附件：海东市人民代表大会2020年部门预算公开表.pdf

海东市人民代表大会 常务委员会办公室 2020年部门预算 目 录 第一部分 海东市人民代表大会常务委员会办公室概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 海东市人民代表大会常务委员会办公室2020 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表(按资金性质） 第三部分 海东市人民代表大会常务委员会办公室2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分海东市人民代表大会 常务委员会办公室部门概况 一、主要职能 1、主要职能：办公室是人大常委会的办事机构，在秘书长和办公室主任 的领导下开展工作，负责综合情况，上呈下达，协调机关各部门共同做好常 委会的日常工作。其主要职责是： （1）负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议的安排，并做好会务 服务工作。 （2）负责发布市人民代表大会、常委会会议和主任会议通过的决定、决 议，编发市人大常委会会议公报、信息。 （3）负责督办落实人民代表大会、常委会和主任会议作出的决议、决定 及交办各专委、处、室的工作。 （4）负责市人民代表大会及其常委会机关的宣传工作。 （5）负责市人大常委会重大活动的安排；负责与市委、政府、政协办公 室的联系协调；负责协调市人大各专门委员会及常委会其他办事机构的工作 。 （6）负责常委会机关人事管理工作。 （7）负责起草常委会工作报告、总结、领导讲话，工作安排等材料，起 草常委会党组会议、主任会议通知、有关讲话和各类材料，审核各专委会和 各处室向常委会提交的各类文件、讲话等文字材料，做好机关的文书处理、 运转、档案管理等工作。 （8）拟定和执行各项财经纪律及规章制度，做好机关财务、保密、后勤 保障、老干部服务等内部管理工作。 （9）承办常委会、主任会议及常委会领导交办的其他工作。 2、机构情况：市人大常委会办公室作为全额预算拨款单位，属于一个独 立核算的机构。 3、人员情况：核定编制人数22人，实有人数32人，其中：在职人员21人 （行政人员19人），政府雇员5人，公益性岗位人员1人，临聘人员5人。 二、部门预算单位构成 纳入海东市人民代表大会常务委员会办公室2020 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括：无 序号 1 2 单位名称 无 第二部分海东市人民代表大会 常务委员会办公室2020年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2020年预算 数 目 项目（按功能分类） 1,035.14 一、本年支出 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 1,035.14 （二）政府性基金预算拨款 出 合计 一般公共 政府性基 预算 金预算 1,149.44 1,149.44 878.29 878.29 （八）社会保障和就业支出 120.55 120.55 （九）卫生健康支出 106.49 106.49 44.11 44.11 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 114.30 （十四）资源勘探工业信息等支出 114.30 （十五）商业服务业等支出 （二）政府性基金预算拨款 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治与应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 1,149.44 支 出 总 计 1,149.44 1,149.44 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 201 01 01 1,149.44 775.14 374.30 一般公共服务支出 878.29 503.99 374.30 人大事务 878.29 503.99 374.30 878.29 503.99 374.30 行政运行 99 其他人大事务 374.30 374.30 120.55 120.55 行政事业单位养老支出 120.55 120.55 01 行政单位离退休 34.38 34.38 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.81 58.81 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.26 26.26 01 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10 106.49 106.49 行政事业单位医疗 106.49 106.49 01 行政单位医疗 60.65 60.65 99 其他行政事业单位医疗支出 45.84 45.84 44.11 44.11 住房改革支出 44.11 44.11 住房公积金 44.11 44.11 208 社会保障和就业支出 05 99 2020年预算数 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 2020年基本支出 合计 人员经费 775.14 688.67 工资福利支出 654.29 654.29 01 基本工资 157.93 157.93 02 津贴补贴 209.63 209.63 03 奖金 30.63 30.63 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 58.81 58.81 09 职业年金缴费 26.26 26.26 10 职工基本医疗保险缴费 106.49 106.49 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 1.10 1.10 13 住房公积金 44.11 44.11 14 医疗费 99 其他工资福利支出 19.33 19.33 301 302 商品和服务支出 公用经费 86.47 86.47 86.47 01 办公费 16.14 16.14 02 印刷费 1.30 1.30 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 2.60 2.60 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 15.60 15.60 12 因公出(国)境费用 13 维修（护）费 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 2020年基本支出 合计 人员经费 公用经费 14 租赁费 15 会议费 3.51 3.51 16 培训费 8.19 8.19 17 公务接待费 7.80 7.80 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 7.35 7.35 29 福利费 31 公务用车运行维护费 22.50 22.50 39 其他交通费用 1.48 1.48 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 04 抚恤金 05 生活补助 06 救济费 07 医疗费补助 08 助学金 09 奖励金 10 个人农业生产补贴 11 代缴社会保险费 99 其他对个人和家庭的补助支出 34.38 34.38 34.38 34.38 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019年预算数 合计 30.6 因公出国 （境）费 用 2020年预算数 公务用车购置及运行费 小计 22.5 公务用车购 公务用车运 置费 行费 22.5 公务接 待费 8.1 合计 30.3 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行费 小计 22.5 公务接 待 公务用车购 公务用车运 费 置费 行费 22.5 7.8 辅助说明： 2020年，我办“三公”经费预算安排30.3万元。具体情况如下： 一、公务接待费。安排公务接待费支出预算7.80万元。主要用于1、全国人大、省人大、兄弟市人大及专门委员会来海东开展相关工作接待 费用。2、各县（区）人大机关及代表、联点乡村来人接待费用。 二、公务用车购置及运行维护费。 安排公务用车运行费支出预算22.5万元，主要用于公务车辆正常运行、对车辆进行维护、保养以保障工 作的顺利开展。工作方面主要用于代表和委员视察、调研、执法检查等公务活动所发生的费用。 三、因公出国(境)费用。未安排因公出国(境)费用。 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 我单位无政府性基金预算 2020年预算数 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2020年预算 出 项目（按功能分类） 1,035.14 一.一般公共服务支出 一.一般预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款 二.外交支出 三、事业收入 三.国防支出 其中：教育收费收入 2020年预算 899.14 四.公共安全支出 四.事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 六.下级单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 120.55 九.卫生健康支出 106.49 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 44.11 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治与应急管理支出 二十二.预备费 二十三、其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,035.14 八.用事业基金弥补收支差额 入 年 支 出 合 计 1,170.29 计 1,170.29 二十七.结转下年 135.15 九.上年结转 收 本 总 计 1,170.29 支 出 总 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 资金来源 科目编码 科目名称 类 款 项 01 01 135.15 1,035.14 一般公共服务支出 899.14 135.15 763.99 人大事务 639.14 135.15 503.99 639.14 135.15 503.99 395.15 135.15 260.00 计 行政运行 99 其他人大事务 120.55 120.55 行政事业单位养老支出 120.55 120.55 01 行政单位离退休 34.38 34.38 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.81 58.81 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.26 26.26 01 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10 106.49 106.49 行政事业单位医疗 106.49 106.49 01 行政单位医疗 60.65 60.65 99 其他行政事业单位医疗支出 45.84 45.84 44.11 44.11 住房改革支出 44.11 44.11 住房公积金 44.11 44.11 208 社会保障和就业支出 05 99 上年结转 1,170.29 合 201 合计 一般公共预 算拨款收入 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 政府性基 上级 金预算拨 补助 款收入 收入 事业收入 金额 事业单位 下级单位 其中：教 经营收入 上缴收入 育收费 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差额 部门支出总表 功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 01 01 人员经费 公用经费 775.14 688.67 86.47 395.15 一般公共服务支出 899.14 503.99 417.52 86.47 395.15 人大事务 899.14 503.99 417.52 86.47 395.15 503.99 503.99 417.52 86.47 行政运行 99 其他人大事务 395.15 395.15 120.55 120.55 120.55 行政事业单位养老支出 120.55 120.55 120.55 01 行政单位离退休 34.38 34.38 34.38 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.81 58.81 58.81 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.26 26.26 26.26 01 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10 1.10 106.49 106.49 106.49 行政事业单位医疗 106.49 106.49 106.49 01 行政单位医疗 60.65 60.65 60.65 99 其他行政事业单位医疗支出 45.84 45.84 45.84 44.11 44.11 44.11 住房改革支出 44.11 44.11 44.11 住房公积金 44.11 44.11 44.11 208 社会保障和就业支出 05 99 小计 1,170.29 合计 201 项目支出 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 部门公开表9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 科目编码 事业收入 功能分类名称 类 款 项 合 002 002 001 201 01 01 计 海东市人民代表大会常务委员会办公室（本级） 1,170.29 135.15 1,035.14 1,170.29 135.15 1,035.14 一般公共服务支出 899.14 135.15 763.99 人大事务 639.14 135.15 503.99 639.14 135.15 503.99 395.15 135.15 260.00 行政运行 99 其他人大事务 120.55 120.55 行政事业单位养老支出 120.55 120.55 01 行政单位离退休 34.38 34.38 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.81 58.81 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.26 26.26 01 其他社会保障和就业支出 1.10 1.10 106.49 106.49 行政事业单位医疗 106.49 106.49 01 行政单位医疗 60.65 60.65 99 其他行政事业单位医疗支出 45.84 45.84 44.11 44.11 住房改革支出 44.11 44.11 住房公积金 44.11 44.11 208 社会保障和就业支出 05 99 总计 一般公共预 政府性基 上级补助 上年结转 算 金预算 收入 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 金额 用事业基 事业单位 下级单位 其他 金弥补的 其中：教 经营收入 上缴收入 收入 收支差额 育收费