上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心2021年度预算.pdf

上海市2021年市级单位预算 预算单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心主要职能 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 主要职能包括 1.承担市住房城乡建设管理委科技委的日常事务工作，负责组织开展各类会议、活动、技术交流等工作； 2.组织研究住房和城乡建设管理前瞻性、综合性的重大问题并提出政策建议，对相关领域重大项目、重大技术、重大科研的布局 和储备提出建议； 3.开展住房和城乡建设管理领域前瞻性技术调研、技术总结和技术情报收集工作，负责相关领域技术信息库的建设和管理工作； 组织住建系统刊物审读专家评审工作，负责《上海建设科技》 杂志的编辑出版工作； 4.组织开展住房城乡建设管理领域科技创新预研究以及重大科技项目的研究、开发、应用和管理工作，承担“四新”成果的专 家 技术审查、应用推广、标准编制等科技创新服务工作；参与相关领域科技发展中长期规划及技术政策研究；参与相关领域地方性技 术 规范、规程、标准的编制和修订以及相关的技术审查工作； 5.组织开展住房和城乡建设管理领域涉及公共安全和公共利益项目的专家技术审查工作，开展相关领域市场化评审评估业务的技 术指导和相关监管配合工作； 6.根据上级主管部门的要求，承担为本市应急抢险项目提供相关专家技术支撑服务的具体事务性工作； 7.负责住房和城乡建设管理领域专家库的建设和管理工作，承担上海市超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会办公室、上海 市市政公用设施抗震专项论证专家库办公室、上海市建设科技推广中心、上海市建设交通行业学科研究中心、上海市建设交通院士工 作室、科技委专家工作室等的日常管理服务工作； 8.承担上级主管部门交办的其他工作。 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心机构设置 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心单位设四个内设机构，包括：综合办公室、规划研究部、技术发展部 、工程咨询部。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心预算支出总额为3,744万元，其中：财政拨款支出预算2,990万 元，比2020年预算增加2,990万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,990万元，比2020年预算增加2,990万元；政府性 基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出”科目143万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险、职业年金和事业单位离退休经 费。 2.“卫生健康支出”科目50万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。 3.“城乡社区支出”科目2,757万元，主要用于事业开展基本支出；专家库建设和管理；科研管理工作；建设工程玻璃幕墙质量安 全技术审查及监管配合工作；建设工程施工质量安全技术审查及监管配合工作；建设工程抗震工作；“四新”技术推广工作、决策咨询 、专业委员会管理服务。 4.“住房保障支出”科目39万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。 2021年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 29,900,500 一、社会保障和就业支出 1,432,769 1,343,089 1. 一般公共预算资金 29,900,500 二、卫生健康支出 503,658 503,658 2. 政府性基金 三、城乡社区支出 35,108,123 5,998,939 二、事业收入 四、住房保障支出 391,734 391,734 37,436,284 8,237,420 公用经费 89,680 3,282,203 25,826,981 3,282,203 25,916,661 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 7,535,784 37,436,284 支出总计 2021年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 1,432,769 1,432,769 行政事业单位养老支出 1,432,769 1,432,769 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 82,080 82,080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 895,393 895,393 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 447,696 447,696 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 7,600 7,600 卫生健康支出 503,658 503,658 行政事业单位医疗 503,658 503,658 事业单位医疗 503,658 503,658 城乡社区支出 35,108,123 27,572,339 7,535,784 城乡社区管理事务 35,108,123 27,572,339 7,535,784 其他城乡社区管理事务支出 35,108,123 27,572,339 7,535,784 住房保障支出 391,734 391,734 住房改革支出 391,734 391,734 住房公积金 391,734 391,734 37,436,284 29,900,500 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 7,535,784 2021年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 208 社会保障和就业支出 1,432,769 1,343,089 89,680 行政事业单位养老支出 1,432,769 1,343,089 89,680 208 05 208 05 02 事业单位离退休 82,080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 895,393 895,393 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 447,696 447,696 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 项目支出 项 01 82,080 7,600 7,600 卫生健康支出 503,658 503,658 行政事业单位医疗 503,658 503,658 事业单位医疗 503,658 503,658 城乡社区支出 35,108,123 9,281,142 25,826,981 城乡社区管理事务 35,108,123 9,281,142 25,826,981 其他城乡社区管理事务支出 35,108,123 9,281,142 25,826,981 住房保障支出 391,734 391,734 住房改革支出 391,734 391,734 住房公积金 391,734 391,734 37,436,284 11,519,623 合计 25,916,661 2021年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 29,900,500 一、社会保障和就业支出 二、 政府性基金 收入总计 单位：元 29,900,500 合计 一般公共预算 1,432,769 1,432,769 二、卫生健康支出 503,658 503,658 三、城乡社区支出 27,572,339 27,572,339 四、住房保障支出 391,734 391,734 29,900,500 29,900,500 支出总计 政府性基金预算 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 社会保障和就业支出 1,432,769 1,343,089 89,680 行政事业单位养老支出 1,432,769 1,343,089 89,680 208 05 208 05 02 事业单位离退休 82,080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 895,393 895,393 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 447,696 447,696 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 项目支出 82,080 7,600 7,600 卫生健康支出 503,658 503,658 行政事业单位医疗 503,658 503,658 事业单位医疗 503,658 503,658 城乡社区支出 27,572,339 9,222,033 18,350,306 城乡社区管理事务 27,572,339 9,222,033 18,350,306 其他城乡社区管理事务支出 27,572,339 9,222,033 18,350,306 住房保障支出 391,734 391,734 住房改革支出 391,734 391,734 住房公积金 391,734 391,734 29,900,500 11,460,514 合计 18,439,986 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 合计 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 8,178,311 8,178,311 公用经费 301 01 基本工资 1,197,024 1,197,024 301 02 津贴补贴 159,684 159,684 301 07 绩效工资 4,428,503 4,428,503 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 895,393 895,393 301 09 职业年金缴费 447,696 447,696 301 10 职工基本医疗保险缴费 503,658 503,658 301 12 其他社会保障缴费 39,419 39,419 301 13 住房公积金 391,734 391,734 301 99 其他工资福利支出 115,200 115,200 商品和服务支出 3,264,203 3,264,203 302 302 01 办公费 50,000 50,000 302 02 印刷费 25,750 25,750 302 05 水费 20,000 20,000 302 06 电费 60,000 60,000 项目 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 款 302 07 邮电费 302 09 物业管理费 302 11 302 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 232,408 232,408 1,507,379 1,507,379 差旅费 50,000 50,000 12 因公出国（境）费用 50,000 50,000 302 13 维修（护）费 80,400 80,400 302 15 会议费 40,000 40,000 302 16 培训费 58,800 58,800 302 17 公务接待费 18,000 18,000 302 26 劳务费 45,000 45,000 302 27 委托业务费 447,208 447,208 302 28 工会经费 109,224 109,224 302 29 福利费 129,600 129,600 302 31 公务用车运行维护费 64,000 64,000 302 39 其他交通费用 32,000 32,000 302 99 其他商品和服务支出 244,434 244,434 资本性支出 18,000 18,000 办公设备购置 18,000 18,000 310 310 02 合计 11,460,514 8,178,311 3,282,203 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 13.20 5.00 1.80 2021年机关运行 经费预算数 公务用车购置及运行费 6.40 购置费 运行费 6.40 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为13.20万元。其中： （一）因公出国（境）费5.00万元。 （二）公务用车购置及运行费6.40万元。 （三）公务接待费1.80万元。 本单位2021年第一年成为全额拨款预算单位。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行费。 三、政府采购预算情况 2021年度本单位政府采购预算1498.62万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购服务预算1494.82万元。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的财政项目共8个，涉及财政项目预算资金1828.78万元。