辽宁省沈阳市沈河区启智实验学校2020年度部门决算公开信息.pdf

沈阳市沈河区启智实验学校 2020 年度部 门决算 1 目 第一部分 录 沈阳市沈河区启智实验学校概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 沈阳市沈河区启智实验学校 2020 年度部门决算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 沈阳市沈河区启智实验学校 2020 年度部门决算表 一、2020 年度收入支出决算总表 二、2020 年度收入决算表 三、2020 年度支出决算表 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表 五、2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2 第一部分 沈阳市沈河区启智实验学校概况 一、主要职责 （一）特殊教育学校，负责沈河区智障儿童的九年义务教育 工作。 （二）认真贯彻执行国家特殊教育的方针和政策，贯彻执行 《中华人民共和国义务教育法》。 （三）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和 政策；坚持正确的办学方向；按教育规律办事，不断提高教育质 量，实施特殊教育。 （四）认真执行特殊教育教学大纲，保证完成教学计划，积 极进行教育思想、教学内容、教学方法和特殊教育手段的改革； 促进特殊教育的发展。 （五）维护学校的教学秩序，为特殊学生创造良好的学习环境； 做好安全防范，保证学生的人生安全 二、机构设置 纳入沈阳市沈河区启智实验学校 2020 年部门决算编制范围 的二级预算单位包括：无 3 第二部分 沈阳市沈河区启智实验学校 2020 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 602.15 万元，包括： 1.财政拨款收入 602.15 万元，占收入总计的 100%。其中： 公共预算财政拨款收入 602.15 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入减少 35.91 万元，降低 5.63%，主要 原因：以前年度有补发经费；人员调整。 （二）支出总计 566.76 万元，包括： 1.基本支出 533.1 万元，占支出总计的 94%。主要是为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工 资福利支出 469.53 万元，对个人和家庭的补助支出 5.64 万元， 商品和服务支出 49.43 万元，资本性支出 8.5 万元。 2.项目支出 33.66 万元，占支出总计的 6%。主要包括商品和 服务支出和资本性支出。 4 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出减少 71.3 万元，降低 11.17%，主要 原因：以前年度有补发经费列支；人员调整。 （三）年末结转和结余 35.39 万元。 主要是受疫情影响等原因形成的结余。与上年相比，今年结 转结余增加 35.39 万元，增长 100%，主要原因：受疫情影响学校 上半年无法正常运转。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2020 年度财政拨款支出 566.76 万元，其中：基本支出 533.1 万元，项目支出 33.66 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 71.3 万元，降低 11.17%，主要原因以前年度有补发经费列支；人员调 整。与年初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 105.2%， 其中：基本支出完成年初预算的 101.1%，项目无年初预算。 （二）具体情况。 2020 年度财政拨款支出 566.76 万元，按支出功能分类科目 分，包括：一般公共服务支出 1.03 万元，占 0.18%；教育支出 559.59 万元，占 98.74%；社会保障和就业支出 4.37 万元，占 0.77%；卫 生健康支出 1.77 万元，占 0.31%。 1.一般公共服务支出 1.03 万元，具体包括： 其他一般公共服务支出 1.03 万元，主要是其他一般公共服务 等支出，完成年初预算的 100%。 5 2.教育支出 559.59 万元，具体包括： （1）小学教育 7.39 万元，主要是维修维护费等公用经费支 出，完成年初预算的 100%。 （2）其他普通教育 13.98 万元,主要是办公设备购置等支出， 完成年初预算的 100%。 （3）特殊学校教育 530.06 万元，主要是人员工资福利费和 公用经费等支出，完成年初预算的 101.1%。决算大于年初预算的 原因是工资调整. （4）其他教育费附加安排的支出 8.16 万元，主要是弹性离 校等支出，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出 4.37 万元，具体包括： （1）事业单位离退休 0.37 万元,主要是退休费等支出，完成 年初预算的 100%。 （2）其他残疾人事业 4 万元，主要是办公费等公用经费支出， 完成年初预算的 100%。 4.卫生健康支出 1.77 万元，具体包括： 事业单位医疗 1.77 万元，主要是医疗等支出，完成年初预算 的 100%。 （三）政府基金预算财政拨款支出情况。 2020 年政府基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 6 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公 务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年 参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务接待费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年国内公 务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元，同上年比无增减变化。公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截至年末使用一般公共预算财 政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.1 万元， 其中： 人员经费 475.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公 积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 57.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 7 （一）运行经费支出情况。 2020 年沈阳市沈河区启智实验学校运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2020 年沈阳市沈河区启智实验学校政府采购支出总额 24.93 万元，其中：政府采购货物支出 6.09 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 18.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市沈河区启智实验学校共有车 辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 33.66 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的 项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和 /开展绩效自评的项目数）100 分。 8 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 6.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务 的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津 9 贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。 9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常 经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管 理工作经费支出。 10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费 用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支 出。 11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资 源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的 支出。 12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）： 反映用于公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能 力提升等方面的支出。 13.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各 部门举办的各类中等专业学校的支出。 14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支 出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。 15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。 17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基 10 金监督方面的支出。 18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务 工作的支出。 19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服 务和职业技能鉴定机构的支出。 20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述 项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务 补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服 11 务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。 26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴 （项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的 补贴支出。 27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就 业给予的岗位补贴支出。 28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补 贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴 支出。 29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才 培养补贴（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补贴 支出。 30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补 贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予 的补贴支出。 31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就 业的补助支出。 32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社 会保障和就业方面的支出。 33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经 12 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇人员的医疗经费。 35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位职工（含离退休人员）发放 的租金补贴。 37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 13 第四部分 沈阳市沈河区启智实验学校 2020 年度部门决 算表 14 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：沈阳市沈河区启智实验学校 收入 项 栏 目 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 注：1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 决算数 1 602.15 一、一般公共服务支出 项 栏 目 次 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 602.15 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 602.15 第 1 页 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 1.03 559.59 4.37 1.77 566.76 35.39 602.15 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：沈阳市沈河区启智实验学校 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 合计 201 20199 2019999 205 20502 2050202 2050203 2050299 20507 2050701 20509 2050999 208 20805 2080502 20811 2081199 210 21011 2101102 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 小学教育 初中教育 其他普通教育支出 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 残疾人事业 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 602.15 1.03 1.03 1.03 594.98 56.76 7.39 35.39 13.98 530.06 530.06 8.16 8.16 4.37 0.37 0.37 4.00 4.00 1.77 1.77 1.77 602.15 1.03 1.03 1.03 594.98 56.76 7.39 35.39 13.98 530.06 530.06 8.16 8.16 4.37 0.37 0.37 4.00 4.00 1.77 1.77 1.77 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 第 2 页 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：沈阳市沈河区启智实验学校 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 201 20199 2019999 205 20502 2050202 2050299 20507 2050701 20509 2050999 208 20805 2080502 20811 2081199 210 21011 2101102 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 小学教育 其他普通教育支出 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 残疾人事业 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 566.76 1.03 1.03 1.03 559.59 21.37 7.39 13.98 530.06 530.06 8.16 8.16 4.37 0.37 0.37 4.00 4.00 1.77 1.77 1.77 533.10 1.03 1.03 1.03 529.93 0.00 0.00 0.00 529.93 529.93 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 1.77 1.77 1.77 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 第 3 页 33.66 0.00 0.00 0.00 29.66 21.37 7.39 13.98 0.13 0.13 8.16 8.16 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：沈阳市沈河区启智实验学校 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 金额 项 目 1 栏 次 602.15 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 26 27 602.15 本年支出合计 28 29 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 30 31 0.00 行次 一般公共预算财 政拨款 3 政府性基金预算财 政拨款 4 1.03 0.00 0.00 0.00 559.59 0.00 0.00 4.37 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.76 35.39 1.03 0.00 0.00 0.00 559.59 0.00 0.00 4.37 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.76 35.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602.15 602.15 0.00 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 32 602.15 总计 总计 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 第 4 页 64 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：沈阳市沈河区启智实验学校 项 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 201 20199 2019999 205 20502 2050202 2050203 2050299 20507 2050701 20509 2050999 208 20805 2080502 20811 2081199 210 21011 2101102 本年支出 目 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 普通教育 小学教育 初中教育 其他普通教育支出 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 残疾人事业 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 566.76 1.03 1.03 1.03 559.59 21.37 7.39 0.00 13.98 530.06 530.06 8.16 8.16 4.37 0.37 0.37 4.00 4.00 1.77 1.77 1.77 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第 5 页 533.10 1.03 1.03 1.03 529.93 0.00 0.00 0.00 0.00 529.93 529.93 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 1.77 1.77 1.77 33.66 0.00 0.00 0.00 29.66 21.37 7.39 0.00 13.98 0.13 0.13 8.16 8.16 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门：沈阳市沈河区启智实验学校 经济分 经济分 经济分 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 决算数 类科目 类科目 类科目 301 工资福利支出 469.53 302 商品和服务支出 49.43 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 160.95 30201 办公费 9.3 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 56.77 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 14.46 30203 咨询费 310 资本性支出 8.5 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 101.65 30205 水费 0.15 31002 办公设备购置 8.5 30108 机关事业单位基本养老保险缴 49.86 30206 电费 1.3 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 10.15 30207 邮电费 5.33 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 26.07 30208 取暖费 1.93 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 7.65 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 2.41 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 38.21 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 5.81 30213 维修（护）费 10.07 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 3.2 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 5.64 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 3.49 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 2.31 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 1.98 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 5.88 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.14 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5.5 人员经费合计 475.18 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 第6页 公用经费合计 57.93 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：沈阳市沈河区启智实验学校 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 2.46 决算数 0 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 1.5 0 公务接待费 合计 6 1.5 7 0.96 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 0 0 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0 0 公务接待费 12 0 0 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 7 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：沈阳市沈河区启智实验学校 项 本年支出 目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第 8 页 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 公开09表 金额单位：万元 年末结转和结余 部门：沈阳市沈河区启智实验学校 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 1 2 3 合计 结转 结余 4 5 6 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。