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乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年部门预算公开 - 1 - 目录第一部分乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2019 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2019 年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 - 3 - 第一部分乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处单位概况一、主要职能艾维尔沟街道办事处为区人民政府的派出机构，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，负责管理辖区行政事务和社会事务，维护社会稳定，服务基层群众，对辖区地区性、社会性、群众性、公益性工作进行组织实施、综合协调、监督检查；承办区人民政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况从预算单位构成看，乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处的部门预算包括：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处本级下设 1 个科室，是：街道党政办。本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家,事业单位 5 家，纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处行政事务执法管理中心 2. 乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处社会事务管理服务中心 3. 乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处综治信访维稳中心 - 4 - 4. 乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处新街社区工作委员会 5. 乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处工人新村社区工作委员会 6. 乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处七一平峒社区工作委员会乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处编制数 36 ，实有人数 42 人，其中：在职人，增加或减少 0 42 人，增加或减少人；离休 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人。 - 5 - 第二部分 2019 年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处收项单位：万元入支目预算数财政拨款（补助） 1163.13 201 一般公共服务支出一般公共预算 1163.13 202 外交支出政府性基金预算功能分类出预算数 520.47 203 国防支出教育收费（财政专户） 204 公共安全支出事业收入 205 教育支出事业单位经营收入 206 科学技术支出其他收入 207 文化体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 404.09 238.57 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小计 1163.13 小计单位上年结余（不包括国 230 转移性支出库集中支付额度结余）收入总计 1163.13 1163.13 支出合计 1163.13 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 表二：部门收入总体情况表填报部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计一般公共预算拨款类款项 201 03 01 行政运行 150.55 150.55 201 03 50 事业运行 69.93 69.93 201 03 99 300 300 204 99 01 404.08 404.08 208 02 08 190.49 190.49 208 05 05 48.08 48.08 1163.13 1163.13 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出其他公共安全支出基层政权和社区建设机关事业单位基本养老保险缴费支出合计政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）表三：部门支出总体情况表编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处项目功能分类科目编码单位：万元支出预算功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项 201 03 01 行政运行 150.55 150.55 201 03 50 事业运行 69.93 69.93 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 300 300 204 99 01 其他公共安全支出 404.08 404.08 208 02 08 基层政权和社区建设 190.49 166.49 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.08 48.08 合计 1163.13 435.05 24 728.08 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处财政拨款收入项目财政拨款支出合计功能分类合计一般公共预算 520.47 520.47 404.09 404.09 238.57 238.57 1163.13 1163.13 1163.13 1163.13 财政拨款（补助） 1163.13 201 一般公共服务支出一般公共预算 1163.13 202 外交支出政府性基金预算单位：万元政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出小计 1163.13 小计 230 转移性支出收入总计 1163.13 支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 9 - 表五：一般公共预算支出情况表编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处单位：万元项目功能分类科目编码类款项一般公共预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出 201 03 01 行政运行 150.55 150.55 201 03 50 事业运行 69.93 69.93 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 300 300 204 99 01 其他公共安全支出 404.08 404.08 208 02 08 基层政权和社区建设 190.49 166.49 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.08 48.08 1163.13 435.05 合计 24 728.08 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处单位：万元项目经济分类科目编码一般公共预算基本支出经济分类科目名称小计人员经费类款 301 01 基本工资 103.98 103.98 02 津贴补贴 63.63 63.63 03 奖金 8.27 8.27 07 绩效工资 67.91 67.91 … 302 303 公用经费 08 机关事业单位基本养老保险缴费 48.08 48.08 10 职工基本医疗保险缴费 21.63 21.63 11 公务员医疗补助缴费 12.01 12.01 12 其他社会保障缴费 4.28 4.28 13 住房公积金 49.01 49.01 01 办公费 6.25 6.25 06 电费 1.76 1.76 07 邮电费 1.86 1.86 11 差旅费 2.52 2.52 16 培训费 3.61 3.61 17 公务招待费 0.51 0.51 28 工会经费 4.81 4.81 29 福利费 7.28 7.28 31 公务车运行维护费 23.5 23.5 39 其他交通费用 4 4 99 其他商品和服务支出 09 奖励金合计 0.15 0.15 435.05 378.95 56.1 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 表七：项目支出情况表编制部门：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处单位：万元科目编码类款项 20 1 03 99 20 4 99 01 工资福利支出商品和服务支出科目项目名称项目支出合计其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出业务运行经费 162.9 7 162 .97 40 40 其他公共安全支出往返交通补贴防疫工作经费办公用房取暖费食堂补助党报党刊征订费维稳（综治）工作经费警务站后勤保障经费警务站车辆运行经费警务站人员工资警务站月考核奖励资金警务站厨师经费警务站伙食费 1 债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出 1 15.4 15. 4 70.63 70. 63 10 10 50 50 11.37 11. 37 14.4 14. 4 238.2 5 对个人和家庭的补助 238. 25 2. 4 2.4 12 12 48.91 48.9 1 - 12 - 20 8 02 08 基层政权和社区建设警务站维修经费警务室人员工资新街社区经费工人新村社区经费七一平峒社区经费合计 4 22.75 4 22.7 5 8 8 8 8 8 8 728.0 8 321. 91 328 .77 77 .4 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处单位：万元公务用车购置及运行费合计 24.01 因公出国（境）费小计公务用车购置费 23.5 公务用车运行费 23.5 公务接待费 0.51 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 14 - 表九：政府性基金预算支出情况表编制单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处项功能分类科目编码类款项目单位：万元政府性基金预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出合计备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 15 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1163.13 万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。二、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年收入预算情况说明乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处收入预算 1163.13 万元，其中：一般公共预算 1163.13 万元，占 100 %，比上年增加 497.23 万元，主要原因是增加了公共安全支出预算（警务站各项经费预算）。政府性基金预算未安排。三、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年支出预算情况说明乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年支出预算 1163.13 元，其中：基本支出 435.05 万元，占 37.4 %，比上年增加 33.15 万元，主要原因是人员增加。 16 项目支出 728.08 万元，占 62.6 %，比上年增加 464.08 万元，主要原因是增加了公共安全支出预算（警务站各项经费预算）。四、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 1163.13 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 520.47 万元，主要用于工资福利支出和业务运行经费、办公用房取暖费、食堂补助、党报党刊征订费等。公共安全支出 404.09 万元，主要用于维稳（综治）工作经费和警务站运行相关经费。社会保障和就业支出 238.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、社区经费。五、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年一般公共预算拨款基本支出 435.05 万元，比上年执行数增加 33.15 万元，增长 8.2 %。主要原因是：人员增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 行政运行（201 03 01） 150.55 万元，占 12.94 %。 2. 事业运行（201 03 50） 69.93 万元，占 6.01 %。 17 3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（ 03 99） 300 万元，占 25.79 201 %。 4.其他公共安全支出（204 99 01） 404.08 万元，占 34.74 %。 5. 基层政权和社区建设（208 02 08） 190.49 万元，占 16.38 %。 6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 05 05） 48.08 万元，占 4.14 %。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019 年预算数为 150.55 万元，比上年执行数增加 16.58 万元，增长 12.38%，主要原因是：人员增加。 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2019 年预算数为 69.93 万元，比上年执行数增加 1.54 万元，增长 2.25%，主要原因是：人员增加。 3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 2019 年预算数为 300 万元，比上年执行数增加 0 万元，主要原因是：上年无次科目预算。 18 4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（室）其他公共安全支出（项）: 2019 年预算数为 404.08 万元，比上年执行数增加 354.08 万元，增长 708.16%，主要原因是：今年警务站各项经费纳入我街道预算。 5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 2019 年预算数为 190.49 万元，比上年执行数增加 11.23 万元，增长 6.26%，主要原因是：人员增加。 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2019 年预算数为 48.08 万元，比上年执行数增加 3.81 万元，增长 8.61%，主要原因是：人员增加。六、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 435.05 万元，其中：人员经费 378.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。 19 公用经费 56.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。七、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年项目支出情况说明 1.项目名称：业务运行经费设立的政策依据：根据正常业务开展需要，保证单位正常运转，为辖区各项事业的发展建设做好保障。预算安排规模：162.97 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：补贴日常公用经费不足，主要用于干部基层补贴，公岗补贴及自聘人员工资，辖区公共照明费用，水电费，物业市政设施管护经费，宣传等。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2.项目名称：往返交通补贴设立的政策依据：因我辖区距离市区 130 余公里，距达坂城 220 公里，且地处偏远的山区，道路崎岖，不方便出行。预算安排规模：40 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：保障干部来回市区-达坂城区办事、调休的交通费。 20 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 3.项目名称：防疫工作经费设立的政策依据：开展辖区防疫工作。预算安排规模：1 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：用于防疫工作。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 4.项目名称：办公用房取暖费设立的政策依据：保证街道、社区、职工公租房冬季正常取暖需要。预算安排规模：15.4 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：街道、社区、职工公租房冬季取暖 15.4 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 5.项目名称：食堂补助设立的政策依据：保证食堂正常运转。预算安排规模：70.63 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：食堂全年运行经费 70.63 万元。 21 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 6.项目名称：党报党刊征订费设立的政策依据：根据每年的党报党刊征订分配方案、结合学习党的文件精神征订。预算安排规模：10 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：党报、党刊 10 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 7.项目名称：维稳（综治）工作经费设立的政策依据：根据相关维稳工作要求。预算安排规模：50 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：各项综治维稳工作经费 50 万元。。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 8.项目名称：警务站后勤保障经费设立的政策依据：根据警务站相关工作要求。预算安排规模：11.37 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：保证警务站正常运转的水、电、办公、取暖等经费 11.37 万元。 22 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 9.项目名称：警务站车辆运行经费设立的政策依据：根据警务站相关工作要求。预算安排规模：14.4 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：保证警务站车辆正常运行 14.4 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 10.项目名称：警务站人员工资设立的政策依据：根据警务站相关工作要求，保证警务站人员正常工资发放。预算安排规模：238.25 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：保证警务站人员正常工资发放 238.25 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 11.项目名称：警务站月考核奖励资金设立的政策依据：根据警务站考核相关工作要求。预算安排规模：2.4 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：警务站月考核奖励资金 2.4 万元。 23 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 12.项目名称：警务站厨师经费设立的政策依据：根据警务站相关工作要求，保证人员正餐就餐需要。预算安排规模：12 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：警务站厨师经费 12 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 13.项目名称：警务站伙食费设立的政策依据：根据警务站相关工作要求，保证人员正餐就餐需要。预算安排规模：48.91 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：警务站伙食费 48.91 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 14.项目名称：警务站维修经费设立的政策依据：根据警务站相关工作要求。预算安排规模：4 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：警务站修经费 4 万元。 24 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 15.项目名称：警务室人员工资设立的政策依据：根据警务站、室相关工作要求。预算安排规模：22.75 万元项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处资金分配情况：警务室人员工资 22.75 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 16.项目名称：工人新村社区工作经费设立的政策依据：根据乌党发【2016】15 号文，一般社区每年补助 40 万元，重点社区每年补助 50 万元，市级承担 80%，区县承担 20%。预算安排规模：8 万元。项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处工人新村社区工作委员会资金分配情况：每个社区 8 万元，3 个社区 24 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 17.项目名称：新街社区工作经费设立的政策依据：根据乌党发【2016】15 号文，一般社区每年补助 40 万元，重点社区每年补助 50 万元，市级承担 80%，区县承担 20%。预算安排规模：8 万元。 25 项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处新街社区工作委员会资金分配情况：每个社区 8 万元，3 个社区 24 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日 18.项目名称：七一平峒社区工作经费设立的政策依据：根据乌党发【2016】15 号文，一般社区每年补助 40 万元，重点社区每年补助 50 万元，市级承担 80%，区县承担 20%。预算安排规模：8 万元。项目承担单位：乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处七一平峒社区工作委员会资金分配情况：每个社区 8 万元，3 个社区 24 万元。资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日八、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为国（境）费车运行费 0 23.5 24.01 万元，其中：因公出万元，公务用车购置万元，公务接待费 0 万元，公务用 0.51 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少） 0.62 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是上年未安排预算，公务用车购置费为 0，未安排预 26 算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数一致；公务接待费（减少）0.62 万元，主要原因是公务接待费比例下降。九、关于乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2019 年，乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处本级及下属 1 家参公管理事业单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 435.05 万元，比上年预算增加 33.15 万元，增长 8.2 %。主要原因是人员增加。（二）政府采购情况 2019 年，乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 金额万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况 27 截至 2019 年底，乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1. 房屋 2773.2 平方米，价值 567.69 万元。 2. 车辆 8 辆，价值 92.22 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 86.22 万元；其他车辆 2 辆，价值 6 万元。 3.办公家具价值 73.03 万元。 4.其他资产价值 118.35 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目预算金额 728.08 18 个，涉及万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：（五）其他需说明的事项无 28 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 162.97 目标表项目名称其中：财政拨款 162.97 业务运行经费其他资金保证单位正常运转，为辖区各项事业的发展建设做好保障任务。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标目满意度指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 162.97 时效 2019 年 1-2019 年 12 月履职单位街道本级、6 个二级单位质量保证街道正常运行，为辖区工作履职尽责（自聘人员工资、辖区公共照明等）效益保证街道正常运行，为辖区工作履职尽责（自聘人员工资、辖区公共照明等）工作的可持续性社会效益保证街道正常运行，为辖区工作履职尽责保证街道正常运行，为辖区工作履职尽责（自聘人员工资、辖区公共照明等）环境生态效益保证辖区生态环境治理，大气环境改善群众满意度 ≥98% 29 项项目总体目标一级指标年度资金总额：出绩效 40 目标表项目名称其中：财政拨款 40 往返交通补贴其他资金保障干部来回市区-达坂城区办事、调休的交通费。因我辖区距离市区 130 余公里，距达坂城 220 公里，且地处偏远的山区，道路崎岖，不方便出行。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标支乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处预算单位项目资金（万元）目满意度指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）路途成本 40 时效 2019 年 1-2019 年 12 月人员数量在编、公岗、自聘人员 74 人质量保障保证干部正常出行需要经济效益保证干部正常出行需要，保证各项辖区各项工作能正常有序开展工作的可持续性保证干部正常出行需要，保证各项辖区各项工作能正常有序开展社会效益保证干部正常出行需要，保证各项辖区各项工作能正常有序开展环境生态效益保证干部正常出行需要，保证各项辖区各项工作能正常有序开展群众满意度 ≥98% 30 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 1 其中：财政拨款目标表项目名称 1 防疫工作经费其他资金保障辖区防疫工作正常有序开展。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标目满意度指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 1 时效 2019 年 1-2019 年 12 月防疫面积约 260.6 平方公里质量保障保证辖区防疫工作正常有序开展，杜绝疫情发生。经济效益保证辖区防疫工作正常有序开展，杜绝疫情发生。工作的可持续性保证辖区防疫工作正常有序开展，杜绝疫情发生。社会效益保证辖区防疫工作正常有序开展，杜绝疫情发生。环境生态效益保证辖区防疫工作正常有序开展，杜绝疫情发生。群众满意度 ≥98% 31 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 15.4 其中：财政拨款目标表项目名称 15.4 办公用房取暖费其他资金保证办公区域和公租房冬季正常供暖需要。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标目满意度指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 15.4 时效 2019 年 1-2019 年 12 月供暖面积约 6773.2 平方米质量保障保证办公区域和公租房正常供暖取暖。经济效益保证办公区域和公租房正常供暖取暖。工作的可持续性保证办公区域和公租房正常供暖取暖。社会效益保证办公区域和公租房正常供暖取暖。环境生态效益保证办公区域和公租房正常供暖取暖。群众满意度 ≥99% 32 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标年度资金总额：出绩效 70.63 其中：财政拨款目标表项目名称 70.63 食堂补助其他资金解决干部们的就餐问题，保证大家有充足的体力和精力完成辖区各项既定目标工作，为更好的投入到一线工作，提供后勤保障。二级指标时效指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标三级指标社会效益指标生态效益指标满意度指标指标值（包含数字及文字描述）成本 70.63 时效 2019 年 1-2019 年 12 月就餐人数质量保障经济效益工作的可持续性项目效益指标满意度指标支乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处成本指标项目完成指标目社会效益环境生态效益群众满意度就餐人数为 60 余人解决干部们的就餐问题，保证大家有充足的体力和精力完成辖区各项既定目标工作，为更好的投入到一线工作，提供后勤保障。解决干部们的就餐问题，保证大家有充足的体力和精力完成辖区各项既定目标工作，为更好的投入到一线工作，提供后勤保障。解决干部们的就餐问题，保证大家有充足的体力和精力完成辖区各项既定目标工作，为更好的投入到一线工作，提供后勤保障。解决干部们的就餐问题，保证大家有充足的体力和精力完成辖区各项既定目标工作，为更好的投入到一线工作，提供后勤保障。解决干部们的就餐问题，保证大家有充足的体力和精力完成辖区各项既定目标工作，为更好的投入到一线工作，提供后勤保障。 ≥98% 33 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标年度资金总额：出绩效 10 目标表项目名称其中：财政拨款 10 党报党刊征订费其他资金保证机构正常党报党刊征订工作，党报党刊是党和人民的候舌，是社会主义意识形态的重要阵地，做好党报党刊正常征订对于宣传党的理论路线方针政策，提高党的执政能力和水平，树立和落实科学发展观、全面落实十九大精神。二级指标时效指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标三级指标社会效益指标生态效益指标满意度指标指标值（包含数字及文字描述）成本 10 时效 2019 年 1-2019 年 12 月征订规模质量保障经济效益工作的可持续性项目效益指标满意度指标支乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处成本指标项目完成指标目社会效益环境生态效益群众满意度按照上级部门下发的征订要求，按时按量完成征订计划，并对照街道实际情况不定时开展征订工作。宣传党的理论路线方针政策，提高党的执政能力和水平，树立和落实科学发展观、全面落实十九大精神。宣传党的理论路线方针政策，提高党的执政能力和水平，树立和落实科学发展观、全面落实十九大精神。宣传党的理论路线方针政策，提高党的执政能力和水平，树立和落实科学发展观、全面落实十九大精神。宣传党的理论路线方针政策，提高党的执政能力和水平，树立和落实科学发展观、全面落实十九大精神。宣传党的理论路线方针政策，提高党的执政能力和水平，树立和落实科学发展观、全面落实十九大精神。 ≥99% 34 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 50 目标表项目名称其中：财政拨款维稳（综治）工作经费其他资金 50 围绕总目标，开展辖区各项综合治理和宗教工作，确保社会稳定和长治久安。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标目满意度指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 50 时效 2019 年 1-2019 年 12 月辖区面积约 260.6 平方公里质量保障围绕总目标，开展辖区各项综合治理和宗教工作，确保社会稳定和长治久安。经济效益围绕总目标，开展辖区各项综合治理和宗教工作，确保社会稳定和长治久安。工作的可持续性围绕总目标，开展辖区各项综合治理和宗教工作，确保社会稳定和长治久安。社会效益围绕总目标，开展辖区各项综合治理和宗教工作，确保社会稳定和长治久安。环境生态效益围绕总目标，开展辖区各项综合治理和宗教工作，确保社会稳定和长治久安。群众满意度 ≥99% 35 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 11.37 目标表项目名称其中：财政拨款 11.37 警务站后勤保障经费其他资金围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标目满意度指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 11.37 时效 2019 年 1-2019 年 12 月辖区面积约 260.6 平方公里质量保障围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。经济效益围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。工作的可持续性围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。社会效益围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。环境生态效益围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。群众满意度 ≥99% 36 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 14.4 目标表项目名称其中：财政拨款 14.4 警务站车辆运行经费其他资金围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标目满意度指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 14.4 时效 2019 年 1-2019 年 12 月辖区面积约 260.6 平方公里质量保障围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。经济效益围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。工作的可持续性围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。社会效益围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。环境生态效益围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。群众满意度 ≥99% 37 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 238.25 目标表项目名称其中：财政拨款 238.25 警务站人员工资其他资金围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标目满意度指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 238.25 时效 2019 年 1-2019 年 12 月辖区面积约 260.6 平方公里质量保障围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。经济效益围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。工作的可持续性围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。社会效益围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。环境生态效益围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安。群众满意度 ≥99% 38 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标目支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 2.4 其中：财政拨款目标表项目名称警务站月考核奖励资金其他资金 2.4 围绕总目标，开展辖区各项工作，确保社会稳定和长治久安，促进激励队伍能力提升。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 2.4 时效 2019 年 1-2019 年 12 月辖区面积约 260.6 平方公里质量保障围绕总目标，开展辖区各项工作，促进激励队伍能力提升。经济效益围绕总目标，开展辖区各项工作，促进激励队伍能力提升。工作的可持续性围绕总目标，开展辖区各项工作，促进激励队伍能力提升。社会效益围绕总目标，开展辖区各项工作，促进激励队伍能力提升。环境生态效益围绕总目标，开展辖区各项工作，促进激励队伍能力提升。群众满意度 ≥99% 质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 39 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标目支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 12 目标表项目名称其中：财政拨款 12 警务站厨师经费其他资金围绕总目标，开展辖区各项工作，警务站就餐人员提供后勤保障作用。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 12 时效 2019 年 1-2019 年 12 月辖区面积约 260.6 平方公里质量保障围绕总目标，开展辖区各项工作，警务站就餐人员提供后勤保障作用。经济效益围绕总目标，开展辖区各项工作，警务站就餐人员提供后勤保障作用。工作的可持续性围绕总目标，开展辖区各项工作，警务站就餐人员提供后勤保障作用。社会效益围绕总目标，开展辖区各项工作，警务站就餐人员提供后勤保障作用。环境生态效益围绕总目标，开展辖区各项工作，警务站就餐人员提供后勤保障作用。群众满意度 ≥99% 质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 40 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标目支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 4 其中：财政拨款目标表项目名称 4 警务站维修经费其他资金围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务站日常维修。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 4 时效 2019 年 1-2019 年 12 月辖区面积约 260.6 平方公里质量保障围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务站日常维修。经济效益围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务站日常维修。工作的可持续性围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务站日常维修。社会效益围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务站日常维修。环境生态效益围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务站日常维修。群众满意度 ≥99% 质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 41 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标目支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 48.91 目标表项目名称其中：财政拨款 48.91 警务站伙食费其他资金围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务站人员正常就餐需要，保障各项工作正常有序开展。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 48.91 时效 2019 年 1-2019 年 12 月辖区面积约 260.6 平方公里质量保障围绕总目标，保证警务站人员正常就餐需要，保障各项工作正常有序开展。经济效益围绕总目标，保证警务站人员正常就餐需要，保障各项工作正常有序开展。工作的可持续性围绕总目标，保证警务站人员正常就餐需要，保障各项工作正常有序开展。社会效益围绕总目标，保证警务站人员正常就餐需要，保障各项工作正常有序开展。环境生态效益围绕总目标，保证警务站人员正常就餐需要，保障各项工作正常有序开展。群众满意度 ≥99% 质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 42 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标目支出绩效目乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 22.75 标表项目名称其中：财政拨款 22.75 警务室人员工资其他资金围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务室人员正常工资发放。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 22.75 时效 2019 年 1-2019 年 12 月警务室数量 3 个社区 3 个警务室质量保障围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务室人员正常工资发放。经济效益围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务室人员正常工资发放。工作的可持续性围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务室人员正常工资发放。社会效益围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务室人员正常工资发放。环境生态效益围绕总目标，开展辖区各项工作，保证警务室人员正常工资发放。群众满意度 ≥99% 质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 43 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标目支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 8 目标表项目名称其中：财政拨款 8 新街社区经费其他资金开展社区相关日常工作需要，为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境，不断提高居民幸福指数，贡献力量。二级指标成本指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 8 时效 2019 年 1-2019 年 12 月社区数量 3 个社区每个社区 8 万元区级配套资金时效指标项目完成指标数量指标质量保障为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境经济效益为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境工作的可持续性为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境社会效益为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境环境生态效益为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境群众满意度 ≥99% 质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 44 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标目支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 8 目标表项目名称其中：财政拨款 8 工人新村社区经费其他资金开展社区相关日常工作需要，为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境，不断提高居民幸福指数，贡献力量。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 8 时效 2019 年 1-2019 年 12 月社区数量 3 个社区每个社区 8 万元区级配套资金质量保障为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境经济效益为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境工作的可持续性为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境社会效益为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境环境生态效益为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境群众满意度 ≥99% 质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 45 项预算单位项目资金（万元）项目总体目标一级指标目支出绩效乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处年度资金总额： 8 目标表项目名称其中：财政拨款 8 七一平峒社区经费其他资金开展社区相关日常工作需要，为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境，不断提高居民幸福指数，贡献力量。二级指标成本指标时效指标项目完成指标数量指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）成本 8 时效 2019 年 1-2019 年 12 月社区数量 3 个社区每个社区 8 万元区级配套资金质量保障为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境经济效益为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境工作的可持续性为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境社会效益为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境环境生态效益为辖区居民提供方便、快捷、高效的服务体系，为打造和谐、稳定的辖区环境群众满意度 ≥99% 质量指标经济效益指标可持续影响指标项目效益指标社会效益指标生态效益指标满意度指标满意度指标 46 第四部分名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 47 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处 2019 年 2 月 10 日 48