石嘴山市发展和改革委员会（汇总）2020年度部门决算.pdf

2020 年度 石嘴山市发展和改革委员 会（汇总）部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、部门职责 市发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革 工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委的部署要求， 在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统 一领导。主要职责是： （一）拟订全市国民经济和社会发展中长期规划和年度 计划并组织实施。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专 项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。 （二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展 的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大规划、重 大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 （三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监 测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，协调解决经济运 行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措 施。拟订有关价格政策并组织实施，组织制定少数由政府管 理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定财政政 策、土地政策。 （四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工 作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调 推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制 度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。 牵头推进优化营商环境工作。 （五）统筹提出石嘴山市参与“一带一路”建设相关规 划和政策建议，统筹推进全市内陆开放型经济试验区建设相 关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。负责全口径外 债的总量控制、结构优化和监测工作。 （六）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投 资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。安排市本级财 政性建设资金，按权限审批、核准、备案和审核固定资产投 资项目，预审需国家、自治区审批、核准的重大建设项目。 规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间 投资政策措施。 （七）推进落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇 化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。牵头落 实西部开发战略、规划及重大政策。 （八）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展 重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重 大基础设施建设发展，组织拟订并协调推动实施服务业发展 规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的 综合性政策措施。 （九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订 推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展 新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施建 设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展 规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的 重大问题。负责电子政务工程规划制定、项目审批、投资计 划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共 享。 （十）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作， 配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。 协调落实国家、自治区重要物资储备目录、总体发展规划， 组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。 （十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协 调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推 进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就 业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社 会信用体系建设。 （十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设 和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利 用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协 调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目 标、任务并组织实施。 （十三）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工 作，协调有关重大问题。负责全市军民融合发展工作的综合 协调和督导落实，组织研究军民融合发展规划和重大政策， 协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。组织编 制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工 作。 （十四）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管 理。拟订全市能源发展规划和政策并组织实施，推进能源体 制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大 示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平 衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和 对外交流。 （十五）完成市委和政府交办的其他任务。 （十六）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到 管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行 业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调， 统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少 微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资 源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预， 提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。 1.强化制定市级发展战略、统一规划体系的职能，完善 规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量， 更好发挥发展战略、规划的导向作用。 2.落实宏观调控政策，创新经济运行调节方式，构建发 展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济 监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作 机制，增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。 3.深入推进简政放权， 全面实施市场准入负面清单制度。 深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。 深化价格改革，及时修订调减政府定价目录、成本监审目录， 健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信 用信息共享。 （十七）有关职责分工。 1.与市商务局的职责分工。市发展和改革委员会承担涉 及相邻省区的国家级区域规划的衔接和落实。市商务局承担 跨省区的经济技术协作和区域合作工作。 2.与市卫生健康委员会的职责分工。市发展和改革委员 会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口 预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口 政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展 规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境 协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建 议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生 育政策，实施与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方 面的政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参 与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口发展规 划中的有关任务。 3.与市投资促进局的职责分工。市发展和改革委员会会 同市投资促进局负责外商投资安全审查。 4.与市粮食和物资储备局的职责分工。市发展和改革委 员会负责拟订粮食等重要物资储备规划和总量计划。市粮食 和物资储备局负责粮食等重要物资收储、轮换和日常管理， 按照市发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市发展和改革委员 会（汇总）2020 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。 1.石嘴山市价格认定中心 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总） 金额单位：元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 决算数 1 13154097.53 1236444 0 0 0 0 0 181355.43 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 行次 决算数 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 56 57 58 8478164.87 0 0 0 0 0 0 1314375.48 332958.07 0 0 0 0 0 15062000 0 0 0 658472.52 0 0 0 2619707.35 0 0 0 14571896.96 0 26944936.8 41516833.76 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 59 60 61 62 28465678.29 0 13051155.47 41516833.76 收入决算表 公开 02 表 公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 小计 类 款 项 栏次 1 2 合计 14571896.96 2010401 行政运行 2010404 附属单 经营收入 位上缴 其他收入 收入 其中：教育收费 3 4 5 6 7 14390541.53 0 0 0 0 181355.43 5499596.79 5319466.84 0 0 0 0 180129.95 战略规划与实施 1500000 1500000 0 0 0 0 0 2010408 物价管理 901064.04 899838.56 0 0 0 0 1225.48 2011308 招商引资 100000 100000 0 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 471372.64 471372.64 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 6200 6200 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 426414.89 426414.89 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 136262.01 136262.01 0 0 0 0 0 2080801 死亡抚恤 219762 219762 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 188197.58 188197.58 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 24597.86 24597.86 0 0 0 0 0 2101103 公务员医疗补助 86751.63 86751.63 0 0 0 0 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 25550 22750 0 0 0 0 0 2110302 水体 3000000 3000000 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 345139.52 345139.52 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 204544 204544 0 0 0 0 0 2240199 其他应急管理支出 200000 200000 0 0 0 0 0 2290401 其他政府性基金安排的支出 1236444 1236444 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 支出决算表 公开 03 表 公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 4 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 合计 1 2 3 28465678.29 9356051.7 19109626.59 0 0 0 2010401 行政运行 6284308.65 6284308.65 0 0 0 0 2010402 一般行政管理事务 465262 0 465262 0 0 0 2010404 战略规划与实施 598000 0 598000 0 0 0 2010408 物价管理 914840.98 765936.98 148904 0 0 0 2011308 招商引资 46467.41 0 46467.41 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 169285.83 0 169285.83 0 0 0 2080501 行政单位离退休 474876.64 474876.64 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 6200 6200 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 426423.89 426423.89 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 174096.95 174096.95 0 0 0 0 2080801 死亡抚恤 232778 232778 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 193646.58 193646.58 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 24597.86 24597.86 0 0 0 0 2101103 公务员医疗补助 88113.63 88113.63 0 0 0 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 26600 26600 0 0 0 0 2169999 其他商业服务业等支出 15062000 0 15062000 0 0 0 2210201 住房公积金 453928.52 453928.52 0 0 0 0 2210203 购房补贴 204544 204544 0 0 0 0 2290401 其他政府性基金安排的支出 2619707.35 0 2619707.35 0 0 0 款 项 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总） 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行 决算数 项目 行次 次 1 栏 一、一般公共预算财政拨款 1 13154097.53 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 次 出 决算数 合计 一般公共预算财 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 33 7994387.96 7994387.96 0 0 1236444 二、外交支出 34 0 0 0 0 0 三、国防支出 35 0 0 0 0 4 四、公共安全支出 36 0 0 0 0 5 五、教育支出 37 0 0 0 0 6 六、科学技术支出 38 0 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 40 1314375.48 1314375.48 0 0 9 九、卫生健康支出 41 332958.07 332958.07 0 0 10 十、节能环保支出 42 0 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 43 0 0 0 0 12 十二、农林水支出 44 0 0 0 0 13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 47 15062000 15062000 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 658472.52 658472.52 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 0 22 二十一、灾害防治及应急管理支 54 0 0 0 0 23 二十二、其他支出 55 2619707.35 0 2619707.35 0 24 二十三、债务还本支出 56 0 0 0 0 25 二十三、债务付息支出 57 0 0 0 0 二十六、抗疫特别国债安排的支 58 0 0 0 0 本年支出合计 59 27981901.38 25362194.03 2619707.35 0 60 12714591.02 12603749.39 110841.63 0 40696492.4 37965943.42 2730548.98 0 26 本年收入合计 27 14390541.53 年初财政拨款结转和结余 28 26305950.87 一、一般公共预算财政拨款 29 24811845.89 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 1494104.98 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0 合计 32 40696492.4 年末财政拨款结转和结余 63 合计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 2010401 行政运行 2010402 本年支出合计 基本支出 1 2 25362194.03 8872274.79 项目支出 3 16489919.24 5806994.88 5806994.88 0 一般行政管理事务 465262 0 465262 2010404 战略规划与实施 598000 0 598000 2010408 物价管理 908377.84 759473.84 148904 2011308 招商引资 46467.41 0 46467.41 2019999 其他一般公共服务支出 169285.83 0 169285.83 2080501 行政单位离退休 474876.64 474876.64 0 2080502 事业单位离退休 6200 6200 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 426423.89 426423.89 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 174096.95 174096.95 0 2080801 死亡抚恤 232778 232778 0 2101101 行政单位医疗 193646.58 193646.58 0 2101102 事业单位医疗 24597.86 24597.86 0 2101103 公务员医疗补助 88113.63 88113.63 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 26600 26600 0 2110302 水体 0 0 0 2169999 其他商业服务业等支出 15062000 0 15062000 2210201 住房公积金 453928.52 453928.52 0 2210203 购房补贴 204544 204544 0 2240199 其他应急管理支出 0 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总） 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 6 9 5 5 6 1 5 . 5 8 302 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编码 1 2 0 0 2 4 8 . 8 1 310 科目名称 金额 0 301 工资福利支出 资本性支出 30101 基本工资 1 5 7 7 7 2 1 30201 办公费 8 7 8 1 5 . 5 2 31001 房屋建筑物购建 0 30102 津贴补贴 1 4 1 7 0 7 5 30202 印刷费 9 3 4 0 9 . 8 2 31002 办公设备购置 0 30103 奖金 1 9 6 4 0 6 1 30203 咨询费 3 3 0 0 0 0 31003 专用设备购置 0 30106 伙食补助费 0 30204 30107 绩效工资 30108 手续费 0 31005 基础设施建设 0 1 4 9 0 6 0 30205 水费 0 31006 大型修缮 0 机关事业单位基本养老保险缴费 4 2 6 4 2 3 . 8 9 30206 电费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 30109 职业年金缴费 3 6 5 6 0 4 . 0 6 30207 邮电费 2 1 4 3 6 . 2 5 31008 物资储备 0 30110 职工基本医疗保险缴费 2 1 8 5 1 6 . 4 4 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 30111 公务员医疗补助缴费 8 8 1 1 3 . 6 3 30209 物业管理费 31010 安置补助 0 30112 其他社会保障缴费 1 2 0 8 2 . 0 4 30211 差旅费 地上附着物和青苗补偿 0 30313 住房公积金 4 5 3 9 2 8 . 5 2 30212 因公出国（境）费用 拆迁补偿 0 30314 医疗费 公务用车购置 0 2 6 6 0 0 30213 维修(护)费 9 6 1 8 3 . 5 7 31011 0 31012 3 7 5 0 31013 30199 其他工资福利支出 2 5 6 4 3 0 30214 租赁费 0 31019 其他交通工具购置 0 303 对个人和家庭的补助 7 1 6 4 1 0 . 4 30215 会议费 0 31021 文物和陈列品购置 0 培训费 3 7 9 6 0 . 5 31022 无形资产购置 0 其他资本性支出 0 30301 离休费 0 30216 30302 退休费 4 6 9 3 7 2 . 6 4 30217 公务接待费 1 7 4 1 31099 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 312 30304 抚恤金 2 0 6 1 3 8 30224 被装购置费 0 31201 资本金注入 0 30305 生活补助 2 6 6 4 0 30225 专用燃料费 0 31203 政府投资基金股权投资 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 6 2 8 9 . 6 31204 费用补贴 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 31205 利息补贴 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 其他对企业补助 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 合 计 1 4 2 5 9 . 7 6 30240 7 6 7 2 0 2 5 .9 8 5 3 5 7 1 . 7 5 31299 0 对企业补助 0 399 其他支出 0 0 39906 赠与 0 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 其他支出 0 4 2 6 3 8 6 . 8 39907 0 39908 税金及附加费用 30299 其他商品服务支出 4 1 7 0 4 39999 307 债务利息及费用支出 0 30701 国内债务付息 0 30702 国外债务付息 0 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 公用经费合计 8 8 7 2 2 7 4 .7 9 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表 0 1 2 0 0 2 4 8 .8 1 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总） 金额单位：元 2020 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 2020 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5000 0 5000 0 0 5000 1741 0 1741 0 0 1741 注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出，决算数据取自 F03 表。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 栏次 合计 项 229 22904 2290401 本年支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 年初结转 和结余 本年收入 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 1494104.98 1236444 2619707.35 0 2619707.35 110841.63 1494104.98 1236444 2619707.35 0 2619707.35 110841.63 1494104.98 1236444 2619707.35 0 2619707.35 110841.63 1494104.98 1236444 2619707.35 0 2619707.35 110841.63 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 公开部门：石嘴山市发展和改革委员会（汇总） 金额单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 0 2 0 3 0 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 备注说明：石嘴山市发展和改革委员会（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年 度 收 入 总 计 14571896.96 元 ， 支 出 总 计 28465678.29 元。与 2019 年度相比，收入减少 18872173.78 元，下降 56.43%，主要原因是 2019 年收入自治区政府一般 债券资金 20000000 元用于包银高铁石嘴山南站站房面积扩 建项目，本年无此类专项资金；支出减少 5868170.52 元， 下降 17.09%，主要原因是 2019 年支付 20000000 元包银高铁 石嘴山南站站房面积扩建项目资金，2020 年度服务业引导资 金专项支出虽然大幅增加，但整体相比较支出减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 14571896.96 元，其中：财政拨款收 入 14390541.53 元，占 98.76%；上级补助收入 0 元，占 0%； 事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 元，占 0%；其他收入 181355.43 元，占 1.24%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 28465678.29 元，其中：基本支出 9356051.7 元，占 32.87%；项目支出 19109626.59 元，占 67.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%， 对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 14390541.53 元，支出总计 27981901.38 元 。与 2019 年 度相 比 ， 财政 拨 款收 入减 少 18918519.03 元，下降 56.8%，主要原因是 2019 年收入自治 区政府一般债券资金 20000000 元用于包银高铁石嘴山南站 站房面积扩建项目，本年无此类专项资金；支出减少 6086812.2 元 ， 下 降 17.87% ， 主 要 原 因 是 2019 年 支 付 20000000 元包银高铁石嘴山南站站房面积扩建项目资金， 2020 年度服务业引导资金专项支出虽然大幅增加，但整体相 比较支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25362194.03 元，占本年支 出合计的 89.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 5547339.36 元，下降 17.95%，主要原因是 2019 年 支付 20000000 元包银高铁石嘴山南站站房面积扩建项目资 金，2020 年度服务业引导资金专项支出虽然大幅增加，但整 体相比较支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25362194.03 元，主要用于 以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务 （类）支出 7994387.96 元，占 31.52%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体 育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支 出 1314375.48 元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 332958.07 元，占 1.31%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区 （类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；商业服务业等（类）支出 15062000 元，占 59.39%；农 林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类） 支出 658472.52 元，占 2.6%，等等。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15660010.56 元，支出决算为 25362194.03 元，完成年初预算的 161.96%。 决算数大于预算数的主要原因：一是本年发放平时考核奖、 文明单位奖、创建文明城市奖、民族团结奖、未休年休报酬 未纳入预算编制，职级套转后人员增资部分未纳入 2020 年 预算；二是本年度使用以前年度结余服务业引导资金 1506.2 万元。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类） 支出增加 3730302.55 元，其中平时考核奖、文明单位奖、 创建文明城市奖、民族团结奖、未休年休假报酬、职级套转 后人员增资部分未纳入 2020 年预算编制，人员基本支出增 加;使用以前年度结余资金支付 2018 年呼包银榆资金支付会 议费 465262 元；增加“十四五”规划编制及重点课题研究 经费、项目概算审查咨询费 928000 元。2.社会保障和就业 （类）支出增加 836358.47 元，其中补缴退休人员职业年金 174096.95 元；退休人员创建文明城市奖、文明单位奖、民 族团结奖 463372.64 元；退休人员去世抚恤金 206138 元。3. 卫生健康（类）支出减少 8954.33 元。4.商业服务业等（类） 支出增加 5062000 元，年初预算批复 10000000 元，实际未 下达该项资金，使用以前年度结余服务业引导专项资金 15060000 元，用于三县区地方服务业发展奖励资金、“规上 限上”服务业项目贷款贴息补助资金、“互联网+汽车后市 场”综合服务平台项目及汉唐九街文创街区项目奖励资金。 5.住房保障（类）支出增加 82476.78，本年度调入 4 人，房 补及住房公积金追加预算增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8872274.79 元，其中：人员经费7672025.98元，公用经费1200248.81元。 支出具体情况如下： 1.工资福利支出6955615.58元，较2020年度年初预算数 增加2098002.03元，增长43.19%，主要原因是2020年度发放 平时考核奖、文明单位奖、创建文明城市奖、民族团结奖、 未休年休报酬、职级套转后人员、增资部分未纳入2020年预 算编制；较2019年度决算数增加565292.32元，增长8.85%， 主要原因：一是2019年原石嘴山市价格监督检查局机构改革 后7个在编人员调入其他市直部门；二是2020年较2019年增 加平时考核奖、文明单位奖、创建文明城市奖。 2.商品和服务支出1200248.81元，较2020年度年初预算 数增加571555.8元，增长90.91%，主要原因是使用上年结余 资金支出重点课题研究、项目概算审查咨询费、宣传费、租 车费、办公费等费用；较2019年度决算数增加300433.65元， 增长33.39%，主要原因是使用上年结余资金支出重点课题研 究、项目概算审查咨询费、宣传费、租车费、办公费等费用。 3.对个人和家庭的补助716410.4元，较2020年度年初预 算数增加692706.4元，增长2922.32%，主要原因是增加退休 人员创建文明城市奖、文明单位奖、民族团结奖469372.64 元及退休人员去世抚恤金206138元；较2019年度决算数增加 520682.4元，增长266.02%，主要原因是增加退休人员创建 文明城市奖、文明单位奖及退休人员去世抚恤金。 4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是较年初 预算无变化；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降 低）0%。 5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%，主要原因是较年初预算无变化；较 2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算 数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是较年初 预算无变化；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降 低）0%。 7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%，主要原因是较年初预算无变化；较 2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0 元算无变化；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降 低）0%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政 拨款支出预算为5000元，支出决算为1741元，完成预算的 34.82%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因：本年度严格执行厉行节约及中央八项规定、“过紧 日子”精神，压减公务接待支出。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 数比2019年度减少2695.5元，下降60.76%，其中：因公出国 （境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公 务用车购置及运行费支出决算减少1345元，下降100%；公务 接待费支出决算减少1350.5元，下降43.68%；因公出国（境） 费支出减少（增加）的主要原因是较上年度无变化；公务用 车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆调 拨；公务接待费支出减少的主要原因是本年度严格执行厉行 节约及中央八项规定、“过紧日子”精神，压减公务接待支 出。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务 用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算 1741元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成 预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公 出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度石嘴山市 发展和改革委员会无因公出国（境）。 2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公 务用车运行维护费支出0元等。2020年度一般公共预算财政 拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费预算为5000元，支出决算为1741元，完成 预算的34.82%。其中： 国内接待费支出1741元，主要用于 自治区发展改革委一季度全区各级重点建设项目开复工及 经济运行情况调、“十三五”规划实施情况和“十四五”规 划编制调研公务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年 度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次15人，国（境） 外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1236444 元，本年支出2619707.35元，年末结转和结余110841.63元。 较2019年度决算数增加2619707.35元，增长100%，主要原因 是：2 0 1 9 年度自治区拨政府性基金收入1 3 6 8 8 6 8 元主要用于 农副产品平价商店2 0 1 8 年度以奖代补及租金补贴，但因本级 财政配套资金未到位，2 0 2 0 年度支付2 0 1 9 年度考核平价商店 以奖代补资金及平价商店租金补贴。支出具体情况如下：其 他政府性基金安排的支出2619707.35元，其中2019年度考核 合格商店奖补资金及平价商店租金补贴1368868元；石嘴山 市佰德隆2019年度考核平价商店以奖代补资金及2019年6月 至5月农副产品平价商店租金补贴1236444元；聘用价格监测 人员1-3月份工资14395.35元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具 体情况如下：石嘴山市发展和改革委员会及其下属单位本年 度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年度本部门机关运行经费支出 1161322.82 元，比 2019 年度增加 452878.56 元，增长 63.93%。主要原因是： 使用上年结余资金支出重点课题研究、项目概算审查咨询 费、宣传费、租车费、办公费等费用。 （二）政府采购情况说明 2020 年度石嘴山市发展和改革委员会政府采购支出总 额 1120000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工 程支出 0 元、政府采购服务 1120000 元。授予中小企业合同 金额 2142000 元，占政府采购支出总额的 191.25%，其中： 授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1 5 0 0 平方米， 共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求， 石嘴山市发展和改革委员会组织对 2020 年度项目支出开展 绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金 项目支出总额的 0%。 2.项目绩效自评结果。石嘴山市发展和改革委员会今年 在部门决算中增加“0 ”项目绩效评价结果。根据年初设定 的绩效目标，“0 ”项目自评得分为0 分。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、 “财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包 括利息收入、捐赠收入等。 5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的 支出。 9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行 分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出 进行分类。 10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和 编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳 的各项社会保险费等。 11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务 的支出。 12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个 人和家庭的补助支出。 13.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。 （1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 第五部分 无其他有关公开资料 附件