公主岭市范家屯镇人民政府（汇总）2021年度决算公开.pdf
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2021 年度 公主岭市范家屯镇人民政府（汇总） 部门决算 2022 年 9 月 5 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规， 落实上级党委、政府决策部署。 （二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和 完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的 政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面 推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律 建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇 党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组 织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业 态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区 域化党建互联互动。加强基层意识形态、精神文明建设和统 战（民族宗教）工作。 （三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖 区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、 重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区 健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和 经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好 相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。 4 做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规 范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。 （四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服 务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务 资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、 社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购 买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落 实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、 卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做 好民生保障工作。 （五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织 领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人 口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻 工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、 生态环境保护、自然资源管理、市容和环境卫生管理工作， 统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区 内物业企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。 （六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动 员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会 治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力 量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本 单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众 5 广泛参与的基层治理体系。 （七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织 建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体 系，加强社会民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝 聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体 作用，提高基层自治整体水平。 （八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应 急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反 映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。 （九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托 镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中， 保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇 便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上 办、就近办、一次办，提升政务服务质量。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市范家屯镇人民政府部门内设八 大办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建 设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执 法办公室、财经管理办公室、乡村建设办公室。 纳入公主岭市范家屯镇人民政府 2021 年度部门决算编 制范围的单位包括： 6 1.公主岭市范家屯镇人民政府（本级） 2.公主岭市范家屯镇综合服务中心 3.公主岭市范家屯动物检疫所 7 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：公主岭市范家屯镇人民 单位：万 政府 元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 支出 行 次 1 决算数 项 目 1 栏 次 29,627 .11 4,201. 89 行 次 2 一、一般公共服务支出 24 二、外交支出 25 3 三、国防支出 26 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 27 五、事业收入 5 五、教育支出 28 六、经营收入 6 六、科学技术支出 29 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传 媒支出 30 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 31 9 九、卫生健康支出 32 10 十、节能环保支出 33 11 十一、城乡社区支出 34 12 十二、农林水支出 35 13 十三、交通运输支出 36 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 37 15 十五、商业服务业等支出 38 2 8 决算数 1,158. 88 244.92 1,293. 54 1,317. 12 30.00 26,903 .00 2,514. 93 186.67 本年收入合计 16 十六、金融支出 39 17 十七、援助其他地区支出 40 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 41 19 十九、住房保障支出 42 179.94 本年支出合计 43 33,829 .00 20 使用非财政拨款 33,829 .00 结余分 21 结余 年初结转和结余 22 总计 23 配 年末结 转和结余 33,829 .00 总计 44 45 46 33,829 .00 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：公主岭市范家 单位： 屯镇人民政府 万元 项 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 附 上 属 级 事 经 单 补 业 营 位 其他 助 收 收 上 收入 收 入 入 缴 入 收 入 1 2 3 33,82 33,82 9.00 9.00 1,158 1,158 .88 .88 目 一般公共服务支出 9 4 5 6 7 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 987.3 987. 8 38 987.3 987. 8 38 171.5 171.5 0 0 171.5 171.5 0 0 244.9 244. 2 92 244.9 244. 2 92 220.9 220.9 2 2 24.00 24.00 1,293 1,293 .54 .54 239.5 239.5 3 3 239.5 239.5 3 3 1,013 1,013 .97 .97 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 235.6 235.6 8 8 778.2 778.2 9 9 抚恤 36.44 36.44 2010301 20107 行政运行 税收事务 2010703 机关服务 204 公共安全支出 20402 公安 2040219 信息化建设 2040299 其他公安支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 20805 2080505 2080507 20808 基层政权建设和社区治 理 行政事业单位养老支出 2080801 死亡抚恤 8.74 8.74 2080802 伤残抚恤 3.87 3.87 2080805 义务兵优待 2.00 2.00 2080806 农村籍退役士兵老年生 活补助 21.83 21.83 20810 社会福利 3.60 3.60 3.60 3.60 1,317 1,317 .12 .12 2.88 2.88 2.88 2.88 2081099 其他社会福利支出 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 10 1,177 1,177 .07 .07 突发公共卫生事件应急 处理 1,177 1,177 .07 .07 计划生育事务 12.82 12.82 12.82 12.82 124.3 124.3 5 5 21004 公共卫生 2100410 21007 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 32.79 32.79 2101102 事业单位医疗 91.57 91.57 211 节能环保支出 30.00 30.00 21199 其他节能环保支出 30.00 30.00 30.00 30.00 26,90 26,90 3.00 3.00 135.9 135.9 0 0 135.9 135.9 0 0 22,56 22,56 5.21 5.21 20,76 20,76 0.07 0.07 1,805 1,805 .15 .15 4,201 4,201 .89 .89 4,201 4,201 .89 .89 2,514 2,514 .93 .93 1,671 1,671 .58 .58 1,671 1,671 .58 .58 42.66 42.66 42.66 42.66 303.7 303.7 7 7 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 21203 2120303 2120399 21208 2120804 城管执法 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施 支出 国有土地使用权出让收入 安排的支出 农村基础设施建设支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130104 21303 2130314 21307 事业运行 水利 防汛 农村综合改革 11 2130705 对村民委员会和村党支 部的补助 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 215 资源勘探工业信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理 支出 2150805 中小企业发展专项 2150899 其他支持中小企业发展 和管理支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 303.7 303.7 7 7 496.9 496.9 2 2 496.9 496.9 2 2 186.6 186.6 7 7 186.6 186.6 7 7 171.2 171.2 6 6 15.41 15.41 179.9 179.9 4 4 179.9 179.9 4 4 179.9 179.9 4 4 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：公主岭市范家 单位：万 屯镇人民政府 元 项 目 功能分类科目编码 本年支 出合计 科目名称 基本支 项目支 出 出 栏次 1 2 3 合计 33,829.00 6,798.31 27,030.69 12 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 4 5 6 201 一般公共服务支 出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 1,158.88 1,158.88 987.38 987.38 987.38 987.38 171.50 171.50 机关服务 171.50 171.50 204 公共安全支出 244.92 24.00 220.92 20402 公安 244.92 24.00 220.92 20103 2010301 20107 2010703 行政运行 税收事务 2040219 信息化建设 220.92 2040299 其他公安支出 24.00 24.00 208 社会保障和就业 支出 1,293.54 1,293.54 20802 民政管理事务 239.53 239.53 239.53 239.53 1,013.97 1,013.97 235.68 235.68 778.29 778.29 36.44 36.44 2080208 20805 2080505 2080507 20808 基层政权建设 和社区治理 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 对机关事业单 位基本养老保险 基金的补助 抚恤 220.92 2080801 死亡抚恤 8.74 8.74 2080802 伤残抚恤 3.87 3.87 2080805 义务兵优待 2.00 2.00 2080806 农村籍退役士 兵老年生活补助 21.83 21.83 20810 社会福利 3.60 3.60 2081099 其他社会福利 支出 3.60 3.60 210 卫生健康支出 1,317.12 1,317.12 21003 基层医疗卫生机 构 2.88 2.88 2100302 乡镇卫生院 2.88 2.88 13 21004 公共卫生 1,177.07 1,177.07 2100410 突发公共卫生 事件应急处理 1,177.07 1,177.07 21007 计划生育事务 12.82 12.82 12.82 12.82 124.35 124.35 2100799 21011 其他计划生育 事务支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 32.79 32.79 2101102 事业单位医疗 91.57 91.57 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 26,903.00 135.90 135.90 135.90 135.90 135.90 211 21199 2119999 节能环保支出 其他节能环保支 出 其他节能环保 支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事 务 2120104 城管执法 21203 2120303 2120399 21208 2120804 城乡社区公共设 施 小城镇基础设 施建设 其他城乡社区 公共设施支出 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 农村基础设施 建设支出 22,565.21 22,565.21 20,760.07 20,760.06 1,805.15 1,805.15 4,201.89 4,201.89 4,201.89 4,201.89 213 农林水支出 2,514.93 2,472.27 21301 农业农村 1,671.58 1,671.58 1,671.58 1,671.58 2130104 21303 2130314 事业运行 水利 防汛 42.66 42.66 42.66 42.66 42.66 21307 农村综合改革 303.77 303.77 2130705 对村民委员会 和村党支部的补 303.77 303.77 14 26,767.10 助 21399 其他农林水支出 其他农林水支 2139999 出 资源勘探工业信 息等支出 支持中小企业发 展和管理支出 中小企业发展 专项 其他支持中小 企业发展和管理 支出 215 21508 2150805 2150899 496.92 496.92 496.92 496.92 186.67 186.67 186.67 186.67 171.26 171.26 15.41 15.41 221 住房保障支出 179.94 179.94 22102 住房改革支出 179.94 179.94 2210201 住房公积金 179.94 179.94 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：公主岭市范家屯镇 单位： 人民政府 万元 收入 支出 国有 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 资本 经营 预算 财政 拨款 栏 次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 1 栏 次 1 29,627.11 一、一般公共服 务支出 2 4,201.89 二、外交支出 3 三、国防支出 15 2 6 2 7 2 2 3 1,158.88 1158.88 4 5 财政拨款 8 四、公共安全支 出 4 八、社会保障 和就业支出 九、卫生健康 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 支出 十四、资源勘 探工业信息等 支出 十九、住房保 障支出 8 9 1 0 1 1 1 2 1 4 本年收入合计 年初财政拨款结转和 结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本 经营预算财政拨款 总计 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 33,829.00 本年支出合计 年末财政拨款 结转和结余 总计 33,829.00 2 9 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 9 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 244.92 244.92 1,293.54 1293.54 1,317.12 1317.12 30.00 30 26,903.00 22,701.11 2,514.93 2514.93 186.67 186.67 179.94 179.94 33,829.00 29,627.11 4,201.89 33,829.00 29,627.11 4,201.89 4,201.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 16 表 部门：公主岭市范家屯 单位：万 镇人民政府 元 项 目 本年支出 基本支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 小计 人员 经费 公用 经费 4 栏次 1 2 3 合计 29,627.11 6,798.31 3,357.58 3,440. 73 项目支 出 5 22,828.80 201 一般公共服务支出 1,158.88 1,158.88 501.16 657.72 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 987.38 987.38 501.16 486.22 987.38 987.38 501.16 486.22 171.50 171.50 171.50 机关服务 171.50 171.50 171.50 204 公共安全支出 244.92 24.00 24.00 220.92 20402 公安 244.92 24.00 24.00 220.92 2010301 20107 2010703 行政运行 税收事务 2040219 信息化建设 220.92 2040299 其他公安支出 24.00 24.00 208 社会保障和就业支出 1,293.54 1,293.54 1,274.66 18.88 20802 民政管理事务 239.53 239.53 224.25 15.28 239.53 239.53 224.25 15.28 1,013.97 1,013.97 1,013.97 235.68 235.68 235.68 778.29 778.29 778.29 36.44 36.44 36.44 2080208 20805 2080505 2080507 20808 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 抚恤 220.92 24.00 2080801 死亡抚恤 8.74 8.74 8.74 2080802 伤残抚恤 3.87 3.87 3.87 2080805 义务兵优待 2.00 2.00 2.00 21.83 21.83 21.83 3.60 3.60 2080806 20810 农村籍退役士兵老年生活 补助 社会福利 17 3.60 2081099 其他社会福利支出 3.60 3.60 1,317.12 1,317.12 3.60 1,179. 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2.88 2.88 2.88 2100302 乡镇卫生院 2.88 2.88 2.88 1,177.07 1,177.07 1,177.07 1,177.07 12.82 12.82 12.82 12.82 12.82 12.82 21004 2100410 21007 公共卫生 突发公共卫生事件应急处 理 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 137.17 95 1,177. 07 1,177. 07 21011 行政事业单位医疗 124.35 124.35 124.35 2101101 行政单位医疗 32.79 32.79 32.79 2101102 事业单位医疗 91.57 91.57 91.57 211 节能环保支出 30.00 30.00 30.00 21199 其他节能环保支出 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 22,701.11 135.90 135.90 135.90 135.90 135.90 135.90 135.90 135.90 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 21203 城管执法 城乡社区公共设施 2120303 2120399 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支 出 22,565.21 22,565.21 20,760.07 20,760.07 1,805.15 1,805.15 1,223. 213 农林水支出 2,514.93 2,472.26 1,249.24 21301 农业农村 1,671.57 1,671.57 1,249.24 422.34 1,671.57 1,671.57 1,249.24 422.34 2130104 21303 2130314 21307 2130705 21399 2139999 215 事业运行 水利 防汛 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 的补助 其他农林水支出 其他农林水支出 资源勘探工业信息等支出 18 22,565.21 03 42.66 42.66 42.66 42.66 42.66 303.77 303.77 303.77 303.77 303.77 303.77 496.92 496.92 496.92 496.92 496.92 496.92 186.67 186.67 15.41 171.26 支持中小企业发展和管理支 21508 出 2150805 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和 2150899 管理支出 186.67 186.67 15.41 171.26 171.26 15.41 15.41 15.41 171.26 171.26 221 住房保障支出 179.94 179.94 179.94 22102 住房改革支出 179.94 179.94 179.94 2210201 住房公积金 179.94 179.94 179.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：公主岭市 单位：万 范家屯镇人民 元 政府 经济 经济分类科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目名 决算 分类 科目 称 数 科目 编码 301 工资福利支 7 出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 2,521.5 868.26 186.32 168.93 伙食补助 44.23 费 30107 绩效工资 30108 机关事业 420.74 235.68 服务支 出 30201 30202 30203 30204 2,728.4 7 办公 266.21 费 印刷 0.16 费 咨询 15.20 费 手续 水费 30206 电费 307 30701 30702 310 31001 费 30205 19 决算数 编码 商品和 302 科目名称 3.85 59.31 31002 31003 债务利息及费 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 资本性支出 237.23 房屋建筑物 购建 办公设备购 186.08 置 专用设备购 50.17 单位基本养 置 老保险缴费 30109 职业年金 30207 缴费 邮电 职工基本 30110 医疗保险缴 124.35 费 30111 30112 30208 公务员医 30209 疗补助缴费 其他社会 保障缴费 9.91 30211 5.14 费 取暖 费 31005 基础设施建 设 大型修缮 31006 78.48 物业 管理费 28.23 差旅 28.69 费 31007 信息网络及 软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 因公 30113 住房公积 30212 金 179.94 出国 （境） 费用 维修 30114 医疗费 30213 （护） 44.72 费 30199 303 其他工资 福利支出 对个人和家 庭的补助 283.21 836.01 30214 30215 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役） 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30308 30218 费 30304 30307 778.29 12.61 28.15 30224 30225 30226 医疗费补 30227 助 助学金 30228 租赁 18.53 费 会议 培训 0.02 公务 接待费 9.29 专用 被装 专用 31099 燃料费 劳务 370.88 委托 16.10 工会 经费 31019 31022 购置费 业务费 31013 31021 材料费 费 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 31012 费 费 31011 28.25 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 无形资产购 0.98 置 其他资本性 支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 475.03 国家赔偿费 用支出 对民间非营 30309 奖励金 30229 福利 39908 费 0.25 30310 个人农业 生产补贴 利组织和群众 性自治组织补 303.77 贴 30231 20 公务 用车运 0.13 39999 其他支出 171.26 行维护 费 其他 代缴社会 30311 30239 保险费 交通费 其他对个 30399 31.65 用 税金 人和家庭的 30240 16.71 补助 及附加 费用 其他 30299 商品和 服务支 3 出 3,357.5 人员经费合计 1,723.6 公用经费合计 8 3,440.73 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：公主岭市范 单位：万 家屯镇人民政府 元 预算数 合计 因公出 国（境） 费 1 2 13.42 决算数 公务用车购置及 运行费 公 公 务 务 用 用 小计 车 车 购 运 置 行 费 费 3 4 4.00 21 公 务 接 待 费 合 计 公务用车购置 因 及运行费 公 公 公 出 务 务 国 用 用 （ 小 车 车 境 计 购 运 ） 置 行 费 费 费 5 6 7 8 4.00 9.42 9.42 9 0.13 10 公务接 待费 11 12 0.13 9.29 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费 全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单 部门：公主岭市范家屯 位： 镇人民政府 万元 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 年 初 结 转 和 结 余 本年收 入 1 本年支出 小计 基 本 支 出 项目支 出 2 3 4 5 4,201.89 4,201.89 4,201.89 212 城乡社区支出 4,201.89 4,201.89 4,201.89 21208 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 4,201.89 4,201.89 4,201.89 4,201.89 4,201.89 4,201.89 2120804 农村基础设施 建设支出 年 末 结 转 和 结 余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 22 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：公主岭市范家屯镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出 科目 名称 功能分类科目编码 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 十、部门预算项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 公安监控系统建设及维护 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算 数 全年执行数 执行率 当年财政拨款 278.00 220.93 220.93 100% 上年结转资金 其他资金 23 年度资金总和 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 220.93 220.93 100% 预期目标 实际完成情况 升级改造信号灯系统； 新建及维护反向电子抓拍系统； 维护监控设备系统，提升信息化建设 水平。 升级改造信号灯系统>5 套； 新建及维护反向电子抓拍系统>50 套； 维护监控设备系统，提升信息化建 设水平。 一级 指标 二级指 标 数量指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 278.00 产 出 指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 效 果 指 标 社会效 益 指标 可持续 影响 指标 满意度 指标 三级指标 升级改造信号灯系 统 新建及维护反向电 子抓拍系统 信息化建设系统使 用合格率 信息化建设资金拨 付准确率 信息化建设系统及 时使用率 信息化建设资金拨 付及时率 信息化建设投入费 用 提升镇内交通出行 率 提升镇内信息化建 设水平 预期指标 值 实际完成指 标值 >5 套 >5 套 >50 套 >50 套 >95% >95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% <=248 万元 220.93 万元 >90% >90% >90% >90% 信息化建设系统持 续使用时间 >3 年 >3 年 镇内居民出行满意 度 >90% >90% 24 偏差原 因分析 及改进 情况 项目支出绩效自评表 项目名称 市政基础设施建设及维护 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行率 当年财政拨款 300.00 1,006.48 1,006.48 100% 300.00 1,006.48 1,006.48 100% 资金情况 上年结转资金 （万元） 其他资金 年度资金总 和 年 预期目标 度 绩 维护镇内市政基础设施，提升镇 效 内市政基础设施建设水平 目 标 完 成 情 况 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 效 果 指 标 二级 指标 三级指标 数量 指标 维修维护镇内路 灯设施 市政绿化工程栽 种树木 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 社会 目标实际完成情况 维护镇内市政基础设施，提升镇内市政 基础设施建设水平 预期指标值 >200 套 >200 套 >10000 棵 >30000 棵 100% 100% 100% 100% 100% 100% <=1006.48 万 元 1006.48 >10000 人 >10000 人 路灯设施合格率 绿化工程验收合 格率 市政维护工程及 时完工率 市政基础设施维 护投入金额 偏差原 实际完成指标 因分析 值 及改进 情况 指标 1： 指标 2： 镇内受益居民数 25 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 提升镇内市政设 施水平 提升镇内绿化环 境 >90% >90% >90% >90% >1 年 >1 年 >90% >90% 指标 2： 镇内市政设施使 用时间 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 项目支出绩效自评表 项目名称 保障性安居工程 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 300.00 368.14 368.14 100% 300.00 368.14 368.14 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 年 预期目标 目标实际完成情况 度 绩 改造范家屯镇香山村新型社区周 改造范家屯镇香山村新型社区周边 效 边的育民路（东盛路-东一路）、东 的育民路（东盛路-东一路）、东一路 目 一路（硅谷大街-育民路）的交通设 （硅谷大街-育民路）的交通设施、路 标 施、路灯工程及绿化工程 灯工程及绿化工程 完 成 情 况 年 偏差 度 原因 绩 一级 二级 实际完成指标 分析 三级指标 预期指标值 效 指标 指标 值 及改 指 进情 标 况 26 完 成 情 况 产 出 指 标 数量 指标 修建道路长度 质量 指标 工程验收合格率 时效 指标 工程及时完工率 成本 指标 效 果 指 标 >811 米 812.47 米 100% 100% 100% 100% <=368.14 万元 368.14 万元 >1000 人 >1000 人 >90% >90% >90% >90% 指标 2： 指标 2： 指标 2： 保障性安居工程投 入金额 指标 2： 经济 效益 指标 指标 1： 社会 效益 指标 受益居民数 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： 提升镇内交通出行 率 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 项目支出绩效自评表 项目名称 太平庄、十家子、孟家社区建设工程 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 200.00 5,729.00 5,729.00 100% 200.00 5,729.00 5,729.00 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 27 年 预期目标 度 绩 建设新型社区，改善镇民居住环 效 境，提升城镇化水平 目 标 完 成 情 况 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 二级 指标 建设新型社区，改善镇民居住环境， 提升城镇化水平 三级指标 预期指标值 实际完成指标 值 数量 指标 建设新型社区个数 >1 个 >2 个 质量 指标 工程验收合格率 100% 100% 时效 指标 工程及时完工率 100% 100% <=5729 万元 5729 万元 >1000 人 >1000 人 >90% >90% >90% >90% 成本 指标 效 果 指 标 目标实际完成情况 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 2： 指标 2： 指标 2： 建设新型社区投入 金额 指标 2： 指标 1： 指标 2： 受益居民数 提升城镇化水平 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 28 偏差 原因 分析 及改 进情 况 项目支出绩效自评表 项目名称 房屋征收征地补偿款 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 200.00 4,965.61 4,965.61 100% 200.00 4,965.61 4,965.61 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 年 预期目标 度 绩 用于镇内孟家村、四马架村等村征 效 地补偿款，提升城镇化水平。 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 数量 指标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 三级指标 征地补偿村个数 目标实际完成情况 用于镇内孟家村、四马架村等村征地 补偿款，提升城镇化水平。 预期指标值 实际完成指标 值 >=2 个 >=2 个 100% 100% 100% 100% 指标 2： 征地补偿工程验收 合格率 指标 2： 征地补偿工程及时 完成率 指标 2： 29 偏差 原因 分析 及改 进情 况 效 果 指 标 成本 指标 征地补偿投入金额 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 1： <=4965.61 万 元 4965.61 万元 >1000 人 >1000 人 >90% >90% 指标 2： 指标 2： 受益居民数 指标 2： 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 项目支出绩效自评表 项目名称 科技八路道路建设工程 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 460.00 2,217.86 2,217.86 100% 460.00 2,217.86 2,217.86 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 年 预期目标 目标实际完成情况 30 度 绩 为提升镇内道路基础设施建设，计 为提升镇内道路基础设施建设，修建 效 划修建科技八路道路建设工程，计 科技八路道路建设工程，修建机动车 目 划修建机动车道 500 米/9548.74 ㎡， 道 500 米/9548.74 ㎡，人行道 1273 米 标 人行道 1273 米/4457.77 ㎡ /4457.77 ㎡，提升了镇内道路建设水 完 平，改善交通出行条件 成 情 况 偏差 原因 一级 二级 实际完成指标 分析 三级指标 预期指标值 指标 指标 值 及改 进情 况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 数量 指标 修建机动车道长度 >=500 米 500 米 修建人行道长度 >=1200 米 1273 米 质量 指标 工程验收合格率 100% 100% 时效 指标 工程及时完工率 100% 100% <=2217.86 万 元 2217.86 万元 >1000 人 >1000 人 >90% >90% >90% >90% 成本 指标 效 果 指 标 指标 2： 指标 2： 修建道路工程投入 成本 指标 2： 经济 效益 指标 指标 1： 社会 效益 指标 受益居民数 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： 提升镇内交通出行 率 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 31 项目支出绩效自评表 项目名称 范家屯至大岭公路段改造工程 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 200.00 2,082.93 2,082.93 100% 200.00 2,082.93 2,082.93 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 年 预期目标 度 绩 为提升镇内道路基础设施建设，修 效 建范家屯至大岭公路段道路工程， 目 提升了镇内道路建设水平，改善交 标 通出行条件 完 成 情 况 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 二级 指标 目标实际完成情况 为提升镇内道路基础设施建设，修建 范家屯至大岭公路段道路工程，提升 了镇内道路建设水平，改善交通出行 条件 三级指标 预期指标值 实际完成指标 值 数量 指标 修建道路长度 >=4.09 公里 4.09 公里 质量 指标 工程验收合格率 100% 100% 时效 指标 工程及时完工率 100% 100% <=2082.93 万 元 2082.93 万元 成本 指标 指标 2： 指标 2： 指标 2： 修建道路工程投入 成本 指标 2： 32 偏差 原因 分析 及改 进情 况 效 果 指 标 经济 效益 指标 指标 1： 社会 效益 指标 受益居民数 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： 提升镇内交通出行 率 >1000 人 >1000 人 >90% >90% >90% >90% 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 项目支出绩效自评表 项目名称 范家屯至大岭公路段改造工程 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 500.00 4,390.05 4,390.05 100% 500.00 4,390.05 4,390.05 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 为提升镇内道路基础设施建设，改 为提升镇内道路基础设施建设，改建 建镇内老城区道路，修建复兴南路 镇内老城区道路，修建复兴南路（西 （西一街-西三街）道路长 455m，道 一街-西三街）道路长 455m，道路红线 路红线宽 40m，提升了镇内道路建设 宽 40m，提升了镇内道路建设水平，改 水平，改善交通出行条件 善交通出行条件 33 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标 值 数量 指标 修建道路长度 >=455 米 455 米 质量 指标 工程验收合格率 100% 100% 时效 指标 工程及时完工率 100% 100% <=4390.05 万 元 4390.05 万元 >1000 人 >1000 人 >90% >90% >90% >90% 成本 指标 效 果 指 标 指标 2： 指标 2： 指标 2： 修建道路工程投入 成本 指标 2： 经济 效益 指标 指标 1： 社会 效益 指标 受益居民数 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： 提升镇内交通出行 率 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 34 偏差 原因 分析 及改 进情 况 项目支出绩效自评表 项目名称 102 国道两侧带状停车场建设工程 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 200.00 1,805.15 1,805.15 100% 200.00 1,805.15 1,805.15 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 预期目标 为完善我镇 102 国道两侧的公路功 为完善我镇 102 国道两侧的公路功 能，推动我镇建设，开展 102 国道 能，推动我镇建设，开展 102 国道两 两侧带状停车场建设工程，计划新 侧带状停车场建设工程，新铺设沥青 铺设沥青混凝土面积 66004 平方米， 混凝土面积 66004 平方米，改善镇民 改善镇民交通出行条件。 交通出行条件。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 目标实际完成情况 二级 指标 数量 指标 产 出 指 标 预期指标值 实际完成指标 值 新铺设沥青混凝土 面积 >=66004 平方 米 66004 平方米 100% 100% 100% 100% <=1805.15 万 元 1805.15 万元 指标 2： 质量 指标 工程验收合格率 时效 指标 工程及时完工率 成本 指标 效 三级指标 经济 指标 2： 指标 2： 带状停车场建设工 程投入金额 指标 2： 指标 1： 35 偏差 原因 分析 及改 进情 况 果 指 标 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 2： 受益居民数 >1000 人 >1000 人 >90% >90% 指标 2： 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 项目支出绩效自评表 项目名称 硅谷大街绿化工程 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 600.00 685.36 685.36 100% 600.00 685.36 685.36 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 年 预期目标 度 绩 为提升我镇基础设施建设水平，开 效 展建设硅谷大街绿化工程项目，对 目 镇内主要道路两侧及公园等场所进 标 行绿化，提升我镇绿化环境。 完 成 情 况 年 一级 二级 三级指标 目标实际完成情况 为提升我镇基础设施建设水平，开展 建设硅谷大街绿化工程项目，对镇内 主要道路两侧及公园等场所进行绿 化，提升我镇绿化环境。 预期指标值 36 实际完成指标 偏差 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标 指标 数量 指标 产 出 指 标 效 果 指 标 质量 指标 时效 指标 值 栽种绿植数量 >30000 株 35367 株 镇内绿化面积 >20 万平方米 26.87 万平方 米 100% 100% 100% 100% <=685.36 万元 685.36 万元 >1000 人 >1000 人 >90% >90% >90% >90% 绿化工程验收合格 率 指标 2： 绿化工程及时完工 率 指标 2： 成本 指标 绿化工程投入金额 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： 指标 2： 受益居民数 指标 2： 提升镇内绿化环境 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 项目支出绩效自评表 项目名称 科技五路征地补偿及道路建设工程 37 原因 分析 及改 进情 况 实施单位 资金情况 （万元） 公主岭市范家屯镇人民政府 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 2,000.00 3,227.13 3,227.13 100% 2,000.00 3,227.13 3,227.13 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 为促进长春市公主岭市同城化发 展及我镇经济社会发展，计划开展 科技五路道路建设工程，计划修建 道路长度 846 米，桥梁一座，提升 我镇道路基础设施建设水平，方便 镇民出行。 为促进长春市公主岭市同城化发展 及我镇经济社会发展，开展科技五路 道路建设工程，修建道路长度 846 米， 桥梁一座，提升我镇道路基础设施建 设水平，方便镇民出行。 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标 值 数量 指标 修建道路长度 >=846 米 846 米 修建桥梁数量 >=1 座 1座 质量 指标 工程验收合格率 100% 100% 时效 指标 工程及时完工率 100% 100% <=3227.13 万 元 3227.13 万元 >1000 人 >1000 人 >90% >90% 成本 指标 效 果 指 标 指标 2： 指标 2： 修建道路工程投入 成本 指标 2： 经济 效益 指标 指标 1： 社会 效益 指标 受益居民数 指标 2： 提升镇内交通出行 率 38 偏差 原因 分析 及改 进情 况 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 >90% >90% 指标 2： 项目支出绩效自评表 项目名称 胜利大街道路建设工程 实施单位 公主岭市范家屯镇人民政府 资金情况 （万元） 项目资金 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 执行 率 当年财政拨款 200.00 289.40 289.40 100% 200.00 289.40 289.40 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 年 度 绩 效 指 标 预期目标 目标实际完成情况 为完善城镇道路网布局，改善区域 为完善城镇道路网布局，改善区域行 行车条件，计划开展胜利大街道路 车条件，开展胜利大街道路建设工程， 建设工程，计划修建道路长度 273 修建道路长度 273.07 米，提升我镇道 米，提升我镇道路基础设施建设水 路基础设施建设水平，方便镇民出行。 平，方便镇民出行。 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 39 实际完成指标 值 偏差 原因 分析 及改 进情 况 完 成 情 况 产 出 指 标 数量 指标 修建道路长度 质量 指标 工程验收合格率 时效 指标 工程及时完工率 成本 指标 效 果 指 标 >=273 米 273.07 米 100% 100% 100% 100% <=289.40 万元 289.40 万元 >1000 人 >1000 人 >90% >90% >90% >90% 指标 2： 指标 2： 指标 2： 修建道路工程投入 成本 指标 2： 经济 效益 指标 指标 1： 社会 效益 指标 受益居民数 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： 提升镇内交通出行 率 指标 2： 指标 1： 指标 2： 镇内居民满意度 指标 2： 项目支出绩效自评表 项目名称 新凯河河流防汛排水设施维护 实施单位 公主岭市范家屯镇综合服务中心 项目资金 年初预算 数 当年财政拨款 资金情况 （万元） 全年预算数 全年执行数 执行 率 42.66 42.66 100% 42.66 42.66 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总 和 40 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 确保河流无污染，达到环保要求 防止水土流失 确保任命生命财产安全 达到了河流无污染，达到环保要求 达到了预防水土流失的目标 达到了确保任命生命财产安全的目 标 一级 指标 二级 指标 数量 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效 果 指 标 三级指标 预期指标值 实际完成指标 值 防汛排水设施维护 次数 >3 次 6次 100% 100% 2021 年 10 月 末 2021 年 9 月末 <=43 万元 42.66 万元 防止水土流 失，增加收入 防止水土流 失，增加收入 环境改善，保 持水土 环境改善，保 持水土 <5% 对周边环境没 有影响 >90% >90% 指标 2： 防汛排水设施工程 验收合格率 指标 2： 防汛排水设施工程 验收时间 指标 2： 防汛排水设施工程 投入金额 指标 2： 经济 效益 指标 防止水土流失，增加 收入 社会 效益 指标 环境改善，保持水土 生态 效益 指标 对周边环境影响率 可持 续影 响 指标 降低水土流失率 指标 2： 指标 2： 指标 2： 指标 2： 41 偏差 原因 分析 及改 进情 况 满意 度指 标 周边居民满意度 >90% >90% 指标 2： 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 33829 万元。与 2020 年相比， 收、支总计各增加 8790.47 万元，增长 35.1%。主要原因： 小城镇基础设施建设投入增加，疫情防控经费增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 33829 万元，其中：财政拨款收入 33829 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 42 三、支出决算情况说明 本年支出合计 33829 万元，其中：基本支出 6798.31 万 元，占 20.1%；项目支出 27030.69 万元，占 79.9%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3357.58 万元，占 49.4%；公用经费 3440.73 万元，占 50.6%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 33829 万元，与 2020 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 8790.47 万元，增长 35.1%。 主要原因:小城镇基础设施建设投入增加，疫情防控经费增 加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29627.11 万元， 占本年支出合计的 87.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 6788.58 万元，增长 29.7%。主要原因：小 城镇基础设施建设投入增加，疫情防控经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29627.11 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1158.88 万元， 占 3.9%；公共安全（类）支出 244.92 万元，占 0.8%；社会 保障和就业（类）支出 1293.54 万元，占 4.4%；卫生健康（类） 43 支出 1317.12 万元，占 4.4%；节能环保（类）支出 30 万元， 占 0.1%；城乡社区（类）支出 22701.11 万元，占 76.7%； 农林水（类）支出 2514.93 万元，占 8.5%；资源勘探工业信 息等（类）支出 186.67 万元，占 0.6%；住房保障（类）支 出 179.94 万元，占 0.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 23212.4 万元，支出决算为 29627.11 万元，完成年初预算的 127.6%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）年初预算为 1006.17 万元，支出决 算为 987.38 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算 数的主要原因是社区等其他人员工资预算功能科目与决算 功能科目不一致，其他工资福利支出减少。 2.一般公共服务（类）税收事务（款）机关服务（项） 年初预算为 140 万元，支出决算为 171.5 万元，完成年初预 算的 122.5%。决算数大于预算数的主要原因是建设税务大 厅，经费增加。 3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）年初预 算为 248 万元，支出决算为 220.92 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是压减信息化建设方 面的支出。 44 4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初 预算为 30 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 80%。 决算数小于预算数的主要原因是压减消防办公费支出。 5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权 建设和社区治理（项）年初预算为 180 万元，支出决算为 239.53 万元，完成年初预算的 133.0%。决算数大于预算数 的主要原因是社区疫情防控经费增加。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 228.46 万元，支出决算为 235.68 万元，完成年初预算的 103.2%。 决算数大于预算数的主要原因是人员调资，养老保险缴费基 数调高。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 679.77 万元，支出决算为 778.29 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。 8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年 初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.74 万元，决算数大 于预算数的主要原因是 2021 年度有自然减员人员。 9.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年 初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.87 万元，决算数大 于预算数的主要原因是此款项属于转移支付，不在本单位做 45 预算。 10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元，决算数大于 预算数的主要原因是此款项属于转移支付，不在本单位做预 算。 11.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵 老年生活补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于转 移支付，不在本单位做预算。 12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福 利支出（项）年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元， 完成年初预算的 100%。 13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生 院（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.88 万元， 决算数大于预算数的主要原因是卫生院异地新建经费。 14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）年初预算为 1500 万元，支出决算为 1177.07 万元，完成年初预算的 78.5%，决算数小于预算数的主要原 因是压减疫情防控经费支出。 15.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.82 万 元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属于转移支付， 46 不在本单位做预算。 16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）年初预算为 19.85 万元，支出决算为 32.79 万元， 完成年初预算的 165.2%，决算数大于预算数的主要原因是本 年度有新增人员，医疗保险缴费增加。 17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算为 84.67 万元，支出决算为 91.57 万元， 完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是本 年度有新增人员，医疗保险缴费增加。 18.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保 支出（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 30 万元，完 成年初预算的 20%，决算数小于预算数的主要原因是压减节 能环保支出。 19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）年初预算为 180 万元，支出决算为 135.9 万元，完成 年初预算的 75.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减城 管经费支出。 20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基 础设施建设（项）年初预算为 14800 万元，支出决算为 20760.06 万元，完成年初预算的 140.3%，决算数大于预算 数的主要原因是加强镇内道路基础设施建设，小城镇基础设 施建设支出增加。 47 21.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）年初预算为 470 万元，支出决算为 1805.15 万元，完成年初预算的 384.0%，决算数大于预算数 的主要原因是加强镇内道路基础设施建设，城乡基础设施建 设支出增加。 22.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初 预算为 1445.98 万元，支出决算为 1671.57 万元，完成年初 预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资增 加工资福利支出，办公费等公用经费增加。 23.农林水（类）水利（款）防汛（项）年初未申请财 政拨款预算，支出决算为 42.66 万元，决算数大于预算数的 主要原因是新凯河河流防汛排水设施维护费用增加。 24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算 为 303.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项属 于转移支付，不在本单位做预算。 25.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项） 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 496.92 万元，决算 数大于预算数的主要原因是乡村振兴现场会及千村示范项 目经费增加。 26.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管 理（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 171.26 万元， 48 支出决算为 171.26 万元，完成年初预算的 100%。 27.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管 理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）年初预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100%。 28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 年初预算为 169.5 万元，支出决算为 179.94 万元，完成年 初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有 新增人员，住房保障支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6798.31 万 元，其中：人员经费 3357.58 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生 活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 3440.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 无形资产购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出。 49 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.42 万元， 支出决算为 9.42 万元，完成预算的 70.2%。决算数小于预算 数的主要原因是减少公车使用次数，公车运行维护费减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0.13 万元， 占 1.4%；公务接待费支出决算为 9.29 万元，占 98.6%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 2.公务用车购置及运行费预算 4.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 3.2%，主要原因是减少公车使用次 数，公车运行维护费减少。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0.13 万元，主要是公车保险等维护 费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车 保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 9.42 万元， 支出决算为 9.29 万元， 完成预算的 98.6%，主要是减少公务接待次数，压减公务接 50 待支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 9.29 万元。主要用于外来参观 人员接待等支出。全年共接待国内来访团组 158 个、来宾 人次 3786（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元；本年收入 4201.89 万元；本年支出 4201.89 万元，年末 结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款 支出为 4201.89 万元，主要用于镇内道路基础设施建设及维 护。完成年初预算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本 年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对 2021 年度部门预算公安监控系统建设及维护； 市政基础设施建设及维护；保障性安居工程；太平庄、十家 子、孟家社区建设工程；房屋征收征地补偿款；科技八路道 路建设工程；范家屯至大岭公路段改造工程；老城区道路基 51 础设施建设工程；102 国道两侧带状停车场建设工程；硅谷 大街绿化工程；科技五路征地补偿及道路建设工程；胜利大 街道路建设工程项目等 12 个一级项目进行了绩效自评，共 涉及资金 26988.04 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算公安监控系统建设及维护；市政基础设施建设 及维护；保障性安居工程；太平庄、十家子、孟家社区建设 工程；房屋征收征地补偿款；科技八路道路建设工程；范家 屯至大岭公路段改造工程；老城区道路基础设施建设工程； 102 国道两侧带状停车场建设工程；硅谷大街绿化工程；科 技五路征地补偿及道路建设工程；胜利大街道路建设工程项 目等 12 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 26988.04 万元，绩效自评率为 100%。 2、组织对公主岭市范家屯镇人民政府、公主岭市范家 屯镇综合服务中心、公主岭市范家屯动物检疫所等 3 家单位 进行了 2021 年度部门整体支出绩效进行了部门评价，共涉 及资金 33829 万元，绩效自评率为 100%。 （二）绩效评价结果应用 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算 项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应 用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方 面内容。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出3018.39万元，比年初预 52 算数增加2001.29万元，增长196%，主要是突发疫情，疫情 防控支出增加。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予 中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市范家屯镇人民政府共 有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 53 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 54 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的 支出。 七、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的 支出。 八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业 方面的支出。 九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十、节能环保支出：反映政府节能环保支出。 55 十一、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。 十二、农林水支出：反映政府农林水事务支出。 十三、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、 制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。 十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支 出。 56