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中国国民党革命委员会南充市委员会 2019 年部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 （一）职能简介 民革南充市委是中国共产党领导下的多党合作和政治 协商制度中的参政党市级机关。主要工作职责是参政议 政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经 济社会发展和促进祖国和平统一。 （二）2019 年重点工作 1.进一步夯实共同思想政治基础。继续将深入学习宣 传 和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十 九大精神作为首要政治任务，坚决维护以习近平同志为核 心的中共中央权威和集中统一领导，全面按照中国特色社 会主义新时代对民主党派思想建设提出的新要求，继续深 入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，继 续 开展“观故居、走多党合作之路”学习实践活动，加强理论 学 习研究、强化宣传引导，团结引领我市民革党员进一步 增 进思想共识，坚定政治信念，全面筑牢夯实思想政治基 础。 2.进一步全面加强自身能力建设。强化班子建设，充 分 发挥引领示范作用，营造积极向上、团结合作的良好氛 围；注重高层次人才的发展与培养，全面加强南充民革干 部队伍建设；大力推动各基层组织建设“民革党员之 家”，将 “民革党员之家”作为开展学习、宣传及教育活动 的场所和阵 地；以示范支部创建为主线，全面加强基层组 织建设；提 升机关干部各项技能，进一步压实责任，开创 机关工作新 局面。 3.进一步打造社会服务工作品牌。在继续做好助力脱 贫 攻坚、民主监督，开展“博爱·牵手”及“三下乡”活动的基 础 上，进一步拓展南充民革新的社会阶层人士联谊会活动 内 容，充分发挥南充民革资源优势，形成合力，切实打造 有 影响力的社会服务工作品牌。 4.进一步凸显参政议政工作亮点。要加强参政议政人 才 队伍建设，将参政议政所需要的人才，作为组织发展工 作 的重点，把参政议政能力作为发现、使用、培养人才的 重 要标准。要不断改进和完善参政议政工作机制，对在工 作 实践中形成的一些好方法、好经验，及时加以总结提 升； 探索建立“上下联动，区域协作”的重点课题调研机 制，鼓励 开展联合调研，提升调研深度和成果质量；将参 政议政与 社会服务相结合，为参政议政提供“接地气”的素 材和务实的 解决问题的思路。要提高参政议政成果转化实 效，加强对 重大成果进行宣传，凸显亮点，全面扩大南充 民革影响 力。 5.进一步推动祖统工作持续发展。要充分认识到祖统工 作重要性和紧迫性，进一步组织党员深入学习贯彻习近平 总书记对台工作系列重要指示精神，紧紧围绕两岸关系和 平发展主题，充分发挥侨台属民革党员的联系纽带作用， 抓住孙中山先生纪念活动有利契机，广泛传承孙中山先生 爱国革命不断进步精神。继续关爱抗战老兵，弘扬抗战精 神，为促进祖国和平统一作出更大贡献。 二、部门预算单位构成 民革南充市委纳入预算编报范围的机构个数1 个，单位 内 设机构2 个，分别为办公室和组宣部，无下属二级单位。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，民革南充市委所有收入和支出 均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障 和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市民革 2019 年收支总预算342.95 万元，比 2018 收支预算总数增加 207.70 万元，主要原因是民主党派大楼维修工程经费统一 拨付至民革南充市委，2018 年该工程未竣工，结转203.07 万元。 （一）收入预算情况 民革南充市委 2019 年收入预算342.95。其中：一般 公 共预算拨款收入138.60 万元，占 40.41%；上年结 转204.35 万元，占 59.59%。 （二）支出预算情况 民革南充市委 2019 年支出预算342.95。其中：基本 支 出 94.40 万元，占 27.53%；项目支出248.55 万 元，占 72.47%。 四、财政拨款收支预算情况说明 民革南充市委 2019 年财政拨款收支总预算342.95 万 元，比 2018 年收支预算总数增加207.7 万元，主要原因 是民 主党派大楼维修工程经费统一拨付至民革南充市 委，2018 年该工程未竣工，结转203.07 万元。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.60 万 元、 上年结转收入204.35 万元；支出包括：一般公共服 务支出 319.90 万元、社会保障和就业支出10.17 万 元、卫生健康支 出 6.90 万元、住房保障支出 5.98 万 元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 民革南充市委 2019 年一般公共预算当年拨款138.60 万 元，比 2018 年收支预算总数增加7.60 万元，主要原因是 一 是机关人员调资等原因基本支出预算增加；二是新增一 次 性专项用于购买固定资产。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 115.75 万元,占 83.51%；社会保障和 就业支出 9.97 万元,占 7.19%；卫生健康支出 6.90 万 元,占 4.98%；住房保障支出 5.98 万元,占 4.32%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项）2019 年预算数为71.35 万元，主要 用 于职工工资福利支出及机关日常公用经费。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 44.40 万 元，主要用于主要用于完成特定行政工作任务的年度项 目 支出，包括走多党合作之路活动专项经费2 万元，坚持 和发 展中国特色社会主义学习教育活动经费2 万元，祖统 工作专 项经费2 万元，参政议政专项8 万元，开展纪念孙 中山活动 3 万元，基层组织活动经费12.4 万元，南充民革 宣传工作经 费2 万元，民革中央三农调研经费2 万元，全 委扩大会议经 费5 万元，脱贫攻坚民主监督帮扶经费2 万 元；关爱抗战老 兵经费2 万；购买办公设备2 万元。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年 预算数为 9.97 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门 按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2019 年预算数为 6.90 万元，主要用于按照 规 定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支 出。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金 （项）2019 年预算数为 5.98 万元，主要用于按照规定 标准 为职工缴纳住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 民革南充市委 2019 年一般公共预算基本支出 94.20 万 元，其中： 人员经费 72.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保 险缴费、住房公积金等支出。 公用经费 21.48 万元，主要包括：办公费、电费、邮电 费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通 费用等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 民革南充市委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公 务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费 支出预算为0.00 万元，公务接待费支出预算1.00 万元。 （一）因公出国（境）费 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团 组 人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国 （境）费与2018 年度预算一致。 (二)公务用车购置及运行维护费 单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车0 辆。 2019 公务用车购置及运行维护费0.00 万元，其中： 2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置 费，2019 年公务用车购置费与2018 年度预算一致。 2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运 行维护费支出与2018 年度预算一致。 （三）公务接待费 2019 央、民 年公务接待费 1.00 万元。计划用于民革中 革四川省委领导来南充开展调研走访、其他 地（市、州） 民革组织来南充工作交流等的经费支出。 2019 年公务接待费1.00 万元，较2018 年减少 2.70 万 元，下降 72.97%。主要原因是：民革南充市委严格按 照 省、市关于国内公务接待的管理办法规定，厉行节 约、反 对铺张浪费，严格控制接待开支。 八、政府性基金预算支出情况说明 民革南充市委 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的 支 出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 民革南充市委 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）单位运行经费支出情况 2019 年度，民革南充市委运行经费支出21.48 万 元，比 2018 年增加 0.28 万元，增长1.3%。主要原因是物价上 涨， 业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费等相应增 加。 （二）政府采购情况 2019年度，民革南充市委政府采购预算总额2万元，主 要用于采购笔记本电脑和照相机各一台。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2018 年底，民革南充市委占有使用的国有资产中 没 有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元 以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设 备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事 定”的原则，2019 年民革南充市委所有项目按要求编制了 绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了 绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、 质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持 续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项 目 绩效目标按要求向社会公开。 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。 4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）开展民主党派工作的专项支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员 的医疗经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。 9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入市民革预算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 14.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：中国国民党革命委员会南充市委员会2019 年部门 预算 部门预算收支总表 单位:市民革 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 收入 项目 2019年预算数 项目 138.6 一、一般公共服务支出 0 二、外交支出 0 三、国防支出 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 单位:万元 支出（按功能科目） 四、事业收入 2019年预算数 319.9 四、公共安全支出 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 五、事业单位经营收入 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 10.17 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 6.9 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 5.98 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 138.6 七、用事业基金弥补收入差额 本年支出合计 三十、事业单位结余分配 204.35 八、上年结转 342.95 0.00 其中：转入事业基金 三十一、结转下年 收入总计 342.95 支出总计 342.95 部门预算收入总表 单位:市民革 单位：万元 项 目 本年财政拨款收入 科目编码 类 款 项 单位代码 合计 行政政法科 市民革 201 201 201 201 201 208 208 208 210 210 210 221 221 221 28 28 28 28 01 02 99 05 05 05 11 11 01 02 02 01 201 20128 2012801 2012802 2012899 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 单位名称 （科目） 合计 342.95 342.95 342.95 一般公共服务⽀出 319.9 民主党派及工商联事务 319.9 行政运行 71.35 一般行政管理事务 45.47 其他民主党派及工商联 203.08 社会保障和就业⽀出 10.17 行政事业单位离退休 10.17 机关事业单位基本养老保 10.17 卫⽣健康⽀出 6.9 行政事业单位医疗 6.9 行政单位医疗 6.9 住房保障支出 5.98 住房改革支出 5.98 住房公积⾦ 5.98 上年结转 204.35 204.35 204.35 204.15 204.15 1.07 203.08 0.2 0.2 0.2 小计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营预 算拨款收入 算拨款收入 算拨款收入 138.6 138.6 138.6 115.75 115.75 71.35 44.4 138.6 138.6 138.6 115.75 115.75 71.35 44.4 9.97 9.97 9.97 6.9 6.9 6.9 5.98 5.98 5.98 9.97 9.97 9.97 6.9 6.9 6.9 5.98 5.98 5.98 转移性收入 教育收费 事业收入 事业单位经 营收入 小计 上级补助收入 附属单位上 缴收入 从其他部门 取得的收入 从不同级政府 取得的收入 其他收入 用事业基金弥补 收支差额 部门预算支出总表 单位:市民革 项 类 科目编码 款 项 目 科目代码 科目名称 合计 行政政法科 市民革 201 201 201 201 201 208 208 208 210 210 210 221 221 221 28 28 28 28 01 02 99 05 05 05 11 11 01 02 02 01 201 20128 2012801 2012802 2012899 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 一般公共服务⽀出 民主党派及工商联事 行政运行 一般行政管理事务 其他民主党派及工商 社会保障和就业⽀出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本 卫⽣健康⽀出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积⾦ 合计 342.95 342.95 342.95 319.9 319.9 71.35 45.47 203.08 10.17 10.17 10.17 6.9 6.9 6.9 5.98 5.98 5.98 基本支出 94.4 94.4 94.4 71.35 71.35 71.35 项目支出 248.55 248.55 248.55 248.55 248.55 45.47 203.08 10.17 10.17 10.17 6.9 6.9 6.9 5.98 5.98 5.98 上缴上级支出 对附属单位补助支出 财政拨款收支预算总表 单位:市民革 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 上年财政拨款资金结转 2019年预算数 项目 138.6 一、本年支出 138.6 一般公共服务支出 0 外交支出 0 国防支出 204.35 公共安全支出 204.35 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元 支出（按功能科目） 政府性基金 国有资本经营 上年财政拨 合计 一般公共预算 预算 预算 款资金结转 342.95 319.9 138.6 115.75 0.00 0 0.00 0 204.35 204.15 10.17 9.97 0 0 0.2 6.9 6.9 0 0 0 5.98 5.98 0 0 0 0.00 0.00 342.95 138.6 0.00 0.00 204.35 二、结转下年 收入总计 342.95 支出总计 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 单位:市民革 经济分类科目 科目编码 类 款 单位代码 合计 行政政法科 市民革 501 501 501 01 02 03 50101 50102 50103 502 502 502 502 502 502 502 01 02 03 05 06 09 99 50201 50202 50203 50205 50206 50209 50299 503 06 50306 市级当年财政拨款安排 单位名称(科 目) 总计 342.95 342.95 342.95 机关工资福利⽀出72.92 工资津补贴 49.87 社会保障 17.07 住房公积 5.98 机关商品和服 267.5 办公经费 33.38 会议费 7.08 培训费 1 委托业务费 3 公务接待费 1 维修（护） 204.08 其他商品和服 17.96 机关资本性⽀出（⼀） 2.53 设备购置 2.53 合计 138.6 138.6 138.6 72.72 49.87 16.87 5.98 63.88 32.98 7 1 3 1 1 17.9 2 2 一般公共预算 小计 138.6 138.6 138.6 72.72 49.87 16.87 5.98 63.88 32.98 7 1 3 1 1 17.9 2 2 基本支出 94.2 94.2 94.2 72.72 49.87 16.87 5.98 21.48 21.48 政府性基金安排 项目支出 44.4 44.4 44.4 42.4 11.5 7 1 3 1 1 17.9 2 2 小计 基本支出 国有资本经营预算安排 项目支出 小计 基本支出 经济分类科目) 中央提前通知专项转移支付 有资本经营预算安排 项目支出 合计 一般公共预算 小计 基本支出 政府性基金安排 项目支出 小计 基本支出 国有资本经营预算安排 项目支出 小计 基本支出 项目支出 一般公共预算 合计 小计 204.35 204.35 204.35 0.2 0.2 203.62 0.4 0.08 203.08 0.06 0.53 0.53 基本支出 上年结余安排 一般公共预算 国有资本经营预算安排 政府性基金安排 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 上年应返还额度结转 小计 基本支出 项目支出 上年财政拨款资金结转 小计 基本支出 204.35 204.35 204.35 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 项目支出 204.15 204.15 204.15 203.62 0.4 0.08 203.62 0.4 0.08 203.08 0.06 0.53 0.53 203.08 0.06 0.53 0.53 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) 单位名称：市⺠⾰ 项目 科目 款 类 单位代码 项 合计 行政政法科 市民革 201 201 201 201 208 208 208 210 210 210 221 221 221 28 28 28 02 01 05 05 05 11 11 01 02 02 01 201 20128 2012802 2012801 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 工资福利⽀出 单位名称（科目） 合计 138.6 138.6 138.6 一般公共服务⽀出 115.75 民主党派及工商联事务 115.75 一般行政管理事务 44.4 行政运行 71.35 社会保障和就业⽀出 9.97 行政事业单位离退休 9.97 9.97 机关事业单位基本养老保险缴费⽀出 卫⽣健康⽀出 6.9 行政事业单位医疗 6.9 行政单位医疗 6.9 住房保障支出 5.98 住房改革支出 5.98 住房公积⾦ 5.98 小计 72.72 72.72 72.72 49.87 49.87 0 49.87 9.97 9.97 9.97 6.9 6.9 6.9 5.98 5.98 5.98 基本工资津贴补贴 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 0 26.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.84 20.84 20.84 20.84 20.84 0 20.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖⾦ 伙食补助费绩效⼯资 业单位基本 职业年⾦缴费 ⼯基本医疗保险缴费 务员医疗补助 其他社会保障住房公积⾦ 医疗费 其他工资福利⽀出 小计 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 0 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.97 9.97 9.97 0 0 0 0 9.97 9.97 9.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 6.9 6.9 0 0 0 0 0 0 0 6.9 6.9 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98 5.98 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98 5.98 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.88 63.88 63.88 63.88 63.88 42.4 21.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 0 3.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务⽀出 印刷费 咨询费 手续费 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 0 2.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 因公出国(境)费 维修（护）费租赁费 取暖费 物业管理费差旅费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 公务接待费 专⽤材料费 被装购置费 专⽤燃料费 劳务费 委托业务费工会经费 福利费 ⽤⻋运⾏维护费 其他交通费 税金及附加费 其他商品服务 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 0 2.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 0 6.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 退职(役)费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个⼈和家庭的补助 债务利息及费⽤⽀出 抚恤⾦ 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性⽀出（基本建设） 个人农业⽣产补贴 ⼈和家庭的 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发⾏ 向外债务发⾏ 奖励⾦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计房屋建筑物购 办公设备购置 专⽤设备购置 基础设施建设 大型修缮络及软件购物资储备 公务⽤⻋购置 其他交通工具 文物和陈列品 无形资产购 其他基本建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计房屋建筑物购 办公设备购置 专⽤设备购置 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性⽀出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基⾦补助 注：数据提取自基本支出、项⽬⽀出 单位：万元 其他支出 基础设施建设 大型修缮络及软件购物资储备 土地补偿安置补偿 地上附着物和青苗 公务⽤⻋购置 其他交通工具 文物和陈列品 无形资产购 其他资本性⽀出小计 资本⾦注入 其他对企业补 小计 资本⾦注入 政府投资基⾦股 费⽤补贴 利息补贴 其他对企业补 小计 会保险基⾦ 充全国社会保障基⾦ 小计 拆迁补偿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 赠与 国家补偿费⽤⽀出 组织和群众性⾃治 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) 单位名称：市⺠⾰ 项目 科目 款 类 单位代码 项 合计 行政政法科 市民革 201 201 201 201 208 208 208 210 210 210 221 221 221 28 28 28 02 01 05 05 05 11 11 01 02 02 01 201 20128 2012802 2012801 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 机关工资福利⽀出 单位名称（科目） 合计 138.6 138.6 138.6 一般公共服务⽀出 115.75 民主党派及工商联事务 115.75 一般行政管理事务 44.4 行政运行 71.35 社会保障和就业⽀出 9.97 行政事业单位离退休 9.97 9.97 机关事业单位基本养老保险缴费⽀出 卫⽣健康⽀出 6.9 行政事业单位医疗 6.9 行政单位医疗 6.9 住房保障支出 5.98 住房改革支出 5.98 住房公积⾦ 5.98 小计 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积⾦ 其他工资福利⽀出 小计 72.72 72.72 72.72 49.87 49.87 0 49.87 9.97 9.97 9.97 6.9 6.9 6.9 5.98 5.98 5.98 49.87 49.87 49.87 49.87 49.87 0 49.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.87 16.87 16.87 0 0 0 0 9.97 9.97 9.97 6.9 6.9 6.9 0 0 0 5.98 5.98 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98 5.98 5.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.88 63.88 63.88 63.88 63.88 42.4 21.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公经费 会议费 32.98 32.98 32.98 32.98 32.98 11.5 21.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关商品和服务⽀出 机关资本性⽀出（⼀） 对 机关资本性⽀出（⼆） ⽤材料购置 委托业务费 公务接待费 因公出国（境） ⽤⻋运⾏维护费 维修（护） 其他商品和服务 小计房屋建筑物购 基础设施建 公务⽤⻋购迁补偿和安置⽀出 设备购置 大型修缮 其他资本性⽀出小计房屋建筑物购 基础设施建 公务⽤⻋购 设备购置 大型修缮 其他资本性⽀出 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 工资福利⽀出 商品和服务⽀出 对事业单位 小计 本性⽀出（⼀） 本性⽀出（⼆） 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对企业资本性⽀出 对个⼈和家庭的补助 对社会保障基⾦补助 费⽤补贴 利息补贴 其他对企业补 小计业资本性⽀出（⼀） 业资本性⽀出（⼆） 小计社会福利和救助 助学金 个人农业⽣产补贴 离退休费 对个⼈和家庭的 小计 会保险基⾦ 充全国社会保障基⾦ 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务利息及费⽤⽀出 债务还本⽀出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发⾏ 国外债务发⾏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 转移性⽀出 小计 国内债务还 国外债务还 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预备费及预留 小计 政府间转移性⽀出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资⾦ 预算稳定调节 充预算周转 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预备费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：数据提取自基本支出、项⽬⽀出 单位：万元 其他支出 预留 赠与 国家赔偿费⽤⽀出 组织和群众 其他支出 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目) 市民革 基本支出 经济分类科目 科目编码 类 科目代码 款 科目名称 合计 行政政法科 市民革 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 02 03 08 10 13 01 06 07 09 14 28 29 39 301 30101 30102 30103 30108 30110 30113 302 30201 30206 30207 30209 30214 30228 30229 30239 工资福利⽀出 基本工资 津贴补贴 奖⾦ 机关事业单位基本养老保险 职⼯基本医疗保险缴费 住房公积⾦ 商品和服务⽀出 办公费 电费 邮电费 物业管理费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费⽤ 合计 人员经费 94.2 94.2 94.2 72.72 26.8 20.84 2.23 9.97 6.9 5.98 21.48 3.52 0.84 2.52 1.44 0.6 2.94 2.8 6.82 公用经费 72.72 72.72 72.72 72.72 26.8 20.84 2.23 9.97 6.9 5.98 21.48 21.48 21.48 21.48 3.52 0.84 2.52 1.44 0.6 2.94 2.8 6.82 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目) 市民革 基本支出 经济分类科目 科目编码 类 科目代码 款 科目名称 合计 行政政法科 市民革 501 501 501 501 502 502 01 02 03 01 501 50101 50102 50103 502 50201 机关工资福利⽀出 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积⾦ 机关商品和服务⽀出 办公经费 合计 人员经费 94.2 94.2 94.2 72.72 49.87 16.87 5.98 21.48 21.48 公用经费 72.72 72.72 72.72 72.72 49.87 16.87 5.98 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48 一般公共预算项目支出预算表 单位:市民革 科目代码 类 款 项 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 注:数据提取自项目支出表 单位:万元 单位代码 003 753002 753002 753002 753002 753002 753002 753002 753002 753002 753002 753002 753002 753002 753002 753002 单位名称（科目） 合计 行政政法科 市民革 一般公共服务⽀出 民主党派及工商联事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 一般行政管理事务 项目名称 购买办公设备 寻找关爱抗战老兵经费 脱贫攻坚民主监督帮扶经费 祖统⼯作专项经费 民革中央三农调研经费 基层党组织活动经费 开展纪念孙中⼭先⽣活动 南充民革宣传⼯作经费 走多党合作之路活动专项经费 坚持和发展中国特⾊社会主义学习教育活动经费 全委扩⼤会议经费 参政议政专项经费 金额 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 2 2 2 2 2 12.4 3 2 2 2 5 8 一般公共预算“三公”经费⽀出预算表 单位：万元 市民革 当年财政拨款预算安排 单位编码 rytrytry 003 753002 单位名称 合计 行政政法科 市民革 合计 因公出国（境）费用 1 1 1 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1 1 1 政府性基金支出预算表 市民革 单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 本年政府性基金预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 政府性基金“三公”经费⽀出预算表 单位：万元 市民革 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算⽀出预算表 市民革 单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 本年国有资本经营预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算） 单位：万元 绩效指标 项目资金 项目单位 (项目名称) 资金总额 财政拨款 年度目标 其他资金 项目完成指标 指标内容 指标值 效益指标 指标内容 指标值 满意度指标 指标内容 指标值