中国共产主义青年团麻栗坡县委员会2021年部门预算公开表.xlsx

预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位:万元 收 项 目 入 支 2021年预算数 项目（按功能分类） 出 2021年预算数 一、一般公共预算拨款收入 103.98 一、一般公共服务支出 91.34 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 5.67 九、其他收入 九、卫生健康支出 3.25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3.72 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 103.98 上年结转结余 本年支出合计 103.98 支 出 总 计 103.98 年终结转结余 收 入 总 计 103.98 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 1 2 3 192 麻栗坡县团县委 192001 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 合计 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 财政专户管理资 金 事业收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 财政专户管理资 金 单位资金 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支 出 其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 201 一般公共服务支出 91.34 80.34 11.00 20129 群众团体事务 91.34 80.34 11.00 2012901 行政运行 71.34 60.34 11.00 其他群众团体事务支出 20.00 20.00 5.67 5.67 5.17 5.17 5.17 5.17 0.50 0.50 0.50 0.50 3.25 3.25 2012999 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.25 3.25 2101101 行政单位医疗 2.48 2.48 2101103 公务员医疗补助 0.62 0.62 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15 221 3.72 3.72 22102 住房保障支出 住房改革支出 3.72 3.72 2210201 住房公积金 3.72 3.72 合 103.98 92.98 计 11.00 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位:万元 收 项 目 入 支 2021年预算数 支出功能分类科目 出 2021年预算数 一、本年收入 103.98 一、本年支出 103.98 （一）一般公共预算拨款 103.98 （一）一般公共服务支出 91.34 1、本级财力 103.98 （二）外交支出 2、专项收入 （三）国防支出 3、执法办案补助 （四）公共安全支出 4、收费成本补偿 （五）教育支出 5、国有资源（资产）有偿使用收入 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 5.67 二、上年结转 （九）卫生健康支出 3.25 （一）一般公共预算拨款 （十）节能环保支出 （二）政府性基金预算拨款 （十一）城乡社区支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 3.72 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 103.98 支 出 总 计 103.98 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：麻栗坡县团县委 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 基本支出 合计 小计 3 人员经费 公用经费 4 5 项目支出 6 201 一般公共服务支出 91.34 80.34 74.34 6.00 11.00 20129 群众团体事务 91.34 80.34 74.34 6.00 11.00 2012901 行政运行 71.34 60.34 54.34 6.00 11.00 2012999 其他群众团体事务支出 20.00 20.00 20.00 5.67 5.67 5.67 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3.25 3.25 3.25 6.00 11.00 208 20805 2080505 20899 2089999 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.25 3.25 3.25 2101101 行政单位医疗 2.48 2.48 2.48 2101103 公务员医疗补助 0.62 0.62 0.62 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15 0.15 3.72 3.72 3.72 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 3.72 3.72 3.72 2210201 住房公积金 3.72 3.72 3.72 合 103.98 92.98 86.98 计 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位：万元 “三公”经费合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 1 2 0.51 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 0.51 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费:指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费:指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: （1）2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年预算数为0万元。原因是2021年、2020年都没有因公出国（境）费用支出。 （2）2021年公务接待费预算数为0.51万元，2020年预算数为0.51万元，减少0.31万元，下降37.8%，原因是单位严格执行厉行节约的原则，控制不必要的开支。 （3）2021年公务用车运行费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元。原因是本单位没有公务用车。 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：麻栗坡县团县委 单位：万元 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 3 功能科目 编码 功能科目名称 6 7 单位资金 全年数 总计 全年数 其中：转隶人 员公用经费 已预拨 10 10 抵扣上年 本次下达 另文下达 垫付资金 1 2 8 9 532624210000000007655 行政基本工资 2012901 行政运行 30101 基本工资 15.63 15.63 15.63 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007657 行政津贴补贴 2012901 行政运行 30102 津贴补贴 25.41 25.41 25.41 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007667 机关工作人员年终一次性奖金 2012901 行政运行 30103 奖金 1.30 1.30 1.30 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007656 行政绩效考核奖励随月发放部分 2012901 行政运行 30103 奖金 12.00 12.00 12.00 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007663 养老保险 2080505 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 机关事业单位基本养老保 险缴费 5.17 5.17 5.17 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007661 基本医疗保险 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 2.48 2.48 2.48 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007660 公务员医疗补助 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 0.62 0.62 0.62 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007659 工伤保险 2089999 其他社会保障缴费 0.12 0.12 0.12 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007662 生育保险 2089999 其他社会保障缴费 0.39 0.39 0.39 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007658 大病医疗保险 2101199 其他社会保障和就业 30112 支出 其他社会保障和就业 30112 支出 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他社会保障缴费 0.15 0.15 0.15 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000010385 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 3.72 3.72 3.72 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007670 一般公用经费 2012901 行政运行 30201 办公费 1.50 1.50 1.50 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007668 行政人员公务交通补贴 2012901 行政运行 30239 其他交通费用 4.50 4.50 4.50 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 532624210000000007666 其他对个人和家庭补助 2012999 其他群众团体事务支 30305 出 生活补助 20.00 20.00 20.00 92.98 92.98 92.98 计 5 经济科目名称 中国共产主义青年团麻栗坡县委员会 合 4 一般公共预算 经济科目 编码 11 12 13 财政专户 管理资金 小计 事业收入 14 15 16 事业单位 上级补助收 附属单位 其他收入 经营收入 入 上缴收入 17 18 19 20 预算05-1表 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：麻栗坡县团县委 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目 编码 功能科目名称 经济科 目编码 经济科目名称 合计 小计 小计 1 2 3 专项业务类 532624210000000013767 共青团员专项工作经费 专项业务类 532624210000000013779 预防青少年违法犯罪项目工作经费 专项业务类 532624210000000013786 未成年人司法项目工作经费 专项业务类 532624210000000013890 少先队员专项工作经费 专项业务类 532624210000000013897 换届工作经费 专项业务类 532624210000000013800 关工委专项经费 4 中国共产主义青年团麻栗坡 县委员会 中国共产主义青年团麻栗坡 县委员会 中国共产主义青年团麻栗坡 县委员会 中国共产主义青年团麻栗坡 县委员会 中国共产主义青年团麻栗坡 县委员会 中国共产主义青年团麻栗坡 县委员会 合 计 5 6 7 8 9 10 执法办案 收费成本 其中：本 本级财力 专项收入 补助 补偿 次下达 11 12 2012901 行政运行 30201 办公费 0.50 0.50 0.50 2012901 行政运行 30201 办公费 1.00 1.00 1.00 2012901 行政运行 30201 办公费 1.00 1.00 1.00 2012901 行政运行 30201 办公费 0.50 0.50 0.50 2012901 行政运行 30201 办公费 3.00 3.00 3.00 2012901 行政运行 30201 办公费 5.00 5.00 5.00 11.00 11.00 11.00 13 14 15 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 16 17 18 19 财政专户 政府性基金 国有资本 管理资金 预算 经营预算 20 21 22 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 23 24 25 26 附属单位 其他收入 上缴收入 27 28 预算05-2表 部门项目绩效目标表（本次下达） 单位名称：麻栗坡县团县委 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 指标内容 10 麻栗坡县团县委 中国共产主义青年团麻栗坡县委员 会 工伤保险 行政绩效考核奖励随月发放部分 养老保险 生育保险 住房公积金 基本医疗保险 关工委专项经费 行政人员公务交通补贴 其他对个人和家庭补助 大病医疗保险 机关工作人员年终一次性奖金 一般公用经费 预防青少年违法犯罪项目工作经 费 换届工作经费 少先队员专项工作经费 公务员医疗补助 共青团员专项工作经费 行政津贴补贴 行政基本工资 未成年人司法项目工作经费 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 成本指标 县级关工委工作经费不 少于5万元 >= 5 万元 定量指标 效益指标 社会效益指标 推动麻栗坡县关工委工 作发展，使不少于100人 受益 >= 100 人 定量指标 推动麻栗坡县关 工委工作发展， 使不少于100人受 益 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率达90%以 上 >= 90 % 定量指标 服务对象满意率 达90%以上 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理 面积 >= 0 平方米 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车 数量 = 0 辆 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理 面积 >= 0 平方米 定量指标 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车 数量 = 0 辆 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 效益指标 社会效益指标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 资金使用率 = 100 % 定量指标 效益指标 社会效益指标 通过开展活动等方式取 得一定社会效益 >= 50 人 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象对活动效果是 否满意 >= 90 % 定量指标 服务对象对活动 效果满意率是否 达到90%以上 产出指标 时效指标 按时完成换届工作 = 100 % 定量指标 100%按时按质完 成换届工作 效益指标 社会效益指标 换届后的新一任班子能 胜任岗位 = 100 % 定量指标 换届后的新一任 班子100%能胜任 岗位 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 90 % 定量指标 服务对象满意度 大于等于90% 产出指标 质量指标 开展多形式少队会活动 >= 3 次 定量指标 效益指标 可持续影响指标 促进麻栗坡县少先队工 作发展，促使少先队员 健康成长。 >= 100 人 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 质量指标 开展多形式主题团日活 动5次以上。 >= 5 次 定量指标 效益指标 可持续影响指标 调动农村团员积极性， 提高农村团员凝聚力。 >= 100 人 定量指标 调动农村团员积 极性，提高农村 团员凝聚力100人 次以上。 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 90 % 定量指标 服务对象满意度 达90%以上。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行 政编） = 5 人 定量指标 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事 业编） = 0 人 定量指标 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 产出指标 质量指标 开展未成年司法保护宣 传及活动，至少指派合 适成年人10次以上。 >= 10 人 定量指标 效益指标 社会效益指标 开展活动使至少50人受 益 >= 50 人 定量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 开展活动服务对象满意 率达90%以上 >= 90 % 定量指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 加强县级、乡镇、社区关工小 组关工委工作经费保障，推动 麻栗坡县关工委工作发展。 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 定性指标 定性指标 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 加强预防青少年违法犯罪工作 经费保障，加强未成年人保护 和教育工作，保障未成年人身 心健康，有效预防和减少未成 年人违法犯罪。 加强换届工作经费保障，确保 换届工作顺利完成。 加强少先队员工作经费保障， 促进麻栗坡县少先队工作发展 ，开展多形式少队会活动，促 使少先队员健康成长。 定性指标 定性指标 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 加强乡镇团委工作经费保障， 促进麻栗坡县共青团工作发展 ，开展多形式主题团日活动， 调动农村团员积极性，提高农 村团员凝聚力。 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 定性指标 做好本部门人员、公用经费保 障，按规定落实干部职工各项 待遇，支持部门正常履职。 加强未成年人司法项目工作经 费保障，全面推进未成年人司 法项目的实施，为未成年人健 康成长营造良好的社会环境而 不懈努力。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 产出指标 定性指标 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 县级关工委工作 经费不少于5万元 空 反映公用经费保 障部门（单位） 正常运转的在职 人数情况。在职 反映公用经费保 人数主要指办公 障部门（单位） 、会议、培训、 实际物业管理面 差旅、水费、电 积。物业管理的 费等公用经费中 反映公用经费保 面积数包括工作 服务保障的人数 障部门（单位） 人员办公室面积 。 正常运转的公务 、单位负责管理 用车数量。公务 的公共物业面积 用车包括编制内 反映部门（单位 、电梯及办公设 公务用车数量及 ）正常运转情况 备等。 年度新购置公务 。 用车数量。 反映各部门“三 公”经费只减不 增的要求完成情 况。“三公经费 反映社会公众对 ”变动率=[（本 部门（单位）履 年度“三公经费 职情况的满意程 ”总额-上年度“ 度。 三公经费”总额 反映部门（单位 ）/上年度“三公 ）人员对公用经 经费”总额 费保障的满意程 ]*100%。“三公 度。 经费”：年度预 反映部门（单位 算安排的因公出 ）实际发放工资 国（境）费、公 人员数量。工资 务车辆购置及运 福利包括：行政 行费和公务招待 反映部门（单位 人员工资、社会 费。 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 反映公用经费保 障部门（单位） 正常运转的在职 人数情况。在职 反映公用经费保 人数主要指办公 障部门（单位） 、会议、培训、 实际物业管理面 差旅、水费、电 积。物业管理的 费等公用经费中 反映公用经费保 面积数包括工作 服务保障的人数 障部门（单位） 人员办公室面积 。 正常运转的公务 、单位负责管理 用车数量。公务 的公共物业面积 用车包括编制内 反映部门（单位 、电梯及办公设 公务用车数量及 ）正常运转情况 备等。 年度新购置公务 。 用车数量。 反映各部门“三 公”经费只减不 增的要求完成情 况。“三公经费 反映社会公众对 ”变动率=[（本 部门（单位）履 年度“三公经费 职情况的满意程 ”总额-上年度“ 度。 三公经费”总额 反映部门（单位 ）/上年度“三公 ）人员对公用经 经费”总额 费保障的满意程 ]*100%。“三公 度。 经费”：年度预 算安排的因公出 资金使用率是否 国（境）费、公 达到100% 务车辆购置及运 行费和公务招待 费。 通过开展活动影 响50人以上 开展多形式少队 会活动3次以上 开展少队活动受 益人数不少于100 人，促进麻栗坡 县少先队工作发 展，促使少先队 服务对象满意度 员健康成长。 不小于90% 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 开展多形式主题 团日活动5次以上 。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 反映部门（单位 ）实际发放工资 人员数量。工资 福利包括：行政 反映部门（单位 人员工资、社会 ）实际发放事业 保险、住房公积 编制人员数量。 金、职业年金等 工资福利包括： 。 反映财政供养部 事业人员工资、 门（单位）离（ 社会保险、住房 退）休人员数量 公积金、职业年 。 金等。 反映部门（单位 ）运转情况。 反映部门（单位 ）人员对工资福 利发放的满意程 度。 反映社会公众对 部门（单位）履 职情况的满意程 度。 开展未成年司法 保护宣传及活动 ，至少指派合适 成年人10次以上 。 开展活动使至少 50人受益 开展活动服务对 象满意率达90%以 上 预算05-3表 部门项目绩效目标表（另文下达） 单位名称：麻栗坡县团县委 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明：本表不涉及，空表公开。 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位:万元 科目编码 科目名称 1 2 合 说明：本表不涉及，空表公开。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位：万元 资金来源 预算项目 采购项目 1 公用经费 采购目录 2 计量 单位 数量 4 5 3 台式机 台式机 合 计 台 面向中小 企业预留 资金 6 2 一般公共预算 合计 7 1.00 单位自筹 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 政府性 基金 8 9 10 11 12 13 14 1.00 1.00 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 15 16 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 上级补助收 附属单位上 其他收入 入 缴收入 20 21 22 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位：万元 资金来源 预算项目 政府购买服务项目 1 2 合 说明：本表不涉及，空表公开。 计 政府购买服务指导性目录代码 3 基本支 所属服 出/项目 务类别 支出 一般公共预算 所属服 务领域 购买内 容简述 合计 4 小计 本级财 力 专项收 入 执法办 案 补助 5 6 7 8 单位自筹 收费成 本 补偿 9 国有资 源（资 产）有 偿使用 10 收入 上年结 转 11 政府性 基金 国有资 本经营 收益 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 12 13 14 15 16 17 18 附属单 位上缴 其他收入 收入 19 20 预算09-1表 对下转移支付预算表 单位名称：麻栗坡县团县委 资金来源 单位名称（项目） 1 说明：本表不涉及，空表公开。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 文山市 砚山县 西畴县 麻栗坡县 马关县 丘北县 广南县 富宁县 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 预算09-2表 对下转移支付绩效目标表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 说明：本表不涉及，空表公开。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：麻栗坡县团县委 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 麻栗坡县团县委 台式机 台式机 台式机 台 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 2 5000 10000