2020年度部门城市建设项目绩效评价报告.pdf

财政支出绩效报告表项目基本情况项目名称项目主要内容城市建设项目项目编号 422001202100003 坚持以项目建设为抓手，全年共使用财政性预算资金的城市建设项目为万家丽路快速化改造工程项目、时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程项目、芙蓉大道快捷化改造工程项目、万家丽路 220KV 电力隧道工程、第一垃圾中转处理场专用入场匝道项目、雅塘冲路道路工程项目、时代阳光大道东延线（新兴加油站—长沙县交界处）道路工程项目、红旗渠水系改造项目、杨家湾撇洪渠水系改造项目、湘江东岸防洪综合改造项目、小西门泵站末端调蓄设施及停车场共建项目、先锋路道路工程项目、战备路（红旗路-明阳山殡仪馆）道路工程项目、红旗路（人民路-滨河路）道路工程项目、红旗路（湘府东路-战备路）道路工程项目、洞井路道路工程项目、溁湾路道路工程项目、橘子洲大桥提质改造项目、沙湾路跨圭塘河钢便桥及堤防缺口达标建设工程项目、两馆一厅项目、某项目外墙修缮项目、京珠高速西辅道道路工程项目、杨家山立交节点改造项目。项目实施单位长沙市公共工程建设中心项目主管部门长沙市公共工程建设中心项目单位负责人席超波项目负责人许丹项目属性 □ 经常性 √ 一次性 □ 新增 √ 延续资金总额及构成资金总额 143,662.49 万元，其中：省（以上）级财政 1,338.06 万元；市级财政 142,324.43 万元；区县 0.00 万元；其他自筹 0.00 万元；贷款 0.00 万元项目起止时间 2020-01-01 起至 2020-12-31 止各项目立项批复。项目立项依据可行性研究报告结论各可行性研究报告批复。专家评审论证结论是否实施政府采购及采购金额 □ 是 √ 否应采购金额 0.00 万元；实际采购金额 0.00 万元是否实行招投标 □ 是 □ 否是否实行国库集中支付 □ 是 □ 否是否实行资金报账制 √ 是 □ 否是否实行工程代理制 √ 是 □ 否是否实行投资评审制 √ 是 □ 否是否实行合同管理制 √ 是 □ 否是否实行财政双控账户管理 √ 是 □ 否是否实行财政专户管理 √ 是 □ 否资金安排使用情况（单位：万元）实际到位金额资金来源上年度结转金额本年度安排金额到位金额其他配套资金 0.00 0.00 0.00 区县财政 0.00 0.00 0.00 实际支出支出金额支出率结余结转金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市级 1,984.43 142,324.43 142,324.43 财政 100.00 139,626.69 98.10 2,697.74 省（以上）级财政 100.00 326.15 24.37 1,011.91 481.00 1,338.06 1,338.06 到位率到位（%）时间合计 2,465.43 143,662.49 143,662.49 100.00 - 139,952.84 佐证材料 97.42 3,709.65 无预算执行情况（单位：万元）经济支出科目预算支出内容资金调整内容实际支出项目支出时代阳光大道（花卉路 -川河路）道路工程项目无 18,969.10 项目支出芙蓉大道快捷化改造工程项目无 80,784.26 项目支出万家丽路 220KV 电力隧道工程无 7,200.00 项目支出第一垃圾中转场专用入场匝道项目无 0.20 项目支出雅塘冲路道路工程无 2,602.00 项目支出时代阳光大道（新兴加油站-长沙县交界处）道路工程无 66.12 项目支出红旗渠排水改造项目无 72.52 项目支出杨家湾撇洪渠项目无 169.45 项目支出湘江东岸防洪综合改造项目无 5,996.81 项目支出小西门泵站末端调蓄设施及停车场共建项目无 3,957.39 项目支出先锋路道路工程无 11,801.54 项目支出洞井路道路工程无 1,483.13 项目支出红旗路（人民路-滨河路）道路工程项目无 138.00 项目支出红旗路（相府东路-战备路）道路工程项目无 18.64 项目支出两馆一厅项目无 4,025.50 项目支出京珠高速西辅道道路无 12.97 资金支出及调整依据工程项目项目支出橘子洲大桥提质改造项目无 56.02 项目支出沙湾路跨圭塘河钢便桥及堤防缺口达标建设工程项目无 200.00 项目支出某项目外墙修缮项目无 164.32 项目支出杨家山立交节点改造项目无 13.63 项目支出溁湾路道路工程项目无 29.20 项目支出战备路（红旗路-明阳山殡仪馆）道路工程项目无 713.06 项目支出万家丽快速化改造项目无 1,478.97 合计 - - 139,952.83 佐证材料无资金指标明细下达时间下达金额（万元）指标文号备注 2020-05-13 1,500.00 长财资环字［2020］031 时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程资金 2020-11-03 1,152.04 长财资环字［2020］115 时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程资金 2020-11-23 3,037.84 长财资环字［2020］127 时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程建设资金 2020-09-01 5,000.00 长财资环字［2020］083 芙蓉大道快捷化改造项目 2020-10-26 25,000.00 长财资环字［2020］113 芙蓉大道快速化改造项目资金 2020-06-17 1,200.00 长财资环字［2020］040 万家丽路 220KV 电力隧道工程经费 2020-01-13 7,500.00 长财资环字［2020］002 时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程资金 2020-06-17 3,000.00 长财资环字［2020］040 时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程经费 2020-08-27 2,900.00 长财预字［2020］077 时代阳光大道（花卉路-川河路）道路工程 2020-01-13 20,000.00 长财资环字［2020］002 芙蓉大道快捷化改造项目 2020-06-17 13,000.00 长财资环字［2020］040 芙蓉大道快捷化改造项目经费 2020-08-27 18,000.00 长财预字［2020］077 芙蓉大道快速化改造工程 2020-01-13 3,500.00 长财资环字［2020］002 万家丽路 220KV 电力隧道工程资金 2020-09-01 2,000.00 长财资环字［2020］083 万家丽路 220KV 电力隧道工程 2020-05-13 0.20 长财资环字［2020］031 第一垃圾中转场专用入场匝道项目前期费用 2020-09-01 1,000.00 长财资环字［2020］083 雅塘冲路道路工程 2020-11-23 892.70 长财资环字［2020］127 雅塘冲路道路工程建设资金 2020-06-17 23.01 长财资环字［2020］040 红旗渠排水改造项目前期经费 2020-09-01 169.45 长财资环字［2020］083 杨家湾撇洪渠项目前期经费 2020-08-27 1,200.00 长财预字［2020］077 湘江东岸防洪综合改造工程 2020-07-07 2,500.00 长财资环字［2020］050 小西门泵站末端调蓄设施及停车场共建项目建设资金 2020-12-24 113.88 长财资环字［2020］154 先锋路道路工程项目资金 2020-12-24 307.30 长财资环字［2020］154 先锋路道路工程项目资金 2020-12-24 30.55 长财资环字［2020］154 先锋路道路工程项目资金 2020-01-13 3,500.00 长财资环字［2020］002 先锋路道路工程资金 2020-01-02 481.00 长财建指［2019］147 中央城市管网及污水处理补助资金 2020-11-23 2,000.00 长财资环字［2020］127 先锋路道路工程建设资金 2020-12-24 47.96 长财资环字［2020］154 先锋路道路工程项目资金 2020-12-24 3.19 长财资环字［2020］154 先锋路道路工程项目资金 2020-12-24 462.16 长财资环字［2020］154 先锋路道路工程项目资金 2020-12-24 139.80 长财资环字［2020］154 先锋路道路工程项目资金 2020-12-24 150.49 长财资环字［2020］154 先锋路道路工程项目资金 2020-12-24 46.99 长财资环字［2020］154 先锋路道路工程项目资金 2020-08-27 3,600.00 长财预字［2020］077 先锋路（大托路-韶山南路）道路工程 2020-06-17 1,000.00 长财资环字［2020］040 先锋路道路工程经费 2020-09-01 3,400.00 长财资环字［2020］083 已完工项目工程资金 2020-01-13 5,000.00 长财资环字［2020］002 已完工项目工程资金 2020-11-23 500.00 长财资环字［2020］127 万家丽路 220KV 电力隧道工程建设资金 2020-06-17 750.00 长财资环字［2020］040 雅塘冲路道路工程经费 2020-06-17 66.12 长财资环字［2020］040 时代阳光大道（新兴加油站-长沙县交界处）道路工程经费 2020-09-01 49.51 长财资环字［2020］083 红旗渠排水改造项目前期经费 2020-06-17 800.00 长财资环字［2020］040 湘江东岸防洪综合改造工程经费 2020-01-13 3,996.81 长财资环字［2020］002 湘江东岸防洪综合改造工程资金 2020-08-27 1,400.00 长财预字［2020］077 小西门泵站末端调蓄设施及停车场共建项目 2020-02-13 857.06 长财建指［2020］010 2020 年第一批城市管网及污水处理补助资金 2020-09-01 400.00 长财资环字［2020］083 先锋路道路工程 2020-01-07 1,984.43 长财建字［2019］057 万家丽快速化改造项目合计 143,662.49 - - 佐证材料项目组织实施管理情况城建项目支出.xls 佐证材料管理制度和办法名称《长沙市政府投资建设项目管理办法》关于印发《工程项目资金管理办法》（长政发[2020]5 号）、《工程项目资金的通知.pdf, 长政发〔2020〕5 号政府管理办法》、《大额资金使用及重大财投资项目管理办法.pdf, 关于印发《长务事项管理办法》、《财务管理制度》、沙市公共工程建设中心大额资金使《建设工程安全生产管理制度》、《工用及重大财务事项管理办法》的通程变更管理规定》、《档案管理制度》、知.pdf, 长工建发[2020]44 号关于印发《工程档案管理规定》等。《长沙市公共工程建设中心财务管理制度》的通知.pdf, 65 关于印发《长沙市公共工程建设中心建设工程安全生产管理制度》的通知（终）.pdf, 关于印发《长沙市公共工程建设中心档案管理制度》和《长沙市公共工程建设中心工程档案管理规定》的通知.pdf, 关于修订完善中心工程变更管理规定的通知.pdf 具体工作措施全面推行项目副主任负责制、项目组负长工建发〔2020〕63 号长沙市公共责制，对重点项目成立项目组。对项目工程建设中心项目组管理实施细则组、项目部造价、技术、财务人员实行（试行）.pdf 委派管理，进一步规范和完善了项目组管理结构，提高工作效能。在芙蓉南路快改项目等多个项目中优先使用 EPC 管理模式，甲乙双方风险设置更加合理、总包单位的责任更明晰，造价更可控，变更风险大幅缩小。项目管理情况项目调整内容及报批程序和手续无绩效目标情况杨家山立交桥移交表.pdf, 关于湘江橘子洲大桥桥面整治工程项目移交会的会议纪要 2017-11-07.pdf, 战备路预验收.pdf, 红旗北路竣工验收交接表(1).pdf 项目完工验收情况时代阳光大道东延线（新兴加油站—长沙县交界处）道路工程项目、红旗路（人民路-滨河路）道路工程项目、红旗路（相府东路-战备路）道路工程项目、洞井路道路工程项目、橘子洲大桥提质改造项目、沙湾路跨圭塘河钢便桥及堤防缺口达标建设工程项目、两馆一厅项目、京珠高速西辅道道路工程项目、湘江东岸防洪综合改造项目、杨家山立交节点改造项目、溁湾路道路工程项目、某项目外墙修缮项目、战备路（红旗路 -明阳山殡仪馆）道路工程项目、万家丽路快速化改造工程项目已完工。无项目实际产出万家丽 220KV 电力隧道项目基本完成项目建设任务。小西门泵站完成了部分主体结构施工。第一垃圾场匝道项目如期开工，正有序推进。红旗渠水系改造项目正在开展试验段工法研究，系湖南首次在市政管网中运用数字化 3D 逆向 BIM 技术。杨家湾撇洪渠项目施工企业已正式进场施工。市工人文化宫原址新建项目、市第三工人文化宫项目完成了立项批复，正在办理其他前期手续。市政建设项目的建设，有效缓解了城市拥堵问题，提升了城市品质。无绩效目标不够细化量化。未对绩效目标进一步细化，不能通过清晰、可衡的指标值来体现的项目的阶段性完成情况。无项目实际效益问题与分析整改落实情况根据政策文件和项目计划，对年度项目 2020 年 7-12 月资金需求统计（电力绩效目标予以细化、量化，强化预算绩隧道）.xlsx 效目标的申报和审核，做到绩效目标细化、量化，可考核。上年度是否有同类项目： □是上年度同类项目的专家评价意见绩效评价情况是否引入第三方评价机构： □是机构名称： □否 □否上年度评价后改进措施人员安排实施步骤存在问题与建议问题建议绩效评价自评表指标名称权重（%）项目决策 16.00 项目立项 5.00 立项依据充分性 2.00 目标值自评得分 2.00 得分依据指标说明评分标准 ①项目立项是否符合国家、 ①、②、③、 ④各 0.5 分，否则，酌情立项程序规范性 3.00 3.00 省市法律扣分。法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③ 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ①项目是 ①按照规定否按照规的程序申请定的程序设立计 1 申请设分，否则，立； ②审酌情扣分；批文件、 ②审批文合同及材件、合同及料是否符材料符合相合相关要关要求计 1 求； ③事份,否则，酌前是否已情扣分； ③ 经过必要事前是否已的可行性经过必要的研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。绩效目标绩效目标合理性绩效指标明确性可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策计 1 分，否则，酌情扣分。 4.00 2.00 2.00 1.00 ①项目是否有绩效目标；② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 1.00 ①是否将 ①项目绩效项目绩效目标细化分目标细化解为具体的分解为具绩效指标得体的绩效 1 分，否则指标； ② 酌情扣分，是否通过扣完为止； ①、②、③、 ④、各 0.5 分，否则，酌情扣分。清晰、可 ②通过清衡量的指晰、可衡量标值予以的指标值予体现； ③ 以体现得是否与项 0.5 分，否则目目标任酌情扣分，务数或计扣完为止；划数相对 ③与项目目应。标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则酌情扣分，扣完为止。资金投入预算编制科学性 7.00 2.00 2.00 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测 ①、②、③、算依据是 ④各 0.5 分，否充分否则，酌情（含有效扣分；无预文件、市算超预算该委政府会项分数全议纪要和扣。主要领导批示所明确的具体金额），是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。资金分配规范性结转结余资金合理性 3.00 2.00 3.00 ①分配办法 ①分配办健全、规范，法是否健计 0.5 分，1 全、规范；例不符合扣 ②分配标 0.1 分；②分准、因素配标准、因选择是否素选择全全面、合面、合理，理。实际计 0.5 分，1 分配是否例不符合扣符合办法 0.1 分。实际要求，结分配符合办果是否公法要求，结平、合理。果公平、合 ①资金分理，计 1 分，配结果是 1 例不符合否在公开扣 0.1 分。渠道进行 ①资金分配公示；② 结果在公开公示是否渠道及时达及时，公到规定期限示期是否要求，进行到达要公示，计 0.5 求；③公分；②公示示内容准内容准确、确；④公完整，计 0.5 示内容完分。否则，整。酌情扣分。 2.00 结转结余数指单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算市本级公共项目资金不能结转，无结转计 2 分，有结转不得分。为准）项目过程 24.00 资金管理 13.00 资金到位率预算执行进度率和调整率 3.00 4.00 3.00 资金到位率=（实际到位资金/ 预算资金）× 100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，计 3 分，否则不得分。 4.00 ①预算执行进度= 截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金 *100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预 ①资金安排在 11 月底之前分配完毕，计 2 分；全年执行进度低于 95%，不计分。 ②预算调整率低于 5%计 2 分，按比例每上升 1%扣 0.2 分（经审批资金使用合规性 5.00 5.00 算金额（应提交经审批调整的用途及原因）允许调整的除外），扣完为止。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报 ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计 1 分， 1 例不符合扣 0.2 分； ②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计 1 分， 1 例不符合扣 0.2 分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，计 1 分，1 例不符合扣 0.2 分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。信息公开 1.00 组织实施 11.00 管理制度健全性 3.00 申报与合同和资金下达内容不符的，计 2 分，出现 1 例不符合，本指标的 5 分全扣；⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为 “差”。 1.00 ①项目绩效目标、自评情况全面、及时、是否全准确公开，面、及时、计 1 分，否准确按有则不得分。关规定予以公开。 3.00 ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等 ①、②、③ 各计 1 分。如果有部分单位①、② 均不适用，则③为 3 分，有一项不适用，则 ③为 2 分。否则，酌情扣分。行为；② 是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③ 是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。制度执行有效性 2.00 2.00 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ② 项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合 ①、②、③、同书、验 ④各 0.5 分。收报告、否则，酌情技术鉴定扣分。等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。重点绩效评价整改情况绩效自评合规性 2.00 4.00 1.00 对 2019 年重点绩效评对 2019 年价报告中发重点绩效现的问题全评价报告部整改，计中存在的 2 分；2019 问题是否年反映问题进行整部分整改，改，未整计 1 分；改原因是 2019 年反否进行情映问题未整况说明。改且无整改情况说明，计 0 分。 3.00 ①是否按要求开展绩效自评工作；② 绩效自评报告报送及时；③ 根据市财政绩效自评局考核结报告的综果，评审为合评审等优，得 4 分；级；④绩评审为良，效自评报得 3 分；评告是否完审为中，得整，数据 2 分；评审是否全为低，得 1 面、真实、分；评审为准确，绩差，得 0 分。效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；产出产出数量产出质量 30.00 8.00 8.00 8.00 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。实际完成率 =（实际产出数/计划产出数） *100%。实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 8.00 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现质量达标率 =（质量达标产出数/实际产出数） *100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质程度。产出时效产出成本 8.00 6.00 量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效时依据计划标准、行业标准、历时标准或其他标准而设立的绩效指标值。 8.00 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 6.00 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。成本节约率 =[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。效益实施效益社会公众或服务对象满意度产出数量 30.00 20.00 10.00 8.00 20.00 10.00 8.00 预算支出实施所产生的效益。预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择的设置和细化。社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。项目阶段性工程量是否完成。项目阶段性工程量完成 100%，计 8 分，未按规定，每发现 1 起，扣 0.5 分，扣完为止。实施效益产出成本社会公众或服务对象满意度 20.00 6.00 10.00 20.00 6.00 10.00 是否按照相关文明施工、文明创建相关规定执行到位；是否按照相关要求进行现场管理。 ①按照相关文明施工、文明创建相关规定执行到位，计 10 分，未按规定，每发现 1 起，扣 0.5 分，扣完为止。②按照相关要求进行现场管理的计 10 分，未按规定，每发现 1 起，扣 0.5 分，扣完为止。是否按照规定进行了预结算控制。项目按规定进行了预结算控制，计 6 分，未按规定控制，每发现 1 起，扣 0.5 分，扣完为止。市民对文明施工及环境保护等情况是否满意。随机抽取项目周边市民、商户、过往司机对项目的实施效果进行调查访问，满意度≥ 95%，计 10 分，每下降 1%扣 0.4 分，扣完为止。产出质量产出时效 8.00 8.00 8.00 8.00 按照制度进行了安全生产，是否存在安全责任事故。按照制度进行了安全生产，全年未发生一起安全责任事故的，计 8 分，否则不计分。工程是否按照重点投资计划完成施工。按照重点投资计划完成施工，计 8 分，未按规定，每发现 1 起，扣 0.5 分，扣完为止。