2019年度邵武市纪委部门预算.pdf

2019 年度 福建省邵武市纪 委部门预算 目 录 第一部分 部门概况…………………………………4 一、部门主要职责……………………………………4 二、部门预算单位构成………………………………4 三、部门主要工作任务………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算表……………………5 一、收支预算总表……………………………………5 二、收入预算总表……………………………………5 三、支出预算总表……………………………………5 四、财政拨款收支预算总表…………………………5 五、一般公共预算拨款支出预算表…………………5 六、政府性基金拨款支出预算表……………………5 七、一般公共预算支出经济分类情况表……………5 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………5 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………5 十、部门专项资金管理清单目录……………………5 第三部分 2019 年度部门预算情况说明…………5 一、预算收支总体情况………………………………5 二、一般公共预算拨款支出情况………………………6 三、政府性基金预算拨款支出情况……………………6 四、财政拨款预算基本支出情况………………………6 五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………7 六、预算绩效目标情况…………………………………8 七、其他重要事项说明…………………………………8 第四部分 名词解释…………………………………8 第一部分部门概况 2019 年度市纪委部门预算说明 2019 年部门预算经邵武市十七届人大第三次会议审议 通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下: 一、部门（单位）主要职责 市纪委的主要职责是：市纪委机关与市监察委合署办 公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构，两个机 关名称。在机构、职数、编制“三个不增加”的前提下，共 同设立综合部门、信访部门、案件监督管理部门、案件审理 部门、执纪监督部门、审查调查部门等内设机构，形成内设 机构相互协调、相互制约的工作机制。职能是维护宪法和法 律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务 违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，市纪委部门包括 15 个机关行政处 （科）室，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详 细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 市纪委（含派驻纪检组） 财政拨款 83 70 纪检监察网络信息中心 财政拨款 15 5 市委巡察办 财政拨款 9 8 三、部门主要工作任务 2019 年，市纪委重点抓好以下工作： （一）加强纪律建设，严明政治纪律和政治规矩； （二）强化责任追究，推动落实全面从严治党主体责任； （三）保持高压态势，坚持以零容忍态度惩治腐败； （四）持续正风肃纪，坚决纠正“四风”； （五）从严监督管理，建设忠诚干净担当的队伍。 第二部分 20109 年度部门预算表 1、2019 年度收支预算总表 2、2019 年度收入预算总表 3、2019 年度支出预算总表 4、2019 年度财政拨款收支预算总表 5、2019 年度一般公共预算拨款支出预算表 6、2019 年度政府性基金拨款支出预算表 7、2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表 8、2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 9、2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 10、 2019 年度部门业务费绩效目标表 11、 2019 年度专项资金绩效目标表 第三部分 2019 年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2019 年,市纪委收入预算为 1321.38 万元，比上 年减少 293.37 万元，主要项目支出减少。其中：一般公共 预算拨款 1007.92 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专 户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 313.46 万元。相应安排支出预算 1321.38 万元，比上年减少 293.37 万元，其中：人员支出 634.82 万元，对个人和家庭补助支 出 1.8 万元，公用支出 561.54 万元，项目支出 123.22 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2019 年度一般公共预算拨款支出 1007.92 万元，比上年 减少 510.28 万元，主要原因是项目支出减少，主要支出项 目(按项级科目分类统计)包括： （一）2011101 行政运行科目 867.28 万元。主要用于人 员工资、公用支出和项目支出。 （二）2080501 归口管理的行政单位离退休科目 1.8 万 元。主要用于对个人和家庭的补助支出。 （三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科 目 88.15 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴支出。 （四）2210201 住房公积金科目 50.69 万元。主要用于 住房公积金支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 四、财政拨款预算基本支出情况 2019 年度财政拨款基本支出 884.7 万元，其中： （一）人员经费 636.62 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 248.08 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 本年度没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。 与上年持平。 （二）公务接待费 2019 年预算安排 9 万元。主要用于上级部门、外市单位业务 指导和工作调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是:在公务接待中贯彻党中央“八项规定”、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，杜绝浪费，一 切从简。 （三）公务用车购置及运行费 2019 年预算安排 45 万元，其中：公车运行费 20 万元，公 车购置费 25 万元。比上年增加 31.6 万元，主要是需购买新 车 1 辆。 六、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2019 年市纪委一般公共预算拨款安排的机关运行经费 支出 248.08 万元，比上年增加 63.93 万元，主要原因是人 员增加。 （二）政府采购情况 2019 年市纪委政府采购预算总额 100 万元，其中：购买 货物项目采购预算额 100 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止 2018 年底，市纪委本级及所属的预算单位共有车 辆 4 辆，其中：一般执法执勤用车 4 辆。 （四）绩效目标设置情况 2019 年市纪委共有编制绩效目标项目 2 个，涉及财政拨 款资金 123.22 万元。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业 基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建 设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费， 指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务 用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆， 包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。