2022年预算调整 20221126.xlsx

2022年一般公共预算收入表 单位：万元 项目 预算数 调整预算数 增减额 合计 301000 273100 -27900 一、税收收入 231800 205900 -25900 增值税 92000 66100 -25900 企业所得税 19200 19200 个人所得税 6000 6000 资源税 9000 9000 城市维护建设税 14000 14000 房产税 6200 6200 印花税 5000 5000 城镇土地使用税 15000 15000 土地增值税 9000 9000 车船税 5400 5400 耕地占用税 21000 21000 契税 28000 28000 2000 2000 二、非税收入 69200 67200 专项收入 9600 9600 6315 6315 地方教育附加收入 2639 2639 残疾人就业保障金收入 646 646 行政事业性收费收入 16900 14900 罚没收入 13000 13000 国有资源(资产)有偿使用收入 25900 25900 25900 25900 政府住房基金收入 3300 3300 其他收入 500 500 企业所得税退税 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 其中：教育费附加收入 -2000 教育资金收入 农田水利建设资金收入 其他专项收入 其中：探矿权采矿权使用费收入 水资源费收入 其他国有资源(资产)有偿使用收入 -2000 2022年一般公共预算支出表 单位：万元 名称 预算数 调整预算数 增减额 合计 833149 833043 -106 一般公共服务 67639 68119 480 人大事务 1203 1583 380 政协事务 899 899 18747 18747 发展与改革事务 958 958 统计信息事务 714 714 财政事务 9075 9075 税收事务 7273 7273 审计事务 1563 1563 纪检监察事务 2104 2104 商贸事务 1907 1907 知识产权事务 45 45 民族事务 28 28 档案事务 349 449 民主党派及工商联事务 524 524 群众团体事务 489 489 党委办公厅（室）及相关机构事务 6029 6029 组织事务 2601 2601 宣传事务 791 791 统战事务 470 470 对外联络事务 119 119 其他共产党事务支出 4353 4353 市场监督管理事务 6525 6525 其他一般公共服务支出 873 873 25793 25793 438 438 政府办公厅(室)及相关机构事务 海关事务 港澳台事务 网信事务 外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 国防支出 国防动员 其他国防支出 公共安全支出 武装警察部队 100 2022年一般公共预算支出表 单位：万元 名称 公安 调整预算数 预算数 增减额 23623 23623 1697 1697 35 35 126431 127567 教育管理事务 4976 4976 普通教育 96353 97489 职业教育 23448 23448 791 791 485 485 378 378 19404 19617 1893 1893 技术研究与开发 17151 17364 科技条件与服务 6 6 82 82 科技重大项目 245 245 其他科学技术支出 27 27 12046 12646 600 文化和旅游 7135 7735 600 文物 289 289 体育 2293 2293 国家安全 检察 法院 司法 监狱 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 教育支出 1136 1136 成人教育 广播电视教育 留学教育 特殊教育 进修及培训 教育费附加安排的支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 213 基础研究 应用研究 213 社会科学 科学技术普及 科技交流与合作 文化旅游体育与传媒支出 2022年一般公共预算支出表 单位：万元 名称 调整预算数 预算数 增减额 新闻出版电影 818 818 广播电视 844 844 其他文化旅游体育与传媒支出 667 667 177136 177238 102 人力资源和社会保障管理事务 18336 18438 102 民政管理事务 9051 9051 22245 22245 企业改革补助 476 476 就业补助 4052 4052 抚恤 6194 6194 退役安置 2690 2690 社会福利 1291 1291 残疾人事业 2544 2544 红十字事业 51 51 最低生活保障 14051 14051 临时救助 1237 1237 特困人员救助供养 2943 2943 补充道路交通事故社会救助基金 23 23 其他生活救助 58 58 财政对基本养老保险基金的补助 90039 90039 财政对其他社会保险基金的补助 204 204 退役军人管理事务 1651 1651 98825 98925 卫生健康管理事务 5943 5943 公立医院 2457 2457 基层医疗卫生机构 8989 8989 公共卫生 13897 13997 中医药 227 227 计划生育事务 3240 3240 行政事业单位医疗 6728 6728 财政对基本医疗保险基金的补助 55075 55075 医疗救助 1840 1840 优抚对象医疗 300 300 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 行政事业单位养老支出 财政代缴社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 100 100 2022年一般公共预算支出表 单位：万元 名称 调整预算数 预算数 增减额 医疗保障管理事务 老龄卫生健康事务 12 12 其他卫生健康支出 117 117 24176 24812 环境保护管理事务 6035 6035 环境监测与监察 487 487 污染防治 13115 13751 自然生态保护 3025 3025 584 584 能源管理事务 671 671 其他节能环保支出 259 259 60596 54987 城乡社区管理事务 18800 18800 城乡社区规划与管理 5033 5033 城乡社区公共设施 26934 21325 城乡社区环境卫生 6206 6206 3623 3623 农林水支出 112282 113245 963 农业农村 41730 42693 963 林业和草原 5108 5108 水利 22203 22203 巩固脱贫衔接乡村振兴 26529 26529 农村综合改革 4574 4574 普惠金融发展支出 2435 2435 目标价格补贴 3590 3590 其他农林水支出 6113 6113 31067 31647 节能环保支出 636 636 天然林保护 退耕还林还草 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 可再生能源 循环经济 城乡社区支出 -5609 -5609 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 交通运输支出 580 2022年一般公共预算支出表 单位：万元 名称 公路水路运输 调整预算数 预算数 11645 12225 车辆购置税支出 17640 17640 其他交通运输支出 1782 1782 资源勘探工业信息等支出 8985 8985 1593 1593 国有资产监管 426 426 支持中小企业发展和管理支出 6966 6966 商业服务业等支出 160 160 商业流通事务 160 160 7213 7906 7065 7065 增减额 580 铁路运输 民用航空运输 邮政业支出 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 其他资源勘探工业信息等支出 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 金融支出 金融部门行政支出 金融部门监管支出 金融发展支出 金融调控支出 其他金融支出 援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化旅游体育与传媒 卫生健康 节能环保 农业农村 交通运输 住房保障 其他支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 693 2022年一般公共预算支出表 单位：万元 名称 气象事务 调整预算数 预算数 148 841 17487 17487 保障性安居工程支出 10022 10022 住房改革支出 7465 7465 粮油物资储备支出 1285 1285 粮油物资事务 1285 1285 7825 7825 应急管理事务 2759 2759 消防救援事务 2451 2451 6 6 自然灾害救灾及恢复重建支出 718 718 其他灾害防治及应急管理支出 1891 1891 5000 5000 29709 29709 29709 29709 90 90 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 城乡社区住宅 能源储备 粮油储备 重要商品储备 灾害防治及应急管理支出 矿山安全 地震事务 自然灾害防治 预备费 其他支出 年初预留 其他支出 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 债务发行费用支出 增减额 693 表三 2022年一般公共预算收支平衡表 单位：万元 收入 地区 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 潜江市 代码 名称 本级收入合计 转移性收入 上级补助收入 11001 返还性收入 1100102 所得税基数返还收入 1100103 成品油税费改革税收返还收入 1100104 增值税税收返还收入 1100105 消费税税收返还收入 1100106 增值税“五五分享”税收返还收入 1100199 其他返还性收入 11002 一般性转移支付收入 1100201 体制补助收入 1100202 均衡性转移支付收入 1100207 县级基本财力保障机制奖补资金收入 1100208 结算补助收入 1100212 资源枯竭型城市转移支付补助收入 1100214 企业事业单位划转补助收入 1100225 产粮（油）大县奖励资金收入 1100226 重点生态功能区转移支付收入 1100227 固定数额补助收入 1100228 革命老区转移支付收入 1100229 民族地区转移支付收入 1100230 边境地区转移支付收入 1100231 欠发达地区转移支付收入 1100241 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 1100242 外交共同财政事权转移支付收入 1100243 国防共同财政事权转移支付收入 1100244 公共安全共同财政事权转移支付收入 1100245 教育共同财政事权转移支付收入 1100246 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 1100247 收入 1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1100250 节能环保共同财政事权转移支付收入 1100251 城乡社区共同财政事权转移支付收入 1100252 农林水共同财政事权转移支付收入 1100253 交通运输共同财政事权转移支付收入 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付 1100254 收入 1100255 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 1100256 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付 1100257 收入 1100258 住房保障共同财政事权转移支付收入 1100259 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 1100260 收入 1100269 其他共同财政事权转移支付收入 1100299 其他一般性转移支付收入 11003 专项转移支付收入 11006 下级上解收入 1100601 体制上解收入 1100602 专项上解收入 待偿债置换一般债券上年结余 11008 上年结余收入 11009 调入资金 110090102 从政府性基金预算调入 其中：从抗疫特别国债调入 110090103 从国有资本经营预算调入 110090199 从其他资金调入 1050401 地方政府一般债务收入 11011 地方政府一般债务转贷收入 11013 接受其他地区援助收入 11015 动用预算稳定调节基金 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省收入 收入总计 支出 预算数 项目 预算调 预算数 代码 名称 整数 301000 273100 本级支出合计 589843 414888 转移性支出 440153 368030 23006 上解上级支出 5120 5120 2300601 体制上解支出 -443 -443 2300602 专项上解支出 1111 1111 9503 9503 501 501 -5552 -5552 预算数 预算数调整 预算数 数 833149 833043.00 57694 57694 52933.00 49241 44480.00 8453 8453.00 385792 362910 1063 1063 6217 6217 29831 29831 12287 28260 11294 11294 9373 9373 9878 9878 143000 113000 1278 1278 1421 10190 1691 1421 10190 1691 1330 1330 28697 94971 2561 258 12667 4973 28697 86116 2561 258 12667 4973 1921 1921 891 891 49241 0 49241 46858 0 129690 129690 23008 23015 129690 129690 23016 23103 54183 23011 23013 20000 20000 23009 890843 891861 补助下级支出 调出资金 0 安排预算稳定调节基金 补充预算周转金 0 地方政府一般债务还本支 出 地方政府一般债务转贷支 援助其他地区支出 出 计划单列市上解省支出 省补助计划单列市支出 年终结余 支出总计 890843 5885.00 891861.00 2022年政府性基金预算收支表 单位：万元 项目 预算数 一、农网还贷资金收入 调整预算 数 增减额 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 三、国家电影事业发展专项资金收入 四、国有土地收益基金收入 五、农业土地开发资金收入 六、国有土地使用权出让收入 452750 452750 452750 452750 6500 6500 4000 4000 463250 463250 土地出让价款收入 补缴的土地价款 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 其他土地出让收入 七、大中型水库库区基金收入 八、彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 九、城市基础设施配套费收入 十、小型水库移民扶助基金收入 十一、国家重大水利工程建设基金收入 十二、车辆通行费 十三、污水处理费收入 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费用 体育彩票销售机构的业务费用 彩票兑奖周转金 彩票发行销售风险基金 彩票市场调控资金收入 十五、其他政府性基金收入 十六、专项债券对应项目专项收入 收入合计 转移性收入 政府性基金补助收入 政府性基金上解收入 上年结余收入 调入资金 其中：地方政府性基金调入专项收入 地方政府专项债务收入 地方政府专项债务转贷收入 收入总计 463250 306945 306945 770195 306945 2022年政府性基金预算支出资金来源表 单位：万元 项目 预算数 调整预算数 增减额 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 旅游发展基金支出 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 四、城乡社区支出 463250.00 711350 452750.00 452750 城市基础设施配套费安排的支出 6500.00 6500 污水处理费安排的支出 4000.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 248100 国有土地收益基金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 4000 土地储备专项债券收入安排的支出 239100 239100 棚户区改造专项债券收入安排的支出 9000 9000 26000 26000 26000 26000 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 六、交通运输支出 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 七、资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 八、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 九、债务付息支出 770195-32845=737350 十、债务发行费用支出 十一、抗疫特别国债安排的支出 支出合计 463250 737350 转移性支出 政府性基金补助支出 政府性基金上解支出 调出资金 年终结余（转） 地方政府专项债务还本支出 32845 地方政府专项债务转贷支出 总计 770195 274100 2022年社会保险基金预算调整收支总表 湖北省潜江市 单位：万元 合计 城乡居民基本养 老保险 机关事业单位 基本养老保险 城镇职工基本 医疗保险（含 生育保险） 城乡居民基本医 疗保险 工伤保险 失业保险 217,148.00 72,101.00 -1,222.00 70,417.00 67,890.00 2,253.00 5,709.00 202,645.00 30,020.00 67,331.00 33,616.00 68,606.00 723.00 2,349.00 98,580.00 9,755.00 33,223.00 29,491.00 23,407.00 674.00 2,030.00 2.财政补贴收入 99,745.00 19,483.00 33,008.00 2,635.00 44,619.00 3.利息收入 3,036.00 757.00 100.00 1,400.00 580.00 49.00 150.00 4.转移收入 1,082.00 5.00 1,000.00 70.00 5.上级调剂金补助收入 162.00 6、其他收入 40.00 20.00 183,421.00 19,996.00 67,331.00 27,635.00 65,312.00 785.00 2,362.00 175,761.00 19,636.00 66,881.00 27,540.00 60,923.00 159.00 622.00 2.丧抚抚恤补助支出 354.00 354.00 3.转移支出 400.00 5.00 300.00 95.00 4、医疗保险费支出 78.00 78.00 5、稳岗补贴支出 900.00 900.00 6、大病保险支出 4,389.00 7、工伤预防费支出 20.00 20.00 8、上解上级调剂金支出 212.00 50.00 9、技能提升补贴支出 500.00 10、其他支出 807.00 1.00 150.00 三、当年收支结余 19,224.00 10,024.00 0.00 5,981.00 四、年末滚存结余 236,372.00 82,125.00 -1,222.00 76,398.00 项 目 上年滚存结余 一、总收入 其中： 1.保险费征缴收入 二、总支出 其中： 1.社会保险待遇支出 7.00 162.00 20.00 4,389.00 162.00 500.00 556.00 100.00 3,294.00 -62.00 -13.00 71,184.00 2,191.00 5,696.00 2022年一般预算收入调整方案 2021年完成 2021年增值税留抵 2022年增幅 2022年调整为 2022可比 税务 财政 269098 7302 276400 10 304040 30.41-（5.8*50%））-0.2 21.64 5.67 30.41 27.31