2019年度中共公主岭市委机构编制委员会办公室.pdf

2019 年度 中共公主岭市委机构编制委员会办公室 部门决算 2020 年 9 月 28 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、预算绩效管理情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行党中央、国务院、中央编委和省委 3 编委关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的 政策法规；研究起草全市机构编制管理的办法及相关制度； 统一管理全市党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团 体，事业单位的机构编制工作。 （二）研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改 革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题，了解掌 握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门 涉及机构编制有关专项改革事宜。 （三）根据中央和省委的部署，研究拟订全市行政体制 和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市 政府各部门和乡镇（街道）的“三定”规定；负责全市机构改 革和机构编制管理工作。 （四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整； 协调市委、市政府各部门之间及市直部门与乡镇（街道）之 间的职责分工。 （五）核定市委、市政府各部门的内设机构、人员编制 和领导职数；核定市人大、市政协和各民主党派、人民团体 机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数；核定全 市乡镇（街道）机构设置、内设机构和领导职数。 （六）研究拟订全市事业单位机构改革方案；负责全市 事业单位机构编制的日常管理；负责全市事业单位和各开发 区（工业集中区）机构的设立、内设机构、人员编制、人员 结构比例及领导职数的报请及批复工作。 （七）负责对全市各级行政管理体制和机构改革以及机 4 构编制管理进行监督检查；对全市各级党政群团机关、事业 单位机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律 的问题进行查处。 （八）负责全市事业单位登记管理工作；研究拟订登记 管理的政策和办法并组织实施；依法对全市事业单位进行登 记管理；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》 的情况，查处违规行为；负责全市机关、群众团体的赋码工 作。 （九）完成市委、市政府及市委编委交办的其他任务。 二、机构设置及部门决算单位构成 （一）综合科。负责机关日常运转工作；审核制发市委 编委和市委编办规范性文件；负责起草审核机构编制管理办 法及相关政策性文件；负责起草办机关重要文稿；承担上级 部门下达课题研究任务；负责机构编制对外宣传工作；负责 机构编制史志、年鉴的编撰工作；统筹协调办机关扶贫工作； 负责办机关交办的其它工作。 （二）行政编制科。根据中央和省委关于地方机构改革 的部署和要求，研究拟定全市机构改革的总体方案和政策， 并对各部门、乡镇（街道）的“三定”规定进行审核；负责全 市党政群团机关的机构编制管理工作；协调市委、市政府各 部门的职能配置、调整和职责分工；牵头协调市直党政机关 各部门与乡镇（街道）之间的职责分工；核定市直党政机关 各部门、市人大、市政协、各民主党派机关和人民团体机关 5 的内设机构、人员编制和领导职数；核定党政群团机关机和 乡镇（街道）构设置；负责全市行政单位用人计划的审核工 作。 （三）事业编制科。拟订全市事业单位和各开发区（工 业集中区）机构编制管理体制、机构改革总体方案及相关配 套政策并组织实施；负责全市事业单位和各开发区（工业集 中区）的机构设置、职能配置、机构规格、核定领导职数、 人员编制及事业机动编制的使用等工作；负责核定各类事业 单位的事业编制标准及人员结构比例；负责管理事业单位机 构编制和实有人员台账；负责全市事业单位的用人计划的审 核。 （四）监督检查科。负责对全市党政群团机关、事业单 位贯彻执行中央和省、市有关机构改革及机构编制管理法律 法规、方针政策和“三定”规定执行情况的监督检查；对全市 机关单位机构编制实名制平台信息进行审核和网上监察，督 促检查相关落实情况；对全市机关单位机构编制领导职数执 行情况开展专项检查；负责受理违反机构编制法律、法规、 纪律的检举和投诉，对各机关单位违反机构编制法律、法规、 纪律等问题进行调查核实并提出处理意见；负责机构编制监 督检查工作与纪检监察、巡察、审计等部门间的协调配合。 （五）事业单位登记管理局。根据国家事业单位登记管 理的有关法律法规和全省事业单位登记管理的具体实施办 法和政策，依法组织实施全市事业单位登记管理工作；监督 全市核准登记和备案的事业单位贯彻落实事业单位登记管 6 理的法律法规，处理违规事件；负责全市事业单位登记管理 工作；统一管理事业单位登记证书；负责全市机关群众团体 的赋码工作。 机关党支部。负责机关和所属事业单位的党群工作。 纳入中共公主岭市委机构编制委员会办公室 2019 年度 部门决算编制范围的单位包括： 1.中共公主岭市委机构编制委员会办公室本级 2.…… 3.…… 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 7 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：中共公主岭市委机构编制委员会办公室 收入 项 目 行次 决算数 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 234.48 二、政府性基金预算财政拨款收入2 三、上级补助收入 3 四、事业收入 4 五、经营收入 5 六、附属单位上缴收入 6 七、其他收入 7 支出 项 目 行次 栏 次 一、一般公共服务支出 14 二、外交支出 15 三、国防支出 16 四、公共安全支出 17 五、教育支出 18 六、科学技术支出 19 七、社会保障和就业支出 20 八、卫生健康支出 九、住房保障支出 本年收入合计 9 234.48 本年支出合计 22 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 0.55 年末结转和结余24 总计 13 235.03 总计 26 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 2 188.17 26.24 5.47 12.15 232.03 3.00 235.03 二、收入决算表 收入决算表 部门： 功能分类 科目编码 公开02表 中共公主岭市委机构编制委员会办公室 单位：万元 项 目 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 科目名称 收入 栏次 1 2 合计 234.48 234.48 201 一般公共服务支出 190.62 190.62 20110 人力资源事务 190.62 190.62 2011001 行政运行 174.02 174.02 2011099 其他人力资源事务支出 16.60 16.60 208 社会保障和就业支出 26.24 26.24 20805 行政事业单位离退休 26.03 26.03 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 17.87 17.87 2080506 8.16 8.16 机关事业单位职业年金缴费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.21 0.21 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.11 0.11 210 卫生健康支出 5.47 5.47 21011 行政事业单位医疗 5.47 5.47 2101101 行政单位医疗 5.47 5.47 221 住房保障支出 12.15 12.15 22102 住房改革支出 12.15 12.15 2210201 住房公积金 12.15 12.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 3 4 5 6 7 三、支出决算表 支出决算表 部门： 中共公主岭市委机构编制委员会办公室 项 目 基本支出 本年支出合计 功能分类科目 科目名称 合计 人员经 公用经 编码 栏次 2 1 合计 232.03 218.02 160.56 13.60 一般公共服务支出 201 188.17 174.16 160.56 13.60 人力资源事务 20110 188.17 174.16 160.56 13.60 行政运行 2011001 174.16 174.16 160.56 13.60 其他人力资源事务支出 2011099 14.01 社会保障和就业支出 208 26.24 26.24 26.24 行政事业单位离退休 20805 26.03 26.03 26.03 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 17.87 17.87 17.87 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 8.16 8.16 8.16 财政对其他社会保险基金的补助 20827 0.21 0.21 0.21 财政对工伤保险基金的补助 2082702 0.11 0.11 0.11 财政对生育保险基金的补助 2082703 0.11 0.11 0.11 卫生健康支出 210 5.47 5.47 5.47 行政事业单位医疗 21011 5.47 5.47 5.47 行政单位医疗 2101101 5.47 5.47 5.47 住房保障支出 221 12.15 12.15 12.15 住房改革支出 22102 12.15 12.15 12.15 住房公积金 2210201 12.15 12.15 12.15 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 项目支 出 3 14.01 14.01 14.01 公开03表 单位：万元 上缴上 经营 对附属 级支出 支出 单位补 助支出 4 5 6 14.01 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：中共公主岭市委机构编制委员会办公室 收入 项 目 行次 金额 项 目 行次 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 234.48 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、社会保障和就业支出 21 8 八、卫生健康支出 22 9 十、住房保障支出 23 本年收入合计 10 234.48 本年支出合计 24 年初财政拨款结转和结余 11 0.55 年末财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 12 0.55 26 二、政府性基金预算财政拨款 13 27 14 28 总计 15 235.03 总计 29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 公开04表 单位：万元 支出 合计 2 188.17 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 188.17 26.24 5.47 12.15 232.03 3.00 26.24 5.47 12.15 232.03 3.00 235.03 235.03 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 本年支 出合计 基本支出 项目支 人员经 公用经 出 合计 费 费 栏次 2 1 3 一般公共服务支出 188.17 174.16 160.56 13.60 14.01 201 20110 人力资源事务 188.17 174.16 160.56 13.60 14.01 2011001 行政运行 174.16 174.16 160.56 13.60 其他人力资源事务支出 14.01 2011099 14.01 社会保障和就业支出 26.24 26.24 26.24 208 行政事业单位离退休 26.03 26.03 26.03 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.87 2080505 17.87 17.87 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 8.16 8.16 8.16 财政对其他社会保险基金的补助 20827 0.21 0.21 0.21 财政对工伤保险基金的补助 0.11 2082702 0.11 0.11 财政对生育保险基金的补助 0.11 2082703 0.11 0.11 210 卫生健康支出 5.47 5.47 5.47 行政事业单位医疗 5.47 5.47 5.47 21011 2101101 行政单位医疗 5.47 5.47 5.47 221 住房保障支出 12.15 12.15 12.15 22102 住房改革支出 12.15 12.15 12.15 2210201 住房公积金 12.15 12.15 12.15 合计 232.03 218.02 204.42 13.60 14.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 中共公主岭市委机构编制委员会办公室 单位：万元 经济分 科目名称 决算数 经济分 科目名 决算数 经济分 科目名 决算数 类科目 工资福利支出 类科目 商品和服务支出 称 类科目 债务利息及费用支出 称 301 203.86 302 13.6 307 30101 基本工资 67.56 30201 办公费 1.88 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 19.53 30202 印刷费 0.99 30702 国外债务付息 30103 奖金 54.04 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 18.86 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 8.16 30207 邮电费 0.78 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 2.66 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3.03 30211 差旅费 4.21 31008 物资储备 30113 住房公积金 12.15 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 0.55 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 0.24 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.24 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.23 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助0.08 30239 其他交通费用 5.5 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 公用经费合计 204.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 公开07表 单位：万元 中共公主岭市委机构编制委员会办公室 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待 因公出国 公务接待 合计 合计 费 （境）费 小计 公务用车 公务用车 费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 购置费 运行维护 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.27 0.27 0.24 0.24 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 因公出国 （境）费 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 基本支出 小计 合计 栏次 1 2 人员经费 3 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 九、部门预算项目支出绩效自评表 12 4 项目支出 年末结转 和结余 5 6 公用经费 公开09表 项目支出绩效自评表 2019年度 项目名称 主管部门 党政机关事业单位中文域名注册使用费 中共公主岭市委机构编制委员会办公室 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 分值 执行率 得分 年度资金总额： 8 8 6.36 10 其中：财政拨款 8 8 6.36 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 79.5℅ 9 实际完成情况 提升我市中文域名注册使用率，实现全市机关和事业单位中文域名 完成我市中文域名注册使用，实现党政机关和事业单 注册全覆盖的基础上，实现我市党政机关和事业单位自建网站标识 位自建网站标识全覆盖 偏差原因分 三级指标 一级批标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 析及改进措 指标1： ≧318 40 38 完成全市党政机关和事业单位中文域名注册 数量指标 指标2： „„ 指标1： 质量指标 全市中文域名注册率 ≧100 20 19 指标2： „„ 产出指标 指标1： 时效指标 实现全市各部门单位中文域名注册缴费额度 及时 10 9 充分利用中文域名注册充值缴费额度 200/个 10 8 维护党政机关、事业单位胡权威身份，规范党政机关、事业单位胡网站管理 维护党政机关、事业单位权威身份，让群众能够轻易辨别假冒网站 10 8 全市党政机关和事业单位中文域名注册 ≧85﹪ 10 8 指标2： „„ 指标1： 成本指标 指标2： „„ 绩 效 指 标 指标1： 经济效益指 指标2： 标 „„ 指标1： 效益指标 社会效益指 指标2： 标 „„ 指标1： 生态效益指 指标2： 标 „„ 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 „„ 满意度 指标 指标1： 服务对象满 指标2： 意度指标 „„ 总分 100 13 90 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 234.48 万元、支出 232.03 万元。与 2018 年相比，收入增加 72.92 万元、支出增加 61.53 万元，收入 增长 45 %、支出增长 36.09%。主要原因：1、工资上调，人 员经费增加，由上年度 110.77 万元增长到 160.56 万元；2、 离退休人员工资上调，由上年度 20.60 万元增长到 26.03 万 元；3、住房公积金调增，由 4.93 万元增长到 12.15 万元。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 234.48 万元，其中：财政拨款收入 234.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 232.03 万元，其中：基本支出 218.02 万 元，占 93.96%；项目支出 14.01 万元，占 6.04%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 14 补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 204.42 万 元，占 93.77%；公用经费 13.6 万元，占 6.23%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 234.48 万元、支出 232.03 万元。与 2018 年相比，收入增加 72.92 万元、支出增加 61.53 万元，收入 增长 45 %、支出增长 36.09%。主要原因：1、工资上调，人 员经费增加，由上年度 110.77 万元增长到 160.56 万元；2、 离退休人员工资上调，由上年度 20.60 万元增长到 26.03 万 元；3、住房公积金调增，由 4.93 万元增长到 12.15 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 232.03 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 61.53 万元， 增长 36.09 %。主要原因：1、工资上调，人员经费增加，由 上年度 110.77 万元增长到 160.56 万元；2、离退休人员工 资上调，由上年度 20.60 万元增长到 26.03 万元；3、住房 公积金调增，由 4.93 万元增长到 12.15 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 232.03 万元，主要用于以下方 面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共 服务（类）支出 188.17 万元，占 81.1%；社会保障和就业支 出 26.24 万元，占 11.31%； 卫生健康支出 5.47 万元， 占 2.36%； 15 住房保障支出 12.15 万元，占 5.23%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 165.90 万元，支出 决算为 218.02 万元，完成年初预算的 131.42%。其中： 1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运 行（项），年初预算为 143.96 万元，支出决算为 188.17 万 元，完成年初预算的 130.71%。决算数大于预算数的主要原 因是人员经费增长。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位 职业年金缴费支出（项）年初预算为 21.8 万元，支出决算 为 26.03 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入 预算。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对工伤保险基金补助、生育基金补助（项） 支出年初预算为 0.32 万元,决算为 0.21 万元， 决算数大 （小） 于预算数的主要原因是人员减少。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）年初预算为 6.34 万元，支出决算为 5.47 万元， 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.15 万元，决 算数小于预算数的主要原因是人员减少。 16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 218.02 万元，其中：人员 经费 160.56 万元，主要包括：基本工资 67.56 万元、津贴 补贴 19.53 万元、奖金 54.04 万元、绩效工资 18.86 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 17.87 万元、职业年金缴费 8.16 万元、职工基本医疗保险缴费 2.66 万元、其他社会保 障缴费 3.03 万元、住房公积金 12.15 万元、对个人和家庭 的补助 0.55 万元、生活补助 0.24 万元、奖励金 0.23 万元、 其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。 公用经费 13.6 万元，主要包括：办公费 1.88 万元、印 刷费 0.99 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 4.21 万元、公 务接待费 0.24 万元、其他交通费用 5.5 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元， 支出决算为 0.24 万元，完成预算的 88.89%。决算数小于预 算数的主要原因节约开销。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行 17 费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 100 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境） 团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项 及开支金额）：……。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中： 公务用车购置支出 0 万元。主要是……； 公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.24 万元， 完成预算的 88.89%，主要是节约开销。其中： 外宾接待支出 0 万元。主要用于……。 全年共接待国 （境） 外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。 来访外宾主要包括……。 其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于省编办调 研。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 人次（不包括 陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 18 0 万元。 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位） 组织对党政机关中文域名注册使用费项目进行了绩效自评， 共涉及资金 6.36 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。 （二）绩效评价结果 1.我部门（单位）绩效自评结果如下： （1）党政机关中文域名注册使用费项目绩效自评综述。 根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全 年预算数 8 万元，执行数 6.36 万元，执行率为 79.5%。 （2）党政机关中文域名注册使用费项目绩效自评综述。 完成总体目标，达到预期效果。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年度，机关运行经费支出13.6万元，和年初预算持 平。 （二）政府采购支出情况 2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 19 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，中共公主岭市委机构编制委员 会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0X 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 20 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 21 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 22 23