数的比例 ≥80% 周报、月报运维记录 时效指标 故障排除率 当年排除网络安全故障用 的平均时间 ≤24 小时 经验标准 时效指标 驻场运维服务期限 提供网络和信息系统安全 驻场运维的时间 1年 合同 成本指标 网络和信息系统安全驻场 运维服务 网络和信息系统安全驻场 运维服务费 ≤79 万元 平均趋势 成本指标 更新购置网络安全设备费 8 台网络安全设备购置费 ≤210 万元 平均趋势 类似部门的先进水平 问卷调查 质量指标 192 三级指标 效益指标 可持续影响指标 建立省生态环境网络信息 安全体系 通过保障全省生态环境业 务专网以及业务系统的安 全运行，防止各类安全事件 建立完成 的发生，建立河北省生态环 境网络信息安全体系。 满意度指标 服务对象满意度指标 用户满意度 用户反馈满意和较满意的 数量占调查用户总数量比 ≥95% 7、河北省生态环境信息化体系建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.开发系统，实现信息化项目全过程、运维的管理 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 系统开发数量 当年开发业务系统的数量 1套 工作安排 质量指标 系统验收合格率 该项目是否通过验收 100% 经验标准 时效指标 项目完成时间 完成系统开发所用时间 ≤1 年 合同 成本指标 系统建设费用 新系统开发费用 ≤46 万元 平均趋势 效益指标 可持续影响指标 开发的软件可正常使用的 期限 开发的软件可正常使用的 期限 ≥3 年 经验标准 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 用户反馈满意和较满意的 数量占用户总数量的比率 ≥85% 经验标准 产出指标 8、重点污染源自动监控体系运行维护管理绩效目标表 1.对自动监控数据进行统计分析，根据需要编写月报、周报等。 绩效目标 2.保证自动监控系统正常运行，满足各级职能部门使用需求。 一级指标 193 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 满意度指标 指标值确定依据 系统升级维护数量 当年系统运维及功能扩展 的数量 6个 工作安排 质量指标 业务功能满足率 满足使用部门需求 100% 工作安排 质量指标 数据采集传输有效率 传输的数据与实际产生的 数据比例 ≥90% 环保部监控中心发布 的传输率 时效指标 系统开发升级按时完成率 各业务系统按约定时限完 成的比例 100% 历年经验 成本指标 系统开发费 业务系统升级开发费用标 准 ≤1.2 万/人月 行业约定 成本指标 系统运维费 系统正常运行维护费用标 准 ≤1 万/人月 行业约定 可持续影响指标 生态环境管理工作信息化 水平 通过信息化系统建设，提高 生态环境管理工作信息化 进一步提高 水平 工作性质 用户使用满意度 用户反馈满意和较满意的 数量占调查用户总数量的 比率 问卷调查 服务对象满意度指标 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省生态环境信息中心安排政府采购预算 7599.29 万元。 194 指标值 数量指标 产出指标 效益指标 绩效指标描述 ≥90% 单位政府采购预算 467006 河北省生态环境信息中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 采购物品名 称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 计 环境信息化工作经 费 白洋淀流域水环境 治理监管平台 白洋淀流域水环境 治理监管平台 白洋淀流域水环境 治理监管平台 白洋淀流域水环境 治理监管平台 白洋淀流域水环境 治理监管平台 河北省生态环境监 管大数据平台（二 期） 河北省生态环境网 络信息安全体系建 设 195 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 合计 一般公共 预算拨款 7599.29 7599.29 58.50 物业管理服务 C1204 项 1 13.47 13.47 13.47 4300.00 LED 显示屏 A020207 套 2 234.50 469.00 469.00 C02010302 套 1 2775.0 0 2775.00 2775.00 C0204 次 1 75.00 75.00 75.00 C020802 个 1 118.00 118.00 118.00 C0399 个 250 3.20 800.00 800.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 行业应用软件 开发服务 信息化工程监 理服务 信息系统设计 服务 其他电信和信 息传输服务 12.00 行业应用软件 开发服务 C02010302 套 1 832.40 832.40 832.40 651.00 其他安全设备 A02010399 台 20 11.80 236.00 236.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467006 河北省生态环境信息中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 河北省生态环境网 络信息安全体系建 设 河北省生态环境网 络信息安全体系建 设 河北省生态环境网 络信息安全体系建 设 河北省生态环境应 用系统运行维护 河北省危险废物智 能监管平台 省环保系统信息化 基础设施维护 省环保系统信息化 基础设施维护 重点污染源自动监 控体系运行维护管 理 196 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名 称 政府采购目 录序号 计量 单位 651.00 安全集成实施 服务 C020204 项 2 24.50 49.00 49.00 651.00 测试评估认证 服务 C0205 项 20 7.75 155.00 155.00 651.00 安全运维服务 C020604 项 10 17.50 175.00 175.00 C02010302 个 20 46.46 929.20 929.20 C02010302 套 1 264.00 264.00 264.00 预算资金 972.40 264.00 行业应用软件 开发服务 行业应用软件 开发服务 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 420.00 硬件运维服务 C020602 项 2 55.16 110.32 110.32 420.00 增值电信服务 C030102 条 30 6.53 195.90 195.90 417.00 行业应用软件 开发服务 C02010302 个 9 37.00 333.00 333.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467006 河北省生态环境信息中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 重点污染源自动监 控体系运行维护管 理 417.00 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名 称 政府采购目 录序号 计量 单位 软件运维服务 C020603 年 数量 单价 合计 2 34.50 一般公共 预算拨款 69.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 69.00 七、国有资产信息 河北省生态环境信息中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3860.53 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资产总 额为 700.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467006 河北省生态环境信息中心 项 截止时间：2020-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 3860.53 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 197 17.00 1412.19 1585.00 2448.34 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 198 六、河北省生态环境宣传教育中心收支预算 单位预算收支总表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 199 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 717.46 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 22.51 10 十、卫生健康支出 21.68 11 十一、节能环保支出 658.66 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467009 河北省生态环境宣传教育中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 200 预算年度：2021 本年收入合计 717.46 上年结转结余 预算数 4 14.61 本年支出合计 717.46 支出总计 717.46 年终结转结余 收入总计 717.46 单位预算收入总表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 201 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 717.46 717.46 717.46 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 3.02 3.02 3.02 19.49 19.49 19.49 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 21.68 21.68 21.68 7 21011 行政事业单位 医疗 21.68 21.68 21.68 8 2101102 事业单位医疗 21.68 21.68 21.68 9 211 节能环保支出 658.66 658.66 658.66 10 21101 环境保护管理 事务 658.66 658.66 658.66 11 2110104 生态环境保护 宣传 658.66 658.66 658.66 12 221 住房保障支出 14.61 14.61 14.61 上年结转 12 467009 河北省生态环境宣传教育中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 22102 14 2210201 202 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 14.61 14.61 14.61 住房公积金 14.61 14.61 14.61 上年结转 12 单位预算支出总表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 203 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 717.46 282.46 435.00 2 208 社会保障和就业支出 22.51 22.51 3 20805 行政事业单位养老支出 22.51 22.51 4 2080502 事业单位离退休 3.02 3.02 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.49 19.49 6 210 卫生健康支出 21.68 21.68 7 21011 行政事业单位医疗 21.68 21.68 8 2101102 事业单位医疗 21.68 21.68 9 211 节能环保支出 658.66 223.66 435.00 10 21101 环境保护管理事务 658.66 223.66 435.00 11 2110104 生态环境保护宣传 658.66 223.66 435.00 12 221 住房保障支出 14.61 14.61 13 22102 住房改革支出 14.61 14.61 14 2210201 住房公积金 14.61 14.61 单位预算财政拨款收支总表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 717.46 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 22.51 22.51 十、卫生健康支出 21.68 21.68 11 十一、节能环保支出 658.66 658.66 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 204 467009 河北省生态环境宣传教育中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 205 717.46 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 14.61 14.61 717.46 717.46 467009 河北省生态环境宣传教育中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 206 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 717.46 717.46 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 717.46 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 207 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 717.46 282.46 435.00 2 208 社会保障和就业支出 22.51 22.51 3 20805 行政事业单位养老支出 22.51 22.51 4 2080502 事业单位离退休 3.02 3.02 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.49 19.49 6 210 卫生健康支出 21.68 21.68 7 21011 行政事业单位医疗 21.68 21.68 8 2101102 事业单位医疗 21.68 21.68 9 211 节能环保支出 658.66 223.66 435.00 10 21101 环境保护管理事务 658.66 223.66 435.00 11 2110104 生态环境保护宣传 658.66 223.66 435.00 12 221 住房保障支出 14.61 14.61 13 22102 住房改革支出 14.61 14.61 14 2210201 住房公积金 14.61 14.61 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 208 预算年度：2021 合计 282.46 264.95 17.51 2 301 工资福利支出 261.88 261.88 3 30101 基本工资 78.47 78.47 4 30102 津贴补贴 13.79 13.79 5 30107 绩效工资 52.43 52.43 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.49 19.49 7 30110 职工基本医疗保险缴费 9.50 9.50 8 30112 其他社会保障缴费 14.49 14.49 9 30113 住房公积金 14.61 14.61 10 30199 其他工资福利支出 59.10 59.10 11 302 商品和服务支出 17.51 17.51 12 30205 水费 0.50 0.50 13 30206 电费 2.00 2.00 14 30207 邮电费 7.14 7.14 15 30208 取暖费 2.32 2.32 16 30213 维修(护)费 1.65 1.65 17 30228 工会经费 2.40 2.40 467009 河北省生态环境宣传教育中心 序号 209 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30229 福利费 0.50 0.50 19 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 20 303 对个人和家庭的补助 3.07 3.07 21 30302 退休费 1.22 1.22 22 30309 奖励金 0.05 0.05 23 30399 其他对个人和家庭的补助 1.80 1.80 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 210 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 211 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 212 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 河北省生态环境宣传教育中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省生态环境宣传教育中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担全省生态环境保护宣传教育计划、规划拟订及组织实施的服务保障工作。 （二）围绕全省生态环境保护工作开展宣传报道。 （三）组织本系统人员培训。 （四）开展生态环境教育。 （五）承担生态环境保护社会表彰的协调服务工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省生态环境宣传教育中心 二、单位预算安排的总体情况 213 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。的收支包 含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 717.46 万元，其中：一般公共预算收入 717.46 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境宣传教育 中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 717.46 万元，其中基本支出 282.46 万元，包括人员经费 264.95 万元和日常公用经费 17.51 万元；项目支出 435 万元，；上年度结转安排 0 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 717.46 万元，较 2020 年预算增加 39.27 万元，其中：基本支出增加 4.27 万元，主要为增加日常 公用经费支出；项目支出增加 35 万元；上年度结转安排 0 万元。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，河北省生态环境宣传教育中心安排机关运行经费为 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排 3.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.4 万 214 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.4 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、生态环境保护社会宣传与环境教育绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过开展典型宣传、环保设施公众开放、组织高校环保志愿者活动、绿色创建及生态环境保护宣传教育“五进”等活动，使公众普及生态 环境知识，提升公众环境意识，引导社会公众积极参与生态环境保护。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 组织宣传活动次数 开展生态环境宣传等活动次 数 ≥5 次 年度工作安排 质量指标 参加活动人员到场率 参加活动人员实际到场率 ≥80% 年度工作安排 时效指标 宣传活动完成时间情况 宣传活动按计划完成时间 12 月 年度工作安排 成本指标 展板宣传册等宣传品成本 展板宣传册等宣传品成本 ≤20 万元 年度工作安排 效益指标 社会效益指标 宣传活动参与人数 生态环境宣传活动公众参与 人数 ≥10000 人 年度工作安排 满意度指标 服务对象满意度指标 参与活动人员满意度 参与活动人员满意度 ≥80% 年度工作安排 产出指标 2、生态环境保护新闻宣传与环境舆情绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 215 1.通过召开新闻发布会、组织媒体进行伴随式采访，开设专栏，开展环境舆情监控工作，做好全年重点工作、会议视频拍摄服务保障等工 作，发挥新媒体的积极作用，营造良好的舆论。 二级指标 数量指标 三级指标 召开新闻发布会次数 绩效指标描述 结合全年重点工作召开新闻 发布会、媒体通气会、解读 会及新闻发布会研判会 指标值 ≥12 次 指标值确定依据 年度工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 生态环境舆情监控动态 质量指标 新闻发布会成效 时效指标 拍摄、发布会舆情完成时间 情况 成本指标 拍摄新闻发布舆情成本情况 效益指标 可持续影响指标 新闻宣传持续影响人数 满意度指标 服务对象满意度指标 视频舆情报道受众满意度 绩效指标描述 开展视频舆情监控，建立环 境舆情的监测、研判、回应 机制，及时向决策层提供环 境舆情信息 ≥80 期 每次发布会后，完成对新闻 ≥12 期 发布会评估，并形成报告 视频拍摄、新闻发布、舆情 信息上报、宣传活动完成时 12 月 间 视频拍摄、召开新闻发布会、 舆情信息上报、宣传活动是 是 否在年度预算内完成 视频素材、舆情信息、新闻 ≥500000 人 报道影响人数 视频素材、舆情信息、新闻 ≥95% 报道受众满意度 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省生态环境宣传教育中心安排政府采购预算 345.62 万元。 216 指标值 指标值确定依据 年度工作安排 年度工作安排 年度工作安排 年度工作安排 年度工作安排 年度工作安排 单位政府采购预算 467009 河北省生态环境宣传教育中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 生态环境保护宣传 教育工作经费 生态环境保护宣传 教育工作经费 生态环境保护宣传 教育工作经费 生态环境保护宣传 教育工作经费 生态环境保护宣传 教育工作经费 生态环境保护宣传 教育工作经费 生态环境保护社会 宣传与环境教育 生态环境保护社会 宣传与环境教育 生态环境保护社会 宣传与环境教育 217 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 合计 一般公共 预算拨款 345.62 345.62 54.00 其他办公消耗 用品及类似物 品 A0999 年 1 8.82 8.82 8.82 54.00 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 3.40 3.40 3.40 54.00 记账服务 C080202 年 1 1.00 1.00 1.00 54.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 4.50 4.50 4.50 54.00 速递服务 C081902 年 1 2.10 2.10 2.10 54.00 物业管理服务 C1204 年 1 13.70 13.70 13.70 70.00 平台运营服务 C020702 年 8 1.00 8.00 8.00 70.00 其他印刷服务 C08140199 年 5 1.00 5.00 5.00 70.00 其他商务服务 C0899 年 20 1.00 20.00 20.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467009 河北省生态环境宣传教育中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 生态环境保护社会 宣传与环境教育 70.00 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 311.00 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 311.00 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 218 311.00 311.00 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 音像制作服务 C200204 年 10 1.00 10.00 10.00 A02090504 台 1 9.00 9.00 9.00 A0999 年 1 32.70 32.70 32.70 C020302 年 1 21.00 21.00 21.00 C020302 年 1 22.00 22.00 22.00 专业摄像机和 信号源设备 其他办公消耗 用品及类似物 品 数据加工处理 服务 数据加工处理 服务 合计 一般公共 预算拨款 311.00 平台运营服务 C020702 年 1 35.00 35.00 35.00 311.00 平台运营服务 C020702 年 1 9.00 9.00 9.00 311.00 一般会议服务 C060102 期 1 2.60 2.60 2.60 311.00 摄影服务 C0812 年 1 48.00 48.00 48.00 311.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 27.00 27.00 27.00 311.00 出版服务 C081402 年 1 46.80 46.80 46.80 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467009 河北省生态环境宣传教育中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 生态环境保护新闻 宣传与环境舆情 311.00 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 新闻服务 C2001 年 数量 单价 1 16.00 一般公共 预算拨款 合计 16.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 16.00 七、国有资产信息 河北省生态环境宣传教育中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 535.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资 产总额为 9.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467009 河北省生态环境宣传教育中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 219 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 535.79 1.00 6.00 341.00 36.28 123.20 376.31 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 220 七、河北省环境保护开发服务中心收支预算 单位预算收支总表 467011 河北省环境保护开发服务中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 221 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 296.33 预算数 4 六、科学技术支出 37.84 10 十、卫生健康支出 24.76 11 十一、节能环保支出 217.94 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467011 河北省环境保护开发服务中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 222 预算年度：2021 本年收入合计 296.33 上年结转结余 预算数 4 15.79 本年支出合计 296.33 支出总计 296.33 年终结转结余 收入总计 296.33 单位预算收入总表 467011 河北省环境保护开发服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 223 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 296.33 296.33 296.33 37.84 37.84 37.84 37.84 37.84 37.84 4.87 4.87 4.87 22.00 22.00 22.00 10.97 10.97 10.97 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 2080506 7 210 卫生健康支出 24.76 24.76 24.76 8 21011 行政事业单位 医疗 24.76 24.76 24.76 9 2101102 事业单位医疗 24.76 24.76 24.76 10 211 节能环保支出 217.94 217.94 217.94 11 21101 环境保护管理 事务 217.94 217.94 217.94 上年结转 12 467011 河北省环境保护开发服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 2110199 13 224 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他环境保护 管理事务支出 217.94 217.94 217.94 221 住房保障支出 15.79 15.79 15.79 14 22102 住房改革支出 15.79 15.79 15.79 15 2210201 住房公积金 15.79 15.79 15.79 上年结转 12 单位预算支出总表 467011 河北省环境保护开发服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 225 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 296.33 296.33 2 208 社会保障和就业支出 37.84 37.84 3 20805 行政事业单位养老支出 37.84 37.84 4 2080502 事业单位离退休 4.87 4.87 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.00 22.00 6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.97 10.97 7 210 卫生健康支出 24.76 24.76 8 21011 行政事业单位医疗 24.76 24.76 9 2101102 事业单位医疗 24.76 24.76 10 211 节能环保支出 217.94 217.94 11 21101 环境保护管理事务 217.94 217.94 12 2110199 其他环境保护管理事务支出 217.94 217.94 13 221 住房保障支出 15.79 15.79 14 22102 住房改革支出 15.79 15.79 15 2210201 住房公积金 15.79 15.79 单位预算财政拨款收支总表 467011 河北省环境保护开发服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 226 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 467011 河北省环境保护开发服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 本年支出合计 32 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 227 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 467011 河北省环境保护开发服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 金额 2 项 目 3 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 注：无财政拨款收支预算，空表列示。 228 支出 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467011 河北省环境保护开发服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。 229 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467011 河北省环境保护开发服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 230 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467011 河北省环境保护开发服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 231 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467011 河北省环境保护开发服务中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 232 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467011 河北省环境保护开发服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 233 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省环境保护开发服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省环境保护开发服务中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）开展生态环境保护技术、设备的开发利用与推广工作，提供生态环境保护工程的设计与施工。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省环境保护开发服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金零补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省环 境保护开发服务中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 234 2021 年预算收入 296.33 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万 元，其他来源收入（单位资金）296.33 万元，上年结转 -96.8 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省环境保护开发服务 中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 296.33 万元，其中人员经费 228.84 万元，日常公用经费 67.49 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 296.33 万元，较 2020 年预算 370 万元减少 73.67 万元，其中：人员经费减少 24.32 万元，日 常公用经费减少 49.35 万元；项目支出 0 万元，与上年持平。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比无增减变化。 五、预算绩效信息 235 无。 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省环境保护开发服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 467011 河北省环境保护开发服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 河北省环境保护开发服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467011 河北省环境保护开发服务中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 236 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 0.39 467011 河北省环境保护开发服务中心 项 目 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2.00 0.39 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 237 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 238 八、河北省生态环境工程评估中心收支预算 单位预算收支总表 467012 河北省生态环境工程评估中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 239 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 2071.00 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 650.00 预算数 4 一、一般公共服务支出 六、科学技术支出 32.65 10 十、卫生健康支出 26.42 11 十一、节能环保支出 2646.82 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467012 河北省生态环境工程评估中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 240 预算年度：2021 本年收入合计 2721.00 上年结转结余 预算数 4 15.11 本年支出合计 2721.00 支出总计 2721.00 年终结转结余 收入总计 2721.00 单位预算收入总表 467012 河北省生态环境工程评估中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 241 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2721.00 2721.00 2071.00 32.65 32.65 32.65 32.65 32.65 32.65 2.29 2.29 2.29 20.24 20.24 20.24 10.12 10.12 10.12 650.00 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 2080506 7 210 卫生健康支出 26.42 26.42 26.42 8 21011 行政事业单位 医疗 26.42 26.42 26.42 9 2101102 事业单位医疗 26.42 26.42 26.42 10 211 节能环保支出 2646.82 2646.82 2071.00 575.82 11 21102 环境监测与监 察 2646.82 2646.82 2071.00 575.82 上年结转 12 467012 河北省生态环境工程评估中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 2110203 13 242 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 建设项目环评 审查与监督 2646.82 2646.82 2071.00 221 住房保障支出 15.11 15.11 15.11 14 22102 住房改革支出 15.11 15.11 15.11 15 2210201 住房公积金 15.11 15.11 15.11 575.82 上年结转 12 单位预算支出总表 467012 河北省生态环境工程评估中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 243 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 2721.00 650.00 2071.00 2 208 社会保障和就业支出 32.65 32.65 3 20805 行政事业单位养老支出 32.65 32.65 4 2080502 事业单位离退休 2.29 2.29 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.24 20.24 6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.12 10.12 7 210 卫生健康支出 26.42 26.42 8 21011 行政事业单位医疗 26.42 26.42 9 2101102 事业单位医疗 26.42 26.42 10 211 节能环保支出 2646.82 575.82 2071.00 11 21102 环境监测与监察 2646.82 575.82 2071.00 12 2110203 建设项目环评审查与监督 2646.82 575.82 2071.00 13 221 住房保障支出 15.11 15.11 14 22102 住房改革支出 15.11 15.11 15 2210201 住房公积金 15.11 15.11 单位预算财政拨款收支总表 467012 河北省生态环境工程评估中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 2071.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2071.00 2071.00 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 244 合计 一般公共预 算财政拨款 467012 河北省生态环境工程评估中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 245 2071.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2071.00 2071.00 467012 河北省生态环境工程评估中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 246 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2071.00 2071.00 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 2071.00 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467012 河北省生态环境工程评估中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 247 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 2071.00 2071.00 2 211 节能环保支出 2071.00 2071.00 3 21102 环境监测与监察 2071.00 2071.00 4 2110203 建设项目环评审查与监督 2071.00 2071.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467012 河北省生态环境工程评估中心 序号 栏次 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。 248 单位：万元 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467012 河北省生态环境工程评估中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 249 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467012 河北省生态环境工程评估中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 250 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467012 河北省生态环境工程评估中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 251 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省生态环境工程评估中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省生态环境工程评估中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担建设项目环境影响报告书、报告表的技术评估工作。 （二）承担环评与排污许可事中事后监管的技术支撑工作。 （三）承担省生态环境污染防治专项资金工程项目的技术支撑工作。 （四）承担全省入河排污口规范化建设等水环境管理的技术支撑工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省生态环境工程评估中心 二、单位预算安排的总体情况 252 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金零补助 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。的收支包 含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 2721.00 万元，其中：一般公共预算收入 2071.00 万元，其他来源收入（单 位资金）650.00 万元。 2、支出说明 2021 年支出预算 2721.00 万元，其中基本支出 650.00 万元，包括人员经费 228.92 万元和日常公用经费 421.08 万元； 项目支出 2071 万元主要为"三线一单”成果实施与评估、编制白河、永定河 7 个重点河流湖库湿地生态环境保护规划、建设 项目环境影响报告书（表）技术评估、排污许可证后监督核查技术支撑项目等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 2721 万元，较 2020 年预算增加 347.46 万元，其中：基本支出增加 296.46 万元，主要为增加人 员经费支出及日常公用经费支出；项目支出增加 51 万元，主要为增加编制白河、永定河 7 个重点河流湖库湿地生态环境 保护规划、生态环境标准评估与标准体系建设等项目。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 421.08 万元，全部来源于单位经营收入，主要用于日常维修、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、差旅费、劳务费等日常运行支出。 253 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比无增减变化。 五、预算绩效信息 1、生态环境保护资金项目技术评估和监督检查项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 254 1.根据生态环境厅财务审计处制定的年度工作计划组织评估及现场监督检查。 2.（1）在评估和现场检查结束后，编写形成此次专项资金项目监督检查报告，报送省生态环境厅财务审计处。 （2）对反馈的督促整改问题进行现场核查，并形成核查报告。 3.对专项资金项目进行绩效评估，形成绩效评估报告。 二级指标 三级指标 数量指标 产成品 质量指标 专项资金检查质量 时效指标 完成的及时性 绩效指标描述 指标值 完成财审处委托的年度审计 项目工作计划，现场检查项 ≥50% 目不少于 50 个。 专项资金项目检查实施全过 程严格执行法律法规和规章 制度；查出的问题事实清楚、 100% 证据确凿、评价客观公正， 建议切实可行。 按照下发的检查的通知的约 定及时限完成检查报告 100% 指标值确定依据 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 资金成本 资金成本 ≤220 万元 效益指标 社会效益指标 资金规范使用 促进专项资金的规范使用 促进专项资金的规范使用 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象是否满意 ≥85% 指标值确定依据 根据工作需要及预算 安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 2、排污许可证后监督核查技术支撑项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.制定证后监督核查实施方案，每家排污单位填写一张证后监督核查表单，根据核查的结果编制完成畜禽养殖行业排污许可监督管理报告。 2.组织 2 次全省排污许可证后监督核查相关人员培训班。 二级指标 数量指标 三级指标 编制检查方案、监督管理报 告 产出指标 255 质量指标 证后检查质量 时效指标 完成及时性 绩效指标描述 指标值 制定证后监督核查实施方案， 原则上对每个市不少于 5 家， 全省不少于 60 家畜禽养殖企 业进行资料和现场核查，根 100% 据核查的结果编制完成畜禽 养殖行业排污许可监督管理 报告。 检查实施全过程严格执行法 律法规和规章制度；查出的 问题事实清楚、证据确凿， 100% 评价客观公正，建议切实可 行。 按照下发的检查通知的约定 及时完成检查报告 100% 指标值确定依据 完成数/计划数*100% 每家排污单位填写一 张证后监督核查表单/ 报告核查总个数*100% 及时完成报告数量/完 成报告数量*100% 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 经济效益指标 查出问题处罚金额 移交执法部门的查出问题的 处罚金额等。 ≥85% 社会效益指标 加强畜禽养殖污染防治 被检查单位 ≥85% 生态效益指标 提高效能和改善环境质量 畜禽养殖行业污染防治能力 持续提高 100% 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象满意率 ≥85% 指标值确定依据 查处问题金额/预算金 额*100% 整改单位个数/检查单 位个数*100% 完成抽查个数/委托个 数*100% 调查问卷 3、农业农村污染防治工作技术支撑绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.编制河北省农村生活污水处理设施运营状况现场调查报告。 2.编制河北省黑臭水体排查工作总结报告。形成河北省黑臭水体试点调研报告。 3.:通过农业农村监管平台，形成河北省农村生活污水治理摸底调查信息表和河北省农村环境综合整治调查表。 4.形成河北省县域农村生活污水规划实施成效评估报告。 5.整理汇总农业农村污染治理攻坚战工作成果，形成《河北省农业农村污染治理攻坚战成效评估报告》和《河北省农业农村污染治理攻坚 战工作通报》 。 6.形成河北省农业面源污染监管情况说明报告。 二级指标 数量指标 三级指标 生活污水 现场调查 产出指标 数量指标 256 黑臭水体试点示范 绩效指标描述 根据土壤处安排进行对河北 省农村 20 吨以上污水处理厂 现场调查，编写河北省农村 生活污水治理设施现状调研 报告。 形成一批可复制可推广的农 村黑臭水体治理案例。 指标值 指标值确定依据 100% 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 100% 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 257 三级指标 绩效指标描述 指标值 农业农村污染防治 编制《河北省农业农村污染 治理攻坚战成效评估报告》 和《河北省农业农村污染治 理攻坚战工作通报 县域农村生活污水规划成效 评估 对我省县域农村生活污水规 划成效进行评估，形成评估 报告 100% 农业面源污染 对河北省农业面源污染进行 监督指导，形成情况说明报 告。 100% 数据分析 数据分析 数据、报告准确、合格 对平台中河北省农村污水治 理和管控信息进行数据分析 汇总，形成年度河北省农村 生活污水治理摸底调查信息 表和河北省农村环境综合整 治调查表。 对平台中河北省农村污水治 理和管控信息进行数据分析 汇总，形成年度河北省农村 生活污水治理摸底调查信息 表和河北省农村环境综合整 治调查表。 严格按照国家及省厅要求进 行，确保各项数据清楚、详 实、能为后期决策提供支撑 100% 指标值确定依据 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 100% 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 100% 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 100% 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 时效指标 完成及时性 年底前是否完成所有委托工 作任务 100% 成本指标 资金成本 资金成本 ≤200 万元 社会效益指标 为乡村振兴奠定基础 治理项目投运后相关村庄及 居民将直接受益 明显受益 生态效益指标 农民生活环境质量得到改善 生活污水资源化利用或经处 理达标排放后，减少污水直 排量 明显改善 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象是否满意 ≥85% 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 根据工作需要和预算 安排 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 河北省农业农村污染 治理攻坚战实施方案》 （冀环水体【2019】49 号 4、重点尾矿库环境风险隐患调查评估项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 258 1.对省内 149 家重点尾矿库进行实地调查。 2.形成重点尾矿库环境风险隐患技术评估报告。 二级指标 数量指标 三级指标 重点尾矿库调查数量 绩效指标描述 完成 149 家重点尾矿库进行 实地调查 指标值 100% 指标值确定依据 《中华人民共和国固 体废物污染环境防治 法》 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 评估报告 达到管理部门要求 100% 时效指标 完成的及时性 年底前是否完成所有委托工 作任务 100% ≥90% ≥85% 效益指标 生态效益指标 防范环境 遏制尾矿库重特大突发环境 事件发生 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象是否满意 指标值确定依据 《中华人民共和国固 体废物污染环境防治 法》 《中华人民共和国固 体废物污染环境防治 法》 《中华人民共和国固 体废物污染环境防治 法》 《中华人民共和国固 体废物污染环境防治 法》 5、环境影响评价事中事后监管技术支撑项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 259 1.年度内完成一次建设项目环评文件质量复核，并对存在问题的环评文件编制单位和个人提出处理建议，将处理建议报送环评处。 2.编制省级工业园区规划环评（含跟踪评价）执行情况报告。 二级指标 数量指标 三级指标 产成品 绩效指标描述 预计完成一次 80 本建设项目 环评文件质量复，并提出处 理建议报送环评处；完成省 级工业园区规划环评（含跟 踪评价）执行情况报告。 指标值 100% 指标值确定依据 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 质量指标 环评文件复核质量结果 严格按照国家和地方生态环 境保护有关法律、法规、导 则、标准、技术规范等，对 建设项目环评文件进行，对 存在问题的环评文件编制单 位及个人提出处理意见。以 推动规划环评成果落实、完 善规划环评事中事后监管为 目标，结合规划体系改革， 提出规划规划环评事中事后 监管体系的政策建议。 时效指标 完成及时性 年度内完成 社会效益指标 环评体系及环评审批 生态效益指标 园区规划环评执行情况 服务对象满意度指标 服务对象满意率 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 促进环评体系完善，增强环 评审批质量 促进园区规划性建设，提升 节能减排力度 服务对象是否满意 指标值 100% 100% 指标值确定依据 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 显著提高 明显改善 ≥85% 6、“三线一单”成果实施与评估绩效目标表 绩效目标 一级指标 260 1.完成“三线一单”省市联动衔接机制技术方案。 2.确定“三线一单”动态更新技术方案 3.完成河北省“三线一单”落地应用的监管体系工作报告 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 “三线一单”省市联动衔接机 制技 产出指标 完成“三线一单”省市联动衔 接机制技术方案；将国土空 间规划、“双评价”、生态保 护红线、自然保护地等最新 划定成果纳入省“三线一单” 并实施动态更新；完成“三线 一单”落地应用的监管体系 工作报告。 “三线一单”技术指南、相关 指标值 100% 时效指标 完成总体成果 2021 年 12 月 31 日前，完成 上述报告和方案 100% 成本指标 资金成本 资金成本 ≤120 万元 服务经济社会发展 协调环境保护战略与发展战 略的关系 简化管理 社会效益指标 服务高质量发展 优化空间布局、保障生态功 能、调整产业结构、促进发 展转型 为项目准入提供依据 生态效益指标 改善生态环境质量 解决地方生态环境问题，系 统化实现地区环境质量目标 环境质量目标趋好 促进生态环境管理精细化 优化空间布局、保障生态功 能、调整产业结构、促进发 展转型 系统化实现地区环境质量 目标持续改善 效益指标 可持续影响指标 相关成果规范及技术 要求等 “三线一单”技术指南、 质量指标 成果规范及技术要求 指标值确定依据 “三线一单”技术指南、 上述报告、方案等通过技术 审核 经济效益指标 261 绩效指标描述 100% 相关成果规范及技术 要求等 “三线一单”技术指南、 相关成果规范及技术 要求等 预算要求 “三线一单”技术指南、 相关成果规范及技术 要求等 “三线一单”技术指南、 相关成果规范及技术 要求等 “三线一单”技术指南、 相关成果规范及技术 要求等 “三线一单”技术指南、 相关成果规范及技术 要求等 7、建设项目环境影响报告书（表）技术评估绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.全部完成环境影响评价与排放管理处、辐射安全管理处、海洋生态环境处及其他相关处室委托的项目评估工作 2.每个项目在 20 个工作日内完成技术评估并出具评估意见 二级指标 三级指标 满意度指标 262 指标值 质量指标 技术评估工作质量 项目评估客观、公开、公正， 综合考虑建设项目实施后对 各种环境因素及其所构成的 生态系统可能造成的影响， 100% 全过程严格执行国家和地方 生态环境保护有关法律、法 规、导则、标准、技术规范 等，评估结论明确、可信。 时效指标 完成的及时性 每个项目在 20 个工作日完成 100% 经济效益指标 促进企业规范发展 建设项目符合环境管理要求 环境质量明显改善 产出指标 效益指标 绩效指标描述 经济效益指标 提高环评质量 生态效益指标 从源头保护环境 服务对象满意度指标 服务对象满意率 环评文件符合相关法律法规、 产业政策、审批原则等相关 评估质量提高 要求 杜绝企业环保措施不满足现 环境质量明显改善 行管理要求 服务对象是否满意 ≥85% 指标值确定依据 冀机编办（2019）139 号文及工作安装排 冀机编办（2019）139 号文及工作安装排 冀机编办（2019）139 号文及工作安装排 冀机编办（2019）139 号文及工作安装排 冀机编办（2019）139 号文及工作安装排 冀机编办（2019）139 号文及工作安装排 8、河北省水功能区划及水环境控制单元整合优化项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 完成断面整合优化报告和出 具《水功能区划调整技术报 告技术审核报告》 技术审核意见及现场调研实 施全过程严格执行法律法规 和规章制度；审核报告事实 清楚、证据确凿、评价客观 公正，建议切实可行。 指标值 指标值确定依据 100% 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 100% 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 按照下发的检查的通知的约 定及时限完成任务 100% 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 资金成本 资金成本 ≤180 万元 社会效益指标 水功能区管理明显改善 水功能区管理明显改善 水环境明显改善 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象是否满意 ≥85% 数量指标 产成品 质量指标 技术评估工作质量 时效指标 完成的及时性 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 263 1.收集整理《河北省水功能区划》相关区划成果文件，形成数据库文件和矢量地图集，主要完成“十四五”国省控监测断面及水功能区监测 断面数据资料整理与落图；编制“十四五”国省控监测断面及水功能区监测断面整合技术大纲，考虑水体功能目标保护与治理的统一协调性， 针对断面整合存在的若干情形梳理断面整合办法；以重点水功能区为对象，组织专家咨询和编制断面整合优化方案，形成断面整合优化报 告。 2.针对重点水功能区划和优先水环境控制单元，明确考核断面，建立排放源和单元水质明确清晰的响应关系，将“十四五”主要水污染排放 控制和流域生态环境保护责任分解到各级行政区域；开展地表水水质考核目标协调分析，完成 2025 年地表水水质考核目标可达性分析， 编制重点考核断面可达性分析报告，分析中长期无法达标断面清单及主要原因，并针对水功能区已发生变化的重要水功能区，提出区划调 整意见；组织专家评审会，编制《水功能区划调整技术报告》，征求相关部门意见，对修改后的水功能区划分、调整、取消水功能区划技 术报告进行审核，按省主管部门 根据工作需要及预算 安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 9、入河入淀排污口规范化建设技术支撑项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.完成白洋淀流域入河入淀排污口规范化整治成效现场调查，形成现状整治效果评估报告。 2.“潘大水库周边入库排污口数字化一张图”及现状调查报告。 3.做好入河入淀排污口管理系统技术支撑，确保排污口信息及时更新、备案手续及时办理。 4.完成水处委托的其他相关工作。 二级指标 数量指标 对白洋淀流域入河入淀排污 口整治 数量指标 对潘大水库周边进行现状调 查 数量指标 264 三级指标 管理系统技术支撑 绩效指标描述 收集、汇总白洋淀流域入河 入淀排污口审批文件及验收 文件，对规范化整治后的入 河入淀排污口进行现场调查， 100% 评估入河入淀排污口的规范 化整治和建设成效，形成现 状整治效果评估报告。 利用遥感等技术手段，结合 现场调研摸排潘大水库周边 入库排污口及库区上游滦河 水系入河排污口现状，发现 100% 排污口存在的问题并提出整 改建议，形成“潘大水库周边 入库排污口数字化一张图” 及现状调查报告。 进行河北省入河入淀排污口 管理系统的信息录入和数据 汇总分析等技术支撑工作， 同时及时研判白洋淀流域排 100% 污口管理存在的问题及根源， 为有针对性的提出具体管控 措施奠定基础。 指标值 指标值确定依据 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 一级指标 二级指标 三级指标 水处委托要做的其他相关工 作 指标值 其他相关工作 质量指标 技术评估工作质量 时效指标 完成的及时性 成本指标 资金成本 资金成本 ≤100 万元 生态效益指标 水环境质量 促进入河入淀排污口规范化 建设，保障水环境质量 明显改善 可持续影响指标 可持续发展 促进水质量持续改善 持续改善 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象是否满意 ≥85% 确保排污口信息及时更新、 备案手续及时办理。 年底前完成所有委托工作任 务 指标值确定依据 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 数量指标 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 100% 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 100% 100% 根据工作需要及预算 安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 10、编制白河、永定河 7 个重点河流湖库湿地生态环境保护规划绩效目标表 绩效目标 一级指标 265 1.1 编制完成永定河流域生态环境保护规划 2.编制完成白河流域生态环境保护规划 3.编制完成滦河流域生态环境保护规划 4.编制完成大清河流域生态环境保护规划 5.编制完成滹沱河流域生态环境保护规划 6.编制完成衡水湖流域生态环境保护规划 7.编制完成南大港流域生态环境保护规划 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 完成上述各流域水生态环境 形势评估；实现主要水生态 环境问题识别；.确定水生态 环境保护总体目标；制定水 环境质量改善综合解决对策 措施；.制定重点工程项目与 保障措施 指标值 数量指标 编制完成工作任务。 质量指标 上述报告、方案等通过技术 审核 时效指标 完成总体成果 2021 年 12 月 31 日前，完成 上述报告和方案 100% 成本指标 资金成本 资金成本 ≤460 万元 社会效益指标 明显改善流域水环境质量 通过改善流域水环境质量， 提升人民幸福感 人民幸福感提升 可持续影响指标 实现流域可持续发展 系统化实现流域可持续发展 系统化实现流域可持续发 展 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95% 产出指标 “三线一单”技术指南、相关 成果规范及技术要求 100% 100% 效益指标 满意度指标 266 指标值确定依据 《河北省碧水保卫战 三年行动计划 （2018-2020 年）》及 《河北省碧水保卫战 三年行动计划 （2018-2020 年）》及 《河北省碧水保卫战 三年行动计划 （2018-2020 年）》及 根据工作需要及预算 安排 《河北省碧水保卫战 三年行动计划 （2018-2020 年）》及 《河北省碧水保卫战 三年行动计划 （2018-2020 年）》及 满意度调查 11、水环境规范化管理技术支撑项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.对各市上报的国考断面达标方案出具技术审核意见，对“十四五”新增 53 个国考断面控制单元进行现状评估、并出具现场评估报告。 2.对可能造成洋河水库水污染的潜在污染源进行全面、动态的监测，建立各类型水污染源本底清单数据，掌握不同污染源类型的分布位置、 面积大小、距水源距离等情况，实现对水源保护区域内每一块污染源的网格化管控，辅助属地核查、处理与整治等工作。 3.白洋淀流域水生态环境隐患与环境风险评估。 4.对重点流域集中污水处理设施提标改造项目建设情况、运行情况及运行效果进行现场评估，并出具评估报告。 5.编写水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告技术审核意见。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 完成集中式饮用水水源保护 区划分、调整、撤销术报告 110% 技术审核意见不少于 110 个。 技术审核意见及现场调研实 施全过程严格执行法律法规 和规章制度；审核报告事实 100% 清楚、证据确凿、评价客观 公正，建议切实可行。 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 数量指标 产成品 质量指标 技术评估工作质量 时效指标 完成的及时性 按照下发的检查的通知的约 定及时限完成任务 100% 效益指标 生态效益指标 明显改善 水生态环境管理明显改善 水环境明显改善 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象是否满意 ≥85% 产出指标 指标值确定依据 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 冀机编办（2019）139 号文及工作安排 12、河北省港口污染防治调研立法绩效目标表 绩效目标 一级指标 267 1.起草《河北省港口污染防治条例》，并通过厅务会审议后报省司法厅。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 完成报告审议通过后报省司 法厅 通过搜集资料、现场调研， 并按照相关法律法规等起草 《河北省港口污染防治条 例》 ，经过征求意见、专家咨 询等，再通过厅务会审议后 报送司法厅 质量指标 起草条例审议通过 起草的《河北省港口污染防 治条例》通过专家咨询、厅 务会等 100% 时效指标 完成总体成果 12 月底前报送省司法厅 100% 成本指标 资金成本 资金成本 25 万元 社会效益指标 明显改善港口环境质量 生态效益指标 改善改善港口生态环境质量 可持续影响指标 实现港口可持续发展 利于港口可持续发展 实现港口可持续发展 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 13、生态环境标准评估和标准体系建设绩效目标表 268 通过改善港口环境质量，提 升人民幸福感 降低区域污染物排放，有利 于改善环境 指标值 100% 人民幸福感提升 港口生态质量目标趋好 指标值确定依据 《河北省人民政府 2020 年立法工作计划》 、 《河北省生态环境厅 2020 年立法实施方案》 《河北省人民政府 2020 年立法工作计划》 、 《河北省生态环境厅 2020 年立法实施方案》 《河北省人民政府 2020 年立法工作计划》 、 《河北省生态环境厅 2020 年立法实施方案》 根据工作需要及预算 安排 《河北省生态环境厅 2020 年立法实施方案》 《河北省生态环境厅 2020 年立法实施方案》 《河北省生态环境厅 2020 年立法实施方案》 调查走访 绩效目标 一级指标 1.及时更新完善标准体系。 2.出具标准评估报告，给出明确结论及合理建议。 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 产成品 质量指标 技术评估工作质量 时效指标 完成的及时性 绩效指标描述 ①出具标准评估报告②标准 体系完善 ①能够为下一步的标准制修 订工作提出建议②标准体系 完整 ①年底前完成 2 个标准的评 估任务②新发布的标准及时 更新至标准体系 指标值 100% 国家污染物排放标准 实施评估工作指南（试 行） 100% 通过专家评审 100% 根据工作需要及预算 安排 经济效益指标 减少治理费用 利于资源的回收，减少污染 物治理费用 社会效益指标 技术推广 有利于推进标准的发展及先 进治理技术的推广 生态效益指标 改善环境 降低区域污染物排放，有利 于改善环境 正效应 可持续影响指标 利于可持续发展 利于可持续发展 正效应 服务对象满意度指标 服务对象满意率 服务对象是否满意 ≥85% 正效应 正效应 效益指标 满意度指标 六、政府采购预算情况 269 指标值确定依据 国家污染物排放标准 实施评估工作指南（试 行） 国家污染物排放标准 实施评估工作指南（试 行） 国家污染物排放标准 实施评估工作指南（试 行） 国家污染物排放标准 实施评估工作指南（试 行） 根据工作需要及预算 安排 2021 年，河北省生态环境工程评估中心安排政府采购预算 610.26 万元。 单位政府采购预算 467012 河北省生态环境工程评估中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 “三线一单”成果实 施与评估 编制白河、 永定河 7 个重点河流湖库湿 地生态环境保护规 划 编制白河、 永定河 7 个重点河流湖库湿 地生态环境保护规 划 河北省水功能区划 及水环境控制单元 整合优化项目 河北省水功能区划 及水环境控制单元 整合优化项目 建设项目环境影响 报告书（表）技术 评估 270 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 合计 一般公共 预算拨款 610.26 610.26 120.00 其他印刷服务 C08140199 项 10 0.96 9.60 9.60 460.00 其他印刷服务 C08140199 项 20 0.90 18.00 18.00 460.00 其他专业技术 服务 C0908 项 1 360.00 360.00 360.00 180.00 其他印刷服务 C08140199 项 10 0.50 5.00 5.00 180.00 其他专业技术 服务 C0908 项 2 50.00 100.00 100.00 240.00 其他印刷服务 C08140199 项 10 0.30 3.00 3.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467012 河北省生态环境工程评估中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 农业农村污染防治 工作技术支撑 200.00 其他印刷服务 C08140199 项 10 0.80 8.00 8.00 110.00 其他印刷服务 C08140199 项 10 0.87 8.70 8.70 100.00 其他印刷服务 C08140199 项 1 3.96 3.96 3.96 220.00 其他印刷服务 C08140199 项 10 0.50 5.00 5.00 45.00 其他印刷服务 C08140199 项 10 0.20 2.00 2.00 221.00 其他印刷服务 C08140199 项 10 0.80 8.00 8.00 221.00 其他专业技术 服务 C0908 项 2 39.50 79.00 79.00 排污许可证后监督 核查技术支撑项目 入河入淀排污口规 范化建设技术支撑 项目 生态环境保护资金 项目技术评估和监 督检查项目 生态环境标准评估 和标准体系建设 水环境规范化管理 技术支撑项目 水环境规范化管理 技术支撑项目 七、国有资产信息 271 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 河北省生态环境工程评估中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 421.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资 产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467012 河北省生态环境工程评估中心 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 421.19 2.00 47.28 933.00 373.91 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 272 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 273 九、河北省生态环境厅机关服务中心收支预算 单位预算收支总表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 274 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 587.11 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 37.03 10 十、卫生健康支出 20.86 11 十一、节能环保支出 515.15 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 275 预算年度：2021 本年收入合计 587.11 上年结转结余 预算数 4 14.07 本年支出合计 587.11 支出总计 587.11 年终结转结余 收入总计 587.11 单位预算收入总表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 276 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 587.11 587.11 587.11 37.03 37.03 37.03 37.03 37.03 37.03 8.28 8.28 8.28 18.75 18.75 18.75 10.00 10.00 10.00 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 2080506 7 210 卫生健康支出 20.86 20.86 20.86 8 21011 行政事业单位 医疗 20.86 20.86 20.86 9 2101102 事业单位医疗 20.86 20.86 20.86 10 211 节能环保支出 515.15 515.15 515.15 11 21101 环境保护管理 事务 515.15 515.15 515.15 上年结转 12 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 2110103 13 277 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 机关服务 515.15 515.15 515.15 221 住房保障支出 14.07 14.07 14.07 14 22102 住房改革支出 14.07 14.07 14.07 15 2210201 住房公积金 14.07 14.07 14.07 上年结转 12 单位预算支出总表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 278 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 587.11 307.11 280.00 2 208 社会保障和就业支出 37.03 37.03 3 20805 行政事业单位养老支出 37.03 37.03 4 2080502 事业单位离退休 8.28 8.28 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.75 18.75 6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 7 210 卫生健康支出 20.86 20.86 8 21011 行政事业单位医疗 20.86 20.86 9 2101102 事业单位医疗 20.86 20.86 10 211 节能环保支出 515.15 235.15 280.00 11 21101 环境保护管理事务 515.15 235.15 280.00 12 2110103 机关服务 515.15 235.15 280.00 13 221 住房保障支出 14.07 14.07 14 22102 住房改革支出 14.07 14.07 15 2210201 住房公积金 14.07 14.07 单位预算财政拨款收支总表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 587.11 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 37.03 37.03 十、卫生健康支出 20.86 20.86 11 十一、节能环保支出 515.15 515.15 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 279 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 280 587.11 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 14.07 14.07 587.11 587.11 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 281 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 587.11 587.11 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 587.11 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 282 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 587.11 307.11 280.00 2 208 社会保障和就业支出 37.03 37.03 3 20805 行政事业单位养老支出 37.03 37.03 4 2080502 事业单位离退休 8.28 8.28 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.75 18.75 6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 7 210 卫生健康支出 20.86 20.86 8 21011 行政事业单位医疗 20.86 20.86 9 2101102 事业单位医疗 20.86 20.86 10 211 节能环保支出 515.15 235.15 280.00 11 21101 环境保护管理事务 515.15 235.15 280.00 12 2110103 机关服务 515.15 235.15 280.00 13 221 住房保障支出 14.07 14.07 14 22102 住房改革支出 14.07 14.07 15 2210201 住房公积金 14.07 14.07 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 283 预算年度：2021 合计 307.11 279.32 27.79 2 301 工资福利支出 270.94 270.94 3 30101 基本工资 72.08 72.08 4 30102 津贴补贴 12.94 12.94 5 30107 绩效工资 57.68 57.68 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.75 18.75 7 30109 职业年金缴费 10.00 10.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 9.14 9.14 9 30112 其他社会保障缴费 13.24 13.24 10 30113 住房公积金 14.07 14.07 11 30199 其他工资福利支出 63.04 63.04 12 302 商品和服务支出 27.79 27.79 13 30201 办公费 1.00 1.00 14 30207 邮电费 7.92 7.92 15 30211 差旅费 1.00 1.00 16 30228 工会经费 2.20 2.20 17 30229 福利费 1.68 1.68 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 序号 284 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30299 其他商品和服务支出 13.99 19 303 对个人和家庭的补助 8.38 8.38 20 30302 退休费 2.88 2.88 21 30309 奖励金 0.10 0.10 22 30399 其他对个人和家庭的补助 5.40 5.40 13.99 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 285 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 286 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 287 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省生态环境厅机关服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省生态环境厅机关服务 中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责厅机关及所属事业单位安全保卫、车辆管理、基建、房屋维修、水电暖供应、文印等后勤服务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省生态环境厅机关服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金定额或定项补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省生 态环境厅机关服务中心的收支包含在单位预算中。 288 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 587.11 万元，其中：一般公共预算收入 587.11 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅机关服 务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 587.11 万元，其中基本支出 307.11 万元，包括人员经费 279.32 万元和日常公用经费 27.79 万元；项目支出 280 万元主要为物业管理费 270 万元、维修（护）费 10 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 587.11 万元，较 2020 年预算增加 91.47 万元，其中：基本支出减少 19.47 万元，主要为减少人 员经费支出；项目支出增加 72 万元，主要为物业管理费支出。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，本单位运行经费共计安排 27.79 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他费用支 出等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 289 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、政府采购预算情况 2021 年，河北省生态环境厅机关服务中心安排政府采购预算 270.00 万元。 单位政府采购预算 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 计 环保机关后勤服务 工作经费 280.00 物业管理服务 C1204 万元 1 270.00 合计 一般公共 预算拨款 270.00 270.00 270.00 270.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 六、国有资产信息 河北省生态环境厅机关服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 51.67 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资 产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 项 290 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 467013 河北省生态环境厅机关服务中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 51.67 67.00 51.67 七、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 291 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 八、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 292 十、河北省固体废物管理中心收支预算 单位预算收支总表 467016 河北省固体废物管理中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 293 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 350.13 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 11.90 10 十、卫生健康支出 14.84 11 十一、节能环保支出 314.54 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467016 河北省固体废物管理中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 294 预算年度：2021 本年收入合计 350.13 上年结转结余 预算数 4 8.85 本年支出合计 350.13 支出总计 350.13 年终结转结余 收入总计 350.13 单位预算收入总表 467016 河北省固体废物管理中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 295 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 350.13 350.13 350.13 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 11.90 2 208 3 20805 4 2080505 5 210 卫生健康支出 14.84 14.84 14.84 6 21011 行政事业单位 医疗 14.84 14.84 14.84 7 2101102 事业单位医疗 14.84 14.84 14.84 8 211 节能环保支出 314.54 314.54 314.54 9 21103 污染防治 314.54 314.54 314.54 10 2110304 固体废弃物与 化学品 314.54 314.54 314.54 11 221 住房保障支出 8.85 8.85 8.85 12 22102 住房改革支出 8.85 8.85 8.85 13 2210201 住房公积金 8.85 8.85 8.85 上年结转 12 单位预算支出总表 467016 河北省固体废物管理中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 296 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 350.13 165.13 185.00 2 208 社会保障和就业支出 11.90 11.90 3 20805 行政事业单位养老支出 11.90 11.90 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.90 11.90 5 210 卫生健康支出 14.84 14.84 6 21011 行政事业单位医疗 14.84 14.84 7 2101102 事业单位医疗 14.84 14.84 8 211 节能环保支出 314.54 129.54 185.00 9 21103 污染防治 314.54 129.54 185.00 10 2110304 固体废弃物与化学品 314.54 129.54 185.00 11 221 住房保障支出 8.85 8.85 12 22102 住房改革支出 8.85 8.85 13 2210201 住房公积金 8.85 8.85 单位预算财政拨款收支总表 467016 河北省固体废物管理中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 350.13 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 11.90 11.90 十、卫生健康支出 14.84 14.84 11 十一、节能环保支出 314.54 314.54 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 297 467016 河北省固体废物管理中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 298 350.13 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 8.85 8.85 350.13 350.13 467016 河北省固体废物管理中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 299 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 350.13 350.13 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 350.13 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467016 河北省固体废物管理中心 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 300 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 350.13 165.13 185.00 2 208 社会保障和就业支出 11.90 11.90 3 20805 行政事业单位养老支出 11.90 11.90 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.90 11.90 5 210 卫生健康支出 14.84 14.84 6 21011 行政事业单位医疗 14.84 14.84 7 2101102 事业单位医疗 14.84 14.84 8 211 节能环保支出 314.54 129.54 185.00 9 21103 污染防治 314.54 129.54 185.00 10 2110304 固体废弃物与化学品 314.54 129.54 185.00 11 221 住房保障支出 8.85 8.85 12 22102 住房改革支出 8.85 8.85 13 2210201 住房公积金 8.85 8.85 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467016 河北省固体废物管理中心 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 301 单位：万元 合计 165.13 163.14 1.99 2 301 工资福利支出 163.10 163.10 3 30101 基本工资 49.44 49.44 4 30102 津贴补贴 8.80 8.80 5 30107 绩效工资 31.52 31.52 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.90 11.90 7 30110 职工基本医疗保险缴费 6.10 6.10 8 30112 其他社会保障缴费 11.03 11.03 9 30113 住房公积金 8.85 8.85 10 30199 其他工资福利支出 35.46 35.46 11 302 商品和服务支出 1.99 1.99 12 30228 工会经费 1.95 1.95 13 30299 其他商品和服务支出 0.04 0.04 14 303 对个人和家庭的补助 0.04 0.04 15 30309 奖励金 0.04 0.04 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467016 河北省固体废物管理中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 302 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467016 河北省固体废物管理中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 303 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467016 河北省固体废物管理中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 304 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 河北省固体废物管理中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省固体废物管理中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）建立固体废物管理档案和线管数据库。 （二）承担辖区内固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动管理相关服务工作。 （三）为管理危险（医疗）废物处置单位及设施运行提供技术支撑和服务保障。 （四）为危险废物经营许可提供技术支撑和服务保障。 （五）协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故。 （六）开展固体废物管理的相关培训工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省固体废物管理中心 305 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。的收支包 含在单位预算中。 1、收入说明 反应本单位当年全部收入。2021 年预算收入 350.13 万元，其中：一般公共预算收入 350.13 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应河北省固体废物管理中心 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 350.13 万元，其中基本支出 165.13 万元，包括人员经费 163.14 万 元和日常公用经费 1.99 万元；项目支出 185 万元，主要为废弃电器电子产品拆解处理情况审核，固体废物管理工作经费和 固体废物环境管理技术支撑等支出。 3、比上年增减情况 2021 年预算收入安排 350.13 万元，较 2020 年预算减少 770.07 万元，其中：基本支出减少 35.07 万元，主要为减少人 员经费支出；项目支出减少 735 万元，主要是减少了危险废物产生、处置、利用基础状况调查项目。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，本单位运行经费共计安排 1.99 万元，主要用于工会经费、党组织活动经费等日常运行支出。 306 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.28 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护 费 2.28 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平， 无增减变化。 五、预算绩效信息 1、废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.严格按照国家审核指南，组织核定废弃电器电子产品处理企业规范拆解处理种类和数量，确保上报数据真实有效。 2.完成对废弃电器电子产品拆解企业一季一审核，及时上报审核结果. 二级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 依申请审核企业数量 列入国家基金补贴名单企业， 100% 提出申请的，全部予以审核 质量指标 按要求提交审核报告 每季度完成审核后，逐企业 提交审核技术报告 100% 及时开展审核，并提交报告 每季度及时开展审核，完成 后 2 个星期内提交相应审核 技术报告 完成审核后 2 星期内出具 技术报告 严格控制成本，不超出项目 预算数 对列入国家补贴名单的 7 家 企业凡提出申请的均要开展 审核，并且控制成本不超出 项目中标价格 审核费用不超过预算成本 65.8 万元. 时效指标 成本指标 307 三级指标 指标值确定依据 列入国家基金补贴名 单企业 国家废弃电器电子产 品处理审核规范相关 要求 国家废弃电器电子产 品处理审核规范相关 要求 批项目预算及招标文 件 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 社会效益指标 改善环境质量 生态效益指标 降低电子废拆解环境风险 可持续影响指标 建立企业规范拆解良性互动 机制 服务对象满意度指标 服务对象问卷测评满意率 绩效指标描述 改善人居环境，提升人民群 众幸福指数。 督促拆解企业规范拆解，防 范环境风险。 督促企业制定规范拆解的内 控规定，完善相关记录档案 拆解处理企业对第三方审核 机构的工作是否满意，是否 提出投诉，年度进行测评 指标值 改善环境质量 督促企业规范拆解 制度完备，记录真实完整 指标值确定依据 《废弃电器电子产品 回收处理管理条例》 《废弃电器电子产品 回收处理管理条例》 《废弃电器电子产品 回收处理管理条例》 《废弃电器电子产品 回收处理管理条例》 ≥95% 2、固体废物环境管理技术支撑绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 308 1.全部完成危险废物经营许可评审工作 2.每个项目按时完成技术评审意见和专业技术报告。 3.根据厅机关委托，完成固废管理相关技术支撑工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 完成评审项目数量、专业技 术报告 符合国家及省有关环境保护 有关法律和规范要求，评审 结论明确。 按照技术规范和合同要求， 在规定时间内完成 完成评审项目专业技术评 审。 根据评审指南和工作 需要、预算安排 按照有关法律规范要求， 完成项目技术评审。 根据工作需要和预算 安排 在规定时间内完成各项工 作。 根据工作需要和预算 安排 数量指标 产成品 质量指标 技术评审工作质量 时效指标 完成的及时性 成本指标 按预算支出 按照各项支出预算执行 按分项预算执行 社会效益指标 促进企业规范固废环境管理 促进企业危废管理 符合规范要求 促进环境质量改善 根据工作需要和预算 安排 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 生态效益指标 防范风险保护环境 推动企业按照环境管理要求 运行 促进环境质量改善 根据工作需要和预算 安排 服务对象满意度指标 满意度 调查 对企业提升环境管理水平发 挥作用的满意度 ≥95% 根据工作需要和预算 安排 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省固体废物管理中心安排政府采购预算 87.24 万元。 单位政府采购预算 467016 河北省固体废物管理中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 固体废物管理工作 经费 固体废物管理工作 经费 固体废物管理工作 经费 固体废物管理工作 经费 309 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 合计 一般公共 预算拨款 87.24 87.24 54.00 其他办公消耗 用品及类似物 品 A0999 年 1 3.00 3.00 3.00 54.00 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 2.28 2.28 2.28 54.00 其他会展服务 C060299 年 1 1.11 1.11 1.11 54.00 记账服务 C080202 年 1 1.00 1.00 1.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467016 河北省固体废物管理中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 固体废物管理工作 经费 固体废物管理工作 经费 废弃电器电子产品 拆解处理情况审核 专项 固体废物环境管理 技术支撑 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 54.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 1.00 1.00 1.00 54.00 物业管理服务 C1204 年 1 11.55 11.55 11.55 65.80 其他危险废弃 物治理服务 C160599 年 1 65.80 65.80 65.80 65.20 其他印刷服务 C08140199 年 1 1.50 1.50 1.50 预算资金 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省固体废物管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 112.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467016 河北省固体废物管理中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 310 截止时间：2020-12-31 目 数量 价值（金额单位：万元） 112.07 467016 河北省固体废物管理中心 项 截止时间：2020-12-31 目 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 1.00 价值（金额单位：万元） 21.87 99.00 90.20 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 311 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 312 十一、河北省污染物排放权交易服务中心收支预算 单位预算收支总表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 313 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 331.30 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 18.26 10 十、卫生健康支出 16.79 11 十一、节能环保支出 284.93 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 314 预算年度：2021 本年收入合计 331.30 上年结转结余 预算数 4 11.32 本年支出合计 331.30 支出总计 331.30 年终结转结余 收入总计 331.30 单位预算收入总表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 315 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 331.30 331.30 331.30 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 3.17 3.17 3.17 15.09 15.09 15.09 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 16.79 16.79 16.79 7 21011 行政事业单位 医疗 16.79 16.79 16.79 8 2101102 事业单位医疗 16.79 16.79 16.79 9 211 节能环保支出 284.93 284.93 284.93 10 21101 环境保护管理 事务 161.41 161.41 161.41 11 2110199 其他环境保护 管理事务支出 161.41 161.41 161.41 12 21103 污染防治 123.52 123.52 123.52 上年结转 12 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 2110399 14 316 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他污染防治 支出 123.52 123.52 123.52 221 住房保障支出 11.32 11.32 11.32 15 22102 住房改革支出 11.32 11.32 11.32 16 2210201 住房公积金 11.32 11.32 11.32 上年结转 12 单位预算支出总表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 317 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 331.30 207.78 123.52 2 208 社会保障和就业支出 18.26 18.26 3 20805 行政事业单位养老支出 18.26 18.26 4 2080502 事业单位离退休 3.17 3.17 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.09 15.09 6 210 卫生健康支出 16.79 16.79 7 21011 行政事业单位医疗 16.79 16.79 8 2101102 事业单位医疗 16.79 16.79 9 211 节能环保支出 284.93 161.41 10 21101 环境保护管理事务 161.41 161.41 11 2110199 其他环境保护管理事务支出 161.41 161.41 12 21103 污染防治 123.52 123.52 13 2110399 其他污染防治支出 123.52 123.52 14 221 住房保障支出 11.32 11.32 15 22102 住房改革支出 11.32 11.32 16 2210201 住房公积金 11.32 11.32 123.52 单位预算财政拨款收支总表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 331.30 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 18.26 18.26 十、卫生健康支出 16.79 16.79 11 十一、节能环保支出 284.93 284.93 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 318 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 319 331.30 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 11.32 11.32 331.30 331.30 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 320 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 331.30 331.30 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 331.30 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 321 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 331.30 207.78 123.52 2 208 社会保障和就业支出 18.26 18.26 3 20805 行政事业单位养老支出 18.26 18.26 4 2080502 事业单位离退休 3.17 3.17 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.09 15.09 6 210 卫生健康支出 16.79 16.79 7 21011 行政事业单位医疗 16.79 16.79 8 2101102 事业单位医疗 16.79 16.79 9 211 节能环保支出 284.93 161.41 10 21101 环境保护管理事务 161.41 161.41 11 2110199 其他环境保护管理事务支出 161.41 161.41 12 21103 污染防治 123.52 123.52 13 2110399 其他污染防治支出 123.52 123.52 14 221 住房保障支出 11.32 11.32 15 22102 住房改革支出 11.32 11.32 16 2210201 住房公积金 11.32 11.32 123.52 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 322 预算年度：2021 合计 207.78 200.17 7.61 2 301 工资福利支出 196.95 196.95 3 30101 基本工资 66.12 66.12 4 30102 津贴补贴 10.08 10.08 5 30107 绩效工资 35.97 35.97 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.09 15.09 7 30110 职工基本医疗保险缴费 7.36 7.36 8 30112 其他社会保障缴费 11.61 11.61 9 30113 住房公积金 11.32 11.32 10 30199 其他工资福利支出 39.40 39.40 11 302 商品和服务支出 7.61 7.61 12 30207 邮电费 4.98 4.98 13 30211 差旅费 0.45 0.45 14 30228 工会经费 2.02 2.02 15 30299 其他商品和服务支出 0.16 0.16 16 303 对个人和家庭的补助 3.22 3.22 17 30302 退休费 1.37 1.37 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 序号 323 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30309 奖励金 0.05 0.05 19 30399 其他对个人和家庭的补助 1.80 1.80 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 324 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 325 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 326 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省污染物排放权交易服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省污染物排放权交易服 务中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 为全省重点污染物排放权交易、碳排放权交易、固定污染源排污许可提供技术支持保障。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省污染物排放权交易服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省污 染物排放权交易服务中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 327 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 331.30 万元，其中：一般公共预算收入 331.30 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支 出预算的总体情况。2021 年支出预算 331.30 万元，其中基本支出 207.78 万元，包括人员经费 200.17 万元和日常公用经费 7.61 万元；项目支出 123.52 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 331.30 万元，较 2020 年预算减少 4.04 万元，其中：基本支出增加 1.96 万元，主要为增加人员 经费支出；项目支出减少 6.00 万元。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，本单位运行经费共计安排 7.61 万元，主要用于邮电费、工会经费、党组织活动经费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 328 1、固定污染源排污许可发证质量抽查绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.可提高发证质量。 2.促进排污许可与证后执法检查有效衔接。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 检查完成率 完成检查企业家数与计划检 查企业家数的比 ≥90% 质量指标 保障发证质量 对排污许可发证质量抽查 提高发证质量 时效指标 完成时限 在规定时间内完成质量抽查 工作 按时完成工作 成本指标 按预算控制支出 按项目预算控制支出 按项目预算控制成本 社会效益指标 提高企业环境责任意识 提高企业环境管理水平 提高发证质量 生态效益指标 推进排污许可制改革 提高发证质量，促进许可与 证后执法检查有效衔接。 提高发证质量 产出指标 效益指标 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省污染物排放权交易服务中心安排政府采购预算 0.19 万元。 329 指标值 指标值确定依据 《2019 年全国排污许 可管理工作细化方案》 《2019 年全国排污许 可管理工作细化方案》 《2019 年全国排污许 可管理工作细化方案》 《2019 年全国排污许 可管理工作细化方案》 《2019 年全国排污许 可管理工作细化方案》 《2019 年全国排污许 可管理工作细化方案》 单位政府采购预算 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 排污权交易 工作经费 54.00 复印纸 A090101 箱 1 0.19 一般公共 预算拨款 合计 0.19 0.19 0.19 0.19 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专 户核拨 单位 资金 七、国有资产信息 河北省污染物排放权交易服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 759.03 万元（详见下表） 。本年度拟购置固 定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467017 河北省污染物排放权交易服务中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 330 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 759.03 2.00 111.00 656.50 102.53 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 331 十二、河北省生态环境应急与重污染天气预警中心收支预算 单位预算收支总表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中 心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 332 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 3521.32 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 28.22 10 十、卫生健康支出 25.63 11 十一、节能环保支出 3450.44 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中 心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 333 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 3521.32 本年支出合计 年终结转结余 预算数 4 17.03 3521.32 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中 心 序号 334 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 33 收入总计 支出 预算数 2 项 目 3 3521.32 支出总计 预算数 4 3521.32 单位预算收入总表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中 心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 335 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 3521.32 3521.32 3521.32 社会保障和就 业支出 28.22 28.22 28.22 28.22 28.22 28.22 5.24 5.24 5.24 22.98 22.98 22.98 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 25.63 25.63 25.63 7 21011 行政事业单位 医疗 25.63 25.63 25.63 8 2101102 事业单位医疗 25.63 25.63 25.63 9 211 节能环保支出 3450.44 3450.44 3450.44 10 21102 环境监测与监 察 840.00 840.00 840.00 11 2110299 其他环境监测 与监察支出 840.00 840.00 840.00 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中 心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 21103 13 336 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 污染防治 2267.50 2267.50 2267.50 2110301 大气 2267.50 2267.50 2267.50 14 21111 污染减排 342.94 342.94 342.94 15 2111101 257.94 257.94 257.94 16 2111102 85.00 85.00 85.00 17 221 住房保障支出 17.03 17.03 17.03 18 22102 住房改革支出 17.03 17.03 17.03 19 2210201 住房公积金 17.03 17.03 17.03 生态环境监测 与信息 生态环境执法 监察 上年结转 12 单位预算支出总表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 337 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 3521.32 328.82 3192.50 2 208 社会保障和就业支出 28.22 28.22 3 20805 行政事业单位养老支出 28.22 28.22 4 2080502 事业单位离退休 5.24 5.24 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.98 22.98 6 210 卫生健康支出 25.63 25.63 7 21011 行政事业单位医疗 25.63 25.63 8 2101102 事业单位医疗 25.63 25.63 9 211 节能环保支出 3450.44 257.94 10 21102 环境监测与监察 840.00 840.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 840.00 840.00 12 21103 污染防治 2267.50 2267.50 13 2110301 大气 2267.50 2267.50 14 21111 污染减排 342.94 257.94 15 2111101 生态环境监测与信息 257.94 257.94 16 2111102 生态环境执法监察 85.00 17 221 住房保障支出 17.03 3192.50 85.00 85.00 17.03 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 338 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 住房改革支出 17.03 17.03 住房公积金 17.03 17.03 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 18 22102 19 2210201 单位预算财政拨款收支总表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 3521.32 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 28.22 28.22 十、卫生健康支出 25.63 25.63 11 十一、节能环保支出 3450.44 3450.44 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 339 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 340 3521.32 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 17.03 17.03 3521.32 3521.32 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 341 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 3521.32 3521.32 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 3521.32 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 342 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 3521.32 328.82 3192.50 2 208 社会保障和就业支出 28.22 28.22 3 20805 行政事业单位养老支出 28.22 28.22 4 2080502 事业单位离退休 5.24 5.24 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.98 22.98 6 210 卫生健康支出 25.63 25.63 7 21011 行政事业单位医疗 25.63 25.63 8 2101102 事业单位医疗 25.63 25.63 9 211 节能环保支出 3450.44 257.94 10 21102 环境监测与监察 840.00 840.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 840.00 840.00 12 21103 污染防治 2267.50 2267.50 13 2110301 大气 2267.50 2267.50 14 21111 污染减排 342.94 257.94 15 2111101 生态环境监测与信息 257.94 257.94 16 2111102 生态环境执法监察 85.00 17 221 住房保障支出 17.03 3192.50 85.00 85.00 17.03 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 序号 343 功能分类科目 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 18 22102 住房改革支出 17.03 17.03 19 2210201 住房公积金 17.03 17.03 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 344 预算年度：2021 合计 328.82 313.23 15.59 2 301 工资福利支出 307.96 307.96 3 30101 基本工资 90.95 90.95 4 30102 津贴补贴 16.18 16.18 5 30107 绩效工资 62.60 62.60 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.98 22.98 7 30110 职工基本医疗保险缴费 10.77 10.77 8 30112 其他社会保障缴费 16.53 16.53 9 30113 住房公积金 17.03 17.03 10 30199 其他工资福利支出 70.92 70.92 11 302 商品和服务支出 15.59 15.59 12 30201 办公费 2.02 2.02 13 30205 水费 0.70 0.70 14 30209 物业管理费 7.50 7.50 15 30213 维修(护)费 2.45 2.45 16 30228 工会经费 2.60 2.60 17 30299 其他商品和服务支出 0.32 0.32 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 345 预算年度：2021 18 303 对个人和家庭的补助 5.27 5.27 19 30302 退休费 1.64 1.64 20 30309 奖励金 0.03 0.03 21 30399 其他对个人和家庭的补助 3.60 3.60 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 346 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 347 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 348 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 2021 年单位预算信息 公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省生态环境应急与重污 染天气预警中心 2021 年部门预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担生态环境应急、评估和检查以及重污染天气预警等相关服务工作； （二）承担全省突发生态环境事件及重点工业企业环境应急预案编制、实施等相关服务工作； （三）承担全省较大、重大突发生态环境事件和生态破坏事件现场调查的技术性工作； （四）为开展全省各类生态环境风险隐患排查检查提供技术支撑和服务保障； （五）承担较大、重大突发生态环境事件损失评估相关服务工作； （六）与相关部门联合会商，编制区域及全省重污染天气预警信息； （七）承担对重污染天气预警及应急响应情况督导检查相关服务工作； （八）承担全省重污染天气预警系统建设相关服务工作。 机构设置： 349 单位机构设置情况 单位名称 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。的收支包 含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 3521.32 万元，其中：一般公共预算收入 3521.32 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境应急与重 污染天气预警中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 3521.32 万元，其中基本支出 328.82 万元，包括 人员经费 313.23 万元和日常公用经费 15.59 万元；项目支出 3192.50 万元，主要为环境空气挥发性有机物自动监测系统升 级建设项目、空气质量预报会商及多模式预报平台维护项目、省界空气质量监控与城市间传输预报预警科研自动监测站运 行项目等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 3521.32 万元，较 2020 年预算增加 2256.07 万元，其中：基本支出增加 19.57 万元，主要为增加 350 人员经费支出；项目支出增加 2236.5 万元，主要为增加 1 个中央专项资金安排的预算项目（环境空气挥发性有机物自动监 测系统升级建设项目）。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 15.59 万元,主要用于办公费、维修（护）费、办公用房水费、办公用房物业管理费 等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.00 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.00 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 1、空气质量预报会商及多模式预报平台维护绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成对全省 11 座空气质量科研监测站和 3 座省界空气质量自动监测站六参数监测设备及配套设施的运行维护工作，确保河北省空气质 量预报会商及多模式预报平台稳定运行，每日发布空气质量预报信息。 二级指标 数量指标 产出指标 351 三级指标 设备正常运转的站点数量 质量指标 数据捕获率 时效指标 空气质量预报发布 绩效指标描述 设备正常运转的站点数量 （个） 正常传输捕获的监测数据占 全部监测数据的比率 每日发布 指标值 指标值确定依据 14 个 依据项目合同 ≥90% 依据项目合同 365 天 依据项目合同 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 设备运维费用 相关监测设备招标运维费控 制在 244 万元之内 ≤244 万元 依据项目合同 社会效益指标 向公众发布空气质量预报信 息 及时发布空气质量预报 100% 政务信息公开规定 改善空气质量 根据预报结果，管理部门及 时采取减排措施，改善空气 质量 及时发布重污染天气预警 河北省重污染天气应 急预案 效益指标 生态效益指标 2、环境应急装备维护、演练及风险评估核查绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成环境应急管理指导，强化环境应急能力建设。如期举办会议，开展突发环境事件应急演练，不断提升环境应急管理业务能力水平。 二级指标 数量指标 数量指标 产出指标 数量指标 会议次数/演练次数 处置突发环境事件 环境应急管理督导检查 绩效指标描述 指标值 交流会议数、演练次数 ≥1 次 处置率 100% 指导企业数 ≥30 家 会议/演练完成情况 完成率 质量指标 完成指导企业任务情况 完成率 时效指标 全年 第三季度举办交流会 质量指标 352 三级指标 100% 100% 第三季度举办交流会 指标值确定依据 《河北省省级机关会 议费管理办法》冀财行 ﹝2016〕55 号 突发环境事件应急管 理办法 突发环境事件应急管 理办法 突发环境事件应急管 理办法 突发环境事件应急管 理办法 突发环境事件应急管 理办法 一级指标 二级指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 第二季度前完成突发环境事 件应急演练准备工作；第三 季度完成突发环境事件应急 演练 按计划完成演练任务 突发环境事件应急管 理办法 应急演练费用 应急演练费用不超过预算 ≤25 万 依据项目合同 保障社会安全稳定 积极防范突发环境事件，妥 善处置突发环境事件，减少 突发环境事件造成的生态破 坏，有助于社会稳定发展 妥善处置突发环境事件 突发环境事件应急管 理办法 全年 3、环境空气挥发性有机物自动监测系统升级建设项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 353 1.对河北省 10 个主要城市（秦皇岛除外，自行建设）现有的 VOC 自动监测系统进行升级提标，实现能够监测 117 种 VOC 成份（含 57 种非 甲烷烃类 PAMS 成份，13 种醛酮类成份，47 种其它 VOC 成份） ，并建设非甲烷总烃（NMHC）自动监测系统，与中国生态环境监测总站联网， 确保完成生态环境部相关工作要求。 2.建设一套臭氧激光雷达观测系统，实现臭氧污染立体监测。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 10 套 VOC 加装质谱分析系统 加装 10 套质谱分析仪 10 个 项目建议书 数量指标 新增 10 套甲醛自动监测系统 加装 10 套甲醛自动监测系统 10 个 项目建议书 数量指标 购置 10 套甲烷非甲烷总烃系 统 购置 10 套甲烷非甲烷总烃自 动监测系统 10 个 项目建议书 数量指标 购置 10 套数据传输通讯系统 购置 10 套实时数据传输通讯 系统 10 套 项目建议书 数量指标 购置 1 台臭氧激光雷达 购置 1 台臭氧激光雷达 1台 项目建议书 一级指标 效益指标 二级指标 三级指标 质量指标 实现 10 个城市 VOC 自动监测 时效指标 按时完成项目建设 成本指标 严格控制采购成本 社会效益指标 为管理提供技术服务 绩效指标描述 指标值 10 个城市实现 voc 自动监 10 个城市实现 voc 自动监测， 测，监测项目不少于 117 监测项目不少于 117 种 种 按照相关文件要求，按时完 按时向中国生态环境监测 成项目建设 总站传送数据 严格控制项目采购成本，采 购金额不超项目预算 为政府部门提供区域环境空 气 VOC 污染特征及与臭氧污 染的相关分析报告 <2267.5 万元 指标值确定依据 项目建议书 项目建议书 项目建议书 为管理部门提供数据分析 报告 4、省界空气质量监控与城市间传输预报预警科研自动监测站运行绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 354 1.完成对全省 10 座空气 VOC 质量观测站和全省雷达观测网的运行维护工作，确保全年各类观测系统稳定运行,编制数据分析报告为管理决 策提供技术支撑。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 正常运转设备数量 正常运转的设备数量（个） 28 个 依据项目合同 质量指标 数据传输率 实际传输数据量与应传输数 据量的比率 ≥90% 依据项目合同 时效指标 及时开展运维工作 运维期为 1 年 365 天 依据项目合同 成本指标 设备运维费用 ≤312 万元 依据项目合同 生态效益指标 改善空气质量 为全省空气质量改善提供 技术支撑 年度绩效目标 运维招标项目控制在 312 万 元之内 为全省空气质量改善提供技 术支撑 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省生态环境应急与重污染天气预警中心安排政府采购预算 2855.70 万元。 单位政府采购预算 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 2855.70 2855.70 日常公用经费 15.59 复印纸 A090101 件 1 1.20 1.20 1.20 日常公用经费 15.59 物业管理服务 C1204 年 1 7.50 7.50 7.50 环境应急管理工作 27.00 车辆维修和保 养服务 C050301 次 1 1.00 1.00 1.00 2267.50 大气污染防治 设备 A032401 套 1 2267.5 0 2267.50 2267.50 85.00 车辆加油服务 C050302 次 1 4.00 4.00 4.00 85.00 其他印刷服务 C08140199 次 1 2.00 2.00 2.00 471.50 其他运行维护 服务 C020699 次 1 244.00 244.00 244.00 环境空气挥发性有 机物自动监测系统 升级建设项目 环境应急装备维护、 演练及风险评估核 查 环境应急装备维护、 演练及风险评估核 查 空气质量预报会商 及多模式预报平台 维护 355 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 项目名称 预算资金 空气质量预报会商 及多模式预报平台 维护 471.50 增值电信服务 C030102 年 1 16.50 16.50 16.50 省界空气质量监控 与城市间传输预报 预警科研自动监测 站运行 341.50 其他运行维护 服务 C020699 次 1 312.00 312.00 312.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 11093.11 万元（详见下表）。本年 度拟购置固定资产总额为 2267.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 11093.11 1.00 72.00 233.40 9235.95 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 356 467018 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 项 目 4、其他固定资产 截止时间：2020-12-31 数量 600.00 价值（金额单位：万元） 1623.76 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 357 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 358 十三、河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室收支预算 单位预算收支总表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 359 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 642.13 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 33.32 10 十、卫生健康支出 33.79 11 十一、节能环保支出 554.23 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 360 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 642.13 本年支出合计 年终结转结余 预算数 4 20.79 642.13 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公 室 序号 361 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 33 收入总计 支出 预算数 项 2 目 3 642.13 支出总计 预算数 4 642.13 单位预算收入总表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 362 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 642.13 642.13 642.13 社会保障和就 业支出 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 3.60 3.60 3.60 29.72 29.72 29.72 2 208 3 20805 4 2080501 5 2080505 6 210 卫生健康支出 33.79 33.79 33.79 7 21011 行政事业单位 医疗 33.79 33.79 33.79 8 2101102 事业单位医疗 33.79 33.79 33.79 9 211 节能环保支出 554.23 554.23 554.23 10 21101 环境保护管理 事务 375.23 375.23 375.23 11 2110101 行政运行 375.23 375.23 375.23 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 21102 13 2110299 14 221 15 16 363 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 179.00 住房保障支出 20.79 20.79 20.79 22102 住房改革支出 20.79 20.79 20.79 2210201 住房公积金 20.79 20.79 20.79 环境监测与监 察 其他环境监测 与监察支出 上年结转 12 单位预算支出总表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 364 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 642.13 463.13 179.00 2 208 社会保障和就业支出 33.32 33.32 3 20805 行政事业单位养老支出 33.32 33.32 4 2080501 行政单位离退休 3.60 3.60 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.72 29.72 6 210 卫生健康支出 33.79 33.79 7 21011 行政事业单位医疗 33.79 33.79 8 2101102 事业单位医疗 33.79 33.79 9 211 节能环保支出 554.23 375.23 10 21101 环境保护管理事务 375.23 375.23 11 2110101 行政运行 375.23 375.23 12 21102 环境监测与监察 179.00 179.00 13 2110299 其他环境监测与监察支出 179.00 179.00 14 221 住房保障支出 20.79 20.79 15 22102 住房改革支出 20.79 20.79 16 2210201 住房公积金 20.79 20.79 179.00 单位预算财政拨款收支总表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 642.13 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 33.32 33.32 十、卫生健康支出 33.79 33.79 11 十一、节能环保支出 554.23 554.23 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 365 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 366 642.13 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 20.79 20.79 642.13 642.13 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 367 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 642.13 642.13 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 642.13 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 368 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 642.13 463.13 179.00 2 208 社会保障和就业支出 33.32 33.32 3 20805 行政事业单位养老支出 33.32 33.32 4 2080501 行政单位离退休 3.60 3.60 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.72 29.72 6 210 卫生健康支出 33.79 33.79 7 21011 行政事业单位医疗 33.79 33.79 8 2101102 事业单位医疗 33.79 33.79 9 211 节能环保支出 554.23 375.23 10 21101 环境保护管理事务 375.23 375.23 11 2110101 行政运行 375.23 375.23 12 21102 环境监测与监察 179.00 179.00 13 2110299 其他环境监测与监察支出 179.00 179.00 14 221 住房保障支出 20.79 20.79 15 22102 住房改革支出 20.79 20.79 16 2210201 住房公积金 20.79 20.79 179.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 369 预算年度：2021 合计 463.13 369.68 93.45 2 301 工资福利支出 366.20 366.20 3 30101 基本工资 101.81 101.81 4 30102 津贴补贴 88.33 88.33 5 30103 奖金 8.02 8.02 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.72 29.72 7 30110 职工基本医疗保险缴费 15.93 15.93 8 30111 公务员医疗补助缴费 17.86 17.86 9 30112 其他社会保障缴费 1.00 1.00 10 30113 住房公积金 20.79 20.79 11 30199 其他工资福利支出 82.74 82.74 12 302 商品和服务支出 91.20 91.20 13 30201 办公费 3.74 3.74 14 30202 印刷费 3.00 3.00 15 30205 水费 0.20 0.20 16 30206 电费 2.00 2.00 17 30207 邮电费 15.05 15.05 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 序号 370 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30208 取暖费 1.50 1.50 19 30209 物业管理费 9.50 9.50 20 30211 差旅费 5.58 5.58 21 30213 维修(护)费 1.20 1.20 22 30216 培训费 2.00 2.00 23 30226 劳务费 5.00 5.00 24 30227 委托业务费 5.92 5.92 25 30228 工会经费 3.46 3.46 26 30229 福利费 2.78 2.78 27 30239 其他交通费用 29.00 29.00 28 30299 其他商品和服务支出 1.27 1.27 29 303 对个人和家庭的补助 3.48 3.48 30 30302 退休费 1.63 1.63 31 30309 奖励金 0.05 0.05 32 30399 其他对个人和家庭的补助 1.80 1.80 33 310 资本性支出 2.25 2.25 34 31002 办公设备购置 2.25 2.25 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 371 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 372 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 373 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省环境保护厅第一环境 监察专员办公室 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责派驻地生态环境保护日常监察工作； （二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作相关会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环 境职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作； （三）检查被监察的单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问 题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议； （四）经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈； （五）负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作； （六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导； （七）承担省生态环境厅交办的其他任务。 374 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省环 境保护厅第一环境监察专员办公室的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 642.13 万元，其中：一般公共预算收入 642.13 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅第一环 境监察专员办公室年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 642.13 万元，其中基本支出 463.13 万元，包括人员 经费 369.68 万元和日常公用经费 93.45 万元；项目支出 179 万元主要为租赁费、差旅费等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 642.13 万元，较 2020 年预算增加 48.06 万元，其中：基本支出增加 79.06 万元，主要为增加人 375 员经费支出；项目支出减少 31 万元，主要为租赁费用减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 93.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支 出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待 0 万元。与 2020 年持平。 五、预算绩效信息 1、第一专员办生态环境监察基础保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 376 1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务 2.保障机关工作高效运转 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 环境监察车辆租赁数量 监察用车租赁数量满足工作 需要 租赁车辆数量能够保障开 展督察 工作计划 数量指标 租赁面积 租赁办公用房面积 符合政策文件要求 租赁合同 数量指标 差旅费 能够保障单位人员差旅费 能够保障单位人员差旅费 工作计划 质量指标 租赁办公用房质量情况 办公用房内各项设施齐全， 运转正常 设施齐全，正常运转 工作计划 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 环境监察车辆租赁的质量 租赁的车辆车况符合行业要 求 租赁的车辆车况符合行业 要求 行业标准 质量指标 差旅费 出差人员差旅费保障率 ≥95% 工作计划 时效指标 环境监察车辆租赁时间 及时按照需求租赁监察用车 及时租赁督察用车 工作计划 时效指标 租赁合同签订时间 办公用房租赁合同签订日期 及时签订租赁合同 工作计划 时效指标 差旅费 能够准时及时报销单位差旅 费 及时报销 工作计划 成本指标 环境监察车辆租赁费 全年环境监察用车租赁成本 小于等于预算数 工作计划 成本指标 差旅费 成本指标 单位面积办公用房年度租赁 费 发生差旅费金额符合《河北 按规定执行 省省级机关差旅费管理办法》 每平方米办公用房月度租赁 ≤40 元/平方米 费 社会效益指标 办公用房租赁 保障办公人数 保障单位人员能够办公 工作计划 社会效益指标 环境监察车辆租赁 环境监察用车能够保障单位 工作正常开展 工作正常开展 工作计划 社会效益指标 差旅费 能够保障单位工作正常开展 工作正常开展 工作计划 服务对象满意度指标 办公用房租赁 房屋使用者满意度 ≥95% 调查问卷 服务对象满意度指标 环境监察车辆租赁 车辆使用者满意度 ≥95% 调查问卷 服务对象满意度指标 差旅费 绝大多数工作人员满意 ≥95% 调查问卷 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室安排政府采购预算 76.75 万元。 377 指标值确定依据 政策文件 租赁合同 单位政府采购预算 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 76.75 76.75 日常公用经费 93.45 台式计算机 A02010104 台 3 0.50 1.50 1.50 日常公用经费 93.45 木制台、桌类 A060205 套 3 0.25 0.75 0.75 日常公用经费 93.45 复印纸 A090101 年 1 1.00 1.00 1.00 日常公用经费 93.45 其他印刷服务 C08140199 年 1 3.00 3.00 3.00 日常公用经费 93.45 物业管理服务 C1204 年 1 9.50 9.50 9.50 第一专员办生态环 境监察基础保障 179.00 其他服务 C99 年 1 61.00 61.00 61.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 79.78 万元（详见下表）。本年度拟 购置固定资产总额为 2.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467019 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 378 截止时间：2020-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 79.78 302.00 79.78 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 379 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我办无其他需要说明的事项。 380 十四、河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室收支预算 单位预算收支总表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 381 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 581.43 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 25.30 10 十、卫生健康支出 19.16 11 十一、节能环保支出 519.67 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 382 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 581.43 本年支出合计 年终结转结余 预算数 4 17.30 581.43 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公 室 序号 383 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 33 收入总计 支出 预算数 项 2 目 3 581.43 支出总计 预算数 4 581.43 单位预算收入总表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 384 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 581.43 581.43 581.43 社会保障和就 业支出 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 2.10 2.10 2.10 23.20 23.20 23.20 2 208 3 20805 4 2080501 5 2080505 6 210 卫生健康支出 19.16 19.16 19.16 7 21011 行政事业单位 医疗 19.16 19.16 19.16 8 2101102 事业单位医疗 19.16 19.16 19.16 9 211 节能环保支出 519.67 519.67 519.67 10 21101 环境保护管理 事务 294.67 294.67 294.67 11 2110101 行政运行 294.67 294.67 294.67 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 21102 13 2110299 14 221 15 16 385 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 住房保障支出 17.30 17.30 17.30 22102 住房改革支出 17.30 17.30 17.30 2210201 住房公积金 17.30 17.30 17.30 环境监测与监 察 其他环境监测 与监察支出 上年结转 12 单位预算支出总表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 386 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 581.43 356.43 225.00 2 208 社会保障和就业支出 25.30 25.30 3 20805 行政事业单位养老支出 25.30 25.30 4 2080501 行政单位离退休 2.10 2.10 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.20 23.20 6 210 卫生健康支出 19.16 19.16 7 21011 行政事业单位医疗 19.16 19.16 8 2101102 事业单位医疗 19.16 19.16 9 211 节能环保支出 519.67 294.67 10 21101 环境保护管理事务 294.67 294.67 11 2110101 行政运行 294.67 294.67 12 21102 环境监测与监察 225.00 225.00 13 2110299 其他环境监测与监察支出 225.00 225.00 14 221 住房保障支出 17.30 17.30 15 22102 住房改革支出 17.30 17.30 16 2210201 住房公积金 17.30 17.30 225.00 单位预算财政拨款收支总表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 581.43 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 25.30 25.30 十、卫生健康支出 19.16 19.16 11 十一、节能环保支出 519.67 519.67 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 387 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 388 581.43 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 17.30 17.30 581.43 581.43 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 389 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 581.43 581.43 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 581.43 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 390 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 581.43 356.43 225.00 2 208 社会保障和就业支出 25.30 25.30 3 20805 行政事业单位养老支出 25.30 25.30 4 2080501 行政单位离退休 2.10 2.10 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.20 23.20 6 210 卫生健康支出 19.16 19.16 7 21011 行政事业单位医疗 19.16 19.16 8 2101102 事业单位医疗 19.16 19.16 9 211 节能环保支出 519.67 294.67 10 21101 环境保护管理事务 294.67 294.67 11 2110101 行政运行 294.67 294.67 12 21102 环境监测与监察 225.00 225.00 13 2110299 其他环境监测与监察支出 225.00 225.00 14 221 住房保障支出 17.30 17.30 15 22102 住房改革支出 17.30 17.30 16 2210201 住房公积金 17.30 17.30 225.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 391 预算年度：2021 合计 356.43 277.92 78.51 2 301 工资福利支出 275.95 275.95 3 30101 基本工资 87.91 87.91 4 30102 津贴补贴 71.42 71.42 5 30103 奖金 6.56 6.56 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.20 23.20 7 30110 职工基本医疗保险缴费 19.16 19.16 8 30112 其他社会保障缴费 0.72 0.72 9 30113 住房公积金 17.30 17.30 10 30199 其他工资福利支出 49.68 49.68 11 302 商品和服务支出 78.51 78.51 12 30201 办公费 5.00 5.00 13 30205 水费 0.20 0.20 14 30206 电费 1.60 1.60 15 30207 邮电费 11.90 11.90 16 30208 取暖费 2.04 2.04 17 30209 物业管理费 1.33 1.33 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 序号 392 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30211 差旅费 26.58 26.58 19 30213 维修(护)费 1.00 1.00 20 30216 培训费 2.70 2.70 21 30227 委托业务费 4.20 4.20 22 30228 工会经费 2.88 2.88 23 30229 福利费 2.39 2.39 24 30239 其他交通费用 15.57 15.57 25 30299 其他商品和服务支出 1.12 1.12 26 303 对个人和家庭的补助 1.97 1.97 27 30302 退休费 0.78 0.78 28 30309 奖励金 0.04 0.04 29 30399 其他对个人和家庭的补助 1.15 1.15 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 393 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 394 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 395 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省环境保护厅第二环境 监察专员办公室 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责承德、张家口区域环境监察工作。 （一）负责派驻地生态环境保护日常监察工作； （二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作相关会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环 境职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作； （三）检查被监察的单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问 题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议； （四）经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈； （五）负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作； （六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导； 396 （七）承担省生态环境厅交办的其他工作事项。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省环 境保护厅第二环境监察专员办公室的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 581.43 万元，其中：一般公共预算收入 581.43 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省环境保护厅第二环 境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 581.43 万元，其中基本支出 356.43 万元，包括 人员经费 277.92 万元和日常公用经费 78.51 万元；项目支出 225 万元主要为第二专员办生态环境监察基础保障。 3、比上年增减情况 397 2021 年预算收支安排 581.43 万元，较 2020 年预算增加减 60.91 万元，其中：基本支出增加 65.91 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出减少 5 万元，主要为项目支出中设备支出减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 78.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支 出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待 0 万元。与 2020 年持平。 五、预算绩效信息 1、第二专员办生态环境监察基础保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务 2.保障机关工作高效运转 二级指标 三级指标 数量指标 监察用车租赁 数量指标 办公用房租赁 产出指标 398 绩效指标描述 指标值 在张家口、承德两地租用监 张家口、承德各常租 1 台 察用车，满足办公、日常监 车保障日常监察和检查工 察和督察需要 作 办公用房租赁满足工作需要， ≥762.11 平米 符合标准要求 指标值确定依据 一级指标 效益指标 399 二级指标 三级指标 绩效指标描述 按工作需要购置办公设备、 执法装备，满足外出督察工 作需要 对张家口、承德两地开展日 常监察和督察工作，日常监 察做到所有县区全覆盖，驻 点监察至少安排 2 个县区。 指标值 数量指标 办公设备、执法装备购置 数量指标 人员督察、日常监察差旅费 质量指标 购置设备质量合格率 购置设备质量合格率 100% 质量指标 监察用车租赁 租赁车辆质量合格，符合正 常办公和监察工作需要。 符合 质量指标 租金支付率 租金支付率 100% 质量指标 人员督察、日常监察差旅费 质量指标 租房合格率 时效指标 办公设备购置 时效指标 人员督察、日常监察差旅费 时效指标 办公用房、监察用车租赁 成本指标 办公设备购置 社会效益指标 办公用房、监察用车租赁 租用办公用房和监察用车保 障工作的正常开展 可以正常开展工作 社会效益指标 办公设备购置 办公设备提升情况 得到提升 按照上级要求和日常监察情 况及时报销差旅费 租赁房屋面积是否符合上级 要求和使用要求。 办公设备购置投入使用的及 时率 按照上级要求和日常监察情 况及时报销差旅费 及时按要求租用办公用房和 监察用车。 办公设备购置不超过年初预 算 44 台 日常监察县区数≥31 个为 优秀； ≥90% 符合 及时采购并投入使用 ≥90% ≥90% 小于年初预算 指标值确定依据 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益指标 督察区域环境质量得到改善 督察区域环境质量得到改善 得到改善 服务对象满意度指标 办公用房、公车租赁满意度 工作人员对办公用房、车辆 租赁，办公设备的满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 办公设备购置 办公设备使用者满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 人员督察、日常监察差旅费 工作人员对差旅费报销的认 可度 ≥95% 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室安排政府采购预算 9.50 万元。 单位政府采购预算 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 第二专员办生态环 境监察基础保障 第二专员办生态环 境监察基础保障 第二专员办生态环 境监察基础保障 400 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 合计 一般公共 预算拨款 9.50 9.50 225.00 移动存储设备 A02010508 台 15 0.10 1.50 1.50 225.00 激光打印机 A0201060102 台 1 2.00 2.00 2.00 225.00 激光打印机 A0201060102 台 6 0.25 1.50 1.50 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 第二专员办生态环 境监察基础保障 225.00 扫描仪 A0201060901 台 2 0.19 0.38 0.38 225.00 数字照相机 A0202050101 台 1 1.51 1.51 1.51 225.00 蓄电池及充电 装置 A0206151002 台 4 0.20 0.80 0.80 225.00 录放音机 A02091201 台 5 0.05 0.25 0.25 225.00 望远镜 A02100310 台 4 0.30 1.20 1.20 225.00 其他长度计量 标准器具 A02120199 台 6 0.06 0.36 0.36 第二专员办生态环 境监察基础保障 第二专员办生态环 境监察基础保障 第二专员办生态环 境监察基础保障 第二专员办生态环 境监察基础保障 第二专员办生态环 境监察基础保障 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 86.63 万元（详见下表）。本年度拟 购置固定资产总额为 9.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 401 单位固定资产占用情况表 467020 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 86.63 356.00 86.63 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 402 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 403 十五、河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室收支预算 单位预算收支总表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 404 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 607.21 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 26.43 10 十、卫生健康支出 28.00 11 十一、节能环保支出 532.95 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 405 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 607.21 本年支出合计 年终结转结余 预算数 4 19.83 607.21 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公 室 序号 406 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 33 收入总计 支出 预算数 项 2 目 3 607.21 支出总计 预算数 4 607.21 单位预算收入总表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 407 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 607.21 607.21 607.21 社会保障和就 业支出 26.43 26.43 26.43 26.43 26.43 26.43 26.43 26.43 26.43 2 208 3 20805 4 2080505 5 210 卫生健康支出 28.00 28.00 28.00 6 21011 行政事业单位 医疗 28.00 28.00 28.00 7 2101102 事业单位医疗 28.00 28.00 28.00 8 211 节能环保支出 532.95 532.95 532.95 9 21101 环境保护管理 事务 333.95 333.95 333.95 10 2110101 行政运行 333.95 333.95 333.95 11 21102 环境监测与监 察 199.00 199.00 199.00 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 2110299 13 408 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他环境监测 与监察支出 199.00 199.00 199.00 221 住房保障支出 19.83 19.83 19.83 14 22102 住房改革支出 19.83 19.83 19.83 15 2210201 住房公积金 19.83 19.83 19.83 上年结转 12 单位预算支出总表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 409 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 607.21 408.21 199.00 2 208 社会保障和就业支出 26.43 26.43 3 20805 行政事业单位养老支出 26.43 26.43 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.43 26.43 5 210 卫生健康支出 28.00 28.00 6 21011 行政事业单位医疗 28.00 28.00 7 2101102 事业单位医疗 28.00 28.00 8 211 节能环保支出 532.95 333.95 9 21101 环境保护管理事务 333.95 333.95 10 2110101 行政运行 333.95 333.95 11 21102 环境监测与监察 199.00 199.00 12 2110299 其他环境监测与监察支出 199.00 199.00 13 221 住房保障支出 19.83 19.83 14 22102 住房改革支出 19.83 19.83 15 2210201 住房公积金 19.83 19.83 199.00 单位预算财政拨款收支总表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 607.21 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 26.43 26.43 十、卫生健康支出 28.00 28.00 11 十一、节能环保支出 532.95 532.95 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 410 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 411 607.21 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 19.83 19.83 607.21 607.21 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 412 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 607.21 607.21 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 607.21 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 413 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 607.21 408.21 199.00 2 208 社会保障和就业支出 26.43 26.43 3 20805 行政事业单位养老支出 26.43 26.43 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.43 26.43 5 210 卫生健康支出 28.00 28.00 6 21011 行政事业单位医疗 28.00 28.00 7 2101102 事业单位医疗 28.00 28.00 8 211 节能环保支出 532.95 333.95 9 21101 环境保护管理事务 333.95 333.95 10 2110101 行政运行 333.95 333.95 11 21102 环境监测与监察 199.00 199.00 12 2110299 其他环境监测与监察支出 199.00 199.00 13 221 住房保障支出 19.83 19.83 14 22102 住房改革支出 19.83 19.83 15 2210201 住房公积金 19.83 19.83 199.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 414 预算年度：2021 合计 408.21 327.44 80.77 2 301 工资福利支出 327.39 327.39 3 30101 基本工资 96.98 96.98 4 30102 津贴补贴 88.39 88.39 5 30103 奖金 7.27 7.27 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.43 26.43 7 30110 职工基本医疗保险缴费 28.00 28.00 8 30112 其他社会保障缴费 0.83 0.83 9 30113 住房公积金 19.83 19.83 10 30199 其他工资福利支出 59.66 59.66 11 302 商品和服务支出 80.17 80.17 12 30201 办公费 7.00 7.00 13 30202 印刷费 0.60 0.60 14 30204 手续费 0.10 0.10 15 30205 水费 0.60 0.60 16 30206 电费 5.54 5.54 17 30207 邮电费 12.85 12.85 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 序号 415 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30211 差旅费 10.44 10.44 19 30213 维修(护)费 2.00 2.00 20 30216 培训费 3.60 3.60 21 30226 劳务费 9.80 9.80 22 30227 委托业务费 3.00 3.00 23 30228 工会经费 3.30 3.30 24 30229 福利费 2.47 2.47 25 30239 其他交通费用 17.91 17.91 26 30299 其他商品和服务支出 0.96 0.96 27 303 对个人和家庭的补助 0.05 0.05 28 30309 奖励金 0.05 0.05 29 310 资本性支出 0.60 0.60 30 31002 办公设备购置 0.60 0.60 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 416 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 417 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 418 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省环境保护厅第三环境 监察专员办公室 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责派驻地生态环境保护日常监察工作； （二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作相关会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环 境职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作； （三）检查被监察的单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问 题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议； （四）经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈； （五）负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作； （六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导； （七）承担省生态环境厅交办的其他任务。 419 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省环 境保护厅第三环境监察专员办公室的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 607.21 万元，其中：一般公共预算收入 607.21 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅第三环 境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 607.21 万元，其中基本支出 408.21 万元，包括 人员经费 327.44 万元和日常公用经费 80.77 万元；项目支出 199 万元主要为租赁费、差旅费等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 607.21 万元，较 2020 年预算增加 23.52 万元，其中：基本支出增加 35.25 万元，主要为增加人 420 员经费支出；项目支出减少 12 万元，主要为办公用房租凭费用。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 80.77 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支 出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待 0 万元。与 2020 年持平。 五、预算绩效信息 1、第三专员办生态环境监察基础保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 421 1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务 2.保障机关工作高效运转 二级指标 三级指标 数量指标 办公用房租赁符合标准 数量指标 环境监察车辆租赁 数量指标 差旅费 绩效指标描述 指标值 办公用房租赁满足工作需要， 租赁面积符合政策文件 符合标准要求 督察用车租赁数量满足日常 租赁车辆满足督察需要 工作需要 保障日常监察和督察工作 能够保障开展督察工作 指标值确定依据 政府文件 工作计划 工作计划 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 差旅费 按照相关文件要求和日常监 察情况及时开展督察 及时开展督察 工作计划 质量指标 办公用房租赁 房屋是否满足办公业务条件 满足办公业务条件 工作计划 质量指标 环境监察车辆租赁 租赁车辆质量、安全性能是 否满足督察需求 基本满足 租赁合同 时效指标 办公用房租赁 及时租赁办公用房 及时租赁办公用房 工作计划 时效指标 环境监察车辆租赁 及时按照需求租赁督察用车 及时租赁督察用车 工作计划 时效指标 差旅费 按照相关文件要求和日常监 察情况及时开展督察 及时开展督察 工作计划 成本指标 按规定支付差旅费和租金 按规定支付差旅费和租金 差旅费和租金符合相关政 策文件 政府文件 社会效益指标 办公用房租赁 工作正常开展 工作计划 社会效益指标 环境监察车辆租赁 工作正常开展 工作计划 社会效益指标 差旅费 能够保障单位工作正常开展 工作正常开展 工作计划 服务对象满意度指标 环境监察车辆租赁 车辆使用者满意度 ≥95 满意度≥95% 调查问卷 服务对象满意度指标 差旅费 绝大多数工作人员满意 ≥95 满意度≥95% 调查问卷 服务对象满意度指标 办公用房租赁 房屋使用者满意度 ≥95 满意度≥95% 调查问卷 办公用房能够保障单位工作 正常开展 环境监察用车能够保障单位 工作正常开展 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室安排政府采购预算 65.00 万元。 422 指标值确定依据 单位政府采购预算 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 计 第三专员办生态环 境监察基础保障 199.00 其他服务 C99 年 1 65.00 一般公共 预算拨款 合计 65.00 65.00 65.00 65.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 91.83 万元（详见下表）。本年度拟 购置固定资产总额为 0.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467021 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 423 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 91.83 348.00 91.83 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 424 十六、河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室收支预算 单位预算收支总表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 425 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 553.52 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 24.17 10 十、卫生健康支出 18.66 11 十一、节能环保支出 492.56 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 426 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 553.52 本年支出合计 年终结转结余 预算数 4 18.13 553.52 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公 室 序号 427 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 33 收入总计 支出 预算数 项 2 目 3 553.52 支出总计 预算数 4 553.52 单位预算收入总表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 428 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 553.52 553.52 553.52 社会保障和就 业支出 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 2 208 3 20805 4 2080505 5 210 卫生健康支出 18.66 18.66 18.66 6 21011 行政事业单位 医疗 18.66 18.66 18.66 7 2101102 事业单位医疗 18.66 18.66 18.66 8 211 节能环保支出 492.56 492.56 492.56 9 21101 环境保护管理 事务 306.56 306.56 306.56 10 2110101 行政运行 306.56 306.56 306.56 11 21102 环境监测与监 察 186.00 186.00 186.00 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 2110299 13 429 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他环境监测 与监察支出 186.00 186.00 186.00 221 住房保障支出 18.13 18.13 18.13 14 22102 住房改革支出 18.13 18.13 18.13 15 2210201 住房公积金 18.13 18.13 18.13 上年结转 12 单位预算支出总表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 430 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 553.52 367.52 186.00 2 208 社会保障和就业支出 24.17 24.17 3 20805 行政事业单位养老支出 24.17 24.17 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.17 24.17 5 210 卫生健康支出 18.66 18.66 6 21011 行政事业单位医疗 18.66 18.66 7 2101102 事业单位医疗 18.66 18.66 8 211 节能环保支出 492.56 306.56 9 21101 环境保护管理事务 306.56 306.56 10 2110101 行政运行 306.56 306.56 11 21102 环境监测与监察 186.00 186.00 12 2110299 其他环境监测与监察支出 186.00 186.00 13 221 住房保障支出 18.13 18.13 14 22102 住房改革支出 18.13 18.13 15 2210201 住房公积金 18.13 18.13 186.00 单位预算财政拨款收支总表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 553.52 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 24.17 24.17 十、卫生健康支出 18.66 18.66 11 十一、节能环保支出 492.56 492.56 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 431 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 432 553.52 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 18.13 18.13 553.52 553.52 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 433 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 553.52 553.52 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 553.52 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 434 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 553.52 367.52 186.00 2 208 社会保障和就业支出 24.17 24.17 3 20805 行政事业单位养老支出 24.17 24.17 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.17 24.17 5 210 卫生健康支出 18.66 18.66 6 21011 行政事业单位医疗 18.66 18.66 7 2101102 事业单位医疗 18.66 18.66 8 211 节能环保支出 492.56 306.56 9 21101 环境保护管理事务 306.56 306.56 10 2110101 行政运行 306.56 306.56 11 21102 环境监测与监察 186.00 186.00 12 2110299 其他环境监测与监察支出 186.00 186.00 13 221 住房保障支出 18.13 18.13 14 22102 住房改革支出 18.13 18.13 15 2210201 住房公积金 18.13 18.13 186.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 435 预算年度：2021 合计 367.52 287.96 79.56 2 301 工资福利支出 287.96 287.96 3 30101 基本工资 93.59 93.59 4 30102 津贴补贴 75.94 75.94 5 30103 奖金 7.03 7.03 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.17 24.17 7 30110 职工基本医疗保险缴费 18.66 18.66 8 30112 其他社会保障缴费 0.76 0.76 9 30113 住房公积金 18.13 18.13 10 30199 其他工资福利支出 49.68 49.68 11 302 商品和服务支出 64.96 64.96 12 30201 办公费 4.00 4.00 13 30202 印刷费 4.00 4.00 14 30204 手续费 0.20 0.20 15 30207 邮电费 13.43 13.43 16 30209 物业管理费 2.00 2.00 17 30211 差旅费 7.66 7.66 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 序号 436 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30213 维修(护)费 3.00 3.00 19 30216 培训费 4.00 4.00 20 30227 委托业务费 3.00 3.00 21 30228 工会经费 3.02 3.02 22 30229 福利费 2.49 2.49 23 30239 其他交通费用 17.00 17.00 24 30299 其他商品和服务支出 1.16 1.16 25 310 资本性支出 14.60 14.60 26 31002 办公设备购置 14.60 14.60 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 437 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 438 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 439 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省环境保护厅第四环境 监察专员办公室 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责派驻地生态环境保护日常监察工作； （二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作相关会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环 境保护职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作； （三）检查被监察的单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问 题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议； （四）经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈； （五）负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作； （六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导； （七）承担省生态环境保护厅交办的其他工作事项。 440 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省环 境保护厅第四环境监察专员办公室的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 553.52 万元，其中：一般公共预算收入 553.52 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅年度单 位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 553.52 万元，其中基本支出 367.52 万元，包括人员经费 287.96 万元和日 常公用经费 79.56 万元；项目支出 186.00 万元，主要为租赁费、其他交通费和差旅费等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 553.52 万元，较 2020 年预算增加 75.66 万元，其中：基本支出增加 81.66 万元，主要为增加人 441 员经费支出；项目支出减少 6 万元，主要为差旅费减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 79.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支 出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待 0 万元。与 2020 年持平。 五、预算绩效信息 1、第四专员办生态环境监察基础保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 442 1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务 2.保障机关工作高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 办公用房租赁 办公用房租赁满足工作需要， 租赁面积符合标准要求 符合标准要求 数量指标 环境监察车辆租赁 租赁数量满足日常工作需要 租赁车辆满足督察需要 数量指标 差旅费 保障日常监察和督察工作 能够保障开展督察工作 质量指标 办公用房租赁 房屋是否满足办公业务条件 满足办公业务条件 指标值确定依据 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 环境监察车辆租赁 租赁车辆质量、安全性是否 满足督察需要 基本满足需求 质量指标 差旅费 按照相关文件要求和日常监 察情况及时开展督察 及时开展督察 时效指标 环境监察车辆租赁 及时按照需求租赁督察用车 及时租赁督察用车 时效指标 办公用房租赁 及时租赁办公用房 及时租赁办公用房 时效指标 差旅费 保障日常监察和督察工作， 及时报销 能够保障开展督察工作， 及时报销 成本指标 办公用房租赁 控制成本支出 控制成本 提高利用率 成本指标 环境监察车辆租赁 提高车辆使用率控制成本 控制成本 提高利用率 成本指标 差旅费 控制差旅支出 控制成本 提高利用率 社会效益指标 办公用房租赁 保障单位正常工作开展 工作正常开展 社会效益指标 环境监察车辆租赁 保障单位正常工作开展 工作正常开展 社会效益指标 差旅费 保障单位正常工作开展 工作正常开展 服务对象满意度指标 办公用房租赁 房屋使用者满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 环境监察车辆租赁 车辆使用者满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 差旅费 绝大多数工作人员满意度 ≥95% 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室安排政府采购预算 10.42 万元。 443 指标值确定依据 单位政府采购预算 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 10.42 10.42 日常公用经费 79.56 网络接口 A0201020701 年 1 1.20 1.20 1.20 日常公用经费 79.56 喷墨打印机 A0201060101 台 2 0.21 0.42 0.42 日常公用经费 79.56 投影仪 A020202 台 2 1.10 2.20 2.20 日常公用经费 79.56 复印纸 A090101 箱 60 0.01 0.60 0.60 日常公用经费 79.56 其他印刷服务 C08140199 年 1 4.00 4.00 4.00 日常公用经费 79.56 物业管理服务 C1204 年 1 2.00 2.00 2.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 73.34 万元（详见下表）。本年度拟 购置固定资产总额为 14.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 项 资产总额 444 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 73.34 467022 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 项 截止时间：2020-12-31 目 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 305.00 73.34 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 445 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 446 十七、河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室收支预算 单位预算收支总表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 447 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 625.55 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 30.26 10 十、卫生健康支出 32.36 11 十一、节能环保支出 542.62 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 448 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 625.55 本年支出合计 年终结转结余 预算数 4 20.31 625.55 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公 室 序号 449 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 33 收入总计 支出 预算数 项 2 目 3 625.55 支出总计 预算数 4 625.55 单位预算收入总表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 450 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 625.55 625.55 625.55 社会保障和就 业支出 30.26 30.26 30.26 30.26 30.26 30.26 30.26 30.26 30.26 2 208 3 20805 4 2080505 5 210 卫生健康支出 32.36 32.36 32.36 6 21011 行政事业单位 医疗 32.36 32.36 32.36 7 2101102 事业单位医疗 32.36 32.36 32.36 8 211 节能环保支出 542.62 542.62 542.62 9 21101 环境保护管理 事务 342.62 342.62 342.62 10 2110101 行政运行 342.62 342.62 342.62 11 21102 环境监测与监 察 200.00 200.00 200.00 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 2110299 13 451 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他环境监测 与监察支出 200.00 200.00 200.00 221 住房保障支出 20.31 20.31 20.31 14 22102 住房改革支出 20.31 20.31 20.31 15 2210201 住房公积金 20.31 20.31 20.31 上年结转 12 单位预算支出总表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 452 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 625.55 425.55 200.00 2 208 社会保障和就业支出 30.26 30.26 3 20805 行政事业单位养老支出 30.26 30.26 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.26 30.26 5 210 卫生健康支出 32.36 32.36 6 21011 行政事业单位医疗 32.36 32.36 7 2101102 事业单位医疗 32.36 32.36 8 211 节能环保支出 542.62 342.62 9 21101 环境保护管理事务 342.62 342.62 10 2110101 行政运行 342.62 342.62 11 21102 环境监测与监察 200.00 200.00 12 2110299 其他环境监测与监察支出 200.00 200.00 13 221 住房保障支出 20.31 20.31 14 22102 住房改革支出 20.31 20.31 15 2210201 住房公积金 20.31 20.31 200.00 单位预算财政拨款收支总表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 625.55 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 30.26 30.26 十、卫生健康支出 32.36 32.36 11 十一、节能环保支出 542.62 542.62 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 453 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 454 625.55 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 20.31 20.31 625.55 625.55 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 455 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 625.55 625.55 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 625.55 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 456 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 625.55 425.55 200.00 2 208 社会保障和就业支出 30.26 30.26 3 20805 行政事业单位养老支出 30.26 30.26 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.26 30.26 5 210 卫生健康支出 32.36 32.36 6 21011 行政事业单位医疗 32.36 32.36 7 2101102 事业单位医疗 32.36 32.36 8 211 节能环保支出 542.62 342.62 9 21101 环境保护管理事务 342.62 342.62 10 2110101 行政运行 342.62 342.62 11 21102 环境监测与监察 200.00 200.00 12 2110299 其他环境监测与监察支出 200.00 200.00 13 221 住房保障支出 20.31 20.31 14 22102 住房改革支出 20.31 20.31 15 2210201 住房公积金 20.31 20.31 200.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 457 预算年度：2021 合计 425.55 342.48 83.07 2 301 工资福利支出 342.47 342.47 3 30101 基本工资 101.85 101.85 4 30102 津贴补贴 83.59 83.59 5 30103 奖金 7.90 7.90 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.26 30.26 7 30110 职工基本医疗保险缴费 32.36 32.36 8 30112 其他社会保障缴费 1.00 1.00 9 30113 住房公积金 20.31 20.31 10 30199 其他工资福利支出 65.20 65.20 11 302 商品和服务支出 83.07 83.07 12 30201 办公费 8.00 8.00 13 30202 印刷费 2.00 2.00 14 30206 电费 4.00 4.00 15 30207 邮电费 16.00 16.00 16 30208 取暖费 1.80 1.80 17 30211 差旅费 16.02 16.02 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 序号 458 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30213 维修(护)费 2.50 2.50 19 30216 培训费 1.70 1.70 20 30227 委托业务费 5.50 5.50 21 30228 工会经费 3.38 3.38 22 30229 福利费 2.70 2.70 23 30239 其他交通费用 18.00 18.00 24 30299 其他商品和服务支出 1.47 1.47 25 303 对个人和家庭的补助 0.01 0.01 26 30309 奖励金 0.01 0.01 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 459 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 460 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 461 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省环境保护厅第五环境 监察专员办公室 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责沧州、衡水区域环境监察工作。 （一）负责派驻地生态环境保护日常监察工作； （二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作相关会议； （三）检查被监察的单位及工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和政府关于环境保护决定、命令中的问题，对 发现的问题向被监察单位提出处理意见或建议； （四）经批准对派驻地党委、政府及相关部门在生态环境保护检查中发现的重大问题进行约谈； （五）负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计的相关工作； （六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导； （七）承担省环境保护厅交办的其他工作事项。 462 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省环 境保护厅第五环境监察专员办公室的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 625.55 万元，其中：一般公共预算收入 625.55 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省环境保护厅第五环 境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 625.55 万元，其中基本支出 425.55 万元，包括 人员经费 342.48 万元和日常公用经费 83.07 万元；项目支出 200 万元，主要为第五专员办生态环境监察基础保障等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 625.55 万元，较 2020 年预算增加 20.25 万元，其中：基本支出增加 30.25 万元，主要为增加人 463 员经费支出；项目支出减少 10 万元，主要为第五专员办生态环境监察基础保障。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 83.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支 出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待 0 万元,与 2020 年持平。 五、预算绩效信息 1、第五专员办生态环境监察基础保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 464 1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务。 2.保障机关工作高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 监察用车租赁数量 在沧州、衡水两地租用车辆 满足办公、日常监察和督 察需要。 数量指标 租赁面积 租赁办公用房面积 ≤546 平方米 数量指标 差旅费 保障单位人员差旅费 保障在编人员差旅费 质量指标 租赁车辆质量情况 租用车辆质量合格，符合日 常监察和督查工作需要。 设施齐全，正常运转 指标值确定依据 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 差旅费 出差人员差旅费保障率 保障率达到 95% 质量指标 租赁办公用房质量情况 办公用房内各项设施齐全， 运转正常 设施齐全，正常运转 时效指标 监察用车租赁 及时按照需求租赁督察用车 及时签订合同缴纳租金， 保障日常工作正常运行。 时效指标 办公用房租赁 及时租赁办公用房 及时签订合同缴纳租金， 保障日常工作正常运行。 时效指标 差旅费 及时报销差旅费 及时报销差旅费 成本指标 单位面积办公用房租赁费 40 元/平方米/月 40 元/平方米/月 成本指标 监察用车租赁 全年监察用车租赁成本 小于预算数 成本指标 差旅费 严格按照差旅费报销标准 严格按照差旅费报销标准 社会效益指标 办公用房租赁 社会效益指标 监察用车租赁 社会效益指标 差旅费 能够保障单位工作正常开展 工作可以正常开展 服务对象满意度指标 办公用房租赁 房屋使用者满意度 ≥90% 调查问卷 服务对象满意度指标 监察用车租赁 车辆使用者满意度 ≥90% 调查问卷 服务对象满意度指标 差旅费 绝大多数工作人员满意 ≥90% 调查问卷 办公用房能够保障单位工作 正常开展 环境监察用车能够保障单位 工作正常开展 工作可以正常开展 工作可以正常开展 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室安排政府采购预算 76.36 万元。 465 指标值确定依据 单位政府采购预算 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 政府采购目录 序号 采购物品名称 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 76.36 76.36 日常公用经费 83.07 复印纸 A090101 年 1 1.00 1.00 1.00 日常公用经费 83.07 增值电信服务 C030102 年 1 0.80 0.80 0.80 日常公用经费 83.07 其他印刷服务 C08140199 年 1 2.00 2.00 2.00 第五专员办生态环 境监察基础保障 200.00 其他服务 C99 年 1 72.56 72.56 72.56 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 89.18 万元（详见下表）。本年度拟 购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 466 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 89.18 467023 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 项 截止时间：2020-12-31 目 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 353.00 89.18 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 467 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 468 十八、河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室收支预算 单位预算收支总表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 469 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 573.26 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 26.00 10 十、卫生健康支出 33.61 11 十一、节能环保支出 495.26 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公 室 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 470 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 573.26 本年支出合计 年终结转结余 预算数 4 18.39 573.26 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公 室 序号 471 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 栏次 1 33 收入总计 支出 预算数 项 2 目 3 573.26 支出总计 预算数 4 573.26 单位预算收入总表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 472 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 573.26 573.26 573.26 社会保障和就 业支出 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 2 208 3 20805 4 2080505 5 210 卫生健康支出 33.61 33.61 33.61 6 21011 行政事业单位 医疗 33.61 33.61 33.61 7 2101102 事业单位医疗 33.61 33.61 33.61 8 211 节能环保支出 495.26 495.26 495.26 9 21101 环境保护管理 事务 305.26 305.26 305.26 10 2110101 行政运行 305.26 305.26 305.26 11 21102 环境监测与监 察 190.00 190.00 190.00 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公 室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 12 2110299 13 473 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他环境监测 与监察支出 190.00 190.00 190.00 221 住房保障支出 18.39 18.39 18.39 14 22102 住房改革支出 18.39 18.39 18.39 15 2210201 住房公积金 18.39 18.39 18.39 上年结转 12 单位预算支出总表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 474 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 573.26 383.26 190.00 2 208 社会保障和就业支出 26.00 26.00 3 20805 行政事业单位养老支出 26.00 26.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.00 26.00 5 210 卫生健康支出 33.61 33.61 6 21011 行政事业单位医疗 33.61 33.61 7 2101102 事业单位医疗 33.61 33.61 8 211 节能环保支出 495.26 305.26 9 21101 环境保护管理事务 305.26 305.26 10 2110101 行政运行 305.26 305.26 11 21102 环境监测与监察 190.00 190.00 12 2110299 其他环境监测与监察支出 190.00 190.00 13 221 住房保障支出 18.39 18.39 14 22102 住房改革支出 18.39 18.39 15 2210201 住房公积金 18.39 18.39 190.00 单位预算财政拨款收支总表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 573.26 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 26.00 26.00 十、卫生健康支出 33.61 33.61 11 十一、节能环保支出 495.26 495.26 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 475 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 476 573.26 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 18.39 18.39 573.26 573.26 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 477 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 573.26 573.26 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 573.26 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 478 合计 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 573.26 383.26 190.00 2 208 社会保障和就业支出 26.00 26.00 3 20805 行政事业单位养老支出 26.00 26.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.00 26.00 5 210 卫生健康支出 33.61 33.61 6 21011 行政事业单位医疗 33.61 33.61 7 2101102 事业单位医疗 33.61 33.61 8 211 节能环保支出 495.26 305.26 9 21101 环境保护管理事务 305.26 305.26 10 2110101 行政运行 305.26 305.26 11 21102 环境监测与监察 190.00 190.00 12 2110299 其他环境监测与监察支出 190.00 190.00 13 221 住房保障支出 18.39 18.39 14 22102 住房改革支出 18.39 18.39 15 2210201 住房公积金 18.39 18.39 190.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 479 预算年度：2021 合计 383.26 304.50 78.76 2 301 工资福利支出 304.49 304.49 3 30101 基本工资 83.87 83.87 4 30102 津贴补贴 78.01 78.01 5 30103 奖金 6.73 6.73 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.00 26.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 33.61 33.61 8 30112 其他社会保障缴费 1.00 1.00 9 30113 住房公积金 18.39 18.39 10 30199 其他工资福利支出 56.88 56.88 11 302 商品和服务支出 72.56 72.56 12 30201 办公费 7.01 7.01 13 30202 印刷费 3.00 3.00 14 30204 手续费 0.10 0.10 15 30205 水费 0.60 0.60 16 30206 电费 2.50 2.50 17 30207 邮电费 14.52 14.52 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 序号 480 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30208 取暖费 3.40 3.40 19 30211 差旅费 1.00 1.00 20 30213 维修(护)费 3.50 3.50 21 30216 培训费 1.70 1.70 22 30226 劳务费 5.35 5.35 23 30227 委托业务费 5.00 5.00 24 30228 工会经费 3.07 3.07 25 30229 福利费 2.40 2.40 26 30239 其他交通费用 18.20 18.20 27 30299 其他商品和服务支出 1.21 1.21 28 303 对个人和家庭的补助 0.01 0.01 29 30309 奖励金 0.01 0.01 30 310 资本性支出 6.20 6.20 31 31002 办公设备购置 6.20 6.20 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 481 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 482 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 483 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省环境保护厅第六环境 监察专员办公室 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责派驻地生态环境保护日常监察工作。 （二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作相关会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环 境职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作。 （三）检查被监察的单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问 题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议。 （四）经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈。 （五）负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作。 （六）配合省生态环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导。 （七）承担省生态环境厅交办的其他任务。 484 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省环 境保护厅第六环境监察专员办公室的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 573.26 万元，其中：一般公共预算收入 573.26 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省生态环境厅第六环 境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 573.26 万元，其中基本支出 383.26 万元，包括 人员经费 304.50 万元，日常公用经费 78.76 万元；项目支出 190 万元主要为房屋租赁费、监察车辆租赁费和差旅费。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 573.26 万元，较 2020 年预算增加 23.73 万元，其中基本支出增加 33.73 万元，主要增加为人员 485 经费支出；项目支出减少 10 万元，主要为会计业务委托费、印刷费等费用减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位运行经费共计安排 78.76 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支 出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待 0 万元。与 2020 年持平。 五、预算绩效信息 1、第六专员办生态环境监察基础保障绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 486 1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级生态环境保护督察工作任务，确保派驻地生态环境质量持续改善 2.保障机关工作高效运转 二级指标 三级指标 数量指标 环境监察车辆租赁数量 数量指标 租赁面积 数量指标 差旅费 绩效指标描述 指标值 监察用车租赁数量满足日常 租赁车辆满足督察需要 工作需要 办公用房租赁满足工作需要， 符合政策文件要求 符合标准要求 保障日常环境监察和督察工 作 能够保障正常开展督察工 作 指标值确定依据 工作计划 租赁合同 工作计划 一级指标 二级指标 质量指标 办公用房内设施齐全 质量指标 租赁环境监察车辆的质量 质量指标 差旅费 时效指标 时效指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 487 三级指标 绩效指标描述 办公用房内各项设施齐全， 能保障工作正常运转 指标值 指标值确定依据 符合政策文件要求 租赁合同 租赁的车辆车况符合行业要 求，安全性能满足监察需求 按照相关文件要求和日常监 察情况及时开展督察 租赁车辆车况符合行业要 求 租赁合同 及时开展督察 工作计划 租赁合同签订时间 办公用房租赁合同签订日期 签订租赁合同 租赁合同 差旅费 出差人员差旅费保障率 ≥95% 工作计划 及时租赁监察用车 及时租赁监察车辆 工作计划 每平方米办公用房年度租赁 费 符合政策文件要求 租赁合同 全年环境监察车辆预算 小于等于预算数 工作计划 按规定执行 工作计划 工作正常开展 工作计划 工作正常开展 工作计划 及时按照环境监察需求租赁 车辆 单位面积办公用房年度租赁 费 成本指标 环境监察车辆租赁费 成本指标 差旅费 社会效益指标 办公用房租赁 社会效益指标 环境监察车辆租赁 社会效益指标 差旅费 能够保障单位工作正常开展 工作正常开展 工作计划 服务对象满意度指标 办公用房租赁 房屋使用者满意度 ≥95% 调查问卷 服务对象满意度指标 环境监察车辆租赁 车辆使用者满意度 ≥95% 调查问卷 服务对象满意度指标 差旅费 绝大多数工作人员满意 ≥95% 调查问卷 发生差旅费符合《河北省省 级机关差旅费管理办法》 办公用房能够保障单位工作 正常开展 环境监察用车能够保障单位 工作正常开展 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室安排政府采购预算 83.56 万元。 单位政府采购预算 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 83.56 83.56 日常公用经费 78.76 台式计算机 A02010104 台 2 0.60 1.20 1.20 日常公用经费 78.76 激光打印机 A0201060102 个 2 0.58 1.16 1.16 日常公用经费 78.76 木制台、桌类 A060205 张 1 0.41 0.41 0.41 日常公用经费 78.76 复印纸 A090101 箱 1 1.00 1.00 1.00 日常公用经费 78.76 其他印刷服务 C08140199 个 1 3.00 3.00 3.00 第六专员办生态环 境监察基础保障 190.00 其他服务 C99 年 1 76.79 76.79 76.79 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 107.61 万元（详见下表）。本年度 拟购置固定资产总额为 6.07 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 488 单位固定资产占用情况表 467024 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 107.61 343.00 107.61 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 489 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 490 十九、河北省石家庄生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 491 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1325.12 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 64.01 10 十、卫生健康支出 56.06 11 十一、节能环保支出 1168.22 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 492 预算年度：2021 本年收入合计 1325.12 上年结转结余 预算数 4 36.83 本年支出合计 1325.12 支出总计 1325.12 年终结转结余 收入总计 1325.12 单位预算收入总表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 493 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1325.12 1325.12 1325.12 64.01 64.01 64.01 64.01 64.01 64.01 11.41 11.41 11.41 52.60 52.60 52.60 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 56.06 56.06 56.06 7 21011 行政事业单位 医疗 56.06 56.06 56.06 8 2101102 事业单位医疗 56.06 56.06 56.06 9 211 节能环保支出 1168.22 1168.22 1168.22 10 21102 环境监测与监 察 624.00 624.00 624.00 11 2110299 其他环境监测 与监察支出 624.00 624.00 624.00 12 21111 污染减排 544.22 544.22 544.22 上年结转 12 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 2111101 14 494 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生态环境监测 与信息 544.22 544.22 544.22 221 住房保障支出 36.83 36.83 36.83 15 22102 住房改革支出 36.83 36.83 36.83 16 2210201 住房公积金 36.83 36.83 36.83 上年结转 12 单位预算支出总表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 495 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1325.12 701.12 624.00 2 208 社会保障和就业支出 64.01 64.01 3 20805 行政事业单位养老支出 64.01 64.01 4 2080502 事业单位离退休 11.41 11.41 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.60 52.60 6 210 卫生健康支出 56.06 56.06 7 21011 行政事业单位医疗 56.06 56.06 8 2101102 事业单位医疗 56.06 56.06 9 211 节能环保支出 1168.22 544.22 10 21102 环境监测与监察 624.00 624.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 624.00 624.00 12 21111 污染减排 544.22 544.22 13 2111101 生态环境监测与信息 544.22 544.22 14 221 住房保障支出 36.83 36.83 15 22102 住房改革支出 36.83 36.83 16 2210201 住房公积金 36.83 36.83 624.00 单位预算财政拨款收支总表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1325.12 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 64.01 64.01 十、卫生健康支出 56.06 56.06 11 十一、节能环保支出 1168.22 1168.22 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 496 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 497 1325.12 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 36.83 36.83 1325.12 1325.12 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 498 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1325.12 1325.12 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1325.12 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 499 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1325.12 701.12 624.00 2 208 社会保障和就业支出 64.01 64.01 3 20805 行政事业单位养老支出 64.01 64.01 4 2080502 事业单位离退休 11.41 11.41 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.60 52.60 6 210 卫生健康支出 56.06 56.06 7 21011 行政事业单位医疗 56.06 56.06 8 2101102 事业单位医疗 56.06 56.06 9 211 节能环保支出 1168.22 544.22 10 21102 环境监测与监察 624.00 624.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 624.00 624.00 12 21111 污染减排 544.22 544.22 13 2111101 生态环境监测与信息 544.22 544.22 14 221 住房保障支出 36.83 36.83 15 22102 住房改革支出 36.83 36.83 16 2210201 住房公积金 36.83 36.83 624.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 500 预算年度：2021 合计 701.12 689.85 11.27 2 301 工资福利支出 677.48 677.48 3 30101 基本工资 205.15 205.15 4 30102 津贴补贴 39.60 39.60 5 30107 绩效工资 131.18 131.18 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.60 52.60 7 30110 职工基本医疗保险缴费 24.00 24.00 8 30112 其他社会保障缴费 34.46 34.46 9 30113 住房公积金 36.83 36.83 10 30199 其他工资福利支出 153.66 153.66 11 302 商品和服务支出 11.27 11.27 12 30201 办公费 0.20 0.20 13 30211 差旅费 0.20 0.20 14 30228 工会经费 6.30 6.30 15 30229 福利费 4.34 4.34 16 30299 其他商品和服务支出 0.23 0.23 17 303 对个人和家庭的补助 12.37 12.37 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 序号 501 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30302 退休费 4.21 4.21 19 30305 生活补助 0.83 0.83 20 30309 奖励金 0.13 0.13 21 30399 其他对个人和家庭的补助 7.20 7.20 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 502 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 503 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 504 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 河北省石家庄生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省石家庄生态环境监测 中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。 （二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。 （三）承办上级部门交办的其他监测工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省石家庄生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省石 505 家庄生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1325.12 万元，其中：一般公共预算收入 1325.12 万元、基金预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入（单位资金）0 万元、上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省石家庄生态环境监 测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1325.12 万元、其中基本支出 701.12 万元、包括人员经费 689.85 万元和日常公用经费 11.27 万元；项目支出 624 万元主要为房屋租赁、生态环境调查评价等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1325.12 万元，较 2020 年预算减少 1153.16 万元，其中：基本支出增加 12.72 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出减少 1165.88 万元，主要为专用设备购置减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 11.27 万元，主要用于工会经费、党员活动经费、福利费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8 万元,其中因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及与运维费 8 万元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8 万元），公务接待费 0 万元。与 2020 年相比减少 2 万元，减少的主 506 要原因是：车辆报废，现有车辆数减少。 五、预算绩效信息 1、生态调查及评价项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.通过完成各项环境要素的手工监测工作，保证各项环境质量监测正常进行，保证监测数据及时、准确、有效。 2.通过完成辖区空气站自动站、水质自动站的巡检工作，保证相关环境质量监测正常进行，保证监测数据及时、准确、有效。 二级指标 指标值 监测工作完成率 年度监测任务完成情况 ≥100% 数量指标 水站、空气站正常运转率 水站、空气站正常运转的个 数占总数的比例 ≥95% 质量指标 上报数据差错率 上报数据差错率 <5% 时效指标 上报数据延误率 监测任务按时完成数量/应按 时完成数量 ≥95% 成本指标 支出预算比例 支出/预算 ≤95% 相关产出对经济发展带来的 影响 为生态环境管理提供决策依 据 是否有利于减少突发污染事 件导致的经济损失 为生态环境管理提供决策依 据 有利于减少突发污染事件 导致的经济损失 能够促进生态环境质量保 护 相关产出对自然环境带来的 影响 是否有利于生态文明 有利于生态文明 社会效益指标 生态效益指标 507 绩效指标描述 数量指标 经济效益指标 效益指标 三级指标 指标值确定依据 《2020 年河北省生态 环境监测工作要点》和 《2020 年河北省生态 环境监测工作方案》 （冀环办字函【2020】 4 号） （冀环办字函【2020】 4 号） （冀环办字函【2020】 4 号） （冀环办字函【2020】 4 号） 根据上级文件确定 根据上级文件确定 根据上级文件确定 根据上级文件确定 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 相关产出带来影响的可持续 期限 通过监测是否及时了解区域 环境状况 能够及时了解区域环境状 况 根据上级文件确定 服务对象满意度指标 工作满意度 上级管理部门对工作完成情 况的满意度 ≥95% 调查问卷 2、环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 508 1.通过项目实施，保障自有业务用车正常运行并保障人员公务出行。 2.通过项目实施，提供开展监测工作所需的办公用品耗材、印刷品、办公设施维修（护）等服务。 3.通过项目实施，为办公及业务开展提供基本的水、电、暖、网及物业服务，促进监测业务工作正常开展。 4.通过项目实施，为提升监测人员工作能力及完成监测工作相关外出任务提供所需的人员差旅、培训费。 二级指标 三级指标 数量指标 培训人数 数量指标 车辆数量 质量指标 培训结果 质量指标 评审结果 质量指标 公务用车正常运行率 时效指标 水、电、网（含固话）及时 供应 时效指标 办公耗材购置及时 成本指标 公务车运行维护费用 绩效指标描述 根据培训计划，开展满足人 员培训需求 保障单位自有车辆进行维修 维护保养加油等运行费用。 通过针对性培训，提高工作 人员业务能力 用于实验项目专家评审，提 高业务工作质量 指标值 指标值确定依据 47 满足培训需求 培训计划 6 得到改善 工作计划 提高业务能力 工作计划 提高工作质量 工作计划 ≥95% 出车记录 ≥95% 工作计划 不因办公耗材采购不及时影 响工作，正常进行 及时采购 工作计划 不超过预算额度 ≤8 不超过预算 工作计划 保障单位车辆维护，保养正 常使用，提升工作效率。 单位不因欠缴费用导致停水 停电停网（含固话） 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 工作能力 保障业务工作正常开展，提 高工作完成率 ≥95% 工作计划 可持续影响指标 未来工作能力 未来工作能力得到提高 得到提升 工作计划 服务对象满意度指标 物业服务投诉处理满意度 物业服务投诉及时处理情况 ≤5% 工作反馈 3、办公业务用房租赁项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.该项目主要用于办公业务用房租赁费用支出，保障 2021 年度监测工作正常开展。 三级指标 绩效指标描述 数量指标 解决办公用房合业务用房面 积 质量指标 租赁房屋质量 解决办公用房和业务用房面 积 租赁房屋满足实验室基本需 求，水、电、暖基础设施齐 全 时效指标 签订合同日期 成本指标 效益指标 满意度指标 产出指标 二级指标 指标值确定依据 ≥2904 平方米 政府文件《全国环境监 测站标准化建设》 满足办公及业务需求,房 屋质量合格 房屋验收单 签订合同日期 8 月底前 上年度房屋租赁合同 单位面积办公用房租赁费 每平方米平均租赁价格 ≤1.65 万元 上年度房屋租赁合同 社会效益指标 保障办公人数 租用房屋所解决的办公用房 人数 47 人 工作计划完成效果 服务对象满意度指标 收益群体满意度(%) 中心职工满意度 ≥95% 按上年度指标设置 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省石家庄生态环境监测中心安排政府采购预算 286.40 万元。 509 指标值 单位政府采购预算 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 办公业务用房租赁 项目 环境质量监测保障 项目 环境质量监测保障 项目 环境质量监测保障 项目 环境质量监测保障 项目 环境质量监测保障 项目 生态调查及评价项 目 合计 一般公共 预算拨款 286.40 286.40 175.00 房屋租赁服务 C1202 年 1 175.00 175.00 175.00 131.00 复印纸 A090101 批 1 0.40 0.40 0.40 131.00 车辆维修和保 养服务 C050301 批 1 4.00 4.00 4.00 131.00 车辆加油服务 C050302 批 1 4.00 4.00 4.00 131.00 其他印刷服务 C08140199 批 1 2.00 2.00 2.00 131.00 物业管理服务 C1204 年 1 25.00 25.00 25.00 318.00 车辆及其他运 输机械租赁服 务 C0403 批 1 76.00 76.00 76.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省石家庄生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3897.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定 510 资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467025 河北省石家庄生态环境监测中心 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 3897.17 6.00 51.00 738.00 105.11 2997.02 795.04 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 511 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 512 二十、河北省承德生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467026 河北省承德生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 513 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1153.37 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 54.64 10 十、卫生健康支出 34.66 11 十一、节能环保支出 1024.08 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467026 河北省承德生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 514 预算年度：2021 本年收入合计 1153.37 上年结转结余 预算数 4 39.99 本年支出合计 1153.37 支出总计 1153.37 年终结转结余 收入总计 1153.37 单位预算收入总表 467026 河北省承德生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 515 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1153.37 1153.37 1153.37 54.64 54.64 54.64 54.64 54.64 54.64 0.92 0.92 0.92 53.72 53.72 53.72 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 34.66 34.66 34.66 7 21011 行政事业单位 医疗 34.66 34.66 34.66 8 2101102 事业单位医疗 34.66 34.66 34.66 9 211 节能环保支出 1024.08 1024.08 1024.08 10 21102 环境监测与监 察 467.00 467.00 467.00 11 2110299 其他环境监测 与监察支出 467.00 467.00 467.00 12 21111 污染减排 557.08 557.08 557.08 上年结转 12 467026 河北省承德生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 2111101 14 516 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生态环境监测 与信息 557.08 557.08 557.08 221 住房保障支出 39.99 39.99 39.99 15 22102 住房改革支出 39.99 39.99 39.99 16 2210201 住房公积金 39.99 39.99 39.99 上年结转 12 单位预算支出总表 467026 河北省承德生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 517 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1153.37 686.37 467.00 2 208 社会保障和就业支出 54.64 54.64 3 20805 行政事业单位养老支出 54.64 54.64 4 2080502 事业单位离退休 0.92 0.92 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.72 53.72 6 210 卫生健康支出 34.66 34.66 7 21011 行政事业单位医疗 34.66 34.66 8 2101102 事业单位医疗 34.66 34.66 9 211 节能环保支出 1024.08 557.08 10 21102 环境监测与监察 467.00 467.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 467.00 467.00 12 21111 污染减排 557.08 557.08 13 2111101 生态环境监测与信息 557.08 557.08 14 221 住房保障支出 39.99 39.99 15 22102 住房改革支出 39.99 39.99 16 2210201 住房公积金 39.99 39.99 467.00 单位预算财政拨款收支总表 467026 河北省承德生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1153.37 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 54.64 54.64 十、卫生健康支出 34.66 34.66 11 十一、节能环保支出 1024.08 1024.08 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 518 467026 河北省承德生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 519 1153.37 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 39.99 39.99 1153.37 1153.37 467026 河北省承德生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 520 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1153.37 1153.37 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1153.37 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467026 河北省承德生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 521 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1153.37 686.37 467.00 2 208 社会保障和就业支出 54.64 54.64 3 20805 行政事业单位养老支出 54.64 54.64 4 2080502 事业单位离退休 0.92 0.92 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.72 53.72 6 210 卫生健康支出 34.66 34.66 7 21011 行政事业单位医疗 34.66 34.66 8 2101102 事业单位医疗 34.66 34.66 9 211 节能环保支出 1024.08 557.08 10 21102 环境监测与监察 467.00 467.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 467.00 467.00 12 21111 污染减排 557.08 557.08 13 2111101 生态环境监测与信息 557.08 557.08 14 221 住房保障支出 39.99 39.99 15 22102 住房改革支出 39.99 39.99 16 2210201 住房公积金 39.99 39.99 467.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467026 河北省承德生态环境监测中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 522 预算年度：2021 合计 686.37 656.78 29.59 2 301 工资福利支出 654.34 654.34 3 30101 基本工资 208.49 208.49 4 30102 津贴补贴 38.17 38.17 5 30107 绩效工资 150.10 150.10 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.72 53.72 7 30110 职工基本医疗保险缴费 29.07 29.07 8 30111 公务员医疗补助缴费 4.31 4.31 9 30112 其他社会保障缴费 10.79 10.79 10 30113 住房公积金 39.99 39.99 11 30199 其他工资福利支出 119.70 119.70 12 302 商品和服务支出 29.59 29.59 13 30205 水费 0.69 0.69 14 30211 差旅费 2.00 2.00 15 30213 维修(护)费 6.00 6.00 16 30218 专用材料费 9.00 9.00 17 30228 工会经费 6.67 6.67 467026 河北省承德生态环境监测中心 序号 523 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30229 福利费 4.63 4.63 19 30299 其他商品和服务支出 0.60 0.60 20 303 对个人和家庭的补助 2.44 2.44 21 30302 退休费 0.92 0.92 22 30305 生活补助 1.11 1.11 23 30309 奖励金 0.41 0.41 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467026 河北省承德生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 524 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467026 河北省承德生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 525 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467026 河北省承德生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 526 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 河北省承德生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省承德生态环境监测中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量报告的编制； （二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理； （三）承办上级部门交办的其他监测工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省承德生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省承 527 德生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1153.37 万元，其中：一般公共预算收入 1153.37 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制。反映河北省承德生态环境监测 中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1153.37 万元，其中基本支出 686.37 万元，包括人员经费 656.78 万元和日常公用经费 29.59 万元；项目支出 467 万元主要为生态评价调查 356 万元，环境质量监测保障项目 111 万 元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1153.37 万元，较 2020 年预算减少 988.19 万元，其中：基本支出增加 6.81 万元，主要为减少人 员支出 2.08 万元，增加日常公用经费支出 8.89 万元；项目支出减少 1118.5 万元，主要为实验室能力建设和土壤监测能力 建设 2 个项目未购置。。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 29.59 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运 行支出。 528 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比无增减变化。 五、预算绩效信息 1、承德监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 529 1.完成承德市生态环境质量监测涉及的各监测要素，完成生态环境监测质量监测数据的综合分析、上报，维护好承德市环境空气、水环境 质量自动监测站的运行。 2.保障区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量，区域内环境质量监测网络和信息系统的维护。承办上级交办的其他监测任务。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 省土壤监测点位 （个） 省土壤监测点位 16 个 生态监测工作方案 数量指标 国家土壤监测点位 （个） 国家土壤监测点位 17 个 生态监测工作方案 数量指标 集中式饮用水源地监测点位 （个） 集中式饮用水源地监测点位 （个） 5个 生态监测工作方案 数量指标 农村土壤监测点位 （个） 农村土壤监测点位 （个） 63 个 生态监测工作方案 数量指标 地表水国省控监测断面（个） 地表水国省控监测断面 20 个 生态监测工作方案 数量指标 正常运转水站数（个） 正常运转水站数 3个 生态监测工作方案 数量指标 地下水监测点位（个） 地下水监测点位 3个 生态监测工作方案 数量指标 农村环境质量监测 （村庄/个） 农村环境质量监测（村庄/个） 22 个 生态监测工作方案 数量指标 正常运转空气站数（个） 生态监测工作方案 正常运转空气站数 19 个 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 监测质量管理和控制工作完 成情况 监测质量管理和控制工作完 成情况 100% 生态监测工作方案 质量指标 上报数据差错率 上报数据差错率 <5% 生态监测工作方案 时效指标 生态预警信息预报及时率 上报数据完成率 100% 生态监测工作方案 成本指标 项目费用支出标准 按照项目费用支出标准节约 厉行节约 生态监测工作方案 生态效益指标 使用节能减排产品 使用节能减排产品 持续使用 生态监测工作方案 服务对象满意度指标 项目参与人员满意度 人员满意度 ≥95% 绩效目标考核 服务对象满意度指标 受益群众满意度 人员满意度 ≥95% 绩效目标考核 2、承德监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 530 1.完成承德市生态环境质量监测涉及的各监测要素，完成生态环境监测质量监测数据的综合分析、上报，维护好承德市环境空气、水环境 质量自动监测站的运行。 2.保障区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量，区域内环境质量监测网络和信息系统的维护。承办上级交办的其他监测任务 二级指标 三级指标 数量指标 日常办公用品等业务保障率 数量指标 实验办公楼日常运行保障率 数量指标 实验办公楼日常维修维护安 全率 数量指标 监测用车运行保障率 绩效指标描述 日常办公用品、办公耗材、 环境监测标准规范、环境监 ≥95% 测专业书籍、党务、政务宣 传及学习材料购买订阅等 实验楼办公楼用水、电、供 ≥95% 暖、物业、网络等 实验办公楼日常供水、供电、 ≥95% 通风、修理维护等 保障 5 辆监测车燃油、维修、 ≥95% 保险等 指标值 指标值确定依据 生态监测工作方案 生态监测工作方案 生态监测工作方案 生态监测工作方案 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 满足监测保障后勤工作各项 要求 满足监测保障后勤工作各项 要求 ≥95% 生态监测工作方案 时效指标 及时完成各项后勤保障工作 及时完成各项后勤保障工作 ≥95% 生态监测工作方案 成本指标 监测运行保障费用 控制在 111 万元以内 ≥95% 生态监测工作方案 社会公众对环境质量了解程 度 生态环监测工作按时限要求 完成 社会公众对环境质量了解程 度 生态环监测工作按时限要求 完成 得到提升 绩效目标考核 得到提升 绩效目标考核 可持续影响指标 工作持续情况 工作持续情况 ≥95% 绩效目标考核 服务对象满意度指标 人员满意度（%） 人员满意度（%） ≥95% 绩效目标考核 社会效益指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 指标值 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省承德生态环境监测中心安排政府采购预算 104.05 万元。 单位政府采购预算 467026 河北省承德生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 承德监测中心环境 质量监测保障项目 531 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 111.00 复印纸 A090101 批 1 1.50 合计 一般公共 预算拨款 104.05 104.05 1.50 1.50 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467026 河北省承德生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 承德监测中心环境 质量监测保障项目 111.00 车辆维修和保 养服务 C050301 台 5 1.68 8.40 8.40 111.00 车辆加油服务 C050302 年 1 8.00 8.00 8.00 111.00 其他印刷服务 C08140199 批 1 1.00 1.00 1.00 111.00 机动车保险服 务 C15040201 台 5 0.32 1.60 1.60 356.00 职业中介服务 C0809 次 1 83.55 83.55 83.55 承德监测中心环境 质量监测保障项目 承德监测中心环境 质量监测保障项目 承德监测中心环境 质量监测保障项目 承德监测中心生态 环境质量监测及调 查评价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省承德生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3892.04 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资 产总额为 49.00 万元，已按要求列入预算。 单位固定资产占用情况表 467026 河北省承德生态环境监测中心 532 截止时间：2020-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 3892.04 5.00 57.00 373.00 127.36 3101.00 663.68 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 533 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 534 二十一、河北省张家口生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 535 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1604.26 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 60.96 10 十、卫生健康支出 38.88 11 十一、节能环保支出 1464.82 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467027 河北省张家口生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 536 预算年度：2021 本年收入合计 1604.26 上年结转结余 预算数 4 39.60 本年支出合计 1604.26 支出总计 1604.26 年终结转结余 收入总计 1604.26 单位预算收入总表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 537 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1604.26 1604.26 1604.26 60.96 60.96 60.96 60.96 60.96 60.96 6.87 6.87 6.87 54.09 54.09 54.09 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 38.88 38.88 38.88 7 21011 行政事业单位 医疗 38.88 38.88 38.88 8 2101102 事业单位医疗 38.88 38.88 38.88 9 211 节能环保支出 1464.82 1464.82 1464.82 10 21102 环境监测与监 察 927.00 927.00 927.00 11 2110299 其他环境监测 与监察支出 927.00 927.00 927.00 12 21111 污染减排 537.82 537.82 537.82 上年结转 12 467027 河北省张家口生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 2111101 14 538 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生态环境监测 与信息 537.82 537.82 537.82 221 住房保障支出 39.60 39.60 39.60 15 22102 住房改革支出 39.60 39.60 39.60 16 2210201 住房公积金 39.60 39.60 39.60 上年结转 12 单位预算支出总表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 539 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1604.26 677.26 927.00 2 208 社会保障和就业支出 60.96 60.96 3 20805 行政事业单位养老支出 60.96 60.96 4 2080502 事业单位离退休 6.87 6.87 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.09 54.09 6 210 卫生健康支出 38.88 38.88 7 21011 行政事业单位医疗 38.88 38.88 8 2101102 事业单位医疗 38.88 38.88 9 211 节能环保支出 1464.82 537.82 10 21102 环境监测与监察 927.00 927.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 927.00 927.00 12 21111 污染减排 537.82 537.82 13 2111101 生态环境监测与信息 537.82 537.82 14 221 住房保障支出 39.60 39.60 15 22102 住房改革支出 39.60 39.60 16 2210201 住房公积金 39.60 39.60 927.00 单位预算财政拨款收支总表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1604.26 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 60.96 60.96 十、卫生健康支出 38.88 38.88 11 十一、节能环保支出 1464.82 1464.82 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 540 467027 河北省张家口生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 541 1604.26 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 39.60 39.60 1604.26 1604.26 467027 河北省张家口生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 542 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1604.26 1604.26 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1604.26 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 543 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1604.26 677.26 927.00 2 208 社会保障和就业支出 60.96 60.96 3 20805 行政事业单位养老支出 60.96 60.96 4 2080502 事业单位离退休 6.87 6.87 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.09 54.09 6 210 卫生健康支出 38.88 38.88 7 21011 行政事业单位医疗 38.88 38.88 8 2101102 事业单位医疗 38.88 38.88 9 211 节能环保支出 1464.82 537.82 10 21102 环境监测与监察 927.00 927.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 927.00 927.00 12 21111 污染减排 537.82 537.82 13 2111101 生态环境监测与信息 537.82 537.82 14 221 住房保障支出 39.60 39.60 15 22102 住房改革支出 39.60 39.60 16 2210201 住房公积金 39.60 39.60 927.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 544 预算年度：2021 合计 677.26 649.75 27.51 2 301 工资福利支出 642.64 642.64 3 30101 基本工资 230.02 230.02 4 30102 津贴补贴 29.02 29.02 5 30107 绩效工资 133.94 133.94 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.09 54.09 7 30110 职工基本医疗保险缴费 38.88 38.88 8 30112 其他社会保障缴费 6.69 6.69 9 30113 住房公积金 39.60 39.60 10 30199 其他工资福利支出 110.40 110.40 11 302 商品和服务支出 27.51 27.51 12 30211 差旅费 8.00 8.00 13 30228 工会经费 7.46 7.46 14 30229 福利费 5.27 5.27 15 30299 其他商品和服务支出 6.78 6.78 16 303 对个人和家庭的补助 7.11 7.11 17 30302 退休费 3.42 3.42 467027 河北省张家口生态环境监测中心 序号 545 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30309 奖励金 0.24 0.24 19 30399 其他对个人和家庭的补助 3.45 3.45 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 546 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 547 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 548 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 河北省张家口生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省张家口生态环境监测 中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量报告的编制； （二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理； （三）承办上级部门交办的其他监测工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省张家口生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省张 549 家口生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1604.26 万元，其中：一般公共预算收入 1604.26 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省张家口生态环境监 测中心单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1604.26 万元，其中基本支出 677.2 万元，包括人员经费 649.75 万元和日常公用经费 27.51 万元；项目支出 927 万元主要为围绕我中心的部门职责开展年度环境质量监测工作。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1604.26 万元，较 2020 年预算减少 776.09 万元，其中：基本支出减少 7.15 万元；项目支出减少 769 万元；上年度结转安排 0 万元。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 27.51 万元。主要用于工会经费、福利费、党组织活动经费、差旅费、其他业 务费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.65 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9.65 550 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9.65 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 1、张家口环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 551 1.根据工作需要，按要求完成各项保障工作，并按照规定完成支出进度。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 所需办公用品、书籍等办公 ≥95% 用品 保障 2 辆汽车燃油、维修费、 ≥95% 保险费等 新进人员和在职人员办公设 ≥90% 备的更换 实验室通风改造和实验室维 ≥95% 修维护等 数量指标 日常办公用品等业务保障率 数量指标 监测车运行保障率 数量指标 办公设备更新率 数量指标 办公大楼维护修缮安全率 数量指标 办公大楼日常运维保障率 质量指标 满足监测保障后勤工作各项 要求 时效指标 及时完成各项后勤保障工作 成本指标 监测保障运维实际费用 126 万元（支出进度） ≥95% 生态效益指标 保障监测工作正常开展（完 成率） 对环境质量监测提供技术支 撑 ≥95% 水费、电费、取暖费、物业、 ≥95% 网络等运维 满足监测保障后勤工作各项 要求（完成率） 及时完成各项后勤保障工作 （完成率） ≥95% ≥95% 指标值确定依据 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 可持续影响指标 促进各项监测工作长期有序 开展 保障监测工作的有效运转 （完成率） ≥95% 服务对象满意度指标 人员满意度 中心人员对所提供和实现的 监测保障工作的满意度 ≥95% 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 2、张家口实验室监测能力建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.建设环境空气降尘实验室自动检测能力 2.完善土壤样品无机物、有机物分析前处理能力 3.为冬奥会环境质量监测中水质、环境空气及土壤中 VOCs 的快速监测做监测能力储备 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 质量指标 质量指标 绩效指标描述 购置数量与预算数量的符合 程度 购置的仪器设备性能参数与 购置设备产品质量合格率 （%） 招标文件要求参数的符合程 度 购置的仪器设备的接收、安 购置仪器设备验收通过率 （%） 装、调试、验收情况 仪器设备购置合同违约、违 合同执行违约率（%） 规情况 购置仪器设备数量 16 台/套 100% 100% % 时效指标 仪器设备到货时间 按照合同约定的日期到货的 情况（%） 100 天 成本指标 政府采购率（%） 通过政府采购的情况 100% 经济效益指标 节约政府采购资金 节约政府采购资金占总预算 的百分比 ≥3 万元 可持续影响指标 提升监测能力，提高工作效 率 提高监测能力水平 提高监测能力水平 效益指标 552 三级指标 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 绩效指标描述 购置仪器设备使用的满意度 （%） 仪器设备精密度、准确度、 灵敏度、检测限等技术指标 对分析项目监测方法要求的 符合程度 指标值 指标值确定依据 指标值 指标值确定依据 ≥98% 3、张家口生态调查及评价项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成辖区水质自动站及空气自动站的巡检工作 2.完成各项环境要素的手工监测工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 年度监测任务完成情况 年度监测任务完成情况 100% 数量指标 水气站正常运转比例 水气站正常运转比例 100% 质量指标 上报数据差错率（‰） 上报数据差错率（‰） <5% 时效指标 上报数据延误率(%) 上报数据延误率(%) <5% 成本指标 年度预算项目资金 完成年度支出计划进度% >90% 效益指标 社会效益指标 为生态环境管理提供决策依 据 为生态环境管理提供决策依 据 为生态环境管理提供决策 依据 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 人员满意度 ≥90% 产出指标 4、张家口办公业务用房租赁项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 553 1.根据工作需要，按要求完成各项保障工作，并按照规定完成支出进度。 二级指标 数量指标 三级指标 办公业务大楼面积 绩效指标描述 办公业务大楼面积 指标值 2635.27 平米 指标值确定依据 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 政府采购完成率 按时完成政府采购工作并签 订合同 100% 时效指标 工作效率 5 月前完成政府采购，6 月按 比例完成支付 ≥98% 成本指标 办公业务用房租赁费 153 万元（支出进度） ≥95% 指标值确定依据 化验室满足使用标准，保障 化验工作顺利进行，为生态 100% 环境建设提供支持（完成率） 为环境质量提升提升技术支 ≥95% 持（完成率） 社会效益指标 监测结果 生态效益指标 促进生态环境质量提升 可持续影响指标 业务保障能力提升情况 保障环境监测各项工作顺利 开展（完成率） 100% 服务对象满意度指标 人员满意度 中心人员对办公大楼整体 环境的满意度 ≥98% 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省张家口生态环境监测中心安排政府采购预算 624.62 万元。 单位政府采购预算 467027 河北省张家口生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 554 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467027 河北省张家口生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 张家口办公业务用 房租赁项目 张家口环境质量监 测保障项目 张家口环境质量监 测保障项目 张家口环境质量监 测保障项目 张家口环境质量监 测保障项目 张家口环境质量监 测保障项目 张家口环境质量监 测保障项目 张家口环境质量监 测保障项目 张家口环境质量监 测保障项目 张家口环境质量监 测保障项目 张家口环境质量监 测保障项目 555 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 合计 一般公共 预算拨款 624.62 624.62 153.00 房屋租赁服务 C1202 平米 1 153.00 153.00 153.00 162.00 台式计算机 A02010104 台 6 0.50 3.00 3.00 162.00 便携式计算机 A02010105 台 2 0.60 1.20 1.20 162.00 多功能一体机 A020204 台 2 0.30 0.60 0.60 162.00 其他家具用具 A0699 套 4 0.35 1.40 1.40 162.00 复印纸 A090101 箱 120 0.02 2.40 2.40 162.00 增值电信服务 C030102 年 1 2.50 2.50 2.50 162.00 车辆维修和保 养服务 C050301 辆 1 3.15 3.15 3.15 162.00 车辆加油服务 C050302 辆 2 3.00 6.00 6.00 162.00 其他印刷服务 C08140199 次 1 2.00 2.00 2.00 162.00 物业管理服务 C1204 人 1 12.80 12.80 12.80 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467027 河北省张家口生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 张家口环境质量监 测保障项目 162.00 张家口生态调查及 评价项目 426.00 张家口生态调查及 评价项目 426.00 张家口生态调查及 评价项目 张家口实验室监测 能力建设 张家口实验室监测 能力建设 张家口实验室监测 能力建设 张家口实验室监测 能力建设 张家口实验室监测 能力建设 张家口实验室监测 能力建设 张家口实验室监测 能力建设 556 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 机动车保险服 务 C15040201 辆 2 0.25 0.50 0.50 A170118 个 1 86.90 86.90 86.90 C0403 辆 1 81.09 81.09 81.09 环境污染处理 专用药剂材料 车辆及其他运 输机械租赁服 务 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 426.00 其他服务 C99 人 1 82.08 82.08 82.08 186.00 环保监测设备 A032405 台套 1 45.00 45.00 45.00 186.00 环保监测设备 A032405 台套 1 15.00 15.00 15.00 186.00 环保监测设备 A032405 台套 1 20.00 20.00 20.00 186.00 环保监测设备 A032405 台套 1 10.00 10.00 10.00 186.00 环保监测设备 A032405 台套 1 23.00 23.00 23.00 186.00 环保监测设备 A032405 台套 1 18.00 18.00 18.00 186.00 环保监测设备 A032405 台套 1 45.00 45.00 45.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467027 河北省张家口生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 张家口实验室监测 能力建设 186.00 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 环保监测设备 A032405 台套 数量 单价 4 2.50 一般公共 预算拨款 合计 10.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 10.00 七、国有资产信息 河北省张家口生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3578.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定 资产总额为 192.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467027 河北省张家口生态环境监测中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 557 目 截止时间：2020-12-31 数量 2.00 51.00 1115.00 价值（金额单位：万元） 3578.02 43.38 2407.02 1127.62 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 558 二十二、河北省秦皇岛生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 559 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 2644.18 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 53.76 10 十、卫生健康支出 54.28 11 十一、节能环保支出 2498.35 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 560 预算年度：2021 本年收入合计 2644.18 上年结转结余 预算数 4 37.79 本年支出合计 2644.18 支出总计 2644.18 年终结转结余 收入总计 2644.18 单位预算收入总表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 561 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2644.18 2644.18 2644.18 53.76 53.76 53.76 53.76 53.76 53.76 1.20 1.20 1.20 52.56 52.56 52.56 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 54.28 54.28 54.28 7 21011 行政事业单位 医疗 54.28 54.28 54.28 8 2101102 事业单位医疗 54.28 54.28 54.28 9 211 节能环保支出 2498.35 2498.35 2498.35 10 21111 污染减排 2498.35 2498.35 2498.35 11 2111101 生态环境监测 与信息 2498.35 2498.35 2498.35 12 221 住房保障支出 37.79 37.79 37.79 上年结转 12 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 22102 14 2210201 562 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 37.79 37.79 37.79 住房公积金 37.79 37.79 37.79 上年结转 12 单位预算支出总表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 563 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 2644.18 670.18 1974.00 2 208 社会保障和就业支出 53.76 53.76 3 20805 行政事业单位养老支出 53.76 53.76 4 2080502 事业单位离退休 1.20 1.20 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.56 52.56 6 210 卫生健康支出 54.28 54.28 7 21011 行政事业单位医疗 54.28 54.28 8 2101102 事业单位医疗 54.28 54.28 9 211 节能环保支出 2498.35 524.35 1974.00 10 21111 污染减排 2498.35 524.35 1974.00 11 2111101 生态环境监测与信息 2498.35 524.35 1974.00 12 221 住房保障支出 37.79 37.79 13 22102 住房改革支出 37.79 37.79 14 2210201 住房公积金 37.79 37.79 单位预算财政拨款收支总表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 2644.18 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 53.76 53.76 十、卫生健康支出 54.28 54.28 11 十一、节能环保支出 2498.35 2498.35 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 564 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 565 2644.18 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 37.79 37.79 2644.18 2644.18 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 566 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 2644.18 2644.18 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 2644.18 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 567 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 2644.18 670.18 1974.00 2 208 社会保障和就业支出 53.76 53.76 3 20805 行政事业单位养老支出 53.76 53.76 4 2080502 事业单位离退休 1.20 1.20 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.56 52.56 6 210 卫生健康支出 54.28 54.28 7 21011 行政事业单位医疗 54.28 54.28 8 2101102 事业单位医疗 54.28 54.28 9 211 节能环保支出 2498.35 524.35 1974.00 10 21111 污染减排 2498.35 524.35 1974.00 11 2111101 生态环境监测与信息 2498.35 524.35 1974.00 12 221 住房保障支出 37.79 37.79 13 22102 住房改革支出 37.79 37.79 14 2210201 住房公积金 37.79 37.79 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 568 预算年度：2021 合计 670.18 657.96 12.22 2 301 工资福利支出 656.61 656.61 3 30101 基本工资 201.68 201.68 4 30102 津贴补贴 36.06 36.06 5 30107 绩效工资 146.18 146.18 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.56 52.56 7 30110 职工基本医疗保险缴费 26.98 26.98 8 30112 其他社会保障缴费 29.00 29.00 9 30113 住房公积金 37.79 37.79 10 30199 其他工资福利支出 126.36 126.36 11 302 商品和服务支出 12.22 12.22 12 30228 工会经费 7.51 7.51 13 30229 福利费 4.46 4.46 14 30299 其他商品和服务支出 0.25 0.25 15 303 对个人和家庭的补助 1.35 1.35 16 30302 退休费 1.20 1.20 17 30309 奖励金 0.15 0.15 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 569 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 570 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 571 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 河北省秦皇岛生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省秦皇岛生态环境监测 中心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测。 （二）调查评价及环境质量监测报告的编制。 （三）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。 （四）承办上级部门交办的其他监测工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省秦皇岛生态环境监测中心 二、单位预算安排的总体情况 572 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省秦 皇岛生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 2644.18 万元，其中：一般公共预算收入 2644.18 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省秦皇岛生态环境监 测中心单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2644.18 万元，其中基本支出 670.18 万元，包括人员经费 657.96 万元和日常公用经费 12.22 万元；项目支出 1974 万元，主要为秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目、秦皇岛监测中心监 测能力建设等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 2644.18 万元，较 2020 年预算减少 278.52 万元，其中：基本支出增加 21 万元，主要为增加人员 经费支出；项目支出减少 299.52 万元，主要为秦皇岛监测中心监测能力建设项目减少等。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我中心机关运行经费共计安排 12.22 万元,主要用于工会经费、党员活动经费、福利费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 573 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 14 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 14 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平。 五、预算绩效信息 1、秦皇岛监测中心监测能力建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通政府采购招标方式，完成实验室专用设备的招标采购工作； 2.通过购置仪器设备，进一步提升水、土壤和沉积物的监测能力； 3.通过购置仪器设备能够完成水、土壤、沉积物样品中有机物的萃取、净化和浓缩，完成挥发性有机物、总磷、总氮等项目的监测。 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 574 三级指标 仪器设备购置数量 绩效指标描述 购置仪器设备的数量 指标值 ≤28 台（套） 验收合格的仪器设备数量占 ≥95% 总数的比率 设备质量是否达到验收标准、 是 技术参数 指标值确定依据 工作计划 质量指标 验收合格率 政策文件 质量指标 设备质量 时效指标 仪器设备到货时间 招标采购时间 8 月前 工作计划 时效指标 仪器设备使用时间 采购物品到位时间 11 月前 工作计划 时效指标 验收时间 验收时间 12 月前 工作计划 成本指标 仪器设备金额 购置仪器设备的金额 ≤348 万元 工作计划 社会效益指标 设备利用率 设备利用率=实际利用程度/ 设备设计利用程度*100% ≥95% 政策文件 可持续影响指标 设备使用年限 设备可使用年限 ≥10 年 政策文件 政策文件 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 仪器设备使用人员满意度 绩效指标描述 仪器设备使用人员中满意和 较满意的人员数量占调查总 人数的比率 指标值 ≥95% 指标值确定依据 调查问卷 2、秦皇岛监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成地表水、地下水、降尘、降水、土壤等环境质量常规监测 2.完成空气自动站和水站监测站巡检及空气监测数据审核报送 3.完成监测质量管理和控制工作 二级指标 指标值 指标值确定依据 巡检运转空气站数 巡检运转空气站数 10 个 工作计划 数量指标 巡检运转水站数 巡检运转水站数 3个 工作计划 数量指标 地下水水质监测点位总数 地下水水质监测点位总数 2个 工作计划 地表水国、省控及考核断面 总数 酸雨降尘硫酸盐化速率监测 点位数 地表水国、省控及考核断面 总数 酸雨、降尘、硫酸盐化速率 监测监测点位总数 27 个 工作计划 20 个 工作计划 数量指标 饮用水源地监测点位总数 饮用水源地监测点位总数 3个 行业标准 数量指标 聘用人员的数量 聘用人员的数量 ≤10 个 工作计划 质量指标 酸雨降尘硫酸盐化速率监测 完成率 ≥95% 工作计划 质量指标 省控环境空气监测站数据审 核比率 设区市主城区酸雨、降尘、 硫酸盐化速率监测频次占要 求监测频次的完成比率 省控环境空气自动监测站数 据审核完成的比率 ≥95% 工作计划 质量指标 省控水质自动监测站数据审 核比率 省控地表水水质自动监测站 数据审核完成的比率 ≥95% 工作计划 数量指标 575 绩效指标描述 数量指标 数量指标 产出指标 三级指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 降尘样品分析数量完成比率 县（市、区）降尘样品分析 数量占要求数量的完成比率 ≥95% 工作计划 质量指标 聘用人员的能力 聘用的司机和监测技术人员 是否具备相应岗位的资质和 能力 是 工作计划 质量指标 上报数据差错率 上报数据差错率 ≤5‰ 工作计划 质量指标 土壤环境质量监测完成比率 土壤环境质量监测完成任务 比率 ≥95% 工作计划 质量指标 地下水水质监测完成比率 地下水水质监测完成任务比 率 ≥95% 工作计划 质量指标 饮用水源地实际监测数量完 成比率 饮用水源地实际监测数量占 具备监测任务数量的完成比 率 ≥95% 工作计划 时效指标 上报数据按期完成率(%) 上报数据按期完成率(%) ≥95% 工作计划 成本指标 聘用人员的劳务费用 聘用的司机和监测技术人员 的劳务费用 ≤70 万元 工作计划 社会效益指标 监测能力提升情况 监测能力的提升情况 得到提升 工作计划 可持续影响指标 社会公众对环境质量了解程 度 社会公众对环境质量了解程 度 得到提升 工作计划 受益群体满意度（%） 受益群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率 ≥95% 调查问卷 质量指标 效益指标 满意度指标 576 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 3、2021 年北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障能力建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.开展海上溢油的巡查巡视、海上溢油应急监测、加大海上溢油应急装备、物资和储备库的建设、扩大溢油应急队伍的建设和海洋垃圾监 测能力建设等工作，为北戴河旅游旺季海域海洋生态环境提供坚实的保障。 二级指标 三级指标 577 指标值 指标值确定依据 数量指标 购置设备数量 购置海洋垃圾打捞船数量 1艘 工作计划 数量指标 购置设备数量 购置溢油监测系统数量 5套 工作计划 数量指标 购置设备数量 购置专业溢油应急船数量 1艘 工作计划 质量指标 设备质量合格率 各类设备质量合格率 100% 政策文件 时效指标 项目完工时间 完成项目的时间节点 ≤12 月 工作计划 成本指标 项目总成本 项目实施的总成本 ≤831 万元 工作计划 经济效益指标 海洋经济的可持续发展 得到提升 工作计划 社会效益指标 海洋生态保护与管理 得到提升 工作计划 生态效益指标 海上溢油事故防治与应急处 置 得到提升 工作计划 可持续影响指标 河北省海洋生态环境应急保 障能力 增加海洋生态环境应急能力， 长期改善 提升海洋环境监视监测水平 工作计划 服务对象满意度指标 生态预警监测管理部门满意 度 海洋生态预警监测管理部门 对项目完成情况的评价 调查问卷 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 北戴河旅游旺季海洋生态环 境改善，增加旅游收入 提高海洋管理与决策服务水 平；提高社会公众的海洋生 态保护意识 有效保护重要、敏感和脆弱 海洋生态系统；提高赤潮、 绿潮等生态灾害的监测和防 治能力 良好 4、秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河暑期环境质量监测项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.开展北戴河暑期环境质量监测及近岸海域海水监测工作，保障监测船、浴场应急监测艇正常运行，为了进一步改善北戴河及周边区域的 环境质量。 二级指标 效益指标 578 绩效指标描述 数量指标 近岸海域监测点位数量 数量指标 北戴河监测点位数量 数量指标 入海河流水质监测点位数量 数量指标 聘用的船员的数量 聘用的船员的数量（人） 近岸海域监测水质全项监测 完成率 海水浴场水质常规监测完成 率 近岸海域监测频次占要求监 测频次的完成比率 海水浴场监测频次占要求监 测频次的完成比率 入海河流监测频次占要求监 测频次完成的比率 质量指标 产出指标 三级指标 质量指标 指标值 近岸海域监测点位数量（个） 40 个 北戴河浴场监测点位数量 （个） 入海河流水质监测点位数量 （个） 指标值确定依据 工作计划 8个 工作计划 18 个 工作计划 ≤12 人 工作计划 ≥95% 工作计划 ≥95% 工作计划 ≥95% 工作计划 ≥95% 工作计划 是 工作计划 是 工作计划 质量指标 入海河流水质监测完成率 质量指标 监测数据合格率 质量指标 聘用的船员的能力 时效指标 工作完成时限 成本指标 聘用人员的劳务费用 聘用人员的劳务费用 ≤145 万元 工作计划 生态效益指标 改善环境 进一步改善北戴河及周边区 域的环境质量 得到改善 工作计划 报送的各类监测数据合格的 数量/数据总量 聘用的船员是否具备相应岗 位的资质和能力 各项工作是否在规定时间内 完成 一级指标 满意度指标 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 人员满意度 绩效指标描述 受益群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率 指标值 ≥95% 指标值确定依据 问卷调查 5、秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过购置办公用品，达到满足办公的需求。 2.通过支付水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费，达到办公场所能够保障工作正常开展的目的。 3.通过支付劳务费、委托业务费、其他交通费，达到满足会计核算、预算和政府采购项目评审、委托其他单位办理业务费用、市内公务出 行等工作需求。 4.通过培训，达到提升职工的工作能力和水平能力。 5.通过公务用车运行维护，保障各项工作使用公车的需求。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 办公场所数量 能够保障工作正常开展的办 公场所的数量 1个 政策文件 数量指标 培训人数 接受培训的总人数 39 人 工作计划 数量指标 正常运行的公车数量 能够正常运行的公务车数量 8辆 政策文件 是 工作计划 是 政策文件 ≥95% 政策文件 是否完成会计核算、预算和 政府采购项目评审、公务车 运行维护工作 办公场所是否正常运转保障 日常工作的开展 验收合格的办公用品数量占 总数的比率 质量指标 工作开展情况 质量指标 办公场所整体情况 质量指标 验收合格率 质量指标 公务车车辆状况 公务车是否能够正常使用 是 工作计划 时效指标 办公设备使用时间 办公设备的使用寿命 ≥5 年 政策文件 产出指标 579 绩效指标描述 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 办公用品到货时间 办公用品是否在合同约定的 时间内到货 是 政策文件 成本指标 办公用品金额 购买办公用品的金额 ≤13.5 万元 工作计划 效益指标 社会效益指标 工作保障情况 是否保障各项工作正常开展 是 工作计划 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 调查中满意和较满意的人员 数量占调查总人数的比率 ≥95% 调查问卷 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省秦皇岛生态环境监测中心安排政府采购预算 1403.50 万元。 单位政府采购预算 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 1403.50 1403.50 2021 年北戴河旅游 旺季海洋生态环境 应急保障能力建设 831.00 环保监测设备 A032405 年 2 0.50 1.00 1.00 2021 年北戴河旅游 旺季海洋生态环境 应急保障能力建设 831.00 环保监测设备 A032405 年 5 25.00 125.00 125.00 580 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 300.00 300.00 300.00 1 177.00 177.00 177.00 年 1 134.00 134.00 134.00 A160103 年 1 60.00 60.00 60.00 职业中介服务 C0809 年 1 145.00 145.00 145.00 117.00 复印纸 A090101 年 1 3.50 3.50 3.50 117.00 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 6.40 6.40 6.40 项目名称 预算资金 2021 年北戴河旅游 旺季海洋生态环境 应急保障能力建设 831.00 水面工作船 A033110 年 1 831.00 水面工作船 A033110 年 831.00 其他不另分类 的物品 A9999 445.00 柴油 445.00 2021 年北戴河旅游 旺季海洋生态环境 应急保障能力建设 2021 年北戴河旅游 旺季海洋生态环境 应急保障能力建设 秦皇岛监测中心海 洋环境监测及北戴 河暑期环境质量监 测项目 秦皇岛监测中心海 洋环境监测及北戴 河暑期环境质量监 测项目 秦皇岛监测中心环 境质量监测保障项 目 秦皇岛监测中心环 境质量监测保障项 目 581 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 秦皇岛监测中心环 境质量监测保障项 目 117.00 车辆加油服务 C050302 年 1 6.00 6.00 6.00 117.00 职业中介服务 C0809 年 1 17.00 17.00 17.00 117.00 物业管理服务 C1204 年 1 9.00 9.00 9.00 117.00 机动车保险服 务 C15040201 年 1 1.60 1.60 1.60 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 1 22.00 22.00 22.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 1 44.00 44.00 44.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 10 1.00 10.00 10.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 1 30.00 30.00 30.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 1 35.00 35.00 35.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 1 20.00 20.00 20.00 秦皇岛监测中心环 境质量监测保障项 目 秦皇岛监测中心环 境质量监测保障项 目 秦皇岛监测中心环 境质量监测保障项 目 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心监 测能力建设 582 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 秦皇岛监测中心监 测能力建设 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 2 3.00 6.00 6.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 2 1.50 3.00 3.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 4 5.00 20.00 20.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 2 33.00 66.00 66.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 1 78.00 78.00 78.00 348.00 环保监测设备 A032405 套（台） 2 7.00 14.00 14.00 233.00 职业中介服务 C0809 年 1 70.00 70.00 70.00 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心监 测能力建设 秦皇岛监测中心生 态环境质量监测及 调查评价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省秦皇岛生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2519.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定 资产总额为 965.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 583 单位固定资产占用情况表 467028 河北省秦皇岛生态环境监测中心 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 2519.48 36.00 240.00 2142.05 377.43 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 584 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 585 二十三、河北省唐山生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 586 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1411.04 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 51.41 10 十、卫生健康支出 49.81 11 十一、节能环保支出 1271.52 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467029 河北省唐山生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 587 预算年度：2021 本年收入合计 1411.04 上年结转结余 预算数 4 38.30 本年支出合计 1411.04 支出总计 1411.04 年终结转结余 收入总计 1411.04 单位预算收入总表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 588 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1411.04 1411.04 1411.04 51.41 51.41 51.41 51.41 51.41 51.41 4.34 4.34 4.34 47.07 47.07 47.07 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 49.81 49.81 49.81 7 21011 行政事业单位 医疗 49.81 49.81 49.81 8 2101102 事业单位医疗 49.81 49.81 49.81 9 211 节能环保支出 1271.52 1271.52 1271.52 10 21102 环境监测与监 察 745.00 745.00 745.00 11 2110299 其他环境监测 与监察支出 745.00 745.00 745.00 12 21111 污染减排 526.52 526.52 526.52 上年结转 12 467029 河北省唐山生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 13 2111101 14 589 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生态环境监测 与信息 526.52 526.52 526.52 221 住房保障支出 38.30 38.30 38.30 15 22102 住房改革支出 38.30 38.30 38.30 16 2210201 住房公积金 38.30 38.30 38.30 上年结转 12 单位预算支出总表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 590 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1411.04 666.04 745.00 2 208 社会保障和就业支出 51.41 51.41 3 20805 行政事业单位养老支出 51.41 51.41 4 2080502 事业单位离退休 4.34 4.34 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.07 47.07 6 210 卫生健康支出 49.81 49.81 7 21011 行政事业单位医疗 49.81 49.81 8 2101102 事业单位医疗 49.81 49.81 9 211 节能环保支出 1271.52 526.52 10 21102 环境监测与监察 745.00 745.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 745.00 745.00 12 21111 污染减排 526.52 526.52 13 2111101 生态环境监测与信息 526.52 526.52 14 221 住房保障支出 38.30 38.30 15 22102 住房改革支出 38.30 38.30 16 2210201 住房公积金 38.30 38.30 745.00 单位预算财政拨款收支总表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 591 项 目 1 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 支出 金额 2 1411.04 合计 一般公共预 算财政拨款 3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 4 5 51.41 51.41 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 49.81 1271.52 49.81 1271.52 38.30 38.30 项 目 政府性基金 预算财政拨 款 6 国有资本经 营预算财政 拨款 7 467029 河北省唐山生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 592 项 目 1 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 支出 金额 2 1411.04 1411.04 项 目 3 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1411.04 1411.04 1411.04 1411.04 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 593 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1411.04 666.04 745.00 2 208 社会保障和就业支出 51.41 51.41 3 20805 行政事业单位养老支出 51.41 51.41 4 2080502 事业单位离退休 4.34 4.34 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.07 47.07 6 210 卫生健康支出 49.81 49.81 7 21011 行政事业单位医疗 49.81 49.81 8 2101102 事业单位医疗 49.81 49.81 9 211 节能环保支出 1271.52 526.52 10 21102 环境监测与监察 745.00 745.00 11 2110299 其他环境监测与监察支出 745.00 745.00 12 21111 污染减排 526.52 526.52 13 2111101 生态环境监测与信息 526.52 526.52 14 221 住房保障支出 38.30 38.30 15 22102 住房改革支出 38.30 38.30 16 2210201 住房公积金 38.30 38.30 745.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 594 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 科目编码 1 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30228 30229 30299 303 30302 30309 30399 科目名称 2 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 其他对个人和家庭的补助 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 3 人员经费 4 666.04 649.61 196.20 38.00 149.80 47.07 21.89 32.75 38.30 125.60 11.91 7.27 4.40 0.24 4.52 2.24 0.18 2.10 公用经费 5 654.13 649.61 196.20 38.00 149.80 47.07 21.89 32.75 38.30 125.60 11.91 11.91 7.27 4.40 0.24 4.52 2.24 0.18 2.10 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 595 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 596 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 597 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 河北省唐山生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省唐山生态环境监测中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制 （二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理 （三）承办上级部门交办的其他监测工作 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省唐山生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省唐 598 山生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1411.04 万元，其中：一般公共预算收入 1411.04 万元。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省唐山生态环境监测 中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1411.04 万元，其中基本支出 666.04 万元，包括人员经费 654.13 万元和日常公用经费 11.91 万元；项目支出 745 万元,主要为唐山监测中心办公业务用房租赁项目 141 万元，唐山监 测中心环境质量监测保障项目 151 万元，唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价 453 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1411.04 万元，较 2020 年预算减少 871.35 万元，其中：基本支出减少 35.85 万元，主要为减少 人员经费支出；项目支出减少 835.5 万元，主要为我单位 2021 年无专用设备及办公设备购入预算。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我中心机关运行经费共计安排 11.91 万元，主要用于工会经费、党员组织活动经费、福利费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排 9.64 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；其中公务用车购置及运维费 599 9.64 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9.64 万元) 公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增 减变化。 五、预算绩效信息 1、唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过差旅报销、车辆租赁、人员聘用为监测采样工作提供必要支持 2.通过人员聘用、耗材配件采购、设备维修维护等工作，为实验化验提供支持 3.通过资质认定、安防系统建设使监测业务能力得到补充和提高 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 水质自动监测站数量 正常运转水站数（个） 5个 数量指标 空气自动监测站数量 正常运转空气站数（个） 30 个 数量指标 水质采样点采样巡查数量 水质采样、巡查点位数×采样 频次 ≥800 次 数量指标 空气自动监测站巡查次数 巡检次数（次） 720 次 数量指标 水质实验化验分析数量 数量指标 空气实验化验分析数量 数量指标 派遣人员数量 12 人 12 人 数量指标 车辆租赁数量 业务车辆租赁数量 ≥3 辆 质量指标 车辆质量合格 车辆质量合格 车辆质量合格 质量指标 返修率低 二次及以上维修次数占总维 修次数比例 <5% 产出指标 600 绩效指标描述 实验化验项目数量×实验化 验次数 实验化验项目数量×实验化 验次数 ≥31020 次 ≥700 次 指标值确定依据 一级指标 二级指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 质量指标 实验数据正确率 正确数据占总数据比例 ≥99% 质量指标 聘用人员质量 聘用人员应能胜任工作要求 胜任工作要求 时效指标 资金应及时支出 收到支出凭证 2 个工作日内 ≤2 工作日 时效指标 人员聘用、耗材配件采购、 设备维 不影响单位工作正常展开 不影响单位工作正常展开 成本指标 实际支出金额不能超过预算 批复金 实际支出金额不能超过预算 批复金额 实际支出金额不能超过预 算批复金额 项目资金利用率应超过预算 批复的 为环境治理与保护工作提供 支持 项目资金利用率应超过预算 批复的 95% 为环境治理与保护工作提供 支持 项目资金利用率应超过预 算批复的 95% 为环境治理与保护工作提 供支持 可持续影响指标 生态环境质量逐渐好转 生态环境质量逐渐好转 生态环境质量逐渐好转 服务对象满意度指标 上级领导对工作完成的满意 度 项目相关人员满意度 ≥95% 经济效益指标 效益指标 三级指标 社会效益指标 指标值确定依据 2、唐山监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 601 1.通过支付水、电、物业等费用，保障办公楼正常使用运作 2.通过购置办公耗材，维护自有车辆，报销员工合理开销，为单位业务展开提供物质保障 3.通过参加培训以及单位内部审计，提高单位员工工作水平 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 培训及内部审计覆盖率 覆盖全体工作人员 100% 质量指标 办公楼正常使用 保证单位不断谁断网断电， 单位物业得到及时维护 保证单位不断谁断网断电， 单位物业得到及时维护 质量指标 培训及内部审计效果显著 培训及内部审计效果显著 培训及内部审计效果显著 指标值确定依据 一级指标 二级指标 时效指标 指标值 收到支出凭证 2 个工作日内 ≤2 工作日 实际支出金额不能超过预算 批复金 自有车辆运行与保障费用不 能超过 实际支出金额不能超过预算 批复金额 自有车辆运行与保障费用不 能超过预算明细 实际支出金额不能超过预 算批复金额 社会效益指标 自有车辆使用率高于 95% 可正常使用天数除以 365 天 ≥95% 可持续影响指标 加强工作人员归属感 加强工作人员归属感 加强工作人员归属感 服务对象满意度指标 人员满意度 单位职工对项目保障能力的 满意度 ≥95% 经济效益指标 满意度指标 绩效指标描述 资金应及时支出 成本指标 效益指标 三级指标 指标值确定依据 ≤9.64 万元 3、唐山监测中心办公业务用房租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 602 1.完成 2021 年度房屋租赁。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 租赁面积不小于 2700㎡ 指标值 数量指标 租赁面积 质量指标 租赁办公用房质量情况 质量指标 租赁办公用房质量情况 时效指标 租赁合同签订时间 租赁合同签订时间 2021 年 08 月 31 日之前 成本指标 单位面积办公用房年度租赁 费 租赁费应少于 1.5 元/平方 米·天 ≤1.5 元/平方米·天 经济效益指标 资金利用效率 中标金额应在预算金额的 95%以上，100%以内 中标金额应介于于预算金 额的 95%至 100%之间 办公用房内各项设施齐全， 可正常使用 可进行必要的实验室改造， 并完成验收 ≥2700 平方米（㎡） 设施齐全可正常使用 完成实验室改造 指标值确定依据 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 社会效益指标 解决用房人数 应大于全体在编制人员和聘 用人员数量，并给保安保洁 人员提供必要的房间 可持续影响指标 租赁期限 办公用房租赁期限 ≥1 年 服务对象满意度指标 人员满意度 房屋使用人员满意度 ≥95% ≥60 人 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省唐山生态环境监测中心安排政府采购预算 326.64 万元。 单位政府采购预算 467029 河北省唐山生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 唐山监测中心办公 业务用房租赁 唐山监测中心环境 质量监测保障项目 唐山监测中心环境 质量监测保障项目 603 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 合计 一般公共 预算拨款 326.64 326.64 141.00 房屋租赁服务 C1202 年 1 141.00 141.00 141.00 151.00 复印纸 A090101 年 1 5.00 5.00 5.00 151.00 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 9.64 9.64 9.64 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467029 河北省唐山生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 A031999 年 1 99.00 99.00 99.00 C0809 年 1 72.00 72.00 72.00 唐山监测中心生态 环境质量监测及调 查评价 453.00 其他化学药品 和中药专用设 备 唐山监测中心生态 环境质量监测及调 查评价 453.00 职业中介服务 数量 单价 一般公共 预算拨款 合计 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省唐山生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2260.61 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资 产总额为 29.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467029 河北省唐山生态环境监测中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2260.61 38.00 161.00 1923.60 337.01 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 604 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 605 二十四、河北省廊坊生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 606 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1242.15 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 47.29 10 十、卫生健康支出 51.29 11 十一、节能环保支出 1109.41 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 607 预算年度：2021 本年收入合计 1242.15 上年结转结余 预算数 4 34.16 本年支出合计 1242.15 支出总计 1242.15 年终结转结余 收入总计 1242.15 单位预算收入总表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 1 608 科目 编码 1 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 7 21011 8 9 10 2101102 211 21111 11 2111101 12 13 14 221 22102 2210201 科目名称 2 合计 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染减排 生态环境监测 与信息 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入 合计 3 1242.15 4 1242.15 财政拨款 收入 5 1242.15 47.29 47.29 47.29 47.29 47.29 47.29 1.92 1.92 1.92 45.37 45.37 45.37 51.29 51.29 51.29 51.29 51.29 51.29 51.29 1109.41 1109.41 51.29 1109.41 1109.41 51.29 1109.41 1109.41 1109.41 1109.41 1109.41 34.16 34.16 34.16 34.16 34.16 34.16 34.16 34.16 34.16 小计 财政专户 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 收入 9 附属单位 上缴收入 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 609 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1242.15 604.65 637.50 2 208 社会保障和就业支出 47.29 47.29 3 20805 行政事业单位养老支出 47.29 47.29 4 2080502 事业单位离退休 1.92 1.92 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.37 45.37 6 210 卫生健康支出 51.29 51.29 7 21011 行政事业单位医疗 51.29 51.29 8 2101102 事业单位医疗 51.29 51.29 9 211 节能环保支出 1109.41 471.91 637.50 10 21111 污染减排 1109.41 471.91 637.50 11 2111101 生态环境监测与信息 1109.41 471.91 637.50 12 221 住房保障支出 34.16 34.16 13 22102 住房改革支出 34.16 34.16 14 2210201 住房公积金 34.16 34.16 单位预算财政拨款收支总表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 610 项 目 1 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 支出 金额 2 1242.15 合计 一般公共预 算财政拨款 3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 4 5 47.29 47.29 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 51.29 1109.41 51.29 1109.41 34.16 34.16 项 目 政府性基金 预算财政拨 款 6 国有资本经 营预算财政 拨款 7 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 611 项 目 1 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 支出 金额 2 1242.15 1242.15 项 目 3 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1242.15 1242.15 1242.15 1242.15 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 612 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1242.15 604.65 637.50 2 208 社会保障和就业支出 47.29 47.29 3 20805 行政事业单位养老支出 47.29 47.29 4 2080502 事业单位离退休 1.92 1.92 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.37 45.37 6 210 卫生健康支出 51.29 51.29 7 21011 行政事业单位医疗 51.29 51.29 8 2101102 事业单位医疗 51.29 51.29 9 211 节能环保支出 1109.41 471.91 637.50 10 21111 污染减排 1109.41 471.91 637.50 11 2111101 生态环境监测与信息 1109.41 471.91 637.50 12 221 住房保障支出 34.16 34.16 13 22102 住房改革支出 34.16 34.16 14 2210201 住房公积金 34.16 34.16 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 613 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 科目编码 1 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30228 30229 30299 303 30302 30305 30309 30399 科目名称 2 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 3 人员经费 4 604.65 592.70 164.59 32.52 140.71 45.37 19.92 32.97 34.16 122.46 9.38 5.69 3.46 0.23 2.57 0.83 0.54 0.15 1.05 公用经费 5 595.27 592.70 164.59 32.52 140.71 45.37 19.92 32.97 34.16 122.46 9.38 9.38 5.69 3.46 0.23 2.57 0.83 0.54 0.15 1.05 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 614 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 615 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 616 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省廊坊生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省廊坊生态环境监测中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制； （二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理； （三）承办上级部门交办的其他监测工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省廊坊生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省廊 617 坊生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1242.15 万元，其中：一般公共预算收入 1242.15 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省廊坊生态环境监测 中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1242.15 万元，其中基本支出 604.65 万元，包括人员经费 595.27 万元和日常公用经费 9.38 万元；项目支出 637.50 万元，主要为办公业务用房租赁，日常各项办公工作水电费、维修费、 物业费、邮电费等保障经费，根据河北省生态环境监测工作方案要求进行各点位断面采样及监测工作、各水站、空气站巡 检等工作所需的经费等。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1242.15 万元，较 2020 年预算减少 883.61 万元，其中：基本支出增加 14.89 万元，主要为增加 人员经费支出，增加了 15.17 万元，因职工薪级及岗位级别调整导致人员经费略有增加；项目支出减少 898.5 万元，主要 为 2021 年不再购置实验设备。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我中心机关运行经费共计安排 9.38 万元,主要用于工会经费、党员组织活动经费、福利费等支出。 618 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、廊坊监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 619 1. 通过开展培训，达到人员工作能力提升，保障各项工作需要。 2. 通过水电费、网费、办公维修费等必要的支付，达到正常办公工作顺利开展，保障完成监测职能。 3. 通过办公设备购置，保障日常办公正常开展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 为保障正常工作开展，购买 的书籍报刊及办公用品、印 刷品等的数量，为相关监测 工作的完成提供必要后勤保 障 物业公司正常服务天数/物业 公司实际服务总天数（％） 指标值 指标值确定依据 购买足够数量的书籍及办 公用品等。 上级年底考核结果，完 成政府文件、工作计划 要求的各项职能。 ≥95％ 物业人员服务天数 ≥45 人 以往水电使用记录、历 史经验 数量指标 购买书籍、办公用品、印刷 品数量 数量指标 物业公司正常服务天数比例 数量指标 供应人数 办公实验区域水电供应人数 数量指标 购买的办公设备数量 保障中心正常办公工作开展， 购置文件柜、1 台空调保 完成政府文件、工作计 所需要购买的办公设备数量 障中心办公工作正常开展。 划要求的各项职能。 数量指标 物业管理人员数 配备保洁和保安人员上岗数 量 保安、保洁人员约 6 人 人员签到表、物业合同 一级指标 二级指标 三级指标 指标值确定依据 购买办公设备质量 购买的办公设备质量合格， 满足正常工作需要 购买的办公设备质量合格， 完成政府文件、工作计 满足正常工作需要 划要求的各项职能。 质量指标 日常工作差错率(%) 日常工作差错率 ≤2％ 完成职能 质量指标 物业人员基本岗位符合情况 保洁和保安人员有与相应岗 位适应的基本素质和技能 有与岗位相适应的基本素 质和技能 人员岗位证件 时效指标 上岗时间 物业人员正式上岗工作时间 按照签订合同日期要求上 岗 人员签到表 时效指标 后勤各项工作保障率(%) 后勤各项工作保障率(%) ≥95％ 各项工作完成时间 ≥95％ 完成政府文件、工作计 划要求的各项职能。 ≤135 万元 完成政府文件、工作计 划要求的各项职能 各项办公用品、办公设备是 否及时购买，满足正常工作 需求 保障中心各项办公业务正常 运行所需的各项费用总金额 时效指标 购买及时率(%) 成本指标 日常办公经费指标 成本指标 物业年度费用 物业费用性价比 通过比选选定性价比高的 物业公司 物业公司比选文件 各项日常工作开展情况 保障中心各项日常工作正常 开展，相关人员工作能力得 到提升。 各项工作正常开展，工作 能力提升。 信息公开 可持续影响指标 物业合同有效期限 物业合同有效期限、物业管 理人员工作年限 与物业公司签订为期一年 的物业管理合同 全年本职工作完成效 果、年底考核结果、 2021 年物业服务合同 服务对象满意度指标 中心工作人员满意度（%） 中心工作人员满意度（%） ≥95％ 人员调查问卷 效益指标 620 指标值 质量指标 社会效益指标 满意度指标 绩效指标描述 2、廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作，达到为环境治理提供相对准确、全面、真实的监测 数据。 2.通过保障实验耗材及仪器设备维修，达到监测工作正常开展。 3.通过监管第三方运维公司确保空气自动站、水站全年平稳运行，对第三方运维公司巡检提供巡检报告，确保自动监测数据收集、分析、 审核顺畅。 4.通过委托无能力项目完成送检，达到服务方出具科学的监测数据，完成监测任务。 二级指标 数量指标 三级指标 各环境要素监测率（%） 产出指标 数量指标 数量指标 621 正常运转空气站数（省控） （个） 绩效指标描述 指标值 地下水断面监测率（%）、地 表水监测率（%）、酸雨、降 尘、硫酸盐化速率监测率 （%） 、环境空气挥发性有机 物监测率（%）、国（省）考 100％ 集中式水源地水质监测率 （%） 、国控地表水省界断面 流量监测（%）、土壤国控点 省控点例行监测完成率（%）、 农村环境质量监测完成率（%） 正常运转空气站数（省控） （个） 正常运转水站数 （省控）（个） 正常运转水站数（个） 21 个(根据上级管理部门 文件及实际工作需要可能 发生变化） 2 个(根据上级管理部门文 件及实际工作需要可能发 生变化） 指标值确定依据 上级管理部门相关文 件、《河北省生态环境 监测工作要点》、 《河 北省生态环境监测工 作方案》 上级管理部门相关文 件、《河北省生态环境 监测工作要点》、 《河 北省生态环境监测工 作方案》 上级管理部门相关文 件、《河北省生态环境 监测工作要点》、 《河 北省生态环境监测工 作方案》 一级指标 二级指标 质量指标 质量指标 时效指标 三级指标 上报数据差错率（‰） 各项指标监测数据准确程度 指标值确定依据 上报数据差错率（‰） ≤5‰ 采样单、原始记录、监 测数据上报结果、上级 反馈结果、通报情况 各项指标监测数据准确程度 各项指标监测数据相对准 确，质控结果符合标准要 求 监测数据原始记录、监 测报告 按工作计划及时完成各指 标监测工作，及时出具监 测报告 及时完成各自动站的日常 巡检及样品采集、监测工 作 工作计划、监测数据上 报结果、数据平台操作 时间记录 各项监测任务按时完成 巡检及时性、采样及时性 是否按照规定时间要求进行 水站、空气站巡检，按照规 定时间采样、进行监测 时效指标 上报数据完成率(%) 各项监测工作监测结果上报 及时率 100％ 工作计划、监测数据上 报结果、数据平台操作 时间记录 成本指标 委托送检价格 委托送检第三方性价比较高 同样监测项目，采用性价 比高的受委托方 比价记录 成本指标 自动站使用年限 社会效益指标 社会公众对环境质量了解程 度 生态效益指标 掌握生态环境基础数据 服务对象满意度指标 人员满意度（%） 效益指标 622 指标值 监测工作完成率 时效指标 满意度指标 绩效指标描述 通过巡检，及时了解自动站 自动站正常运行，发现问 运行状况，保障自动站正常 题及时通知运维公司维护 运行年限尽量延长 社会公众对环境质量了解程 社会公众对环境质量了解 度 程度提升 为环境管理工作，包括大气、 为生态环境监测工作提供 水、土壤环境质量管理提供 相对及时、准确、有效的 真实、准确的监测数据。 数据 采样、监测、巡检人员及上 级管理部门满意度 ≥95％ 例行巡检记录、工作方 案、工作要点 例行巡检记录 历史经验、信息公开结 果 以能够达到法律法规、 标准要求的实验能力 为依据 上级管理部门年底考 核结果及相关工作人 员反馈意见 3、廊坊监测中心办公业务用房租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.通过完成 2021 年 2722 平方米的办公用房、实验用房租赁工作，达到为管理人员、实验人员提供良好的工作环境。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 政府性文件《全国环境 监测站标准化建设》 、 单一来源目前租用房 屋面积、2020 年河北省 环境监测工作要点及 工作方案 政府性文件《全国环境 监测站标准化建设》 、 冀机编【2017】1 号文 件 数量指标 租赁办公业务用房面积（平 方米） 租赁办公用房业务用房面积 2722 平方米 数量指标 解决办公用房人数(人) 租用房屋所解决的办公用房 人数 50 人 质量指标 租赁办公业务用房质量情况 办公业务用房内各项基础设 施齐全 质量指标 租房合同执行情况 严格执行房屋租赁合同 时效指标 履行政府采购手续时间 加快工作进度，及时提交政 府采购申请，编制工作计划， 及时与政府采购代理机构沟 7 月底前 通进行单一来源采购工作， 及时签订合同 2020 年办公业务用房 租赁合同 成本指标 办公用房年度租赁费 办公业务用房年度租赁费 招投标文件、租赁合同 产出指标 623 绩效指标描述 履行单位职责职能、工 房屋质量合格，设施齐全， 作计划、房屋装修验收 正常运转 记录、维护维修记录 严格按照房屋租赁合同执 政府采购法和采购合 行 同 ≤184.5 万元 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 提升保障工作需要能力， 保障后续工作正常开展。 社会效益指标 保障工作需要情况 租用办公(业务)用房所带来 的保障工作能力提升情况 可持续影响指标 房屋使用期限 租赁房屋使用期限 1年 服务对象满意度指标 受益群体满意度（%） 监测中心职工满意度 ≥95％ 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 履行职责职能、全年本 职工作完成效果、年底 考核结果 全年本职工作完成效 果、年底考核结果、租 赁合同 职工问卷调查 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省廊坊生态环境监测中心安排政府采购预算 299.09 万元。 单位政府采购预算 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 合计 一般公共 预算拨款 299.09 299.09 廊坊监测中心办公 业务用房租赁 184.50 房屋租赁服务 C1202 年 1 184.50 184.50 184.50 廊坊监测中心环境 质量监测保障项目 135.00 空调机 A0206180203 台 1 0.30 0.30 0.30 廊坊监测中心环境 质量监测保障项目 135.00 金属质柜类 A060503 个 5 0.08 0.40 0.40 624 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 廊坊监测中心环境 质量监测保障项目 135.00 复印纸 A090101 批 1 1.50 1.50 1.50 135.00 物业管理服务 C1204 年 1 39.00 39.00 39.00 318.00 职业中介服务 C0809 年 1 73.39 73.39 73.39 廊坊监测中心环境 质量监测保障项目 廊坊监测中心生态 环境质量监测及调 查评价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省廊坊生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2484.76 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资 产总额为 0.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 625 单位固定资产占用情况表 467030 河北省廊坊生态环境监测中心 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 2484.76 38.00 652.00 1812.17 672.59 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 626 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 627 二十五、白洋淀流域生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 628 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 3232.50 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 58.05 10 十、卫生健康支出 38.75 11 十一、节能环保支出 3095.20 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 629 预算年度：2021 本年收入合计 3232.50 上年结转结余 预算数 4 40.50 本年支出合计 3232.50 支出总计 3232.50 年终结转结余 收入总计 3232.50 单位预算收入总表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 1 630 科目 编码 1 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 7 21011 8 9 10 2101102 211 21111 11 2111101 12 13 14 221 22102 2210201 科目名称 2 合计 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染减排 生态环境监测 与信息 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入 合计 3 3232.50 4 3232.50 财政拨款 收入 5 3232.50 58.05 58.05 58.05 58.05 58.05 58.05 4.05 4.05 4.05 54.00 54.00 54.00 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75 3095.20 3095.20 38.75 3095.20 3095.20 38.75 3095.20 3095.20 3095.20 3095.20 3095.20 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 小计 财政专户 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 收入 9 附属单位 上缴收入 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 631 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 3232.50 696.50 2536.00 2 208 社会保障和就业支出 58.05 58.05 3 20805 行政事业单位养老支出 58.05 58.05 4 2080502 事业单位离退休 4.05 4.05 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.00 54.00 6 210 卫生健康支出 38.75 38.75 7 21011 行政事业单位医疗 38.75 38.75 8 2101102 事业单位医疗 38.75 38.75 9 211 节能环保支出 3095.20 559.20 2536.00 10 21111 污染减排 3095.20 559.20 2536.00 11 2111101 生态环境监测与信息 3095.20 559.20 2536.00 12 221 住房保障支出 40.50 40.50 13 22102 住房改革支出 40.50 40.50 14 2210201 住房公积金 40.50 40.50 单位预算财政拨款收支总表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 632 项 目 1 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 支出 金额 2 3232.50 合计 一般公共预 算财政拨款 3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 4 5 58.05 58.05 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 38.75 3095.20 38.75 3095.20 40.50 40.50 项 目 政府性基金 预算财政拨 款 6 国有资本经 营预算财政 拨款 7 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 633 项 目 1 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 支出 金额 2 3232.50 3232.50 项 目 3 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 3232.50 3232.50 3232.50 3232.50 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 634 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 3232.50 696.50 2536.00 2 208 社会保障和就业支出 58.05 58.05 3 20805 行政事业单位养老支出 58.05 58.05 4 2080502 事业单位离退休 4.05 4.05 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.00 54.00 6 210 卫生健康支出 38.75 38.75 7 21011 行政事业单位医疗 38.75 38.75 8 2101102 事业单位医疗 38.75 38.75 9 211 节能环保支出 3095.20 559.20 2536.00 10 21111 污染减排 3095.20 559.20 2536.00 11 2111101 生态环境监测与信息 3095.20 559.20 2536.00 12 221 住房保障支出 40.50 40.50 13 22102 住房改革支出 40.50 40.50 14 2210201 住房公积金 40.50 40.50 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 635 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 科目编码 1 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30228 30229 30299 303 30302 30305 30309 30399 科目名称 2 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 3 人员经费 4 696.50 677.76 224.28 38.24 148.10 54.00 21.60 26.84 40.50 124.20 13.26 6.75 4.86 1.65 5.48 2.75 0.87 0.71 1.15 公用经费 5 683.24 677.76 224.28 38.24 148.10 54.00 21.60 26.84 40.50 124.20 13.26 13.26 6.75 4.86 1.65 5.48 2.75 0.87 0.71 1.15 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 636 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 637 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 638 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 白洋淀流域生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将白洋淀流域生态环境监测中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）负责白洋淀流域水生态环境质量监测、河流及白洋淀淀区考核断面（点位）的水质日常监测和水生生物监测； （二）负责白洋淀流域水环境功能区、地下水监测及入河入淀排污口监督抽测； （三）承担白洋淀流域水生态环境预测预警和突发水生态环境事件应急监测的技术保障工作； （四）承担北京、天津、山西、河北关于白洋淀流域跨区域联合执法行动的监督性监测工作； （五）负责雄安新区、保定市行政区划内大气、水、土壤环境质量监测、调查评价及质量管理与考核、数据审核等技 术保障工作； （六）对白洋淀流域其他生态环境监测机构有关水环境监测工作进行业务和技术考核的事务性工作。 639 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 白洋淀流域生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 正处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。白洋淀流 域生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 3232.5 万元，其中：一般公共预算收入 3232.5 万元，基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映白洋淀流域生态环境监测 中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 3232.5 万元，其中基本支出 696.5 万元，包括人员经费 683.24 万元和日常公用经费 13.26 万元；项目支出 2536 万元主要为办公业务用房租赁、监测能力建设、生态环境质量监测及调查 评价、环境质量监测保障等。 3、比上年增减情况 640 2021 年预算收支安排 3232.5 万元，较 2020 年预算增加 1685.1 万元，其中：基本支出增加 2.1 万元，主要为增加人员 经费支出；项目支出增加 1683 万元，主要为房屋租赁、装修、仪器设备购置等。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我中心机关运行经费共计安排 13.26 万元,主要用于工会经费、党员组织活动经费、福利费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 9.64 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9.64 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 9.64 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、白洋淀监测中心办公业务用房租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 641 1.通过完成 2021 年房屋租赁，保障办公正常运转。 2.通过完成 2021 年房屋装修工程，保障监测工作顺利进行。 3.通过完成 2021 年办公设备及家俱空调购置，保障监测工作顺利进行。 二级指标 三级指标 数量指标 装修工程量 数量指标 解决办公业务用房面积（平 方米） 数量指标 办公设备及家俱购置数量 绩效指标描述 租用房屋所完成装修平米数 面积 指标值 指标值确定依据 ≤4900 平方米 工作计划 租用房屋所解决办公及监测 业务用房面积 ≤4900 平方米 工作计划 购置办公设备及家俱数量 ≥59 套/批 工作计划 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 工程完工率 （%） 质量指标 质量指标 政府采购率（%） 合同执行违规率（%） 质量指标 工程验收合格率（%） 质量指标 租赁办公用房质量情况 时效指标 成本指标 租赁合同签订时间 预算金额 社会效益指标 保障办公人数 可持续影响指标 保障工作需要情况 服务对象满意度指标 服务对象投诉数量 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 工程施工进度工作量占工程 完工总量的比率 政府采购率 合同执行违规比率 通过验收的工程量占工程总 量的比率 办公用房内各项设施齐全， 运转正常 办公用房租赁签订合同日期 成本控制在预算金额以内 办公及监测业务用房保障办 公需要的人数 保障相关业务、工作等的开 展情况 接到投诉数量 指标值 指标值确定依据 100% 行业标准 100% 0% 政策文件 历史经验 100% 行业标准 设施齐全，正常运转 行业标准 12 月底前 ≤952 万元 工作计划 政策文件 ≥45 人 历史经验 能够提供保障 历史经验 ≤5 次 意见反馈 2、白洋淀监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 642 1.通过办公及实验区域水、电、排风、通讯等维护工作，保障办公及业务正常运转。 2.通过对公务用车日常维护，保障监测业务正常运行。 3.做好经费保障工作，保障办公、监测工作任务完成。 二级指标 数量指标 三级指标 正常运行的公车数量 绩效指标描述 正常运行的公车数量 数量指标 物业公司正常服务天数比例 物业公司正常服务天数占物 业公司服务总天数的比率 指标值 3辆 指标值确定依据 历史经验 ≥95% 合同约定 一级指标 二级指标 数量指标 培训人员数量 数量指标 质量指标 质量指标 保障办公人数 公务用车正常运行 日常工作差错率(%) 质量指标 物业服务质量 时效指标 成本指标 经费保障及时性 控制在预算资金内 办公基础设施、设备正常运 行 保障办公需要维持单位正常 运转 服务对象投诉数量 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 绩效指标描述 根据年度培训计划全年组织 或参加培训的人数 指标值 指标值确定依据 ≥100 人 工作计划 保障办公人数 公务用车正常运行 日常工作差错率 物业安保、保洁、绿化等服 务质量 ≥45 人 及时保障 ≤2% 历史经验 历史经验 历史经验 不低于合同约定标准 合同约定 及时保障各项日常办公需要 控制在预算资金内 办公基础设施、设备正常运 行 保障日常办公需要维持单位 正常运转 接到投诉的数量 ≥95% ≤229 万元 历史经验 政策文件 维持单位正常运转 历史经验 正常运行 历史经验 ≤5 次 意见反馈 3、白洋淀中心监测能力建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 643 1.通过水环境质量监测设备购置保障和提升水环境质量监测能力 2.通过土壤环境质量监测设备购置保障和提升土壤环境质量监测能力 3.通过空气质量监测设备购置提升环境空气和废气污染源的监测能力 4.通过应急监测设备购置提高应急监测能力 二级指标 数量指标 三级指标 购置仪器设备数量 数量指标 政府采购率（%） 质量指标 购置质量合格率（%） 绩效指标描述 新购置仪器设备数量 政府采购数量占应实施政府 采购数量的比率 购置质量合格数量占购置总 数量的比率 指标值 ≥67 台 指标值确定依据 工作计划 100% 政策文件 100% 工作计划 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 质量指标 购置验收通过率（%） 时效指标 仪器设备购置资金支出 成本指标 设备当年投入使用率（%） 社会效益指标 业务保障能力提升 可持续影响指标 服务对象满意度指标 购置设备可使用年限 服务对象投诉次数 绩效指标描述 购置验收通过验收的数量占 通过总数量的比率 通过执行招投标程序将成本 控制在预算金额以内 当年购置的仪器设备投入使 用的数量占全部设备的比率 购置设备对环境监测能力的 提升情况 购置设备可持续使用年限 服务对象投诉次数 指标值 指标值确定依据 100% 工作计划 ≤845 万元 政策文件 100% 工作计划 得到提升 历史经验 ≥10 年 ≤5 次 政策文件 意见反馈 4、白洋淀监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测，完成全省水质和空气自动站巡检工作，及时完成数据审核上报工作。 二级指标 三级指标 数量指标 省控地表水水站实际样品比 对率 数量指标 省控地表水水站质控样发放 率 数量指标 省控空气站区域站水站巡检 完成率 质量指标 地表水国考断面监测完成率 产出指标 644 绩效指标描述 省控地表水水质自动站实际 样品比对个数占要求比对样 品的比率 省控地表水水质自动站质控 样发放数量占要求发放数量 的比率 省控环境空气自动监测站、 国家区域站、省控地表水水 质自动站完成巡检的次数占 要求巡检次数的比率 地表水国家考核断面采测分 离水质监测完成率 指标值 指标值确定依据 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 一级指标 二级指标 三级指标 地表水国省考断面水质监测 完成率 绩效指标描述 地表水国、省控及考核断面 水质监测完成率 质量指标 集中式饮用水源地水质监测 完成率 国省考集中式饮用水源地水 质监测完成率 质量指标 传输通道城市降尘样品分析 完成率 质量指标 酸雨监测完成率 传输通道城市降尘样品分析 数量占要求完成数量的比率 酸雨监测频次占要求监测频 次的比率 质量指标 白洋淀流域水质监测完成率 质量指标 降尘硫酸盐化速率监测完成 率 质量指标 省控地表水水站数据审核率 质量指标 指标值确定依据 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% 工作计划 100% ≤5‰ 工作计划 历史经验 100% 工作计划 100% 工作计划 省控环境空气站数据视频审 核率 农村环境质量监测完成率 流域生态补偿水质监测完成 率 地下水水质监测完成率 上报数据差错率 入河入淀排污口监督监测完 成率 土壤环境质量监测完成率 白洋淀流域水质监测完成率 主城区降尘硫酸盐化速率监 测频次占要求监测频次的比 率 省控地表水水质自动站数据 审核完成的比率 省控环境空气自动监测站数 据、视频审核完成的比率 农村环境质量监测完成率 流域生态补偿水质监测完成 率 地下水水质监测完成率 上报数据差错率（‰） 入河入淀排污口监督监测完 成率 土壤环境质量监测完成率 质量指标 重点水功能区水质监测完成 率 重点水功能区水质监测完成 率 100% 工作计划 时效指标 时效指标 上报数据按期完成率 工作任务完成及时率 上报数据按期完成率(%) 工作任务完成及时率 100% 100% 工作计划 工作计划 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 645 指标值 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 成本指标 三级指标 控制在预算内 社会效益指标 提供数据支撑与技术支撑 可持续影响指标 服务对象满意度指标 监测能力提升情况 服务对象投诉次数 绩效指标描述 控制在预算内 为环境管理提供重要的基础 数据支撑与技术支撑 指标值 ≤510 万元 指标值确定依据 政策文件 提供数据支撑 历史经验 监测能力的提升情况 服务对象投诉次数 得到提升 ≤5 次 历史经验 意见反馈 六、政府采购预算情况 2021 年，白洋淀流域生态环境监测中心安排政府采购预算 2162.50 万元。 单位政府采购预算 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 646 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 2162.50 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 2162.50 952.00 便携式计算机 A02010105 台 10 0.60 6.00 6.00 952.00 激光打印机 A0201060102 台 4 0.20 0.80 0.80 952.00 激光打印机 A0201060102 台 1 1.00 1.00 1.00 952.00 复印机 A020201 台 1 2.00 2.00 2.00 单位资金 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 952.00 多功能一体机 A020204 台 4 0.20 0.80 0.80 952.00 其他台、桌类 A060299 批 1 6.00 6.00 6.00 952.00 其他椅凳类 A060399 批 1 1.50 1.50 1.50 952.00 其他沙发类 A060499 批 1 1.20 1.20 1.20 952.00 其他柜类 A060599 批 1 1.30 1.30 1.30 952.00 其他家具用具 A0699 批 1 6.40 6.40 6.40 952.00 装修工程 B07 次 1 640.92 640.92 640.92 952.00 房屋租赁服务 C1202 年 1 266.08 266.08 266.08 229.00 复印纸 A090101 批 1 2.00 2.00 2.00 229.00 车辆维修和保 养服务 C050301 批 1 2.50 2.50 2.50 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心办 公业务用房租赁 白洋淀监测中心环 境质量监测保障项 目 白洋淀监测中心环 境质量监测保障项 目 647 合计 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 白洋淀监测中心环 境质量监测保障项 目 229.00 车辆加油服务 C050302 批 1 4.00 4.00 4.00 229.00 物业管理服务 C1204 年 1 47.00 47.00 47.00 229.00 机动车保险服 务 C15040201 批 1 1.00 1.00 1.00 510.00 车辆及其他运 输机械租赁服 务 C0403 批 1 84.00 84.00 84.00 510.00 职业中介服务 C0809 批 1 150.00 150.00 150.00 510.00 技术测试和分 析服务 C0901 批 1 93.00 93.00 93.00 845.00 环保监测设备 A032405 套 1 50.00 50.00 50.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 1.00 1.00 1.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 9.00 9.00 9.00 白洋淀监测中心环 境质量监测保障项 目 白洋淀监测中心环 境质量监测保障项 目 白洋淀监测中心生 态环境质量监测及 调查评价 白洋淀监测中心生 态环境质量监测及 调查评价 白洋淀监测中心生 态环境质量监测及 调查评价 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 648 合计 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 白洋淀中心监测能 力建设 845.00 环保监测设备 A032405 台 2 5.00 10.00 10.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 1.50 1.50 1.50 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 110.00 110.00 110.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 95.00 95.00 95.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 2 0.50 1.00 1.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 2.00 2.00 2.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 1.00 1.00 1.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 2.00 2.00 2.00 845.00 环保监测设备 A032405 套 1 66.00 66.00 66.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 1.00 1.00 1.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 0.70 0.70 0.70 845.00 环保监测设备 A032405 台 2 0.10 0.20 0.20 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 649 合计 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 白洋淀中心监测能 力建设 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 3.00 3.00 3.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 0.90 0.90 0.90 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 0.80 0.80 0.80 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 1.70 1.70 1.70 845.00 环保监测设备 A032405 台 2 4.00 8.00 8.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 2 0.30 0.60 0.60 845.00 环保监测设备 A032405 台 2 0.50 1.00 1.00 845.00 环保监测设备 A032405 套 1 30.00 30.00 30.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 0.70 0.70 0.70 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 35.00 35.00 35.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 50.00 50.00 50.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 25.00 25.00 25.00 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 650 合计 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 白洋淀中心监测能 力建设 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 15.00 15.00 15.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 4 0.90 3.60 3.60 845.00 环保监测设备 A032405 台 2 6.00 12.00 12.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 3 1.30 3.90 3.90 845.00 环保监测设备 A032405 台 3 1.30 3.90 3.90 845.00 环保监测设备 A032405 台 15 1.00 15.00 15.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 15.00 15.00 15.00 845.00 环保监测设备 A032405 套 170 1.00 170.00 170.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 8 1.50 12.00 12.00 845.00 环保监测设备 A032405 套 7 4.00 28.00 28.00 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 7.50 7.50 7.50 845.00 环保监测设备 A032405 台 1 50.00 50.00 50.00 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 白洋淀中心监测能 力建设 651 合计 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 白洋淀中心监测能 力建设 845.00 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 环保监测设备 A032405 台 数量 单价 1 2.00 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 合计 2.00 单位资金 2.00 七、国有资产信息 白洋淀流域生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3115.14 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资 产总额为 872.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467031 白洋淀流域生态环境监测中心 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 652 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 3115.14 3.00 45.00 763.00 42.67 2273.21 799.26 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 653 二十六、河北省沧州生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 654 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1255.17 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 51.18 10 十、卫生健康支出 56.94 11 十一、节能环保支出 1108.66 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467032 河北省沧州生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 655 预算年度：2021 本年收入合计 1255.17 上年结转结余 预算数 4 38.39 本年支出合计 1255.17 支出总计 1255.17 年终结转结余 收入总计 1255.17 单位预算收入总表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 656 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1255.17 1255.17 1255.17 51.18 51.18 51.18 51.18 51.18 51.18 51.18 51.18 51.18 2 208 3 20805 4 2080505 5 210 卫生健康支出 56.94 56.94 56.94 6 21011 行政事业单位 医疗 56.94 56.94 56.94 7 2101102 事业单位医疗 56.94 56.94 56.94 8 211 节能环保支出 1108.66 1108.66 1108.66 9 21111 污染减排 1108.66 1108.66 1108.66 10 2111101 生态环境监测 与信息 1108.66 1108.66 1108.66 11 221 住房保障支出 38.39 38.39 38.39 12 22102 住房改革支出 38.39 38.39 38.39 13 2210201 住房公积金 38.39 38.39 38.39 上年结转 12 单位预算支出总表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编 码 科目名称 栏次 1 2 1 657 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1255.17 690.17 565.00 2 208 社会保障和就业支出 51.18 51.18 3 20805 行政事业单位养老支出 51.18 51.18 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.18 51.18 5 210 卫生健康支出 56.94 56.94 6 21011 行政事业单位医疗 56.94 56.94 7 2101102 事业单位医疗 56.94 56.94 8 211 节能环保支出 1108.66 543.66 565.00 9 21111 污染减排 1108.66 543.66 565.00 10 2111101 生态环境监测与信息 1108.66 543.66 565.00 11 221 住房保障支出 38.39 38.39 12 22102 住房改革支出 38.39 38.39 13 2210201 住房公积金 38.39 38.39 单位预算财政拨款收支总表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1255.17 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 51.18 51.18 十、卫生健康支出 56.94 56.94 11 十一、节能环保支出 1108.66 1108.66 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 658 467032 河北省沧州生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 659 1255.17 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 38.39 38.39 1255.17 1255.17 467032 河北省沧州生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 660 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1255.17 1255.17 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1255.17 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 661 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1255.17 690.17 565.00 2 208 社会保障和就业支出 51.18 51.18 3 20805 行政事业单位养老支出 51.18 51.18 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.18 51.18 5 210 卫生健康支出 56.94 56.94 6 21011 行政事业单位医疗 56.94 56.94 7 2101102 事业单位医疗 56.94 56.94 8 211 节能环保支出 1108.66 543.66 565.00 9 21111 污染减排 1108.66 543.66 565.00 10 2111101 生态环境监测与信息 1108.66 543.66 565.00 11 221 住房保障支出 38.39 38.39 12 22102 住房改革支出 38.39 38.39 13 2210201 住房公积金 38.39 38.39 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 662 预算年度：2021 合计 690.17 674.57 15.60 2 301 工资福利支出 674.45 674.45 3 30101 基本工资 198.36 198.36 4 30102 津贴补贴 36.89 36.89 5 30107 绩效工资 144.01 144.01 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.18 51.18 7 30110 职工基本医疗保险缴费 24.95 24.95 8 30112 其他社会保障缴费 37.23 37.23 9 30113 住房公积金 38.39 38.39 10 30199 其他工资福利支出 143.44 143.44 11 302 商品和服务支出 15.60 15.60 12 30201 办公费 1.60 1.60 13 30228 工会经费 6.50 6.50 14 30229 福利费 6.00 6.00 15 30299 其他商品和服务支出 1.50 1.50 16 303 对个人和家庭的补助 0.12 0.12 17 30309 奖励金 0.12 0.12 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 663 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 664 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 665 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省沧州生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省沧州生态环境监测中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制； （二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理； （三）承办上级部门交办的其他监测工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省沧州生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省沧 666 州生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1255.17 万元，其中：一般公共预算收入 1255.17 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省沧州生态环境监测 中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1255.17 万元，其中基本支出 690.17 万元，包括人员经费 674.57 万元和日常公用经费 15.6 万元；项目支出 565 万元，主要分为我中心生态环境质量监测及调查评价、办公业务用房 租赁及环境质量监测保障项目三个专项事务。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1255.17 万元，较 2020 年预算减少 395 万元，其中：基本支出增加 7 万元，人员经费和日常公 用经费支出均有小幅度增加；项目支出减少 402 万元，主要为能力建设支出和土壤生态环境专用设备购置的支出。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我中心机关运行经费共计安排 15.60 万元，主要用于办公费、工会经费、党员组织活动经费、福利费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 667 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1. 2021 年度在沧州市区租赁房屋 3414.4 平方米，满足监测中心职工办公和实验房屋需求。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 解决办公用房和业务用房面 积 数量指标 解决办公用房人数 租用房屋所解决的办公和业 务用房面积 租用房屋所解决的办公用房 人数 质量指标 租房合同执行违规率 房屋租赁合同执行违规率 不出现违规行为 质量指标 租赁房屋质量 租赁房屋平米数满足要求以 及房屋质量合格 满足 44 人办公需求，房屋 质量合格 单一来源目前租用房 屋面积 冀机编【2017】1 号文 件 政府采购法和采购合 同 房屋装修验收记录、维 护维修记录 时效指标 签订合同日期 签订合同日期 8 月底前 租赁合同 成本指标 招投标合同 性价比高 招投标文件 社会效益指标 保障工作需要情况 可持续影响指标 业务保障能力提升情况 业务保障能力提升情况 得到提升 服务对象满意度指标 人员满意度 人员满意度 ≥95% 效益指标 满意度指标 668 通过招投标程序，采购性价 比高的服务。 租用办公(业务)用房所带来 的保障工作需要提升情况 指标值 ≥3000 平方米 ≥44 人 得到提升 指标值确定依据 全年本职工作完成效 果、年底考核结果 全年本职工作完成效 果、年底考核结果 职工问卷调查 2、沧州生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 669 1.维护好沧州辖区自动站运行目标。 2.完成 VOC 监测及数据上报。 3.无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据。 4.完成地表水、饮用水源地监测及数据上报。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 巡检自动站比例 巡检自动站完成率 ≥95% 数量指标 饮用水源地监测率（%） 饮用水源地监测率（%） 100% 数量指标 地表水环境监测率（%） 地表水环境监测率（%） 100% 数量指标 VOC 监测率（%） VOC 监测率（%） 100% 质量指标 自动站正常运转率 自动站正常运转的比率 ≥95% 质量指标 上报数据差错率（‰） 上报数据差错率（‰） ≤0.5‰ 质量指标 送检报告正确度 监测结果应与样品相符， 数据准确 送检监测报告 时效指标 受委托方反馈及时性 送检项目与样品与送检报告 符合程度 送检项目委托检测方出具监 测报告及时性 7 个工作日提供监测报告 送检监测报告 时效指标 上报数据完成率(%) 各项监测工作监测结果上报 及时 时效指标 监测工作完成率 各项监测任务按时完成 时效指标 巡检按时完成率 空气自动站巡检按时完成率 成本指标 委托送检价格 委托送检第三方性价比较高 指标值 100% 监测工作完成的时间 按照工作计划完成各自动 站的日常巡检 同样监测项目，采购价低 服务好的受委托方 指标值确定依据 例行巡检记录 采样单、原始记录、监 测数据上报结果 采样单、原始记录、监 测数据上报结果 采样单、原始记录、监 测数据上报结果 例行巡检记录 采样单、原始记录、监 测数据上报结果、上级 反馈结果、通报情况 工作计划、监测数据上 报结果、数据平台操作 时间记录 工作计划、监测数据上 报结果、数据平台操作 时间记录 例行巡检记录 比价记录 一级指标 二级指标 三级指标 效益指标 社会效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 绩效指标描述 社会公众对环境质量了解程 度 人员满意度（%） 指标值 指标值确定依据 得到提升 信息公开结果 ≥95% 年底考核结果 3、沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 670 1.办公工作区域水、电、取暖基本保障正常安全运转。 2.公务用车正常运行，保障车用燃料供应。 3.保障维修维护等各项后勤工作。 4.物业服务保证办公区域整洁安全。 二级指标 三级指标 数量指标 供应人数 数量指标 物业人员上岗数量 数量指标 燃料油供应 数量指标 绩效指标描述 办公实验区域水电取暖供应 人数 配备保洁和保安人员上岗数 量 指标值 指标值确定依据 >44 人 水电使用记录 >5 人 人员签到表、物业合同 公车全年燃油使用量 保证车辆燃料油使用，保 证正常出行 加油记录、派车单 仪器设备维修 保障现有仪器设备维修 出现故障的设备得到维修 仪器设备台账 质量指标 供热温度 取暖期间，室内温度 >20℃ 温度记录 质量指标 日常工作差错率 日常工作差错率 <2% 上级年底考核结果 质量指标 油品质量 汽车用油质量 采购定点单位油品 油品采购合同 质量指标 物业人员基本岗位符合情况 保洁和保安人员有与相应岗 位适应的基本素质和技能 有与岗位相适应的基本素 质和技能 人员岗位证件 质量指标 维修结果 仪器设备维修后使用状态 维修后正常运行 维修结果记录 质量指标 公务用车正常运行率 公务用车正常运行率 >95% 车辆年检结果 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 维修申请单、维修记录 时效指标 维修及时性 仪器设备是否得到及时维修 仪器设备出现状况，应及 时得到维修，恢复正常使 用状态。 时效指标 水电取暖供应时间 水电取暖供应时间 按时供暖 温度记录 时效指标 后勤各项工作保障率 后勤各项工作保障率 >95% 各项工作完成时间 时效指标 上岗时间 物业人员正式上岗工作时间 按照签订合同日期要求上 岗 人员签到表 成本指标 仪器使用年限 仪器设备能够使用年限 >10 年 资产台账 成本指标 物业年度费用 物业费用性价比 通过比选选定性价比高的 物业公司 比选文件 效益指标 社会效益指标 社会公众对环境质量了解程 度 社会公众对环境质量了解程 度 得到提升 信息公开 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度 人员满意度 >95% 人员调查问卷 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省沧州生态环境监测中心安排政府采购预算 285.50 万元。 单位政府采购预算 467032 河北省沧州生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 671 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467032 河北省沧州生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 沧州生态环境监测 中心办公业务用房 租赁 沧州生态环境监测 中心环境质量监测 保障项目 沧州生态环境监测 中心环境质量监测 保障项目 沧州生态环境监测 中心环境质量监测 保障项目 沧州生态环境监测 中心环境质量监测 保障项目 沧州生态环境监测 中心生态环境质量 监测及调查评价 672 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 合计 一般公共 预算拨款 285.50 285.50 156.00 房屋租赁服务 C1202 年 1 156.00 156.00 156.00 117.00 复印纸 A090101 批 15 1.00 15.00 15.00 117.00 增值电信服务 C030102 年 2 3.50 7.00 7.00 117.00 车辆加油服务 C050302 次 100 0.05 5.00 5.00 117.00 物业管理服务 C1204 年 1 25.00 25.00 25.00 292.00 职业中介服务 C0809 年 1 77.50 77.50 77.50 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省沧州生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2959.12 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资 产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467032 河北省沧州生态环境监测中心 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 2959.12 3.00 43.00 545.00 57.69 2392.39 509.04 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 673 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 674 二十七、河北省衡水生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 675 预算年度：2021 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1375.23 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 57.30 10 十、卫生健康支出 39.50 11 十一、节能环保支出 1241.84 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467033 河北省衡水生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 676 预算年度：2021 本年收入合计 1375.23 上年结转结余 预算数 4 36.59 本年支出合计 1375.23 支出总计 1375.23 年终结转结余 收入总计 1375.23 单位预算收入总表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 1 677 科目 编码 1 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 7 21011 8 9 10 2101102 211 21111 11 2111101 12 13 14 221 22102 2210201 科目名称 2 合计 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染减排 生态环境监测 与信息 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入 合计 3 1375.23 4 1375.23 财政拨款 收入 5 1375.23 57.30 57.30 57.30 57.30 57.30 57.30 4.30 4.30 4.30 53.00 53.00 53.00 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 1241.84 1241.84 39.50 1241.84 1241.84 39.50 1241.84 1241.84 1241.84 1241.84 1241.84 36.59 36.59 36.59 36.59 36.59 36.59 36.59 36.59 36.59 小计 财政专户 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 收入 9 附属单位 上缴收入 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 678 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1375.23 670.23 705.00 2 208 社会保障和就业支出 57.30 57.30 3 20805 行政事业单位养老支出 57.30 57.30 4 2080502 事业单位离退休 4.30 4.30 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.00 53.00 6 210 卫生健康支出 39.50 39.50 7 21011 行政事业单位医疗 39.50 39.50 8 2101102 事业单位医疗 39.50 39.50 9 211 节能环保支出 1241.84 536.84 705.00 10 21111 污染减排 1241.84 536.84 705.00 11 2111101 生态环境监测与信息 1241.84 536.84 705.00 12 221 住房保障支出 36.59 36.59 13 22102 住房改革支出 36.59 36.59 14 2210201 住房公积金 36.59 36.59 单位预算财政拨款收支总表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 679 项 目 1 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 支出 金额 2 1375.23 合计 一般公共预 算财政拨款 3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 4 5 57.30 57.30 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 39.50 1241.84 39.50 1241.84 36.59 36.59 项 目 政府性基金 预算财政拨 款 6 国有资本经 营预算财政 拨款 7 467033 河北省衡水生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 680 项 目 1 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 支出 金额 2 1375.23 1375.23 项 目 3 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1375.23 1375.23 1375.23 1375.23 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 681 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1375.23 670.23 705.00 2 208 社会保障和就业支出 57.30 57.30 3 20805 行政事业单位养老支出 57.30 57.30 4 2080502 事业单位离退休 4.30 4.30 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.00 53.00 6 210 卫生健康支出 39.50 39.50 7 21011 行政事业单位医疗 39.50 39.50 8 2101102 事业单位医疗 39.50 39.50 9 211 节能环保支出 1241.84 536.84 705.00 10 21111 污染减排 1241.84 536.84 705.00 11 2111101 生态环境监测与信息 1241.84 536.84 705.00 12 221 住房保障支出 36.59 36.59 13 22102 住房改革支出 36.59 36.59 14 2210201 住房公积金 36.59 36.59 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 序号 682 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 科目编码 1 科目名称 2 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30211 30228 30229 30299 303 30302 30305 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 差旅费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 20 30309 奖励金 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 3 人员经费 4 公用经费 5 670.23 643.93 215.44 38.00 130.00 53.00 25.00 19.50 36.59 126.40 20.80 4.60 4.70 6.30 4.78 0.42 5.50 4.30 0.80 649.43 643.93 215.44 38.00 130.00 53.00 25.00 19.50 36.59 126.40 0.40 0.40 20.80 20.80 4.60 4.70 6.30 4.78 0.42 5.50 4.30 0.80 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 683 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 684 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 685 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 河北省衡水生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省衡水生态环境监测中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。 （二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。 （三）承办上级部门交办的其他监测工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省衡水生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省衡 686 水生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1.收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1375.23 万元，其中：一般公共预算收入 1375.23 万元,基金预算收入 0 万 元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2.支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省衡水生态环境监测 中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1375.23 万元，其中基本支出 670.23 万元，包括人员经费 649.43 万元和日常公用经费 20.8 万元；项目支出 705 万元主要为监测能力建设等。 3.比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1375.23 万元，较 2020 年预算减少 432.02 万元，其中：基本支出增加 23.98 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出减少 456 万元，主要为监测能力建设项目资金减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我中心机关运行经费共计安排 20.80 万元,主要用于办公费、差旅费、工会经费、党员组织活动经费、福利费 等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 687 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、衡水环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完成 2021 年度房屋租赁，满足监测中心职工办公和实验房屋需求。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 政府性文件《全国环境 监测站标准化建设》 、 冀机编【2017】1 号文 件 政府性文件《全国环境 监测站标准化建设》 、 单一来源目前租用房 屋面积 数量指标 解决办公用房人数 租用房屋所解决的办公用房 人数 ≥40 人 数量指标 解决用房面积（平方米） 解决办公用房和业务用房面 积（平方米） 约 2900 平方米及院落 质量指标 合同执行违规率（%） 合同执行违规率（%） 合同违规率为零 政府采购法和采购合 同 质量指标 租赁房屋质量 租赁房屋质量 租赁房屋平米数满足要求 以及房屋质量合格 房屋装修验收记录、维 护维修记录 时效指标 签订合同日期 签订合同日期 6 月底前 租赁合同 成本指标 招投标合同 性价比高 招投标文件 社会效益指标 保障工作需要情况 得到提升 全年本职工作完成效 果、年底考核结果 可持续影响指标 业务保障能力提升情况 得到提升 全年本职工作完成效 果、年底考核结果 产出指标 效益指标 688 指标值确定依据 通过招投标程序，采购性价 比高的服务。 租用办公(业务)用房所带来 的保障工作需要提升情况 业务保障能力提升情况 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 受益群体满意度（%） 绩效指标描述 受益群体满意度（%） 指标值 ≥95% 指标值确定依据 职工问卷调查 2、衡水环境监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 689 1.做好衡水辖区 6 个水质自动站运行维护监管工作和数据审核工作 2.做好衡水辖区 26 个空气质自动站运行维护监管工作和数据审核工作 3.无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据 4.完成地表水环境质量达标考核断面、国省考饮用水源地监测及数据上报 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 水环境监测率（%） 地表水监测率（%）国省考断 面饮用水源地监测率（%） ≥95% 数量指标 地下水断面监测率（%） 地下水断面监测率（%） ≥95% 数量指标 正常运转空气站数（个） 正常运转空气站数（个） 数量指标 正常运转水站数（个） 正常运转水站数（个） 质量指标 送检报告正确度 委托项目与送检报告符合程 度 监测结果应与样品相符， 数据准确 委托监测报告 质量指标 上报数据差错率（‰） 上报数据差错率（‰） ≤5‰ 采样单、原始记录、监 测数据上报结果 质量指标 省控空气站数据审核率（%） 省控环境空气自动监测站数 据审核完成的比率 ≥95% 工作计划等 质量指标 降尘监测率（%） 降尘监测完成率（%） ≥95% 采样单、原始记录、监 测数据上报结果 质量指标 站点正常运转个数 水站、空气站正常运转个数 32 个（根据工作需要变化） 例行巡检记录 26 根据工作需要会进行 调整变化 6 根据工作需要会进行调 整变化 采样单、原始记录、监 测数据上报结果 采样单、原始记录、监 测数据上报结果 例行巡检记录 例行巡检记录 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 质量指标 省控地表水站数据审核率 （%） 省控地表水水质自动监测站 数据审核完成的比率 ≥95% 工作计划等 时效指标 受委托方反馈及时性 委托检测方出具监测报告及 时性 按合同要求提供监测报告 送检监测报告 时效指标 巡检完成率 空气自动站巡检完成率 按照工作计划完成各自动 站的日常巡检 例行巡检记录 时效指标 上报数据完成率(%) 各项监测工作监测结果上报 及时率 100% 工作计划、监测数据上 报结果 时效指标 监测工作完成率 各项监测任务按时完成 监测工作完成的时间 工作计划、监测数据上 报结果 成本指标 委托送检价格 委托送检第三方性价比较高 同样监测项目，采购价低 服务好的受委托方 比价记录 自动站正常运行，发现问 题及时通知运维公司维护 例行巡检记录 得到提升 信息公开结果 ≥95% 年底考核结果 成本指标 自动站使用年限 效益指标 社会效益指标 社会公众对环境质量了解程 度 通过巡检，及时了解自动站 运行状况，保障自动站正常 运行年限尽量延长 社会公众对环境质量了解程 度 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度（%） 人员满意度（%） 指标值 指标值确定依据 3、衡水监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 690 1.办公工作区域水、电、暖、维修护等基本保障正常安全运转,保障各项后勤工作. 2.配备 2 名保洁以及 3 名保安，保证办公区域整洁安全及院落绿化。 二级指标 数量指标 三级指标 物业人员上岗率 绩效指标描述 配备保洁和保安人员上岗数 量 指标值 5人 指标值确定依据 物业合同 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定依据 办公实验区域水电取暖供应 人数 ≥40 人 保障现有仪器设备维修及日 常维修 保洁和保安人员有与相应岗 位适应的基本素质和技能 保障百余台仪器设备维修 及日常维修 有与岗位相适应的基本素 质和技能 日常工作差错率(%) 日常工作差错率 ≤2% 上级年底考核结果 质量指标 供热温度 取暖期间，室内温度 ≥20℃ 温度记录 质量指标 维修结果 仪器设备维修后使用状态 维修后正常运行 维修结果记录 时效指标 后勤各项工作保障率(%) 后勤各项工作保障率 ≥95% 各项工作完成时间 维修记录 数量指标 供应人数 数量指标 日常及仪器设备维修 质量指标 物业人员基本岗位符合情况 质量指标 水电使用记录 仪器设备台账 物业合同 时效指标 维修及时性 仪器设备是否得到及时维修 仪器设备出现状况，应及 时得到维修，恢复正常使 用状态。 时效指标 水电取暖供应时间 水电取暖供应时间 按时供暖 温度记录 时效指标 上岗时间 物业人员正式上岗工作时间 按照签订合同日期要求上 岗 物业合同 成本指标 仪器使用年限 仪器设备能够使用年限 ≥10 年 资产台账 成本指标 物业年度费用 物业费用性价比 通过比选选定性价比高的 物业公司 比选文件 效益指标 可持续影响指标 社会公众对环境质量了解程 度 社会公众对环境质量了解程 度 得到提升 信息公开 满意度指标 服务对象满意度指标 人员满意度（%） 人员满意度 ≥95% 人员调查问卷 4、衡水环境监测中心实验室监测能力建设绩效目标表 691 指标值 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.通过政府采购程序，完成各类仪器设备购置 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定依据 年度环境监测方案、监 测中心工作职能 仪器设备安装记录、验 收单 数量指标 购置仪器设备数量（台/套） 购置仪器设备数量（台/套） 44 台/套 质量指标 质量合格率（%） 质量合格率（%） 100% 质量指标 合同执行违规率（%） 合同执行违规率（%） 合同执行违规率为 0 货物供销合同、验收单、 质量保证金 质量指标 验收通过率（%） 验收通过率（% 100% 设备验收单、验收报告 时效指标 仪器设备到货时间 仪器设备到货时间 中标公告结束 3 个月内 货物供销合同 成本指标 设备性价比 实际采购金额与仪器设备性 价比相符 性价比较高的仪器设备 成本指标 政府采购率（%） 政府采购率（%） 100% 经济效益指标 节约政府采购资金 节约政府采购资金 节约金额百分比 政府采购材料及招投 标文件 社会效益指标 社会公众对环境了解程度 社会公众对环境了解程度 得到提升 信息公开内容 可持续影响指标 提升监测能力情况 提升监测能力情况 监测人员能熟练操作仪器 设备 培训记录、模拟实验记 录 服务对象满意度指标 仪器使用人员满意度 仪器使用人员满意度 ≥92% 使用人员反馈意见 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省衡水生态环境监测中心安排政府采购预算 394.00 万元。 692 指标值 招投标材料及中标结 果 招投标材料及中标结 果 单位政府采购预算 467033 河北省衡水生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 计 衡水环境监测中心 办公业务用房租赁 衡水环境监测中心 生态环境质量监测 及调查评价 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 693 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 合计 一般公共 预算拨款 394.00 394.00 151.00 房屋租赁服务 C1202 年 1 151.00 151.00 151.00 268.00 职业中介服务 C0809 年 1 60.00 60.00 60.00 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 10 1.00 10.00 10.00 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 1 5.50 5.50 5.50 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 3 3.00 9.00 9.00 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 1 2.20 2.20 2.20 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 3 7.00 21.00 21.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467033 河北省衡水生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 4 1.45 5.80 5.80 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 4 1.45 5.80 5.80 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 4 1.45 5.80 5.80 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 4 2.50 10.00 10.00 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 1 50.00 50.00 50.00 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 1 29.50 29.50 29.50 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 2 0.75 1.50 1.50 157.00 其他环境污染 防治设备 A032499 台 6 0.15 0.90 0.90 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 衡水环境监测中心 实验室监测能力建 设 694 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467033 河北省衡水生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公共 预算拨款 项目名称 预算资金 衡水监测中心环境 质量监测保障项目 129.00 复印机 A020201 台 1 2.00 2.00 2.00 129.00 复印纸 A090101 年 1 1.00 1.00 1.00 129.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 3.00 3.00 3.00 129.00 物业管理服务 C1204 年 1 20.00 20.00 20.00 衡水监测中心环境 质量监测保障项目 衡水监测中心环境 质量监测保障项目 衡水监测中心环境 质量监测保障项目 合计 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省衡水生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 4288.06 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资 产总额为 159.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467033 河北省衡水生态环境监测中心 项 目 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 4288.06 232.02 33.97 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 695 467033 河北省衡水生态环境监测中心 项 目 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 截止时间：2020-12-31 数量 55.00 882.00 价值（金额单位：万元） 2498.01 1756.08 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 696 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 697 二十八、河北省邢台生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 栏次 698 预算年度：2021 1 一、一般公共预算拨款收入 1344.04 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 49.03 10 十、卫生健康支出 34.03 11 十一、节能环保支出 1353.33 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467034 河北省邢台生态环境监测中心 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 699 预算年度：2021 本年收入合计 上年结转结余 1344.04 128.00 收入总计 1472.04 35.65 本年支出合计 1472.04 支出总计 1472.04 年终结转结余 单位预算收入总表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编 码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 700 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1472.04 1344.04 1344.04 49.03 49.03 49.03 49.03 49.03 49.03 1.70 1.70 1.70 47.33 47.33 47.33 上年结转 12 128.00 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 34.03 34.03 34.03 7 21011 行政事业单位 医疗 34.03 34.03 34.03 8 2101102 事业单位医疗 34.03 34.03 34.03 9 211 节能环保支出 1353.33 1225.33 1225.33 128.00 10 21111 污染减排 1353.33 1225.33 1225.33 128.00 11 2111101 生态环境监测 与信息 1353.33 1225.33 1225.33 128.00 12 221 住房保障支出 35.65 35.65 35.65 467034 河北省邢台生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编 码 科目名称 栏次 1 2 13 22102 14 2210201 701 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 35.65 35.65 35.65 住房公积金 35.65 35.65 35.65 上年结转 12 单位预算支出总表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编 码 科目名称 栏次 1 2 1 702 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1472.04 610.04 862.00 2 208 社会保障和就业支出 49.03 49.03 3 20805 行政事业单位养老支出 49.03 49.03 4 2080502 事业单位离退休 1.70 1.70 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.33 47.33 6 210 卫生健康支出 34.03 34.03 7 21011 行政事业单位医疗 34.03 34.03 8 2101102 事业单位医疗 34.03 34.03 9 211 节能环保支出 1353.33 491.33 862.00 10 21111 污染减排 1353.33 491.33 862.00 11 2111101 生态环境监测与信息 1353.33 491.33 862.00 12 221 住房保障支出 35.65 35.65 13 22102 住房改革支出 35.65 35.65 14 2210201 住房公积金 35.65 35.65 单位预算财政拨款收支总表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 703 项目 1 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 支出 金额 2 1344.04 合计 一般公共预 算财政拨款 3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 4 5 49.03 49.03 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 34.03 1353.33 34.03 1353.33 35.65 35.65 项目 政府性基金 预算财政拨 款 6 国有资本经 营预算财政 拨款 7 467034 河北省邢台生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 704 支出 项目 金额 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 1 2 3 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 4 5 1472.04 1472.04 1472.04 1472.04 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1344.04 128.00 128.00 1472.04 支出总计 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 705 预算年度：2021 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1472.04 610.04 862.00 2 208 社会保障和就业支出 49.03 49.03 3 20805 行政事业单位养老支出 49.03 49.03 4 2080502 事业单位离退休 1.70 1.70 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.33 47.33 6 210 卫生健康支出 34.03 34.03 7 21011 行政事业单位医疗 34.03 34.03 8 2101102 事业单位医疗 34.03 34.03 9 211 节能环保支出 1353.33 491.33 862.00 10 21111 污染减排 1353.33 491.33 862.00 11 2111101 生态环境监测与信息 1353.33 491.33 862.00 12 221 住房保障支出 35.65 35.65 13 22102 住房改革支出 35.65 35.65 14 2210201 住房公积金 35.65 35.65 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 序号 706 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 科目编码 1 科目名称 2 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30207 30228 30229 30299 303 30302 30305 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 20 21 30309 30399 奖励金 其他对个人和家庭的补助 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 3 人员经费 4 公用经费 5 610.04 589.18 208.52 25.63 120.51 47.33 22.19 18.24 35.65 111.11 18.18 0.40 5.76 5.92 5.50 0.60 2.68 0.65 0.90 591.86 589.18 208.52 25.63 120.51 47.33 22.19 18.24 35.65 111.11 0.08 1.05 0.08 1.05 18.18 18.18 0.40 5.76 5.92 5.50 0.60 2.68 0.65 0.90 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 707 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 708 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项目 栏次 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 709 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 河北省邢台生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省邢台生态环境监测中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量报告的编制； （二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理； （三）承办上级部门交办的其他监测工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省邢台生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省邢 710 台生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1472.04 万元，其中：一般公共预算收入 1344.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 128 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，河北省邢台生态环境监测中心 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1472.04 万元，其中基本支出 610.04 万元，包括人员经费 591.86 万元和日常公用经费 18.18 万元；项目支出 734 万元主要为河北省邢台环境监测中心环境质量监测保障项目、河北省邢台 环境监测中心生态环境质量监测及调查评价和河北省邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁三个项目；上年度结转安排 128 万元，主要用于我单位已签订合同未支付款项。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1472.04 万元，较 2020 年预算减少 934.35 万元，其中：基本支出减少 0.35 万元，主要为减少日 常公用经费支出；项目支出减少 934 万元，主要为河北省邢台环境监测中心监测能力建设项目不再购买专用设备。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 18.18 万元,主要用于办公费、邮电费、工会经费、党员组织活动经费和福利费 等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 711 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 1、河北省邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 712 1.2021 年 7 月 15 日前邢台生态环境监测中心续租邢台滨河集团有限公司房屋，并签订租赁合同，按时付款。 2.办公工作区域取暖及正常维修，保障安全运转。 3.配备 2 名保洁以及 6 名保安，保证办公区域整洁安全及全年物业费。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 解决办公业务用房面积（平 方米） 办公业务用房面积为 2800 平 2800 平方米 政策文件 数量指标 物业人员上岗率 物业人员 8 人 8人 历史经验 数量指标 保障取暖供应人数 保障取暖供应人数不少于 42 人 ≥42 人 政策文件 质量指标 供热温度 供热温度不低于 20 摄氏度 ≥20 摄氏度 行业标准 质量指标 合同执行违规率（%） 合同执行违规率小于等于 1% ≤1% 历史经验 质量指标 物业人员基本岗位符合情况 有与岗位相适应的基本素质 和技能 有与岗位相适应的基本素 质和技能 行业标准 时效指标 签订合同日期 6 月底前 6 月底前 历史经验 时效指标 物业人员上岗时间 按照签订合同日期上岗 按照签订合同日期上岗 行业标准 时效指标 取暖供应时间 按时供暖 按时供暖 行业标准 成本指标 物业年度费用 必选选定性价比高的物业公 司 必选选定性价比高的物业 公司 行业标准 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 招投标合同 性价比高 性价比高 行业标准 成本指标 供热标准 按照邢台市供热标准缴费 按照邢台市供热标准缴费 行业标准 社会效益指标 保障工作需要情况 保障工作需要情况 得到提升 历史经验 可持续影响指标 保障工作业务保障能力提升 情况 保障工作业务保障能力提升 得到提升 历史经验 服务对象满意度指标 受益群众满意度（%） 收益群众满意度不低于 95% ≥95% 问卷调查，意见反馈 2、河北省邢台环境监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 713 1.通过支付电费、邮电费、印刷费、办公费，达到办公场所能够保障工作正常开展的目的，满足办公要求。 2.通过支付委托业务费、劳务费、其他交通费，满足会计核算、资产盘点清查、预算和政府采购项目评审等工作需求。 3.通过培训，达到提升职工的工作能力和水平能力。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人次 培训人次不少于 24 人 ≥24 人 历史经验 质量指标 办公场所整体情况 办公场所正常使用 正常 历史经验 质量指标 工作开展情况 工作正常开展 正常开展 历史经验 时效指标 各项费用支出情况 各项费用正常按需支出 正常按需支出 历史经验 成本指标 办公用品金额 购买办公用品金额不超过 30 万元 ≤30 万元 历史经验 社会效益指标 工作保障情况 保障工作正常运转 正常运转 历史经验 可持续影响指标 工作持续情况 保障工作正常进行 正常 历史经验 服务对象满意度指标 受益群众满意度（%） 收益群众满意度不低于 95% ≥95% 问卷调查 3、河北省邢台环境监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 714 1.完成环境质量常规监测。 2.完成监测质量管理和控制工作。 3.完成省控空气自动监测站巡检及空气监测数据审核报送，监督第三方运维公司做好省控空气自动监测站运行维护工作。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 地下水断面监测率（%） 地下水断面监测率达到 100% 100% 工作计划 数量指标 巡检运转空气站 巡检运转空气站 38 个 38 个 工作计划 数量指标 水环境监测率（%） 水环境监测率达到 100% 100% 工作计划 数量指标 巡检运转水站数 巡检运转水站 5 个 5个 工作计划 数量指标 环境质量常规监测 完成环境质量常规监测 完成 工作计划 数量指标 聘用人员的数量 聘用人员不超过 8 人 ≤8 人 工作计划 数量指标 购置仪器数量（台、套） 购置仪器数量不超过 35（台 /套） ≤35 台、套 工作计划 质量指标 监测数据合格率 监测数据合格率不低于 98% ≥98% 历史经验 质量指标 聘用人员能力 聘用人员可完成各项工作任 务 完成 历史经验 质量指标 购置验收合格率 购置验收合格率为 100% 100% 历史经验 质量指标 监测质量管理及控制工作完 成情况 完成监测质量管理及控制工 作 完成 历史经验 时效指标 上报数据完成率 上报数据完成率为 100% 100% 工作计划 时效指标 仪器设备使用时间 仪器设备使用时间不少于 10 年 ≥10 年 历史经验 时效指标 仪器设备到货时间 仪器设备到货时间按合同期 按合同期 行业标准 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 成本指标 聘用人员劳务费 成本指标 自动站使用年限 成本指标 仪器设备金额 经济效益指标 节支率（%） 社会效益指标 绩效指标描述 聘用人员劳务费不高于 43.2 万元 指标值确定依据 ≤43.2 万元 历史经验 正常运行 历史经验 ≤48 万元 历史经验 购买设备节支率不低于 1% ≥1% 历史经验 工作保障情况 工作正常运转进行 正常 历史经验 社会效益指标 提高监测能力 监测能力得到提升 得到提升 历史经验 可持续影响指标 设备保质期 设备保质期不低于 10 年 ≥10 年 历史经验 可持续影响指标 工作持续情况 工作正常进行 正常 历史经验 服务对象满意度指标 受益群众满意度（%） 收益群众满意度高于 95% ≥95% 问卷调查 自动站正常运行，发现问题 及时通知运维公司维护 仪器设备使用资金不高于 48 万元 六、政府采购预算情况 2021 年，河北省邢台生态环境监测中心安排政府采购预算 238.25 万元。 715 指标值 单位政府采购预算 467034 河北省邢台生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 河北省邢台环境监 测中心环境质量监 测保障项目 河北省邢台环境监 测中心环境质量监 测保障项目 河北省邢台环境监 测中心生态环境质 量监测及调查评价 河北省邢台环境监 测中心生态环境质 量监测及调查评价 河北省邢台生态环 境监测中心办公业 务用房租赁 河北省邢台生态环 境监测中心办公业 务用房租赁 716 合计 一般公共 预算拨款 238.25 238.25 96.00 复印纸 A090101 箱 100 0.02 2.00 2.00 96.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 3.65 3.65 3.65 464.00 车辆及其他运 输机械租赁服 务 C0403 年 1 80.00 80.00 80.00 464.00 车辆加油服务 C050302 年 1 20.00 20.00 20.00 174.00 房屋租赁服务 C1202 年 1 120.00 120.00 120.00 174.00 物业管理服务 C1204 年 1 12.60 12.60 12.60 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省邢台生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3615.34 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资 产总额为 48.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467034 河北省邢台生态环境监测中心 截止时间：2020-12-31 项目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 3615.34 45.00 503.00 2689.72 925.62 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 717 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 718 二十九、河北省邯郸生态环境监测中心收支预算 单位预算收支总表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 719 预算年度：2021 单位：万元 收入 项 目 1 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 支出 预算数 2 1661.82 项 目 3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 预算数 4 54.48 52.76 1513.57 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 720 单位：万元 收入 序号 栏次 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 预算年度：2021 项 目 1 支出 预算数 2 项 目 3 本年收入合计 1661.82 收入总计 1661.82 上年结转结余 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年终结转结余 支出总计 预算数 4 41.01 1661.82 1661.82 单位预算收入总表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 1 721 科目 编码 1 2 208 3 20805 4 2080505 5 210 6 21011 7 8 2101102 211 9 21102 10 2110299 11 21111 12 2111101 13 14 221 22102 科目名称 2 合计 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境监测与监 察 其他环境监测 与监察支出 污染减排 生态环境监测 与信息 住房保障支出 住房改革支出 本年收入 合计 3 1661.82 4 1661.82 财政拨款 收入 5 1661.82 54.48 54.48 54.48 54.48 54.48 54.48 54.48 54.48 54.48 52.76 52.76 52.76 52.76 52.76 52.76 52.76 1513.57 52.76 1513.57 52.76 1513.57 959.00 959.00 959.00 959.00 959.00 959.00 554.57 554.57 554.57 554.57 554.57 554.57 41.01 41.01 41.01 41.01 41.01 41.01 小计 财政专户 收入 6 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 收入 9 附属单位 上缴收入 10 其他收入 11 上年结转 12 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 序号 栏次 15 722 功能分类科目 科目 科目名称 编码 1 2210201 2 住房公积金 预算年度：2021 单位：万元 本年收入 合计 3 41.01 小计 4 41.01 财政拨款 收入 5 41.01 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 上年结转 12 单位预算支出总表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 723 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1661.82 702.82 959.00 2 208 社会保障和就业支出 54.48 54.48 3 20805 行政事业单位养老支出 54.48 54.48 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.48 54.48 5 210 卫生健康支出 52.76 52.76 6 21011 行政事业单位医疗 52.76 52.76 7 2101102 事业单位医疗 52.76 52.76 8 211 节能环保支出 1513.57 554.57 9 21102 环境监测与监察 959.00 959.00 10 2110299 其他环境监测与监察支出 959.00 959.00 11 21111 污染减排 554.57 554.57 12 2111101 生态环境监测与信息 554.57 554.57 13 221 住房保障支出 41.01 41.01 14 22102 住房改革支出 41.01 41.01 15 2210201 住房公积金 41.01 41.01 959.00 单位预算财政拨款收支总表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 724 项 目 1 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 支出 金额 2 1661.82 合计 一般公共预 算财政拨款 3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 4 5 54.48 54.48 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 52.76 1513.57 52.76 1513.57 41.01 41.01 项 目 政府性基金 预算财政拨 款 6 国有资本经 营预算财政 拨款 7 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 725 项 目 1 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 支出 金额 2 1661.82 1661.82 项 目 3 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1661.82 1661.82 1661.82 1661.82 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 726 功能分类科目 科目编码 1 208 20805 2080505 210 21011 2101102 211 21102 2110299 21111 2111101 221 22102 2210201 科目名称 2 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染减排 生态环境监测与信息 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 预算年度：2021 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1661.82 54.48 54.48 54.48 52.76 52.76 52.76 1513.57 959.00 959.00 554.57 554.57 41.01 41.01 41.01 702.82 54.48 54.48 54.48 52.76 52.76 52.76 554.57 554.57 554.57 41.01 41.01 41.01 959.00 959.00 959.00 959.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 727 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 科目编码 1 301 30101 30102 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30228 30229 30299 303 30305 30309 科目名称 2 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 3 人员经费 4 702.82 683.65 218.59 28.95 152.09 54.48 26.90 32.07 41.01 129.56 18.27 2.09 6.94 4.87 4.37 0.90 0.87 0.03 公用经费 5 684.55 683.65 218.59 28.95 152.09 54.48 26.90 32.07 41.01 129.56 18.27 18.27 2.09 6.94 4.87 4.37 0.90 0.87 0.03 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 728 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 729 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 预算年度：2021 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 730 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 河北省邯郸生态环境监测中心 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省邯郸生态环境监测中 心 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。 （二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。 （三）承办上级部门交办的其他监测工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北省邯郸生态环境监测中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副处（县）级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省邯 731 郸生态环境监测中心的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1661.82 万元，其中：一般公共预算收入 1661.82 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省邯郸生态环境监测 中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1661.82 万元，其中基本支出 702.82 万元，包括人员经费 684.55 万元和日常公用经费 18.27 万元；项目支出 959 万元，主要为邯郸监测中心办公业务用房租赁、邯郸监测中心环境 质量监测保障项目、邯郸监测中心监测能力建设、邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 1661.82 万元，较 2020 年预算减少 474.37 万元，其中：基本支出增加 26.63 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出减少 501 万元，主要为邯郸监测中心监测能力建设减少。 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我单位机关运行经费共计安排 18.27 万元，主要用于工会经费、党员组织活动经费、福利费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5 元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元 732 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比减少 4.64 万元，减少的 主要原因是：公务用车运维费减少。 五、预算绩效信息 1、邯郸监测中心办公业务用房租赁绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 733 1.主要用于办公业务用房租赁费支出，保障办公和实验室正常运转。 2.用于实验室新风系统和气路改造支出，改善实验室环境，为监测分析提供良好的条件。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 工程完工率 工程施工进度工作量占工程 完工总量的比率 ≥90% 数量指标 租赁面积数 租赁办公业务用房面积 ≥2191 平方米 质量指标 租赁办公业务用房质量情况 质量指标 工程质量合格率 质量指标 竣工验收合格率 时效指标 办公业务用房内各项设施齐 全，运转正常 合格的工程质量占工程完工 总量的比例 设施齐全，运转正常 指标值确定依据 安装合同 政府性文件《全国环境 监测站标准化建设》 政府性文件《全国环境 监测站标准化建设》 100% 验收报告 竣工验收合格率 100% 验收报告 项目按计划开工时间 项目按计划开工情况 按时开工 安装合同 时效指标 租赁合同签订时间 办公业务用房租赁合同签订 日期 7 月底之前 租赁合同 时效指标 项目按计划完工时间 项目按计划完工情况 按时完工 安装合同 成本指标 单位面积办公业务用房年度 租赁费 每平方米办公业务用房年度 租赁费 ≤0.06 万元/平方米 招投标文件、评估报告 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 保障办公人数 租赁办公业务用房保障办公 需要的人数 ≥41 人 单位办公人员数量 社会效益指标 设施受益人数 设施受益人数 ≥30 人 实验室人员数量 社会效益指标 设施正常运转率 设施正常运转率 ≥90% 使用记录 可持续影响指标 租赁期限 办公业务用房租赁期限 ≥1 年 租赁合同 可持续影响指标 设施使用质保年限 设施正常使用质保年限 ≥1 年 质量保证书 服务对象满意度指标 使用人员满意度 办公业务用房使用人员满意 度 ≥95% 问卷调查 2、邯郸监测中心监测能力建设绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.通过招投标政府采购程序，购置仪器设备等 69 台（套），完成实验室仪器配置，保证监测能力达到工作要求，满足对辖区内各环境质量 要素因子进行有效的监测条件，为环境决策管理及污染综合治理提供数据支持，为社会经济发展提供服务。 2.保障各项监测分析项目按期完成。 二级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 购置设备数量(台/套) 新增购置设备的数量 ≤69 台（套） 质量指标 设备质量 设备质量 达到相关标准和技术参数 质量指标 购置设备质量合格率(%) 质量指标 购置设备验收通过率(%) 质量指标 734 三级指标 检定设备合格率(%) 购置设备质量合格的数量占 购置总数量的比率 通过验收的购置设备数量占 购置总数量的比率 检定校准的设备中合格的数 量占总检定校准设备数量的 比率 指标值确定依据 2020 年河北省环境监 测工作方案 设备使用说明书和合 格证书 ≥95% 设备验收单 ≥95% 设备验收单 ≥95% 检定校准证书 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 招投标时间 招投标时间 7 月底之前 时效指标 签订合同时间 签订合同时间 中标通知书后 10 日内 时效指标 设备检定及时性 及时检定校准设备 按照检定校准计划进行 检定校准证书 时效指标 采购物品到位时间 采购物品到位时间 按合同要求供货 货物供销合同 成本指标 采购设备成本 采购设备成本 不超设备预算金额，性价 比高 招投标材料及中标结 果 成本指标 仪器设备的政府采购率（%） ≥95% 招投标材料及中标结 果 经济效益指标 仪器正常使用率(%) ≥95% 仪器使用记录 可持续影响指标 设备使用年限 设备可使用年限 达到经济使用寿命 仪器设备 受益人员满意度(%) 调查中受益人员满意和较满 意的人数占调查总人数的比 率 ≥95% 问卷调查 服务对象满意度指标 实际政府采购数量与计划采 购数量总数的比率 仪器设备正常使用数量占达 到总数量的比率 招投标文件 3、邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.完善地表水、地下水、饮用水源地、土壤等环境质量监测采样和数据分析工作。 2.完成邯郸辖区 7 个水质自动站和 36 个空气质量自动站日常巡检和数据比对工作，保证自动站正常运行。 3.及时完成数据审核和上报工作。 二级指标 数量指标 产出指标 数量指标 735 三级指标 绩效指标描述 省控地表水水质自动站巡检 个数 省控环境空气自动监测站巡 检数量 全年完成省控地表水水质自 动站巡检数量 全年完成省控环境空气自动 监测站巡检数量 指标值 指标值确定依据 7个 巡检记录 36 个 巡检记录 一级指标 二级指标 质量指标 酸雨、降尘、硫酸盐监测完 成率 质量指标 地表水考核断面水质监测完 成率 绩效指标描述 设区市主城区酸雨、降尘、 硫酸盐化速率监测频次占要 求监测频次的比率 地表水国、省控及考核断面 中实测断面数占具备监测条 件的断面总数的比率 具备条件的地下水水质监测 完成率 省控空气自动监测站数据审 核率 省控地表水水质自动站数据 审核率 县（市、区）降尘样品分析 完成率 国省考集中式饮用水源地实 际监测数量占具备监测条件 的饮用水水源地数量的比率 具备监测条件的地下水水质 监测完成率 省控环境空气自动监测站数 据审核完成的比率 省控地表水水质自动监测站 数据审核完成的比率 县（市、区）降尘样品分析 数量占要求完成数量的比率 质量指标 上报数据差错率 上报数据差错率 质量指标 南水北调监测完成率 质量指标 具备条件的土壤质量监测完 成率 质量指标 环境空气挥发性有机物采样 完成率 时效指标 上报数据按期完成率 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 质量指标 736 三级指标 饮用水源地水质监测完成率 南水北调实际监测频次占要 求监测频次的比率 具备监测条件的土壤环境质 量监测完成率 环境空气挥发性有机物采样 完成频次占要求采样频次的 比率 上报数据按期完成率 指标值 指标值确定依据 98% 数据监测上报结果 100% 数据监测上报结果 100% 数据监测上报结果 100% 数据监测上报结果 100% 审核记录 100% 审核记录 98% 数据监测上报结果 ≤0.5% 数据监测上报结果 ≥95% 数据监测上报结果 100% 数据监测上报结果 100% 数据监测上报结果 100% 数据监测上报结果 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 财政资金节约率 （年初预算-全年支出）/年 初预算 ≥0.1% 决算报表 社会效益指标 社会公众对环境质量了解程 度 社会公众对环境质量了解程 度 得到提升 工作计划 可持续影响指标 监测能力提升情况 监测能力的提升情况 得到提升 工作计划 受益群体满意度（%） 调查中受益人员满意的和较 满意的人数占调查总人数的 比率 ≥95% 问卷调查 服务对象满意度指标 4、邯郸监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.做好办公和实验区域内基本保障工作，提供必要办公条件。 2.保障邯郸生态环境监测中心各项业务活动有序运行。 二级指标 数量指标 数量指标 产出指标 数量指标 数量指标 737 三级指标 绩效指标描述 培训人数 参加培训人数 各项目标绩效工作完成情况 评分 年初制定年度绩效目标工作 计划，年底根据工作完成情 况予以打分 物业管理人员数量 包括安保、保洁、维修等人 员数量 办公设备和家具购置数量 办公设备和家具购置数量 指标值 指标值确定依据 ≥20 人 培训签到表 ≥90 分 绩效评分 ≥8 人 物业合同，人员签到表 ≤20 台（套、个） 《河北省省级行政事 业单位通用办公设备 及办公家具配置标准》 （冀财资[2016]127 号 一级指标 二级指标 质量指标 三级指标 考核等次 绩效指标描述 省厅组织的绩效考核分为优 秀、合格、基本合格、不合 格四个等次 指标值 指标值确定依据 合格及以上 厅绩效考核成绩通报 100% 验收单 购置办公设备的验收合格率 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 办公设备验收合格率 物业服务质量 物业安保、保洁、维修等服 务质量 不低于合同约定标准 物业合同 物业服务合同签订时间 物业服务合同签订日期 7 月底之前 物业合同 办公设备和家具购置成本 办公设备和家具购置实际采 购金额 ≤6.65 万元 办公设备和家具购置 合同 生态环境监测工作顺利开展 保障各项监测工作顺利开展 顺利保障 实际工作 保障办公人数 物业管理服务保障办公需要 的人数 ≥41 人 生态环境监测地位作用不断 提高 发挥生态环境监测支撑作用， 有效支持 支持污染防治攻坚战 受益群体满意度（%） 调查中受益人员满意的和较 满意的人数占调查总人数的 比率 单位在职人员数量 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 六、政府采购预算情况 738 ≥95% 实际工作 问卷调查 2021 年，河北省邯郸生态环境监测中心安排政府采购预算 521.25 万元。 单位政府采购预算 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 项目名称 合 计量 单位 数量 单价 预算资金 计 邯郸监测中心办公 业务用房租赁 邯郸监测中心环境 质量监测保障项目 邯郸监测中心环境 质量监测保障项目 邯郸监测中心环境 质量监测保障项目 邯郸监测中心环境 质量监测保障项目 邯郸监测中心环境 质量监测保障项目 邯郸监测中心环境 质量监测保障项目 邯郸监测中心环境 质量监测保障项目 739 政府采购目录 序号 合计 一般公共 预算拨款 521.25 521.25 161.00 房屋租赁服务 C1202 年 1 119.00 119.00 119.00 126.00 台式计算机 A02010104 台 6 0.50 3.00 3.00 126.00 激光打印机 A0201060102 台 1 0.20 0.20 0.20 126.00 针式打印机 A0201060104 台 1 0.25 0.25 0.25 126.00 空调机 A0206180203 台 10 0.30 3.00 3.00 126.00 金属质柜类 A060503 个 2 0.10 0.20 0.20 126.00 复印纸 A090101 年 1 0.60 0.60 0.60 126.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 4.00 4.00 4.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 邯郸监测中心环境 质量监测保障项目 126.00 物业管理服务 C1204 年 1 33.00 33.00 33.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 3 10.00 30.00 30.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 4 0.20 0.80 0.80 364.00 环保监测设备 A032405 套 2 13.00 26.00 26.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 3.80 3.80 3.80 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 16.00 16.00 16.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 85.00 85.00 85.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 28.00 28.00 28.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 30.00 30.00 30.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 20 1.00 20.00 20.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 8 1.10 8.80 8.80 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 740 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 邯郸监测中心监测 能力建设 364.00 环保监测设备 A032405 套 5 1.70 8.50 8.50 364.00 环保监测设备 A032405 台 4 1.20 4.80 4.80 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 8.00 8.00 8.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 2 1.35 2.70 2.70 364.00 环保监测设备 A032405 台 8 0.50 4.00 4.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 8.00 8.00 8.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 1.00 1.00 1.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 45.00 45.00 45.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 20.00 20.00 20.00 364.00 环保监测设备 A032405 台 1 1.50 1.50 1.50 364.00 环保监测设备 A032405 台 2 0.30 0.60 0.60 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 邯郸监测中心监测 能力建设 741 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 项目名称 预算资金 邯郸监测中心生态 环境质量监测及调 查评价 308.00 车辆维修和保 养服务 C050301 年 1 3.50 3.50 3.50 308.00 车辆加油服务 C050302 年 1 0.50 0.50 0.50 308.00 其他印刷服务 C08140199 年 1 1.00 1.00 1.00 308.00 机动车保险服 务 C15040201 年 1 0.50 0.50 0.50 邯郸监测中心生态 环境质量监测及调 查评价 邯郸监测中心生态 环境质量监测及调 查评价 邯郸监测中心生态 环境质量监测及调 查评价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 七、国有资产信息 河北省邯郸生态环境监测中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3741.63 万元（详见下表） 。本年度拟购置固定资 产总额为 375.75 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 742 单位固定资产占用情况表 467035 河北省邯郸生态环境监测中心 项 截止时间：2020-12-31 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 3741.63 50.00 440.00 2937.64 803.99 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 743 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 744 三十、河北雄安新区生态环境局收支预算 单位预算收支总表 467036 河北雄安新区生态环境局 单位：万元 收入 序号 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 栏次 745 预算年度：2021 1 一、一般公共预算拨款收入 567.40 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 37.67 10 十、卫生健康支出 41.90 11 十一、节能环保支出 459.58 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 467036 河北雄安新区生态环境局 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 746 预算年度：2021 本年收入合计 567.40 上年结转结余 28.25 本年支出合计 567.40 支出总计 567.40 年终结转结余 收入总计 567.40 单位预算收入总表 467036 河北雄安新区生态环境局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编 码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 747 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 567.40 567.40 567.40 37.67 37.67 37.67 37.67 37.67 37.67 37.67 37.67 37.67 2 208 3 20805 4 2080505 5 210 卫生健康支出 41.90 41.90 41.90 6 21011 行政事业单位 医疗 41.90 41.90 41.90 7 2101102 事业单位医疗 41.90 41.90 41.90 8 211 节能环保支出 459.58 459.58 459.58 9 21111 污染减排 459.58 459.58 459.58 10 2111101 生态环境监测 与信息 459.58 459.58 459.58 11 221 住房保障支出 28.25 28.25 28.25 12 22102 住房改革支出 28.25 28.25 28.25 13 2210201 住房公积金 28.25 28.25 28.25 上年结转 12 单位预算支出总表 467036 河北雄安新区生态环境局 预算年度：2021 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编 码 科目名称 栏次 1 2 1 748 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级支 出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 567.40 567.40 2 208 社会保障和就业支出 37.67 37.67 3 20805 行政事业单位养老支出 37.67 37.67 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.67 37.67 5 210 卫生健康支出 41.90 41.90 6 21011 行政事业单位医疗 41.90 41.90 7 2101102 事业单位医疗 41.90 41.90 8 211 节能环保支出 459.58 459.58 9 21111 污染减排 459.58 459.58 10 2111101 生态环境监测与信息 459.58 459.58 11 221 住房保障支出 28.25 28.25 12 22102 住房改革支出 28.25 28.25 13 2210201 住房公积金 28.25 28.25 单位预算财政拨款收支总表 467036 河北雄安新区生态环境局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 749 项目 1 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 支出 金额 2 567.40 合计 一般公共预 算财政拨款 3 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 4 5 37.67 37.67 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 41.90 459.58 41.90 459.58 28.25 28.25 项目 政府性基金 预算财政拨 款 6 国有资本经 营预算财政 拨款 7 467036 河北雄安新区生态环境局 预算年度：2021 单位：万元 收入 序号 栏次 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 750 支出 项目 金额 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 1 2 3 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 4 5 567.40 567.40 567.40 567.40 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 567.40 567.40 支出总计 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 467036 河北雄安新区生态环境局 序号 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 751 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 567.40 567.40 2 208 社会保障和就业支出 37.67 37.67 3 20805 行政事业单位养老支出 37.67 37.67 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.67 37.67 5 210 卫生健康支出 41.90 41.90 6 21011 行政事业单位医疗 41.90 41.90 7 2101102 事业单位医疗 41.90 41.90 8 211 节能环保支出 459.58 459.58 9 21111 污染减排 459.58 459.58 10 2111101 生态环境监测与信息 459.58 459.58 11 221 住房保障支出 28.25 28.25 12 22102 住房改革支出 28.25 28.25 13 2210201 住房公积金 28.25 28.25 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 467036 河北雄安新区生态环境局 序号 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 752 单位：万元 合计 567.40 456.04 111.36 2 301 工资福利支出 456.00 456.00 3 30101 基本工资 100.67 100.67 4 30102 津贴补贴 156.60 156.60 5 30103 奖金 7.45 7.45 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.67 37.67 7 30110 职工基本医疗保险缴费 18.36 18.36 8 30111 公务员医疗补助缴费 23.54 23.54 9 30112 其他社会保障缴费 1.18 1.18 10 30113 住房公积金 28.25 28.25 11 30199 其他工资福利支出 82.28 82.28 12 302 商品和服务支出 111.36 111.36 13 30201 办公费 14.32 14.32 14 30202 印刷费 5.00 5.00 15 30207 邮电费 16.00 16.00 16 30211 差旅费 30.00 30.00 17 30213 维修(护)费 5.00 5.00 467036 河北雄安新区生态环境局 序号 753 预算年度：2021 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 18 30227 委托业务费 5.00 5.00 19 30228 工会经费 4.71 4.71 20 30229 福利费 2.51 2.51 21 30239 其他交通费用 24.00 24.00 22 30299 其他商品和服务支出 4.82 4.82 23 303 对个人和家庭的补助 0.04 0.04 24 30309 奖励金 0.04 0.04 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 467036 河北雄安新区生态环境局 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 754 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 467036 河北雄安新区生态环境局 序号 栏次 预算年度：2021 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 755 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 467036 河北雄安新区生态环境局 预算年度：2021 单位：万元 资金性质 序号 项目 栏次 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 756 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 河北雄安新区生态环境局 2021 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北雄安新区生态环境局 2021 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据《生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》，生态环境局的主要职责是： 河北雄安新区生态环境局，设办公室（生态环境管理科）、水环境管理科、大气土壤辐射管理科和环境执法支队 4 个 内设机构。纳入单位预算管理的单位 1 个。 （一）负责建立健全生态环境基本制度。拟订并组织实施新区生态环境规章和规范性文件。协助新区组织编制环境功 能区划，会同新区拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，并组织实施。 （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导 协调雄县、容城县、安新县政府重大突发环境事件的应急、预警、处置工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协 调新区重点流域、区域污染防治工作。 （三）负责组织督促新区减排目标的落实。依据省政府确定的区域主要污染物总量控制目标，组织对雄县、容城县、 安新县政府以及重点排污单位的指标分解并监督实施。负责督办、核查各有关单位污染物减排任务完成情况，实施生态环 757 境目标责任制和目标考核、总量减排考核，并提请新区管委会公布考核结果。 （四）负责从源头上预防控制环境污染。受新区管委会委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划 进行环境影响评价。 （五）负责环境污染防治的监督管理。制定新区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等 的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。 （六）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态 环境建设和生态破坏恢复。指导、协调和监督自然保护区的环境保护，监督、管理野生动植物、珍稀濒危物种保护及白洋 淀湿地环境保护。组织指导农村生态环境综合整治，组织协调生物多样性保护；负责水源地、河流及白洋淀环境质量的监 督管理。 （七）负责排污权交易等工作；负责建设项目“三同时”的监督；负责污染源限期治理等环境管理制度的实施；负责环 境执法和环境保护制度检查。 （八）负责新区辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理；监督管理核放射源安全，管理电磁辐射、伴有放 射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责培训省生态环境厅委托部分的辐射工作人员。 （九）负责新区环境监测和信息发布。组织实施污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警， 组织建设和管理新区环境监测网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布新区环境综合性报告和重大环境信息。 （十）负责推进生态环境科技发展。组织生态环境科学研究和技术工程示范。 （十一）承办省生态环境厅和新区党工委、管委会交办的其他事项。 758 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 河北雄安新区生态环境局 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北雄安 新区生态环境局的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 567.40 万元，其中：一般公共预算收入 567.40 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北雄安新区生态环境局 单位年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 567.40 万元，其中基本支出 567.40 万元，包括人员经费 456.04 万 元和日常公用经费 111.36 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 567.40 万元，较 2020 年预算减少 24.53 万元，其中：基本支出减少 24.53 万元，主要为减少人 员经费支出 25.63 万元和增加日常公用经费 1.10 万元。 759 三、机关运行经费安排情况 2021 年，我局机关运行经费共计安排 110.26 万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、党员组织活动经费和福利 费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元 （其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比，减少 4.42 万元，主要是 2021 年机构划转，未编制三公经费预算。 五、政府采购预算情况 2021 年，河北雄安新区生态环境局安排政府采购预算 0.00 万元。 单位政府采购预算 467036 河北雄安新区生态环境局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 采购物品名称 注：无政府采购预算，空表列示。 760 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 六、国有资产信息 河北雄安新区生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 111.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 467036 河北雄安新区生态环境局 截止时间：2020-12-31 项目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 111.07 286.00 111.07 七、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 761 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 八、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 762