常州市商务局2019年部门预算.pdf

常州市商务局 2019 年度部门预算公开 —1— 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2019 年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2019 年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2019 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、主要职能 根据中共常州市委、常州市人民政府《关于印发〈常州市人民政府机构改革实施意见〉的 通知》（常发〔2010〕5 号），组建市商务局，为市政府工作部门，挂市口岸办公室牌子。主 要职责是： 1、贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟定全市商务发展战略 和实施规划；监测全市商务运行状况；研究经济全球化以及现代商贸发展方向，提出全市商务 方面宏观调控的政策建议和措施。 2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务区和社区商业发展，提出促 进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现 代流通方式的发展，负责拟订商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推 进管理工作。 3、编制全市商贸市场体系、大宗产品批发市场规划；协调城乡商业网点布局；推进农 村市场体系建设；组织实施现代流通网络工程。 4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的政 策措施，牵头组织商务行政综合执法工作，推动商贸领域信用建设；指导商业信用销售，建立 市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 5、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健 全生活必需品市场供应应急机制，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按规定对成 品油流通进行监督管理；负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理，负责酒类专卖管 理工作。 —3— 6、负责全市进出口贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，编制年度进出口目 标和工作计划；负责协调、管理进出口许可证和各类配额申请报批；管理加工贸易，管理出口 商品商标注册登记后的有关事务；联络协调海关、商检等涉外部门解决外贸出口中的有关问题； 负责对外贸易经营资格备案登记，协助省商务厅做好国际货运代理企业备案登记工作；推广电 子商务；负责国际市场开拓工作，组织全市国际、国内重要进出口贸易交易会、展销会；推进 全市外贸企业国际标准的贯彻和创国际品牌工作；推进出口基地建设。 7、贯彻执行国家“科技兴贸”发展战略，引导和促进高新技术产品和机电产品的出口， 推进“科技兴贸”出口基地建设；承担机电产品进出口及进口国际招标管理工作；拟定全市服 务贸易发展规划和政策措施；承担技术进出口市场开拓与协调管理工作；开展国际商务领域知 识产权保护工作。 8、负责进出口公平贸易工作，承担协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口 公平贸易的相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全 应对工作，参与开展反垄断调查。 9、指导全市外商投资推进工作及外商投资企业审批工作，依法审核外商投资企业的设立 及变更事项，依法承担外商投资企业管理审核事项，依法监督、管理外商投资企业执行有关法 律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题，草拟推进全市利用外资和改善投资环境的政策， 提供利用外资数据分析及决策依据，协调解决外国投资者及外商投资企业遇到的困难和问题， 实施全市外资重点项目的推进工作。负责与港、澳、台地区的经济合作交流工作。 10、研究和分析国际资本、产业、技术转移的趋势和动向，拟定全市性境外重大招商引资 活动计划；建立和管理全市重大外资项目信息库；编制全市性对外招商引资相关资料；负责境 内外经贸联络处的建设和管理工作；指导和推进全市招商人才队伍建设。 —4— 11、负责指导、协调、管理全市国际服务外包工作，拟订全市国际服务外包产业发展规 划、措施及相关政策建议；跟踪全球服务外包产业发展信息，协调推进国际服务外包示范区建 设；协调组织国际服务外包产业重大招商活动，推动重点项目的落实；推进国际服务外包公共 平台建设和人才培训工作；负责国际服务外包企业认定、考核奖励和扶持资金审核、申报工作。 12、负责全市各类国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理工作。拟订并组织实 施促进开发区建设发展的政策措施，编制全市开发区发展规划草案，指导开发区编制建设规划， 研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见和建议，承办需要协调解决的有关工作。 13、贯彻执行国家对外经济合作的政策，负责全市对外经济合作工作；指导企业在境外 投资开办企业和机构（金融企业除外）的申报工作；指导申报对外承包工程、对外劳务合作、 境外就业经营资质；受省商务厅委托承担对外承包工程、劳务合作、境外就业项目审查和外派 劳务招收备案工作；承担对外援助和接受国际援助项目的归口管理；推进对外经济合作的促进 和服务体系建设。 14、负责全市商务团组出国（境）初审和报批；负责签发邀请外商来华的签证通知表。 负责商务工作的对外新闻发布和宣传报道工作，及时收集研究商务舆情并提出对策措施。 15、受市政府委托，指导、管理市贸促支会（常州国际商会）的工作；指导有关协会、商 会的工作。 16、贯彻执行党和国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，制定并组织实施和监 督检查有关口岸工作的具体规定及实施办法。 17、负责全市口岸发展战略和规划的研究。编制全市口岸开放规划并组织实施。会同有 关部门制定全市口岸建设计划，并对实施情况进行检查和督促。负责国家和省、市下拨口岸补 助经费的分配、管理及国家投资口岸配套设施项目的论证和组织实施工作。 —5— 18、负责全市各类口岸的管理工作。负责或会同有关部门组织全市新增口岸、直通点、 航线及其开放或关闭的调研、论证和审查、报批工作；负责协调督促口岸查验单位，促进口岸 的业务开发和出入境畅通。会同有关部门处理口岸涉外事务。 19、拟定并组织实施市政府对口岸查验部门的年度目标考核。负责组织口岸单位开展文 明共建、业务培训、宣传教育；会同有关部门查处重大涉外事件和违法案件。 20、贯彻执行国家和省关于电子商务的法律法规和政策研究；负责制订全市电子商务发 展规划、促进政策和规范标准；承担全市电子商务重大课题研究；组织推进全市电子商务重点 企业、平台、示范基地和产业园区建设；促进全市商贸流通业等有关行业的电子商务应用普及 和创新发展；负责电子商务支撑体系建设工作，开展电子商务行业统计、监测和分析；承担市 电子商务工作领导小组办公室日常工作。 21、承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（行政服务处）、综合处、财务处、市 场秩序处、市场体系建设处、商贸服务管理处、市场运行调节处（市茧丝绸协调办公室、市酒 类管理办公室）、产业损害调查处（公平贸易处）、对外贸易处、服务贸易处、机电和科技产 业处（市机电产品进出口办公室）、外国投资管理处、外资企业服务处、电子商务处、开发区 处、对外投资和经济合作处、水港管理处、陆空港管理处、组织人事处、宣传法规处、纪委、 工联会、团委。 本部门下属预算单位包括常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员 会常州市支会。 —6— 2、从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家， 具体包括：常州市商务局本级、常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支 会。 三、2019 年部门主要工作任务及目标 1、2019 年常州市商务工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，认真贯彻落实中央、省市各项决策部署，全面贯彻落实全省对外开放大会、全省商务工作 会议以及市委十二届七次全会、市“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，强化高质量发展 导向，以“重大项目攻坚年”活动为抓手，深入实施全方位开放战略，扎实做好稳外贸、稳外 资、促消费等工作，在保持总量稳定的基础上着力提升质量和效益，努力构建商务经济高质量 发展新格局。 2、2019 年常州市商务发展的主要预期目标是：利用外资稳中提效，实际到账外资 26 亿美 元，其中产业类外资占比 60%以上；外贸进出口总额增长 3%左右，力争达到 5%；社会消费品零 售总额增长 8.5%左右；境外投资保持稳定，电子商务健康发展，服务外包执行额增长 10%以上； 开放口岸平稳运行，开发区主要经济指标占全市比重进一步提高。 —7— 第二部分 2019 年度部门预算表 公开 01 表 收支预算总表 单位:万元 部门名称：常州市商务局 收 入 项目名称 一、财政拨款 支 金额 出 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 2372.57 一、基本支出 2549.60 二、项目支出 三、单位预留 机动经费 626.78 3176.38 一、一般公共服务支出 3176.38 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 二、财政专户管理资金 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他资金 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 49.92 九、医疗卫生与计划生育支出 75.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、国土海洋气象等支出 0.00 1. 一般公共预算 2. 政府性基金预算 十八、住房保障支出 0.00 678.67 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、其他支出 0.00 当年收入小计 3176.38 当年支出小计 3176.38 上年结转资金 0.00 结转下年资金 0.00 收入合计 —8— 3176.38 支出合计 3176.38 公开 02 表 收入预算总表 部门名称：常州市商务局 单位：万元 项目名称 一般公共预算资金 政府性基金 财政专户管理资金 金额 收入总计 3176.38 小计 3176.38 公共财政拨款（补助）资金 3176.38 专项收入 0.00 小计 0.00 小计 0.00 专户管理教育收费 0.00 其他非税收入 0.00 小计 0.00 事业收入 0.00 经营收入 0.00 其他收入 0.00 小计 0.00 其中：动用上年结转和结余资金 0.00 其他资金 上年结转和结余资金 —9— 公开 03 表 支出预算总表 部门名称：常州市商务局 合计 单位：万元 基本支出 3176.38 项目支出 2549.60 单位预留机动经费 626.78 结转下年资金 0.00 0.00 公开 04 表 财政拨款收支预算总表 部门名称：常州市商务局 收 单位:万元 入 支 出 支出用途 项目名称 金额 项目名称 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 3176.38 一、基本支出 2549.60 0.00 二、项目支出 626.78 三、单位预留机动经费 收入合计 — 10 — 金额 3176.38 支出合计 0.00 3176.38 公开 05 表 财政拨款支出预算表（功能科目） 部门名称：常州市商务局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 金 额 3176.38 201 一般公共服务支出 2372.57 20113 商贸事务 2372.57 2011301 行政运行 1332.15 2011302 一般行政管理事务 566.13 2011350 事业运行 413.64 2011399 其他商贸事务支出 60.65 208 社会保障和就业支出 49.92 20805 行政事业单位离退休 49.92 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.92 210 卫生健康支出 75.22 21011 行政事业单位医疗 75.22 2101102 事业单位医疗 75.22 221 住房保障支出 678.67 22102 住房改革支出 678.67 2210201 住房公积金 199.30 2210202 提租补贴 294.39 2210203 购房补贴 184.98 注： “科目编码”和“科目名称”为必填项。 — 11 — 公开 06 表 财政拨款基本支出预算表（经济科目） 部门名称：常州市商务局 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 金额 2549.60 301 工资福利支出 2088.07 30101 基本工资 400.32 30102 津贴补贴 944.90 30103 奖金 25.85 30107 绩效工资 176.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 233.49 30110 职工基本医疗保险费 59.82 30111 公务员医疗补助费 39.88 30112 其他社会保障缴费 8.35 30113 住房公积金 199.30 302 商品和服务支出 288.13 30201 办公费 55.11 30205 水费 1.36 30206 电费 3.52 30211 差旅费 102.30 30215 会议费 11.80 30216 培训费 21.02 30217 公务接待费 5.86 30228 工会经费 18.90 30229 福利费 2.64 30239 其他交通工具运行维护 65.32 30299 其他商品和服务支出 0.30 303 对个人和家庭的补助 173.40 — 12 — 30301 离休费 54.46 30302 退休费 111.90 30303 退职（役）费 1.63 30305 生活补助 0.62 30309 奖励金 0.12 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.67 注： “科目编码”和“科目名称”为必填项。 公开 07 表 一般公共预算支出预算表（功能科目） 部门名称：常州市商务局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 金 额 3176.38 201 一般公共服务支出 2372.57 20113 商贸事务 2372.57 2011301 行政运行 1332.15 2011302 一般行政管理事务 566.13 2011350 事业运行 413.64 2011399 其他商贸事务支出 60.65 208 社会保障和就业支出 49.92 20805 行政事业单位离退休 49.92 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.92 210 卫生健康支出 75.22 21011 行政事业单位医疗 75.22 2101102 事业单位医疗 75.22 221 住房保障支出 678.67 22102 住房改革支出 678.67 2210201 住房公积金 199.30 — 13 — 2210202 提租补贴 294.39 2210203 购房补贴 184.98 注： “科目编码”和“科目名称”为必填项。 公开 08 表 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 部门名称：常州市商务局 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合 计 2549.60 301 工资福利支出 2088.07 30101 基本工资 400.32 30102 津贴补贴 944.90 30103 奖金 25.85 30107 绩效工资 176.16 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 233.49 30110 职工基本医疗保险费 59.82 30111 公务员医疗补助费 39.88 30112 其他社会保障缴费 8.35 30113 住房公积金 199.30 302 商品和服务支出 288.13 30201 办公费 55.11 30205 水费 1.36 30206 电费 3.52 30211 差旅费 102.30 — 14 — 30215 会议费 11.80 30216 培训费 21.02 30217 公务接待费 5.86 30228 工会经费 18.90 30229 福利费 2.64 30239 其他交通工具运行维护 65.32 30299 其他商品和服务支出 0.30 303 对个人和家庭的补助 173.40 30301 离休费 54.46 30302 退休费 111.90 30303 退职（役）费 1.63 30305 生活补助 0.62 30309 奖励金 0.12 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.67 注： “科目编码”和“科目名称”为必填项。 — 15 — 公开 09 表 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 部门名称：常州市商务局 单位：万元 “三公经费” 合计 小计 69.66 因公出国 （境）费 36.84 公务用车购置及运行维护 费 12.00 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 0.00 0.00 0.00 公务接 待费 24.84 会议费 培训费 11.80 21.02 公开 10 表 政府性基金预算财政拨款支出预算表 部门名称：常州市商务局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 金 额 0.00 注： “科目编码”和“科目名称”为必填项 说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 16 — 公开 11 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门名称：常州市商务局 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 机关运行经费支出 229.38 302 商品和服务支出 229.38 30201 办公费 41.84 30211 差旅费 76.80 30215 会议费 7.20 30216 培训费 16.56 30217 公务接待费 5.04 30228 工会经费 14.40 30229 福利费 1.92 30239 其他交通工具运行维护 65.32 30299 其他商品和服务支出 0.30 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 — 17 — 公开 12 表 政府采购支出预算表 部门名称：常州市商务局 采购品目大类 单位：万元 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计 合计 6.60 一、货物 A 6.60 台式计算机（实 31002 办公设 台式计算机（实 备购置 物配发） 31002 办公设 便携式计算机 备购置 （实物配发） 31002 办公设 传真机（实物配 备购置 发） 办公设备购置 物配发） 便携式计算机 办公设备购置 （实物配发） 传真机（实物配 办公设备购置 发） 集中采购 5.00 集中采购 1.30 集中采购 0.30 二、工程 B 0.00 三、服务 C 0.00 注：1．采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2．采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189 号）规定品目名称填写。 第三部分 2019 年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2019 年市级部门预算的 批复》 （常财预〔2019〕7 号）填列。 常州市商务局 2019 年度收入预算总计 3176.38 万元，与上年相比增加 41.10 万元，增长 1.31%。主要原因是增人及工资、公积金等人员经费政策性调整等；支出预算总计 3176.38 万元， 与上年相比增加 41.1 万元，增长 1.31%。其中： — 18 — （一）收入预算总计 3176.38 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 3176.38 万元。 （1）一般公共预算收入预算 3176.38 万元，与上年相比增加 65 万元，增长 2.09 %。主要 原因是增人及工资、公积金等人员经费政策性调整。 （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年 数相同。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因 是与上年数相同。 3．其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年 数相同。 4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比减少 23.9 万元，减少 100%。主要原因是 去年由暂存款清理后结余安排预算支出。 （二）支出预算总计 3176.38 万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出 2372.57 万元，主要用于单位为保障机构正常运转，完成日 常工作而发生的基本支出，以及为开展业务，完成年度工作任务而发生的经常性项目支出、其 他支出。与上年相比增加 42.22 万元，增长 1.81 %。主要原因是增人及工资、公积金等人员 经费政策性调整。 2．社会保障和就业（类）支出 49.92 万元，主要用于单位离退休经费。与上年相比增加 3.47 万元，增长 7.47%。主要原因是离休人员经费增加。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出 75.22 万元，为行政单位医疗支出。主要用于单位按国 家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助。与上年相比减少 24.16 万元，减少 24.31%。主 要原因是本年对政府收支分类科目进行了调整。 — 19 — 4.住房保障（类）支出 678.67 万元，为住房公积金、新职工购房补贴及租金补贴。主要用 于单位按国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和新职工购房补贴、向职工发放的租金补贴。 与上年相比增加 19.57 万元，增长 2.97%。主要原因是增人及公积金基数、新职工补贴以及提 租补贴调整。 5、结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门没有结转下年资金。 此外，基本支出预算数为 2549.60 万元。与上年相比增加 33.30 万元，增长 1.32%。主要 原因是增人及工资、公积金等人员经费政策性调整等。 项目支出预算数为 626.78 万元。与上年相比增加 7.80 万元，增长 1.26%。主要原因是中 国国际贸易促进委员会常州市支会增加经费。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年 数相同。 二、收入预算情况说明 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《常州市商务局部门收支预算总表》收 入数一致。 常州市商务局本年收入预算合计 3176.38 万元，其中： 一般公共预算收入 3176.38 万元，占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 其他资金 0 万元，占 0 %； 上年结转资金 0 万元，占 0 %。 三、支出预算情况说明 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《常州市商务局部门收支预算总表》支 — 20 — 出数一致。 常州市商务局本年支出预算合计 3176.38 万元，其中： 基本支出 2549.60 万元，占 80.27%； 项目支出 626.78 万元，占 19.73%； 单位预留机动经费 0 万元，占 0%； 结转下年资金 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《常州 市商务局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 常州市商务局 2019 年度财政拨款收入总预算 3176.38 万元。与上年相比，财政拨款收入增 加 65 万元，增长 2.09%。主要原因是增人及工资、公积金等人员经费政策性调整等。财政拨款 支出总预算 3176.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 65 万元，增长 2.09%。主要原因是 增人及工资、公积金等人员经费政策性调整等。 五、财政拨款支出预算情况说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《常州市商务局 财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细 化列示。 常州市商务局 2019 年财政拨款预算支出 3176.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 相比，财政拨款支出增加 65 万元，增长 2.09%。主要原因是增人及工资、公积金等人员经费政 策性调整等。 其中： （一）一般公共服务（类） — 21 — 1．商务事务（款）行政运行（项）支出 1332.15 万元，与上年相比减少 25.31 万元，减少 1.86 %。主要原因是厉行节约，压缩运行经费。 2．商务事务（款）一般行政管理事务（项）支出 566.13 万元，与上年相比增加 25.45 万 元，增长 4.71 %。主要原因是去年由暂存款清理后结余安排预算支出。 3. 商务事务（款）事业运行（项）支出 413.64 万元，与上年相比增加 59.73 万元，增加 16.88%。主要原因是中国国际贸易促进委员会常州市支会增人及去年社保经费由非税收入安排 预算。 4.商务事务（款）其他商贸事务（项）支出 60.65 万元，与上年相比增加 6.25 万元，增加 11.49%。主要原因是中国国际贸易促进委员会常州市支会增加了项目经费。 （二）社会保障和就业（类） 1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 49.92 万元，与上年 相比增加 3.47 万元，增长 7.47 %，主要原因是离休人员经费增加。 （三）卫生健康（类） 1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 75.22 万元，与上年相比减少 24.16 万元，减少 24.31 %。主要原因是本年对政府收支项目进行了调整。 （四）住房保障支出（类） 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 199.30 万元，与上年相比增加 6.40 万元， 增长 3.32 %。主要原因是增人导致的增加。 2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 294.39 万元，与上年相比增加 1.23 万元，增 长 0.42 %。主要原因是增人导致的增加。 3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 184.98 万元，与上年相比增加 11.94 万元，增 长 6.90 %。主要原因是增人导致的增加。 — 22 — 六、财政拨款基本支出预算情况说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。 常州市商务局 2019 年度财政拨款基本支出预算 2549.60 万元，其中： （一）人员经费 2261.47 万元。主要包括：基本工资 400.32 万元、津贴补贴 944.90 万元、 奖金 25.85 万元、绩效工资 176.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 233.49 万元、职工 基本医疗保险费 59.82 万元、公务员医疗补助费 39.88 万元、其他社会保障缴费 8.35 万元、住 房公积金 199.30 万元、离休费 54.46 万元、退休费 111.90 万元、退职（役）费 1.63 万元、生 活补助 0.62 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.67 万元。 （二）公用经费 288.13 万元。主要包括：办公费 55.11 万元、水费 1.36 万元、电费 3.52 万元、差旅费 102.30 万元、会议费 11.80 万元、培训费 21.02 万元、公务接待费 5.86 万元、 工会经费 18.90 万元、福利费 2.64 万元、其他交通工具运行维护 65.32 万元、公其他商品和服 务支出 0.30 万元。 七、一般公共预算支出预算情况说明 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。 常州市商务局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 3176.38 万元，与上年相比增加 65 万元，增长 2.09%。主要原因是增人及工资、公积金等人员经费政策性调整等。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。 常州市商务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2549.60 万元，其中： （一）人员经费 2261.47 万元。主要包括：基本工资 400.32 万元、津贴补贴 944.90 万元、 奖金 25.85 万元、绩效工资 176.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 233.49 万元、职工 基本医疗保险费 59.82 万元、公务员医疗补助费 39.88 万元、其他社会保障缴费 8.35 万元、住 — 23 — 房公积金 199.30 万元、离休费 54.46 万元、退休费 111.90 万元、退职（役）费 1.63 万元、生 活补助 0.62 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.67 万元。 （二）公用经费 288.13 万元。主要包括：办公费 55.11 万元、水费 1.36 万元、电费 3.52 万元、差旅费 102.30 万元、会议费 11.80 万元、培训费 21.02 万元、公务接待费 5.86 万元、 工会经费 18.90 万元、福利费 2.64 万元、其他交通工具运行维护 65.32 万元、公其他商品和服 务支出 0.30 万元。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 常州市商务局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境） 费支出 12 万元，占“三公”经费的 32.57 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0%；公务接待费支出 24.84 万元，占“三公”经费的 67.43 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 12 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算 数相同。 2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门没有购置公务 用车。 （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是与上年预算数 相同。 3．公务接待费预算支出 24.84 万元，比上年预算减少 0.57 万元，主要原因是贯彻落实中 央厉行节约精神。 常州市商务局 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.80 万元，比上年预算 减少 1.20 万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约精神。 — 24 — 常州市商务局 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21.02 万元，比上年预算 减少 0.55 万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约精神。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支 预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项“级细化列示。 常州市商务局 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。 2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 229.38 万元，与上年相比减少 35.97 万元，降低 13.56 %。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。 十二、政府采购支出预算情况说明 本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。 2019 年度政府采购支出预算总额 6.60 万元，其中：拟采购货物支出 6.60 万元、拟采购工程支 出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。 十三、国有资产占用情况 本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套） ；单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0 台（套） 。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2019 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。 — 25 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出 的经费。 八、一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）：指商务局本级用于保障机构正常 运行、开展日常工作的基本支出。 九、一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项） ：指商务局本级开展口岸 办、整改办、市场运行监测、成品油管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。 十、一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）：指投促中心、贸促会用于保障机 构正常运行、开展日常工作的基本支出。 十一、一般公共服务（类）商务事务（款）其他商贸事务（项）：指商务局本级用于经贸促 进活动等涉外发展服务方面的支出。 十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） ： 指商务局本级用于统一管理的局机关离退休人员的支出。 十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） ：指商务局本级用于按 国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助支出。 — 26 — 十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指商务局本级用于按国家规定为 职工缴纳的住房公积金支出。 十五、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：是指商务局本级用于按国家规定向 职工发放的租金补贴支出。 十六、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指商务局本级用于按国家规定向职 工发放的用于购买住房的补贴支出。 十七、 “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基 本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费及其他费用。 — 27 —