新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2023年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门概况 一、 主要职能 二、 机构设置及人员情况 第二部分 2023 年部门预算公开表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、 一般公共预算项目支出情况表 八、 政府性基金预算支出情况表 九、 国有资本经营预算支出情况表 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总 体说明 二、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明 三、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明 四、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 2 六、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明 九、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明 十、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、 其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门概况 一、 主要职能 （一）提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划， 贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治区经济社会发 展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控 和优化重大经济结构的目标、政策及调控建议。牵头组织统一规划体系建设。 负责自治区级发展规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接； 起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制 定部门规章。 （二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大 任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导， 提出相关调整建议。 （三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和 社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研 究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订 并组织实施有关价格政策；组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和 收费项目、标准；参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。 （四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。 牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实 市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。 （五）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。 牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部 门贯彻落实外商投资准入负面清单。 （六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目 4 标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投 资项目目录。申报和下达中央预算内投资计划；安排自治区财政预算内固定资 产投资计划，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项 目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。 （七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟 订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实 施沿边及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹 协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。 （八）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔 接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推 动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。综合研判消费变动趋势，拟 订实施促进消费的综合性政策措施。 （九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进自治区创新创 业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关方面 提出重大科技基础设施布局建议。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新 兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大 问题。 （十）研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等 各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安 全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，落实重要工业 品、原材料和重要农产品进出口调控政策并提出相关建议。会同有关部门执行 国家储备物资品种目录、总体发展规划。 （十一）负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大 问题。组织拟订自治区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系 建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社 5 会信用体系建设。 （十二）推进实施可持续发展战略，推动自治区生态文明建设和改革，协 调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全自治区生 态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提 出自治区能源消费控制目标、任务并组织实施。 （十三）研究制定自治区能源发展重大战略和政策建议；组织起草自治区 能源管理的地方性法规和规章草案；拟订实施自治区能源发展总体规划、专项 规划和年度计划；组织实施能源体制改革；按权限审核自治区能源行业固定资 产投资项目；负责自治区重大能源项目的管理和组织协调；指导电力计划调度 和市场交易；开展自治区能源国际国内合作；承担自治区石油、天然气管道保 护；统筹做好煤矿、电力安全监督管理。 （十四）贯彻落实对口支援新疆工作部际联席会议办公室各项政策措施， 做好对口援疆工作综合协调、服务保障，组织开展对口援疆规划衔接平衡。 （十五）承担自治区对口援疆协调领导小组办公室、自治区社会信用体系 建设联席会议办公室、自治区西部开发领导小组办公室、自治区应对气候变化 及节能减排工作领导小组等相关具体工作。 （十六）管理自治区粮食和物资储备局。 （十七）完成自治区党委、人民政府交办的其他任务。 二、 机构设置及人员情况 从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门的预算包括： 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总 预算。 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级下设 46 个处室，分别是：办公室、 政策研究室、发展战略和规划处、援疆工作处、国民经济综合处、体制改革综 6 合处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经济处、农村经济处、 交通设施发展处、产业发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、 社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、 项目建设管理处、西部开发处、煤炭处、收费管理处、农产品和水资源价格处、 能源价格处、服务价格处、价格成本监审局、法规处、财务审计处、人事处、 电力处、机关党委、离退休干部处、经济运行调节局、社会投融资服务处、 “一 带一路”秘书处、 “一带一路”创新实验处、 “一带一路”对外开放处、 “一带一 路”国际合作处、评估督导处、能源发展协调处、能源政策和体制改革处、石 油天然气处、能源科技装备处、新能源和可再生能源处、能源监督管理处、能 源合作处。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 10 家，纳入部门 2023 年部门预算编 制范围的二级预算单位包括： 1. 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2. 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 3. 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 4. 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院 5. 新疆维吾尔自治区信息中心 6. 新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心 7. 新疆维吾尔自治区价格认证中心 8. 新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 9. 新疆维吾尔自治区价格监测中心 10. 新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 11. 新疆维吾尔自治区公共信用信息中心 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门编制数 673 ，实有人数 1072 人， 其中：在职 593 人，减少 248 人；退休 473 人，减少 337 人；离休 6 人，减少 4 7 人。 8 第二部分 2023 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 支出功能分类 一、本年收入 162,800.19 201 一般公共服务支出 1、一般公共预算拨款 160,145.89 202 外交支出 其中：一般财力 160,127.39 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 157,013.48 18.50 204 公共安全支出 2、基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3、国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 4.财政专户核拨 2,831.76 210 卫生健康支出 1,031.90 211 节能环保支出 371.63 5.单位资金 2,654.30 212 城乡社区支出 其中：事业收入 1,909.30 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 预算数 469.75 745 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 1,923.88 219 援助其他地区支出 1、财政拨款结转 1,528.88 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 1,528.88 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2、非财政拨款结转结余 851.54 395.00 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 395.00 229 其他支出 单位资金 230 转移性支出 2,154.00 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 164,724.06 9 支 出 总 计 164,724.06 表2 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款(补 一般公共预 类 款 项 助)小计 ※ ※ ※ ※ 1 2 算 上级一般公 共预算安排 的转移支付 3 4 上级政府 政府性基 性基金安 国有资本经 金预算 排的转移 营预算 支付 5 6 上级国有 财政专户 资本经营 （教育收 单位资金 预算安排 费） 财政拨款 结转 非财政拨 款结转结 余 的转移支 付 7 8 9 10 11 12 总计 164,724.06 160,145.89 160,127.39 18.50 2,654.30 1,528.88 395.00 一般公共服务支出 157,013.48 152,848.65 152,830.15 18.50 2,654.30 1,115.53 395.00 发展与改革事务 155,977.35 151,812.52 151,794.02 18.50 2,654.30 1,115.53 395.00 201 04 01 行政运行 4,357.88 4,357.88 4,357.88 201 04 03 机关服务 491.45 491.45 491.45 201 04 08 物价管理 22.00 22.00 22.00 201 04 50 事业运行 3,451.70 3,231.70 3,231.70 201 04 99 其他发展与改革事务支出 147,654.33 143,709.50 143,691.00 统计信息事务 700.00 700.00 700.00 信息事务 700.00 700.00 700.00 336.13 336.13 336.13 201 201 04 201 05 201 05 04 201 36 其他共产党事务支出 201 36 01 行政运行 261.61 261.61 261.61 201 36 02 一般行政管理事务 65.00 65.00 65.00 201 36 50 事业运行 9.53 9.53 9.53 2,831.76 2,831.76 2,831.76 行政事业单位养老支出 2,831.76 2,831.76 2,831.76 行政单位离退休 1,057.73 1,057.73 1,057.73 208 208 05 208 05 01 社会保障和就业支出 220.00 18.50 10 2,654.30 1,115.53 175.00 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 财政拨款(补 一般公共预 助)小计 ※ ※ ※ ※ 208 05 02 事业单位离退休 1 2 算 3 上级一般公 共预算安排 的转移支付 4 638.64 638.64 638.64 1,135.39 1,135.39 1,135.39 1,031.90 1,031.90 1,031.90 行政事业单位医疗 1,031.90 1,031.90 1,031.90 210 11 01 行政单位医疗 273.71 273.71 273.71 210 11 02 事业单位医疗 261.46 261.46 261.46 210 11 03 公务员医疗补助 496.73 496.73 496.73 上级政府 政府性基 性基金安 国有资本经 金预算 排的转移 营预算 支付 5 6 上级国有 财政专户 资本经营 （教育收 单位资金 预算安排 费） 财政拨款 结转 210 11 211 211 10 211 10 01 215 215 01 215 01 99 221 221 02 221 02 01 230 230 03 230 03 13 卫生健康支出 节能环保支出 7 8 9 10 11 371.63 371.63 371.63 371.63 能源节约利用 371.63 371.63 资源勘探工业信息等支出 469.75 428.03 428.03 41.72 469.75 428.03 428.03 41.72 469.75 428.03 428.03 41.72 851.54 851.54 851.54 住房改革支出 851.54 851.54 851.54 住房公积金 851.54 851.54 851.54 2,154.00 2,154.00 2,154.00 专项转移支付 2,154.00 2,154.00 2,154.00 农林水 2,154.00 2,154.00 2,154.00 能源节约利用 资源勘探开发 其他资源勘探业支出 住房保障支出 转移性支出 11 余 付 费支出 210 款结转结 的转移支 机关事业单位基本养老保险缴 208 05 05 非财政拨 12 表3 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 201 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 总计 164,724.06 13,377.39 151,346.68 一般公共服务支出 157,013.48 8,262.15 148,751.33 发展与改革事务 155,977.35 7,991.02 147,986.33 201 04 201 04 01 行政运行 4,357.88 4,357.88 201 04 03 机关服务 491.45 428.45 201 04 08 物价管理 22.00 201 04 50 事业运行 3,451.70 201 04 99 其他发展与改革事务支出 201 05 201 05 201 36 201 36 01 201 36 201 36 04 22.00 3,204.70 147,654.33 统计信息事务 700.00 700.00 信息事务 700.00 700.00 336.13 271.13 行政运行 261.61 261.61 02 一般行政管理事务 65.00 50 事业运行 9.53 9.53 2,831.76 2,831.76 行政事业单位养老支出 2,831.76 2,831.76 社会保障和就业支出 05 208 05 01 行政单位离退休 1,057.73 1,057.73 208 05 02 事业单位离退休 638.64 638.64 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,135.39 1,135.39 1,031.90 1,031.90 行政事业单位医疗 1,031.90 1,031.90 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 273.71 273.71 210 11 02 事业单位医疗 261.46 261.46 210 11 03 公务员医疗补助 496.73 496.73 211 节能环保支出 211 10 211 10 215 215 01 215 01 371.63 371.63 371.63 能源节约利用 371.63 371.63 资源勘探工业信息等支出 469.75 400.03 69.72 469.75 400.03 69.72 469.75 400.03 69.72 851.54 851.54 住房改革支出 851.54 851.54 住房公积金 851.54 851.54 资源勘探开发 99 221 其他资源勘探业支出 住房保障支出 221 02 221 02 230 230 371.63 能源节约利用 01 01 转移性支出 03 65.00 65.00 208 210 247.00 147,654.33 其他共产党事务支出 208 63.00 专项转移支付 12 2,154.00 2,154.00 2,154.00 2,154.00 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 230 03 13 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 农林水 2,154.00 13 2,154.00 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 财政拨款收入 项目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 支出功能分类 160,145.89 201 一般公共服务支出 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 152,848.65 152,848.65 160,145.89 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 2,831.76 2,831.76 1,031.90 1,031.90 428.03 428.03 851.54 851.54 2,154.00 2,154.00 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 160,145.89 支出总计 160,145.89 160,145.89 14 预算 营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 201 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 总计 160,145.89 13,377.39 146,768.50 一般公共服务支出 152,848.65 8,262.15 144,586.50 发展与改革事务 151,812.52 7,991.02 143,821.50 201 04 201 04 01 行政运行 4,357.88 4,357.88 201 04 03 机关服务 491.45 428.45 201 04 08 物价管理 22.00 201 04 50 事业运行 3,231.70 201 04 99 其他发展与改革事务支出 201 05 201 05 201 36 201 36 01 201 36 201 36 04 22.00 3,204.70 143,709.50 统计信息事务 700.00 700.00 信息事务 700.00 700.00 336.13 271.13 行政运行 261.61 261.61 02 一般行政管理事务 65.00 50 事业运行 9.53 9.53 2,831.76 2,831.76 行政事业单位养老支出 2,831.76 2,831.76 社会保障和就业支出 05 208 05 01 行政单位离退休 1,057.73 1,057.73 208 05 02 事业单位离退休 638.64 638.64 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,135.39 1,135.39 1,031.90 1,031.90 行政事业单位医疗 1,031.90 1,031.90 卫生健康支出 65.00 65.00 208 210 27.00 143,709.50 其他共产党事务支出 208 63.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 273.71 273.71 210 11 02 事业单位医疗 261.46 261.46 210 11 03 公务员医疗补助 496.73 496.73 资源勘探工业信息等支出 428.03 400.03 28.00 428.03 400.03 28.00 428.03 400.03 28.00 851.54 851.54 住房改革支出 851.54 851.54 住房公积金 851.54 851.54 215 215 01 215 01 资源勘探开发 99 221 其他资源勘探业支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 230 转移性支出 230 03 230 03 13 2,154.00 2,154.00 专项转移支付 2,154.00 2,154.00 农林水 2,154.00 2,154.00 15 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 ※ ※ 301 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 ※ 1 2 3 总计 13,377.39 12,206.06 1,171.33 工资福利支出 10,509.69 10,509.69 301 01 基本工资 3,094.49 3,094.49 301 02 津贴补贴 1,803.52 1,803.52 301 03 奖金 1,166.29 1,166.29 301 07 绩效工资 1,086.19 1,086.19 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,135.39 1,135.39 301 10 职工基本医疗保险缴费 579.53 579.53 301 11 公务员医疗补助缴费 496.73 496.73 301 12 其他社会保障缴费 83.13 83.13 301 13 住房公积金 851.54 851.54 301 99 其他工资福利支出 212.88 212.88 302 商品和服务支出 1,171.33 1,171.33 302 01 办公费 124.41 124.41 302 02 印刷费 23.00 23.00 302 05 水费 22.88 22.88 302 06 电费 68.91 68.91 302 07 邮电费 52.24 52.24 302 08 取暖费 97.46 97.46 302 09 物业管理费 77.62 77.62 302 11 差旅费 128.86 128.86 302 15 会议费 4.00 4.00 302 16 培训费 4.00 4.00 302 17 公务接待费 9.43 9.43 302 28 工会经费 141.92 141.92 302 29 福利费 127.73 127.73 302 31 公务用车运行维护费 129.05 129.05 302 39 其他交通费用 4.63 4.63 302 99 其他商品和服务支出 155.19 155.19 303 对个人和家庭的补助 1,696.37 1,696.37 303 01 离休费 113.31 113.31 303 02 退休费 739.63 739.63 303 07 医疗费补助 741.20 741.20 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 102.23 102.23 16 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 科目编码 功能分类科目名称 项目名称 项目支出 工资福利 商品服务 合计 支出 1 2 支出 类 款 项 ※ ※ ※ 201 201 04 ※ ※ 总计 146,768.50 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 3 14.40 对个人和 债务利息 资本性支 家庭补助 及费用支 出（基本 支出 出 4 5 建设） 6 资本性支 出 对企业补 助（基本 建设） 7 8 对企业补 助 9 21.40 140,014.00 6.50 50.00 145,848.50 5,770.60 21.40 140,000.00 6.50 50.00 一般公共服务支出 143,694.50 5,770.60 21.40 137,846.00 6.50 50.00 发展与改革事务 143,694.50 5,770.60 21.40 137,846.00 6.50 50.00 21.40 99 其他发展与改革事务支出 发展和改革专项业务经费 680.00 652.10 201 04 99 其他发展与改革事务支出 能源工作专项经费 100.00 100.00 201 04 99 其他发展与改革事务支出 自治区发展改革委办公用房租赁项目 450.00 450.00 201 04 99 其他发展与改革事务支出 6.50 新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁工作 2023 50.00 50.00 年日常运转经费 201 04 99 其他发展与改革事务支出 其他项目 50.00 50.00 201 04 99 其他发展与改革事务支出 2023 年农产品成本调查经费 18.50 18.50 201 04 99 其他发展与改革事务支出 2023 年自治区全社会节能减排专项资金 4,500.00 4,500.00 201 04 99 其他发展与改革事务支出 2023 年自治区预算内投资 230 转移性支出 230 03 230 03 专项转移支付 13 农林水 2023 年自治区预算内投资 137,846.00 137,846.00 2,154.00 2,154.00 2,154.00 2,154.00 2,154.00 2,154.00 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关 63.00 63.00 63.00 63.00 服务中心 201 一般公共服务支出 17 障基金补 其他支出 助 10 6,662.20 201 04 对社会保 11 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 科目编码 功能分类科目名称 项目名称 项目支出 工资福利 商品服务 合计 支出 支出 1 2 3 类 款 项 ※ ※ ※ ※ 201 04 201 04 ※ 发展与改革事务 63.00 63.00 63.00 63.00 700.00 700.00 一般公共服务支出 700.00 700.00 统计信息事务 700.00 700.00 700.00 700.00 7.00 7.00 一般公共服务支出 7.00 7.00 发展与改革事务 7.00 7.00 7.00 7.00 15.00 15.00 一般公共服务支出 15.00 15.00 发展与改革事务 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 一般公共服务支出 15.00 15.00 发展与改革事务 15.00 15.00 15.00 15.00 03 机关服务 房租成本性支出及后勤保障专项经费 新疆维吾尔自治区信息中心 201 201 05 201 05 04 信息事务 电子政务信息网络平台运营费用 新疆维吾尔自治区价格认证中心 201 201 04 201 04 08 物价管理 价格认定专项业务经费 新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建 中心 201 201 04 201 04 99 其他发展与改革事务支出 代建项目管理费 新疆维吾尔自治区价格监测中心 201 201 04 201 04 08 物价管理 新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 215 215 01 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 价格监测专项业务经费 28.00 14.40 13.60 28.00 14.40 13.60 28.00 14.40 13.60 18 对个人和 债务利息 资本性支 家庭补助 及费用支 出（基本 支出 出 建设） 4 5 6 资本性支 出 7 对企业补 助（基本 建设） 8 对企业补 助 9 对社会保 障基金补 其他支出 助 10 11 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 科目编码 功能分类科目名称 项目名称 项目支出 工资福利 商品服务 合计 支出 支出 1 2 3 类 款 项 ※ ※ ※ 215 01 99 ※ 其他资源勘探业支出 ※ 能源建设运行监测评价专项业务费 新疆维吾尔自治区公共信用信息中心 201 201 04 201 04 50 201 36 出 建设） 4 5 6 13.60 27.00 27.00 发展与改革事务 27.00 27.00 27.00 27.00 65.00 51.00 14.00 65.00 51.00 14.00 65.00 51.00 14.00 65.00 51.00 14.00 事业运行 新疆“信易贷”平台运维费 一般行政管理事务 其他项目 19 资本性支 出 7 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 02 支出 27.00 一般公共服务支出 201 36 14.40 家庭补助 及费用支 出（基本 27.00 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会其他 201 28.00 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 助（基本 建设） 8 对企业补 助 9 对社会保 障基金补 其他支出 助 10 11 表8 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算 支出情况表为空表。 20 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营 预算支出情况表为空表。 21 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 单位：万元 资金来源 三公支出内容 ※ 合计 合计 1 一般公共预算 政府性基金 2 3 138.48 138.48 公务接待费 9.43 9.43 公务用车购置及运行费（小计） 129.05 129.05 129.05 129.05 因公出国（境）费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 22 国有资本经营 预算 4 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年收支预算情况总 体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 164,724.06 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨 款结转结余。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、转移性支出。 二、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说 明 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门收入预算 164,724.06 万元，其 中： 一般公共预算 160,127.39 万元，占 97.21%，比上年预算增加 9,711.84 万元，增长 6.46%，主要原因是人员工资增长，经费增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.50 万元，占 0.01%，比上年预 算增加 18.50 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项，本年新增。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 2,654.30 万元，占 1.61%，比上年预算减少 2,377.05 万元，下 降 47.24%，主要原因是较上年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中 心、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院、自治区信息中心其他资 23 金收入、自治区政府投资项目评审中心经营收入科目调整，相关收入有所减少， 自治区煤田灭火工程局资金减少。 财政拨款结转 1,528.88 万元，占 0.93%，比上年预算增加 1,528.88 万元， 增长 100%，主要原因是上年无此项，本年新增结转项目。 非财政拨款结转结余 395.00 万元，占 0.24%，比上年预算增加 395.00 万 元，增长 100%，主要原因是上年无此项，本年使用结余资金。 三、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说 明 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年支出预算 164,724.06 万元， 其中： 基本支出 13,377.39 万元，占 8.12%，比上年预算减少 1,551.16 万元，下 降 10.39%，主要原因是隶属关系改变，减少自治区煤田灭火工程局资金。 项目支出 151,346.68 万元，占 91.88%，比上年预算增加 10,828.33 万元， 增长 7.71%，主要原因是新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心、 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院、自治区政府投资项目评审中 心经营支出均列入非财政拨款项目支出。 四、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预 算情况总体说明 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 发 展 和 改 革 委 员 会 2023 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 160,145.89 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 160,145.89 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 152,848.65 万元，主要用于 单位在职人员工资福利支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 2,831.76 24 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员支出；卫生健康支出 1,031.90 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；资源 勘探工业信息等支出 428.03 万元，主要用于在职人员工资福利支出；住房保 障支出 851.54 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出；转移性支出 2,154.00 万元，主要用于 2023 年自治区预算内投资支出。 五、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 160,145.89 万元，其中： 基本支出 13,377.39 万元，比上年预算减少 1,551.16 万元,下降 10.39%。 主要原因是是隶属关系改变，减少自治区煤田灭火工程局资金。 项目支出 146,768.50 万元，比上年预算增加 11,281.50 万元，增长 8.33%。 主要原因是项目资金方向调整，项目经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）152,848.65 万元，占 95.44%。 2、社会保障和就业支出（类）2,831.76 万元，占 1.77%。 3、卫生健康支出（类）1,031.90 万元，占 0.64%。 4、资源勘探工业信息等支出（类）428.03 万元，占 0.27%。 5、住房保障支出（类）851.54 万元，占 0.53%。 6、转移性支出（类）2,154.00 万元，占 1.35%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） ：2023 年预算数为 4,357.88 万元，比上年预算增加 194.25 万元，增长 4.67%。主要 原因是行政人员晋升增资调级导致人员经费增加。 25 2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项） ：2023 年预算数为 491.45 万元，比上年预算减少 16.88 万元,下降 3.32%。主要原因 是新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心项目资金较上年减少。 3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项） ：2023 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是自治区 价格认证中心、自治区价格监测中心的财政拨款的项目资金与上年保持一致。 4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项） ：2023 年预算数为 3,231.70 万元，比上年预算增加 156.11 万元，增长 5.08%。主要 原因是事业单位人员工资调整增加。 5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务 支出（项）：2023 年预算数为 143,709.50 万元，比上年预算增加 142,835.50 万元，增长 16,342.73%。主要原因是 2023 年自治区预算内投资增加，项目支 出增加。 6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2023 年预算数为 700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100%。主要原因 是本年增加电子政务信息网络平台运营费用项目。 7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项） ： 2023 年预算数为 261.61 万元，比上年预算增加 261.61 万元，增长 100%。主 要原因是上年无此款项科目，本年新增。 8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事 务（项）：2023 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 65.00 万元，增长 100%。 主要原因是上年无此款项科目，本年新增。 9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项） ： 2023 年预算数为 9.53 万元，比上年预算增加 9.53 万元，增长 100%。主要原 因是上年无此款项科目，本年新增。 26 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离 退休（项） ：2023 年预算数为 1,057.73 万元，比上年预算增加 485.01 万元， 增长 84.68%。主要原因是行政离退休人员经费增加。 11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离 退休（项） ：2023 年预算数为 638.64 万元，比上年预算减少 13.76 万元,下降 2.11%。主要原因是事业离退休人员调整，经费支出减少。 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项） ：2023 年预算数为 1,135.39 万元，比上年预算 减少 167.11 万元,下降 12.83%。主要原因是在职人员减少，养老支出减少。 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 2023 年预算数为 273.71 万元，比上年预算减少 0.79 万元,下降 0.29%。主要 原因是人员减少，医疗经费调整减少。 14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 2023 年预算数为 261.46 万元，比上年预算减少 135.16 万元,下降 34.08%。主 要原因是人员减少，医疗经费减少。 15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） ： 2023 年预算数为 496.73 万元，比上年预算减少 48.88 万元,下降 8.96%。主要 原因是人员减少，公务员医疗补助经费减少。 16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项） ：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 100%。 主要原因是科目调整，本年无此款项。 17、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业 支出（项） ：2023 年预算数为 428.03 万元，比上年预算增加 108.67 万元，增 长 34.03%。主要原因是自治区能源安全监测中心在职人员调整增加，相应工资 福利支出及其他人员经费增大。 27 18、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和 洗选（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 2,229.45 万元,下降 33.49%。主要原因是隶属关系改变，自治区煤田灭火工程局一般公共预算安排 的年初预算削减为 0 万元。 19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：2023 年 预算数为 851.54 万元，比上年预算减少 125.33 万元,下降 12.83%。主要原因 是人员减少，公积金支出减少。 20、转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项） ：2023 年预算数 为 2,154.00 万元，比上年预算增加 2,154.00 万元，增长 100%。主要原因是科 目调整，本年新增款项。 21、转移性支出（类）专项转移支付（款）其他支出（项）：2023 年预算 数为 0 万元，比上年预算减少 134,500.00 万元，下降 100%。主要原因是科目 调整，本年无此款项。 六、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 13,377.39 万元，其中： 人员经费 12,206.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退 休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 1,171.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 28 七、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 （一）项目名称：发展和改革专项业务经费 设立的政策依据：国家发展改革委、财政部关于取消收费许可证制度加强 事中事后监管的通知（发改价格〔2015〕36 号）;中共中央办公厅 国务院办公 厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；为贯彻落 实自治区党委关于做好政务公开和对外宣传工作的有关要求，依据《自治区发 展改革委关于印发新疆维吾尔自治区发展和改革委员会政务微信管理暂行办 法的通知》 （新发改政研〔2021〕367 号）;新疆维吾尔自治区发展和改革委员 会后勤管理服务项目，提供自治区发改委食堂、维修、安保、物业保洁等服务; 预算绩效管理第三方服务评价，用于开展基本建设投资、自治区全社会节能减 排专项资金及委属各单位项目支出绩效评价、监控等工作开展;财政部 国家发 展改革委关于印发《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的通知（财建 〔2003〕237 号） 、《自治区发展改革委关于做好 2022 年全区成本工作的通知》 （新发改成本〔2022〕8 号）;按照自治区推进丝绸之路经济带核心区高质量发 展工作会议安排部署及分工;《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委） 开展巡察工作的指导意见》 （新党办发〔2021〕16 号）;加强经济监测预警能力 建设，完善高频度多维度的重点领域监测体系。 预算安排规模：680.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 资金分配情况：发展和改革专项经费 680 万元，项目专项资金主要用于： 农产品成本调查专项经费 50 万元；一带一路政策研究专项经费 90 万元；品牌 日活动举办专项经费 90 万元；巡察工作专项经费 11.21 万元；后勤管理服务 专项经费 240 万元；发展和改革运转保障经费 198.79 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 29 （二）项目名称：能源工作专项经费 设立的政策依据：电力安全生产监管依据： 《安全生产法》 《中华人民共和 国电力法》《电力设施保护条例》《电力监管条例》《电力建设工程质量监督规 定》；油气管道保护监管依据:《中华人民共和国油气管道保护法》《安全生产 法》 。 预算安排规模：100.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 资金分配情况：能源工作专项经费 100 万元，项目专项资金主要用于：普 法宣传活动专项经费 3 万元；赴国家有关部委汇报工作、参加国家及自治区组 织的各类会议、培训，以及赴 14 个地（州、市）调研、监督检查、赴 14 个地 （州、市）开展日常检查专项经费 97 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （三）项目名称：自治区发展改革委办公用房租赁项目 设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区本级党政机关租用办公用房管 理办法（试行），贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的安 排部署，妥善解决我委办公楼安全隐患问题，确保全委干部职工能以饱满的精 神状态，为做好全区发展改革工作事业提供助力，不断提升服务我区经济社会 发展的能力。 预算安排规模：450.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 资金分配情况：自治区发展改革委办公用房租赁项目 450 万元，项目专项 资金主要用于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会办公用房租赁费用。 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 30 （四）项目名称：新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁工作 2023 年日常运转 经费 设立的政策依据：按照自治区人民政府《关于同意建立自治区易地扶贫搬 迁投融资平台的批复》 （新政函[2016]65 号）文件精神，研究决定将新疆国有 资产投资经营公司作为易地扶贫搬迁投融资平台，成立全资子公司，负责自治 区易地扶贫搬迁业务。由自治区发展改革委代表自治区人民政府与新疆扶贫开 发投资有限责任公司签订协议。 预算安排规模：50.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 资金分配情况：新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁工作 2023 年日常运转经 费 50 万元，项目专项资金主要用于足额偿还银行贷款本金和利息 50 万元。确 保易地扶贫搬迁后续工作的顺利实施，保障易地扶贫搬迁工作。 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （五）项目名称：其他项目 预算安排规模：50.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （六）项目名称：2023 年农产品成本调查经费 设立的政策依据：根据财政部、国家发展改革委《农产品成本调查补助资 金使用管理办法》的通知（财建〔2003〕237 号）要求，为保障农产品成本调 查工作正常进行。 预算安排规模：18.50 万元 31 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 资金分配情况：2023 年农产品成本调查经费 18.5 万元，项目资金专项用 于农产品成本调查，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业 补贴的调整提供科学依据。 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （七）项目名称：2023 年自治区全社会节能减排专项资金 设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区节能减排专项资金管理暂行办 法》 ，进一步提高我区能源利用效率和节能管理水平，推动绿色低碳循环发展， 为全面完成 2023 年和“十四五”能耗双控目标奠定基础，助力实现碳达峰碳 中和目标，完成 2023 年节能建设和节能能力建设项目。 预算安排规模：4,500.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 资金分配情况： 2023 年自治区全社会节能减排专项资金委托业务经费 4500 万元，项目资金专项用于支持自治区全社会节能减排项目，项目专项资金主要 用于节能改造示范、节能技术推广应用、节能监管能力建设等，助力实现碳达 峰碳中和发展目标。 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （八）项目名称：2023 年自治区预算内投资 设立的政策依据：为贯彻落实自治区党委经济工作会议关于推动高质量发 展和加大基础设施等领域补短板力度的精神，按照自治区政府工作报告关于加 大关键领域和薄弱环节有效投资的工作要求，结合当前自治区基础设施建设领 域的需要，进一步完善基础设施和公共服务，提升基础设施供给质量，推进规 32 划研究和项目前期工作，增强自治区投资调控能力，更好发挥有效投资对优化 供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。 预算安排规模：140,000.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级 资金分配情况：2023 年自治区预算内投资 140000 万元，项目资金专项用 于自治区每年下达定额指标，由发改委负责分配至各单位及地州进行具体项目 的建设，主要包括安排自治区预算内基本建设投资、重大项目前期费以及支持 重大基础设施开展前期工作。 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 （九）项目名称：房租成本性支出及后勤保障专项经费 设立的政策依据：为委机关提供后勤保障服务 预算安排规模：63.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 资金分配情况：商品服务支出 63 万元，主要包括：物业管理费 22 万元、 维修（护）费 25 万元、其他商品服务支出 16 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月-12 月 （一十）项目名称：电子政务信息网络平台运营费用 设立的政策依据：按新政办发〔2010〕229 号文 “五统一”的建设原则： 统一规划、统一建设、统一标准、统一管理、统一运维及分级负责，自治区政 务外网三级骨干网建设及运维费用由自治区财政承担，各级财政部门承担本级 横向连接的相关费用，并纳入每年的财政预算。 预算安排规模：700.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区信息中心 33 资金分配情况：商品和服务支出中租赁费 700 万元 资金执行时间：2023 年 1-12 月 （一十一）项目名称：价格认定专项业务经费 设立的政策依据：1、中共中央纪委、国家发展改革委、监察部、财政部 关于印发《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法的通知》 （中 纪发〔2010〕35 号） ；2、国家发展改革委、最高人民法院、最高人民检察院、 公安部、财政部联合印发《关于扣押追缴没收及收缴财物价格鉴定管理的补充 通知》 （发改厅〔2008〕1392 号）；3、国家发展改革委、国家税务总局联合印 发《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》（发改价格〔2010〕70 号）； 4、最高人民法院、国家发展改革委、司法部联合印发了《关于深入开展价格 争议纠纷调解工作的意见》；5、国家发展改革委《价格认定规定》发改价格 〔2015〕2251 号；6、《新疆维吾尔自治区涉案物品估价管理条例》。 预算安排规模：7.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区价格认证中心 资金分配情况：差旅费 7 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （一十二）项目名称：代建项目管理费 设立的政策依据：我中心按照《新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建 制管理暂行办法》 （自治区人民政府令第 160 号） ；自治区人民政府办公厅《关 于印发新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建管理局机构编制方案的通知》 （新政办发〔2012〕83 号），新疆维吾尔自治区发展和改革委员会委托我中心， 承担国家补助以及自治区本级政府投资代建项目的监督管理工作。 预算安排规模：15.00 万元 34 项目承担单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 资金分配情况：项目资金 15 万元（差旅费 12 万元，办公费 3 万元） 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （一十三）项目名称：价格监测专项业务经费 设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区价格监测办法》 （新发改价监 〔 2008 〕 28 号）和《新疆维吾尔自治区市场价格异常波动预警和应急监测 工作实施办法》（新发改价监〔 2005 〕186 号） 。 预算安排规模：15.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区价格监测中心 资金分配情况：培训费 3 万元，劳务费 9.6 万元，差旅费 2 万元，其他商 品服务支出 0.4 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （一十四）项目名称：能源建设运行监测评价专项业务费 设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区能源安全监测中心职能配 置、内设机构和人员编制规定的通知》 （新党编委〔2020〕12 号），自治区能源 安全监测中心承担自治区能源行业建设、生产运行、安全信息统计分析与监测 预警工作，负责能源行业大数据平台建设、运行工作。 预算安排规模：28.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 资金分配情况：工资福利支出 14.4 万元（其他工资福利支出 14.4 万元） ， 商品和服务支出 13.6 万元（差旅费 7 万元、其他交通费 4.8 万元、其他商品 和服务支出 1 万元，印刷费：0.8 万元） 。 资金执行时间：2023 年 1 月 20 日-2023 年 12 月 20 日 35 （一十五）项目名称：新疆“信易贷”平台运维费 设立的政策依据：国家发展改革委、银保监会联合印发《关于深入开展“信 易贷” 支持中小微企业融资的通知》 （发改财金〔2019〕1491 号）中要求破解 银企信息不对称难题，督促和引导金融机构加大对中小微企业信用贷款的支持 力度，缓解中小微企业融资难融资贵问题，提高金融服务实体经济质效。 预算安排规模：27.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区公共信用信息中心 资金分配情况：维修（护）费 27 万元(平台运维费资金预算 27 万元。一 是构建稳定的平台推广培训及客服团队，共投入 2 人，1 名 14 个地州培训及推 广专员、1 名客服；二是提供常态化数据支持服务，投入 1 人；三是提供平台 运行维护、应急响应服务、平台安全及保障服务，投入 2 人；四是平台宣传引 导工作，宣传彩页设计印刷、短信等服务；五开展“信易贷”平台规划设计、 数据协调、宣传推广等一体化推广应用工作，为 14 个地州市开展业务远程指 导及现场指导等服务)。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 （一十六）项目名称：其他项目 预算安排规模：65.00 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会其他 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 36 八、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预 算情况说明 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、 关于新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算 数为 138.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 129.05 万元，公务接待费 9.43 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 22.58 万元，下降 14.02%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国 （境）费未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车 购置费未安排；公务用车运行费减少 18.00 万元,下降 12.24%，主要原因是严 控经费支出；公务接待费减少 4.58 万元,下降 32.68%，主要原因是厉行节约， 严控经费支出。 十一、 其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费情况 2023 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 10 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,171.33 万元，比上年预算减少 405.38 万元，下降 25.71%。主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。 37 (二) 政府采购情况 2023 年，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会政府采购预算 3,638.21 万 元，其中：政府采购货物预算 44.23 万元，政府采购工程预算 1,505.00 万元， 政府采购服务预算 2,088.98 万元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,118.98 万 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 591.33 万元。 (三) 国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 135075.75 平方米，价值 14099.71 万元。 2.车辆 146 辆， 价值 4320.47 万元； 其中： 一般公务用车 70 辆， 价值 1991.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 76 辆，价值 2329.23 万元。 3.办公家具价值 569.73 万元。 4.其他资产价值 9209.5 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 54 台（套），单位价值 100 万元以上大型 设备 45 台（套） 。 2023 年新疆维吾尔自治区发展和改革委员会部门预算未安排购置车辆经 费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套） 。 (四) 预算绩效情况 2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 13 个， 涉及预算金额 146635 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 3049.3 万元。具体情况见下表（按 项目分别填报）： 38 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院 2023 年课题研究及决策咨询服务项目 项目名称 项目资金(万 元) 年度预算总额 1,909.30 其中：财政拨 0.00 款 项目负责人 邹灵 其他资金 1,909.30 1.全面落实自治区党委、人民政府、自治区发展改革委党组各项工作部署，围绕自治区国民经济与社 项目总体目标 会发展重大问题开展研究，发挥好自治区发展改革委参谋助手作用。2.分析预测自治区经济社会发展 形势，开展自治区经济社会发展热点问题研究，为自治区党委、人民政府和自治区发展改革委提供决 策参考。3.面向地方各级党委政府、行业主管部门开展对策研究，提供决策咨询服务。 一级 二级 指标 指标 三级指标 完成课题数量 数量 刊发《新疆经济》期刊数 指标 量 指标 指标 课题结题率 《新疆经济》期刊发行及 时率 课题按时结题率 “两项研究”报告完成及 时率 成本 指标 效益 指标 效益 指标 预算支出标准 20 项 5分 预算支出标准 6期 5分 预算支出标准 15 期 6分 100% 历史标准 100% 4分 100% 历史标准 100% 4分 100% 历史标准 100% 4分 100% 历史标准 100% 4分 100% 历史标准 100% 4分 100% 历史标准 100% 4分 ＞=20 项 6期 ＜=26 出 万元 预算支出标准 ＜ 课题项目成本支出 指标 社会 权重 “两项研究”报告成本支 经济 成本 值 项 版合格率 指标 分值 据 量 《新疆经济》期刊编辑出 时效 完成 值 ＞=20 过率 质量 指标 指标值设置依 完成“两项研究”报告数 “两项研究”报告审核通 产出 上年 指标 =1867 .30 万 ＜=16 本支出 万元 为各级党委政府决策提供 有效 参考和依据 提供 服务自治区经济社会发展 有效 的能力或水平 提升 万元 7分 1157. 预算支出标准 87 万 6分 元 元 《新疆经济》期刊发行成 22.5 预算支出标准 历史标准 历史标准 39 19.63 万元 有效 提升 有效 提升 7分 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 正式资料 正式资料 正式资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 10 分 按评判等级赋分 工作资料 10 分 按评判等级赋分 工作资料 满意 满意 度指 度指 标 标 《新疆经济》期刊读者满 ＞ 意度 =90% 课题委托方满意度 ＞ =95% 历史标准 历史标准 40 ＞ =90% ＞ =95% 5分 满意度赋分 说明资料 5分 满意度赋分 说明资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年自治区全社会节能减排专项资金 项目名称 项目资金(万 元) 年度预算总额 4,500.00 其中：财政拨 款 4,500.00 项目负责人 徐忠 其他资金 0.00 支持节能效果明显的重点用能单位进行节能改造，支持碳排放核算能力、碳达峰碳中和标准化建设。 公共机构既有建筑的节能改造，开展公共机构能源审计，碳排放核算等公共机构节能项目，支持部分 项目总体目标 村级阵地供热节能改造。交通运输运输领域碳核算，节能型交通工具和交通领域节能新技术、新材料、 新装备的推广应用。低能耗建筑节能示范工程，建筑行业节能新技术、新产品推广应用，建筑节能技 术服务体系和管理能力建设等。节能审计、节能标准制定、节能计量审核、节能评估等节能监管能力 建设项目，开展碳达峰业务培训、节能宣传周活动等，其他经批准的有利于全社会节能减排的项目。 一级 二级 指标 指标 数量 指标 质量 产出 指标 指标 时效 指标 社会 效益 效益 指标 指标 生态 效益 满意 度指 度指 标 标 指标 完成 分值 值 权重 历史标准 9项 15 =100% 历史标准 100% 15 =100% 历史标准 100% 10 历史标准 90% 10 指标值设置依 值 据 完成节能减排项目数量 =10 项 验收合格率 资金到位及时率 三级指标 按计划开工率 ＞ =90% 项目对能源可持续利用的 有效 影响度 促进 能源资源消耗水平 指标 满意 上年 指标 有效 降低 资金使用单位人员满意情 ＞ 况 =95% 其他标准 其他标准 历史标准 41 有效 促进 有效 降低 95% 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 正式资料 工作资料 原始凭证 工作资料 15 按评判等级赋分 工作资料 15 按评判等级赋分 工作资料 10 满意度赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年自治区预算内投资 项目名称 项目资金(万 元) 年度预算总额 140,000.00 其中：财政拨 款 140,000.00 项目负责人 严江 其他资金 0.00 围绕国家“十四五”支持新疆经济社会发展重大项目实施方案、自治区国民经济和社会发展第十四个 五年规划和 2035 年远景目标纲要确定的重点领域、重点任务，按照前期费大于等于 20%、投资项目小 项目总体目标 于等于 80%下达比例给予支持。积极开展规划编制和课题研究，完成项目前期工作，推进重点项目建 设，为推进我区经济高质量发展提供政策建议、决策参考，促进经济持续健康发展。通过相关项目建 成和投入使用，保障和改善民生，进一步完善基础设施，改善当地生态环境，提升公共服务能力，补 齐我区经济社会发展短板和弱项，积极推进我区实现社会稳定和长治久安总目标。 一级 二级 指标 指标 三级指标 前期费项目覆盖地州数 数量 指标 投资完成率 产出 指标 基建投资项目覆盖地州数 质量 指标 资金拨付率 工程质量合格率 成本 指标 ＞=10 个 ＞=10 个 ＞ =70% ＞ =65% =100% ＞ 设 =90% 经济 前期费下达比例 ＞ =30% ＜ 指标 基建投资项目下达比例 经济 补齐当地短板和弱项，增 效益 强可持续发展能力，推动 效益 指标 经济健康发展 指标 社会 促进基层民生改善、社会 有效 效益 和谐稳定 促进 指标 提高公共服务能力 长期 度指 度指 标 标 各地州发展改革委满意度 分值 值 权重 其他标准 无 5 其他标准 无 5 历史标准 70% 10 历史标准 65% 5 历史标准 100% 10 历史标准 90% 5 预算支出标准 无 10 预算支出标准 无 10 据 按照已下达的建设内容建 满意 完成 值 指标 满意 指标 指标值设置依 时效 成本 上年 指标 =70% 效果 明显 ＞ =90% 历史标准 历史标准 效果 明显 有效 促进 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 正式资料 正式资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 正式资料 正式资料 10 按评判等级赋分 工作资料 5 按评判等级赋分 工作资料 历史标准 长期 5 按评判等级赋分 工作资料 其他标准 无 10 满意度赋分 说明材料 42 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 项目名称 项目资金(万 元) “三保”日常运行维护专项经费 年度预算总额 其中：财政拨 20.00 款 项目负责人 艾尼·赛提 其他资金 20.00 2023 年自治区政府投资建设项目代建中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整 项目总体目标 准确贯彻新时代的治疆方略，牢牢扭住总目标，完成自治区发展和改革委安排的代建项目及扶贫工作。 切实保障中心访惠聚工作队及第一书记日常运行经费充足，保障中心人员的日常运行经费。 一级 二级 指标 指标 上年 指标 完成 分值 值 权重 历史标准 33 人 10 ≥5 人 历史标准 5人 10 ≥3 人 历史标准 3人 10 经费保障范围合规率 100% 历史标准 100% 5 公用经费支付及时率 100% 历史标准 100% 5 三级指标 人 出数量 产出 保障扶贫第一书记日常支 指标 出数量 指标 访惠聚工作成本 成本 指标 效益 指标 经济 成本 扶贫第一书记工作成本 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 据 量 指标 时效 值 ≥33 保障访惠聚工作队日常支 指标 指标值设置依 保障中心“三保”支出数 数量 质量 指标 ≤5 万 元 ≤4 万 元 中心职工“三保”工作成 ≤11 本 万元 有效保障乡村振兴工作顺 有效 利进行 保障 职工满意度 90% 历史标准 5 历史标准 5 历史标准 10 历史标准 历史标准 43 有效 保障 100% 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 10 按评判等级赋分 工作资料 10 满意度赋分 说明材料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 项目名称 项目资金(万 元) 代建项目管理费 年度预算总额 项目负责人 其中：财政拨 15.00 15.00 款 张华 其他资金 自治区代建中心主要负责自治区自然资源资料档案库（馆） 、自治区高级人民法院“两基一中心”、自 治区党校搬迁改造项目、新疆考古标本库房工程等四个建设项目的代建工作，同时，按照自治区主要 项目总体目标 领导的安排对新疆译制大厦项目进行技术帮助和支持。中心将做好现场服务，组织与协调相关各参建 单位的工作，积极努力保证四个代建项目和帮助支持的项目按时间节点顺利完成实施，新疆译制大厦、 自治区高法“两基一中心”项目竣工验收并投入使用，向使用单位和自治区党委交付满意的建设工程， 为十四五建设贡献自己的力量。 一级 二级 指标 指标 三级指标 代建在建项目 数量 指标 产出 质量 指标 指标 代建收尾项目 代建收尾项目完成率 代建在建项目质量验收合 格率 代建项目当年任务完成及 时效 指标 成本 指标 经济 时率 代建收尾项目完成时间 项目调研及驻工地差旅费 成本 指标 经济 效益 效益 指标 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 项目代建办公费 上年 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 2个 6 计划标准 2个 6 100% 计划标准 100% 6 100% 行业标准 100% 10 100% 计划标准 100% 6 计划标准 100% 6 算支出标准 100% 10 算支出标准 100% 10 指标 指标值设置依 值 据 ＞=4 个 ＞=1 个 2023/ 8/30 ≤12 万元 ≤3 万 元 有效促进固定资产投资效 有效 益 促进 有效提高代建项目管理水 有效 平 提高 项目使用单位满意度 ≥95% 其他标准 其他标准 历史标准 44 有效 促进 有效 提高 100% 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 工作资料 正式资料 正式资料 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 10 按评判等级赋分 工作资料 6 按评判等级赋分 工作资料 10 满意度赋分 说明材料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区信息中心 项目名称 项目资金(万 元) 项目总体目标 一级 二级 指标 指标 电子政务信息网络平台运营费用 年度预算总额 上年 指标 完成 分值 值 权重 历史标准 802 条 1条 历史标准 729 条 验收合格率 系统故障率 三级指标 1000M 互联网电路条数 数字电路 SDH/MSTP/STN 专 线条数 产出 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 系统故障修复处理时间 系统运行维护响应时间 指标 指标值设置依 值 据 802 条 佐证资料 5 直接赋分 工作资料 1条 5 直接赋分 工作资料 历史标准 729 条 5 直接赋分 工作资料 100% 历史标准 100% 5 直接赋分 工作资料 ≤5% 其他标准 无 5 历史标准 2 小时 5 历史标准 2 小时 5 计划标准 无 20 ≤2 小 时 ≤2 小 时 年度维护成本增长率 ≤20% 指标 社会 提高对数据的网络传输、 效益 交换、存储、备份、安全 指标 等各方面的能力 满意 满意 度指 度指 标 标 0.00 指标赋分规则 经济 成本 其他资金 存储、备份、安全等各方面能力，实现走低成本、高效益的集约化发展道路的目标。 10M-1000M 容量条数 指标 700.00 款 蒋元 电子政务外网上承载的应用系统总体规模和发展速度进入高速发展期，提高对数据的网络传输、交换、 省内跨区/本地带宽 数量 其中：财政拨 700.00 项目负责人 电子政务外网用户满意度 有效 提高 ≥95% 历史标准 历史标准 45 有效 提高 100% 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 20 按评判等级赋分 工作资料 10 满意度赋分 说明材料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关 项目名称 项目资金(万 元) 发展和改革专项业务经费 年度预算总额 其中：财政拨 680.00 680.00 款 项目负责人 张瑾 其他资金 0.00 为履行自治区发展改革委职能，实施一带一路研究专项、农产品成本调查、组织 2023 年度中国品牌日 项目总体目标 活动，以加强政策引导，提高价格管理水平，促进经贸发展，保障访惠聚工作专项差旅费，实施后勤 服务及运维，以保障发展改革委基本办公条件，确保其他专项工作正常进行。 一级 二级 指标 指标 上年 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 无 3 计划标准 36 类 3 其他标准 1个 3 100% 行业标准 无 3 后勤保障物资验收合格率 100% 其他标准 无 3 后勤管理服务质量合格率 100% 其他标准 无 3 100% 其他标准 无 3 100% 其他标准 无 3 其他标准 无 2 预算支出标准 无 4 预算支出标准 无 4 预算支出标准 无 4 预算支出标准 无 4 预算支出标准 无 4 历史标准 有效 7 三级指标 后勤物资保障 指标 指标值设置依 值 据 ＞=1 批 数量 农产品成本调查覆盖产品 ＞=36 指标 种类 类 后勤管理服务项目 农产品成本调查数据质量 合格率 产出 质量 指标 指标 后勤管理服务经费支付及 时率 时效 农产品成本调查数据提供 指标 及时率 成本 个 一带一路政策研究专项完 2023/ 成时间 12/15 农产品成本调查经费成本 经济 ＞=1 ＜=50 万 ＜ 后勤管理物资保障经费 =111. 661 万 指标 成本 ＜ 指标 后勤管理服务成本 =277 万 社会 成本 效益 一带一路政策研究专项成 ＜=90 本 万 指标 品牌日活动举办经费 社会 提高公共服务能力 ＜=90 万 有效 46 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 直接赋分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按评判等级赋分 佐证资料 工作资料 工作资料 原始凭证 工作资料 说明材料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 说明材料 指标 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 提高 保障农产品成本调查数据 有效 的提供 保障 促进新疆本地品牌宣传推 有效 广 促进 受益人员满意度 ＞ =90% 提高 历史标准 有效 保障 7 按评判等级赋分 说明材料 其他标准 无 6 按评判等级赋分 说明材料 历史标准 90% 10 满意度赋分 说明材料 47 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心 项目名称 项目资金(万 元) 房租成本性支出及后勤保障专项经费 年度预算总额 其中：财政拨 63.00 63.00 款 项目负责人 黄义平 其他资金 0.00 为了认真落实民生工程有关要求，对 10000 平方米的办公及宿舍实施物业管理，针对我委办公楼、公 房等基础设施陈旧，频繁出现跑冒滴漏现象，对委内职工反映集中的问题统筹安排，优先将必需更新 项目总体目标 及维修维护的水、电、暖气管道、阀门、公共照明等项目进行零星更换和维修；实施维护委内办公区 花草绿化、办公区及职工餐厅垃圾清运、办公区下水疏通清理等物业服务；有效解决办公及公共住宅 的环境，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。 一级 二级 指标 指标 三级指标 零星维修等物业服务工作 数量 指标 指标 指标值设置依 值 据 5项 历史标准 10000 办公及宿舍物业管理面积 平方 指标 质量 指标 时效 指标 指标 指标 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 权重 5项 7 历史标准 平方 7 米 100% 7 零星维修等服务达标率 100% 历史标准 100% 7 物业服务及时率 100% 历史标准 100% 6 后勤保障时间 物业管理费补助费用 零星维修等服务支出 效益 值 历史标准 指标 社会 分值 100% 经济 成本 完成 物业管理服务达标率 其他商品服务支出 成本 指标 10000 米 产出 上年 保障发改委后勤工作 12 个 月 ＜=16 万元 ＜=22 万元 ＜=25 万元 有效 保障 改善办公及公共住宅的环 有效 境 改善 职工满意度 ＞ =90% 历史标准 预算支出标准 预算支出标准 预算支出标准 历史标准 历史标准 历史标准 48 12 个 月 16 万 元 22 万 元 25 万 元 有效 保障 有效 改善 90% 6 6 7 7 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 直接赋分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 10 按评判等级赋分 工作资料 10 按评判等级赋分 工作资料 10 满意度赋分 说明材料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 自治区价格监测中心 项目名称 项目资金(万 元) 价格监测专项业务经费 年度预算总额 其中：财政拨 15.00 15.00 款 项目负责人 顾群 其他资金 0.00 一、基本保证我区的价格监测工作，按照国家和自治区的各项价格监测报告的要求，完成价格监测报 项目总体目标 告制度，及时为各级政府提供信息服务，为保供稳价工作服务。二、通过开展价格监测工作，为政府 宏观经济调控，积极应对市场价格突发异常波动，分析影响全区经济发展的主要因素，预警预测全区 价格总水平变动趋势。 一级 二级 指标 指标 数量 指标 上年 指标 完成 分值 值 权重 历史标准 2次 5 历史标准 3次 5 历史标准 无 5 100% 历史标准 100% 5 培训合格率 100% 其他标准 无 5 价格监测数据上报及时性 100% 历史标准 90% 5 培训按期完成率 100% 其他标准 无 5 预算支出标准 无 10 预算支出标准 12 万 10 历史标准 无 10 历史标准 2次 10 历史标准 90% 5 满意度赋分 说明材料 其他标准 无 5 满意度赋分 说明材料 三级指标 指标 指标 时效 指标 值 据 ＞=2 告数量 次 价格监测调研次数 地、州、市价格监测覆盖 质量 指标值设置依 完成价格监测综合调研报 培训天数 产出 指标 率 ＞=3 次 ＞=3 天 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 ＜ 成本 指标 经济 价格监测培训标准 参加国家组织的各类会 议、赴 14 个地（州、市） 调研成本 效益 指标 社会 为经济发展提供价格依据 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 元/人 直接赋分 原始凭证 /天 成本 指标 =200 价格监测信息被采纳次数 ＜=12 万元 有效 提供 ＞=2 次 价格监测补助资金受益人 ＞ 员满意度 =90% 培训人员满意度 ＞ =90% 49 按照完成比例赋 分 按评判等级赋分 按照完成比例赋 分 原始凭证 工作资料 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 自治区价格认证中心 项目名称 项目资金(万 元) 项目总体目标 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产出 指标 效益 指标 质量 指标 价格认定专项业务经费 年度预算总额 三级指标 年度办理涉税、涉纪检、 涉刑事价格认定及价格认 定复核案件总数 查办案件投诉申诉案件数 办案流程、方式方法合规 率 指标 及时办结的完成率 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 其他资金 0.00 会公共利益，促进自治区经济发展及社会稳定。 单项案件在 14 个工作日内 效益 7.00 款 贾一星 受托办理涉税、涉纪检、涉刑事价格认定及价格认定复核案件，完成价格认定专项业务工作，维护社 时效 社会 其中：财政拨 7.00 项目负责人 上年 指标 完成 分值 值 权重 历史标准 55 件 15 =0 件 历史标准 0件 10 直接赋分 工作资料 100% 历史标准 100% 15 直接赋分 工作资料 100% 历史标准 100% 10 直接赋分 工作资料 历史标准 无 15 按评判等级赋分 工作资料 15 按评判等级赋分 工作资料 10 满意度赋分 工作资料 指标 指标值设置依 值 据 ＞=60 件 有效保障纪检监察、司法 有效 和行政工作的顺利进行 保障 促进自治区经济发展及社 有效 会稳定 促进 业务合作单位满意度 ＞ =90% 历史标准 历史标准 50 有效 促进 90% 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关 项目名称 项目资金(万 元) 能源工作专项经费 年度预算总额 其中：财政拨 100.00 100.00 款 项目负责人 姚垚 其他资金 0.00 2023 年，自治区能源工作将坚持以习近平新时代中国社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的 治疆方略，牢牢扭住总目标，立足能源资源禀赋和区位优势，全面加快国家新时代“三基地一通道” 项目总体目标 建设，做大做强油气、煤炭等特色优势产业，培育壮大油气生产加工产业集群，加快发展煤炭煤电煤 化工产业集群，大力发展新能源新材料等战略新兴产业集群。突出抓好项目建设，积极促进能源领域 有效投资，推动自治区经济高质量发展。做好电力安全生产、油气管道保护日常监督检查及执法监管 工作，强化事中事后监管，有效防范和遏制重特大事故发生，切实保障人民生命和财产安全。 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标 次 数量 油气管道保护日常检查次 ＞=12 指标 数 次 质量 指标 时效 指标 会议（培训）出勤率 会议按期完成率 年度检查任务按时完成率 督查检查成本 成本 指标 经济 成本 指标 普法宣传成本 参加国家组织的各类会 议、培训成本及赴 14 个地 （州、市）调研成本 效益 指标 社会 问题整改落实率 效益 指标 检查结果公开率 满意 满意 参会人员满意度 度指 度指 标 标 检查人员被投诉次数 分值 值 权重 历史标准 11 次 历史标准 据 数 地、州、市检查覆盖率 完成 值 ＞=12 产出 指标 指标值设置依 电力安全生产日常检查次 完成检查报告数量 上年 指标 ＞=3 份 ＞ =80% ＞ =90% ＞ =90% 100% ＜=47 万元 ＜=3 万元 ＜=50 万元 ＞ =80% ＞ =90% ＞ =90% ＜=4 次 指标赋分规则 佐证资料 4 按照完成比例赋分 工作资料 10 次 4 按照完成比例赋分 工作资料 历史标准 2份 4 按照完成比例赋分 工作资料 历史标准 70% 4 按照完成比例赋分 工作资料 历史标准 90% 4 按照完成比例赋分 工作资料 历史标准 90% 4 按照完成比例赋分 工作资料 历史标准 100% 4 按照完成比例赋分 工作资料 历史标准 无 8 按照完成比例赋分 原始凭证 历史标准 无 2 按照完成比例赋分 原始凭证 历史标准 无 10 按照完成比例赋分 原始凭证 历史标准 75% 10 按照完成比例赋分 工作资料 历史标准 85% 10 按照完成比例赋分 工作资料 历史标准 90% 5 满意度赋分 说明材料 历史标准 0次 5 满意度赋分 说明材料 51 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 项目名称 项目资金(万 元) 能源建设运行监测评价专项业务费 年度预算总额 其中：财政拨 28.00 28.00 款 项目负责人 张峰 其他资金 0.00 一、编报统计报表和监测分析报告。按月编报《自治区能源建设运行监测分析报告》、 《自治区煤炭建 设运行监测分析报告》、 《自治区油气管道建设运行监测分析报告》、《自治区电力建设运行监测分析报 告》《自治区能源重点项目进度监测分析报告》及《能源政策文件汇编》。二、前往各地（州、市）级 重点能源（油气、煤炭、电力等）企业核查，了解重点能源企业项目建设及生产运行情况，配合主管 项目总体目标 部门对煤炭、电力、油气管道保护等企业项目建设和生产运行情况进行现场督导检查，为加强煤炭（煤 层气） 、电力、油气管道保护油气管道保护等行业分析和安全生产提供支撑。选取全疆 20 家重点能源 生产企业，对其信用信息体系建设情况开展现场调研，为建设能源企业信用信息数据库提供参考和依 据。对自治区“十四五”10 个重点能源项目进行跟踪评价，了解存在问题，提出对策建议。三、各部 负责参加国家及内地省（区、市）组织的（油气、煤炭、电力等行业）各类会议和培训，赴内地省（区、 市）交流学习能源智慧化建设的成功经验以及能耗在线监测系统建设和运行经验。 一级 二级 指标 指标 产出 指标 三级指标 指标 指标值设置依 值 据 上年 指标 完成 分值 值 权重 ≥12 析报告 份 数量 参加各类会议、培训及调 ≥15 指标 研人数 人次 对煤炭、电力、油气管道 ≥20 保护等企业核查次数 次 会议培训出勤率 ≥90% 计划标准 无 5 ≥60% 计划标准 无 5 指标 对煤炭、电力、油气管道 保护等企业核查覆盖率 佐证资料 得分=（完成率-60%） 编制能源建设运行监测分 质量 指标赋分规则 计划标准 无 6 *6 分，完成率小于 工作资料 60%，不得分 得分=（完成率-60%） 计划标准 无 6 *6 分，完成率小于 工作资料 60%，不得分 得分=（完成率-60%） 计划标准 无 6 *6 分，完成率小于 工作资料 60%，不得分 符合要求得满分，不 完成不得分 符合要求得满分，不 完成不得分 工作资料 工作资料 得分=（完成率-60%） 监测分析报告合格率 100% 计划标准 无 5 *5 分，完成率小于 工作资料 60%，不得分 得分=（完成率-60%） 年度检查按时完成率 ≥90% 计划标准 无 2 *5 分，完成率小于 工作资料 60%，不得分 时效 指标 得分=（完成率-60%） 会议培训按期完成率 ≥90% 计划标准 无 2 *5 分，完成率小于 工作资料 60%，不得分 监测年度报告编制及时率 100% 计划标准 52 无 3 符合要求得满分，不 完成不得分 工作资料 得分=（项目预算控制 编制能源建设运行监测分 ≤1.8 析报告成本 万元 预算支出标准 无 5 率-60%）/(1-60%)*5 分，预算控制率＜60% 原始凭证 不得分 成本 指标 经济 成本 指标 得分=（项目预算控制 参加各类会议、培训及调 ≤7 万 研成本 元 预算支出标准 无 5 率-60%）/(1-60%)*5 分，预算控制率＜60% 原始凭证 不得分 得分=（项目预算控制 对煤炭、电力、油气管道 ≤19. 保护等企业核查成本 2 万元 预算支出标准 无 10 率-60%）/(1-60%)*5 分，预算控制率＜60% 原始凭证 不得分 基本达成目标 7-10 经济 效益 指标 促进自治区经济高质量发 有效 展 促进 分（含 10 分）、部分 其他标准 无 10 实现目标 4-7 分（含 7 分）、实现程度较低 效益 0-4 分（含 4 分） 指标 基本达成目标 7-10 社会 效益 指标 促进自治区能源行业高质 有效 量发展 促进 说明材料 分（含 10 分）、部分 其他标准 无 10 实现目标 4-7 分（含 说明材料 7 分）、实现程度较低 0-4 分（含 4 分） 满意度赋分（满意度 满意 满意 度指 度指 标 标 ≥90%得 10 分，＜90% 培训人员满意度 ≥90% 其他标准 无 10 且≥80%得 8 分，＜ 80%且≥70%得 6 分， 小于 70%且≥60%得 4 分，＜60%不得分） 53 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目名称 项目资金(万 元) 项目总体目标 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产出 指标 质量 指标 时效 指标 新疆维吾尔自治区信息中心 消防安防防疫设备及房屋物业节能改造定点扶贫项目 年度预算总额 上年 指标 完成 分值 值 权重 历史标准 1项 1项 历史标准 购买房屋物业服务项目 1项 验收合格率 项目完成及时率（%） 指标 指标值设置依 值 据 消防器材购置 1项 定点帮扶物资购置 三级指标 定点帮扶费用 指标 房屋物业费用 指标 节能改造费用 社会 成本 疫情防控费用 指标 安全防护费用 效益 指标 社会 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 其他资金 200.00 消杀物资购置；安放设备维修、一键报警器租费等，确保定点扶贫工作顺利进行。 经济 成本 0.00 款 蒋元 完成灭火器购置、烟感喷淋系统检修；定点帮扶村生活生产物资购置；办公区节能灯安装购置；防疫 消防器材费用 成本 其中：财政拨 200.00 项目负责人 指标赋分规则 佐证资料 5 直接赋分 工作资料 1项 5 直接赋分 工作资料 历史标准 1项 5 直接赋分 工作资料 100% 历史标准 100% 5 100% 历史标准 100% 5 计划标准 2 万元 4 ≤5 万 元 ≤80 万元 ≤80 万元 ≤10 万元 ≤15 万元 ≤10 万元 实现对消防、安防工作的 有效 提质增效 提升 实现单位安全管理工作的 有效 高质量发展 提升 受益人群满意度（%） ≥95% 计划标准 计划标准 计划标准 50 万 元 21 万 元 12 万 元 4 3 3 计划标准 4 万元 3 计划标准 2 万元 3 历史标准 历史标准 历史标准 54 有效 提升 有效 提升 100% 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 原始凭证 10 按评判等级赋分 说明材料 10 按评判等级赋分 说明材料 10 满意度赋分 说明材料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区公共信用信息中心 项目名称 项目资金(万 元) 新疆“信易贷”平台运维费 年度预算总额 其中：财政拨 27.00 27.00 款 项目负责人 李涛 其他资金 0.00 运维服务执行《政府网站集约化管理平台运行维护规范》（DB43/T1872-2020），运维服务人员遵循 ISO9001、ISO20000、ISO27001 服务标准来进行平台运维保障，所有过程进行归档。确保平台稳定、长 项目总体目标 效使用；当出现紧急故障后，能确保数据安全性、服务持续性、组织稳定性、网络高效性，提供风险 识别、处理的高效反馈能力。为企业提供常态化的融资服务；为银行提供更加丰富的涉企信用档案， 为其提供更多的获客信息；为政府提供银企对接的融资服务信息、异常预警信息等服务。 一级 二级 指标 指标 三级指标 “信易贷”平台在全疆各 地（州、市）全面推广应 数量 用 指标 指标值设置依 值 据 =14 个 地州 计划标准 上年 指标 完成 分值 值 权重 5 个地 州 5 指标 产出 指标 质量 指标 信息系统维护数量 ≥1 个 计划标准 无 5 系统故障率 ≤5% 行业标准 无 5 验收合格率 100% 行业标准 100% 5 100% 行业标准 100% 5 100% 行业标准 100% 5 行业标准 无 5 行业标准 无 5 预算支出标准 无 10 “信易贷”应用系统数据 恢复正确率 “信易贷”平台故障处理 及时率 时效 指标 系统故障修复处理时间 系统运行维护响应时间 年度维护成本增长率 成本 指标 ≤5 小 时 ≤1 小 时 ≤5% 经济 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 平台 成本 指标 指标赋分规则 “信易贷”平台运维费 ≦27 万元 预算支出标准 开发 费 100 10 按照完成比例赋 分 原始凭证 万 经济 效益 效益 指标 指标 社会 效益 指标 “信易贷”平台放贷率 ≥5% 计划标准 2% 6 系统正常使用年限 ≥3 年 其他标准 3年 7 “信易贷”平台授信额度 ≥400 计划标准 100 亿 7 55 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 工作资料 工作资料 工作资料 亿元 满意 满意 度指 度指 标 标 “信易贷”平台用户满意 度 ≧90% 元 计划标准 56 80% 分 10 满意度赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目名称 项目资金(万 元) 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关 新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁工作 2023 年日常运转经费 年度预算总额 其中：财政拨 50.00 50.00 款 项目负责人 邢麒 其他资金 0.00 全面贯彻落实自治区易地扶贫搬迁工作部署，确保易地扶贫搬迁后续工作的顺利实施，通过政府购买 项目总体目标 服务认真做好低息贷款本金及财政贴息资金申请工作，确保按期、足额偿还银行贷款本金和利息。建 立资金台账，做到账面清晰，确保“专户管理，专款专用”。 上年 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 1次 =4 次 计划标准 政府购买服务数量 =1 份 质量 本息归还逾期次数 指标 归还利息县市数 时效 低息贷款财政贴息资金申 指标 报及时率 社会 全面贯彻落实自治区易地 效益 扶贫搬迁工作部署，确保 指标 项目后续本息偿还工作 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产出 指标 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 指标 指标值设置依 值 据 本金还款次数 =1 次 利息归还次数 三级指标 贷款行满意度 指标赋分规则 佐证资料 9 直接赋分 工作资料 4次 9 直接赋分 工作资料 计划标准 1份 8 直接赋分 工作资料 =0 次 行业标准 0次 8 直接赋分 工作资料 =30 个 其他标准 30 个 8 直接赋分 工作资料 =100% 计划标准 100% 8 直接赋分 工作资料 30 按评判等级赋分 说明材料 10 满意度赋分 说明材料 顺利 进行 ＞ =95% 其他标准 其他标准 57 顺利 进行 95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 项目名称 项目资金(万 元) 职称评审及正常运转专项经费 年度预算总额 其中：财政拨 200.00 0.00 款 项目负责人 薛继武 其他资金 200.00 紧紧围绕发展改革工作总体部署，扎实做好干部培训相关的各项工作，继续做好自治区工程系列煤炭 工程专业和工程咨询专业技术人员的职称评审和继续教育培训工作，为实现中心跨越式发展凝心聚力。 项目总体目标 深化党风廉政建设，关心关爱离退休老干部，持续做好“访惠聚”驻村、支教和“民族团结一家亲” 等工作。根据当前实际，严格按照 2023 年度工作安排和重点，持续加强东办公区安保、保洁工作，不 断提升东办公区干部职工办公及生活环境的满意度。持续完善培训长效机制、扎实有效地推进各项培 训工作，为开创自治区发展改革工作新局面提供智力支持。 一级 二级 指标 指标 数量 指标 质量 指标 指标 指标 完成 分值 值 权重 其他标准 无 3 其他标准 无 3 其他标准 无 3 指标值设置依 值 据 培训天数 =10 天 培训期数 =5 期 三级指标 培训人数 产出 上年 指标 =400 人 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 工作资料 工作资料 3 培训合格率 100% 其他标准 无 3 职称评审证书发放及时率 100% 计划标准 无 3 100% 计划标准 无 3 100% 其他标准 无 3 预算支出标准 无 7 预算支出标准 无 7 预算支出标准 无 6 历史标准 无 10 按评判等级赋分 工作资料 计划标准 无 10 按评判等级赋分 工作资料 安保伤残补助及离休干部 指标 慰问等经费支出及时率 =156. 5万 经济 ＜ 职称评审支出 指标 =23.5 万 培训人均支出标准（含教 材及外聘教师等） 指标 分 无 办公经费及人员经费支出 效益 按照完成比例赋 工作资料 其他标准 ＜ 指标 分 100% 时效 成本 按照完成比例赋 佐证资料 安保、保洁服务达标率 培训按期完成率 成本 指标赋分规则 ＜=50 元/人 /天 社会 提高发展改革干部队伍人 有效 效益 员素质 提高 指标 持续提供培训服务的能力 长期 58 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 直接赋分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 满意 满意 度指 度指 标 标 东办公区受益人员满意度 培训人员满意度 ＞ =90% ＞ =90% 其他标准 无 5 满意度赋分 说明材料 其他标准 无 5 满意度赋分 说明材料 59 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心 项目名称 项目资金(万 元) 咨询评估业务专项经费 年度预算总额 其中：财政拨 720.00 0.00 款 项目负责人 徐建业 其他资金 720.00 评审中心紧紧围绕单位职能定位，接受对政府审批、核准的建设项目和规划进行评审、评估咨询，承 项目总体目标 担建设项目的节能评审工作；接受国内外业主委托，进行规划咨询、项目咨询及评估咨询，开展与工 程建设有关的咨询服务工作。不断提升项目咨询水平，推动项目早日落地实施，为政府部门和投资者 当好参谋助手，为新疆经济高质量发展贡献更大的力量，同时保障好 2023 年中心日常运转。 一级 二级 指标 指标 三级指标 咨询、评审、评估业务完 数量 指标 产出 质量 指标 指标 时效 指标 成率 保障部门人数（激励对象） 指标 度指 标 标 6 ≥36 其他标准 —— 6 人 其他标准 —— 7 项目评审咨询完成及时率 ≥80% 其他标准 75% 7 100% 其他标准 100% 7 预算支出标准 —— 5 预算支出标准 —— 5 预算支出标准 —— 5 公用经费及人才激励成本 评审、咨询、评估业务成 ≤347 本性支出 万元 部门运转经费 保障部门正常运转 保障部门人才队伍 度指 —— 100% 指标 满意 其他标准 ≤70% 人才激励对象合规率 社会 满意 权重 7 助力投资项目落地见效 指标 值 —— 指标 效益 分值 据 其他标准 人才激励支出 效益 完成 值 ≥80% 经济 成本 指标 指标值设置依 评审意见咨询成果采纳率 支付及时率 成本 上年 指标 ≤110 万元 ≤263 万元 有效 助力 有效 保障 有效 保障 其他标准 有效 助力 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 工作资料 原始凭证 10 按评判等级赋分 工作资料 其他标准 —— 5 按评判等级赋分 工作资料 其他标准 —— 5 按评判等级赋分 工作资料 单位职工满意度 ≥80% 其他标准 80% 5 满意度赋分 说明材料 项目委托单位满意度 ≥95% 历史标准 95% 5 满意度赋分 说明材料 60 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关 项目名称 项目资金(万 元) 自治区发展改革委办公用房租赁项目 年度预算总额 其中：财政拨 450.00 450.00 款 项目负责人 霍军 其他资金 0.00 贯彻落实自治区党委、人民政府关于做好安全生产工作的安排部署，妥善解决我委办公楼安全隐患问 项目总体目标 题，确保全委干部职工能以饱满的精神状态，为做好全区发展改革工作事业提供助力，不断提升服务 我区经济社会发展的能力。 一级 二级 指标 指标 数量 指标 产出 指标 质量 指标 时效 指标 三级指标 上年 指标 完成 分值 值 权重 其他标准 无 15 行业标准 无 15 行业标准 无 10 行业标准 无 20 其他标准 无 10 其他标准 无 10 按评判等级赋分 工作资料 其他标准 无 10 满意度赋分 说明材料 指标 指标值设置依 值 据 =6854 搬迁面积 .95 平 方米 办公用房租赁面积合规率 搬迁时间 =100% 2023/ 12/1 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 直接赋分 佐证资料 正式资料 正式资料 工作资料 ＜ 成本 指标 经济 成本 =1.8 租赁单价 指标 元/平 方米/ 按照完成比例赋 分 正式资料 日 效益 指标 社会 办公用房投入使用率 效益 指标 满意 满意 度指 度指 标 标 提供安全办公环境 办公人员满意度 =100% 效果 明显 ＞ =90% 按照完成比例赋 分 工作资料 (五) 其他需说明的事项 1.第三部分第七点，项目五为其他项目，涉密项目，绩效目标不予公开， 涉及预算金额 50 万元。 2.第三部分第七点，项目一十六为其他项目，涉密项目，绩效目标不予公 开，涉及预算金额 65 万元。 61 第四部分 名词解释 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。 七、 “三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2023 年 02 月 08 日 62