宜川县人民检察院2021年部门综合预算公开.pdf

宜川县人民检察院 2021 年部门综合预算 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 - 1 - 第三部分其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分公开报表 - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 依据部门三定方案，人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国 家法律的统一和正确实施。人民检察院主要职责是： 1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行 使检察权。 2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起 诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否 合法实行监督。 4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 - 3 - 5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违 反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定 的，依法提出抗诉。 7.依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主 权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。 8.完成上级交办的其他工作事项。 （二）机构设置 根据司法体制改革要求，宜川县人民检察院设为“四部一室”，分别为第一检察部、第二检察部、 第三检察部、政治部和办公室。 二、2021 年度部门工作任务 2021 年是实施“十四五”规划的开局之年、人民检察制度创立 90 周年、中国共产党成立 100 周 年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征途的起步之年。 - 4 - 宜川县检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平法治思想、习近 平总书记关于政法工作的重要指示和来陕考察重要讲话精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心 的发展思想，贯彻落实“五项要求” “五个扎实”，注重系统观念、法治思维、强基导向，讲政治、顾 大局、谋发展、重自强，推动检察工作高质量发展，为县域经济发展和社会稳定提供更高水平的法治 服务。一是要加强政治建设，把牢政治方向；二是要强化履职担当，服务县域发展；三是要推动“四 大检察”，提升监督刚性；四是狠抓干警素能，打造过硬队伍。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 宜川县人民检察院本级（机关） 拟变动情况 四、部门人员情况说明 - 5 - 截至 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人， 其中行政 18 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 人。 - 6 - 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 555.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门 预算收入较上年增加 41.32 万元，主要原因是预算中增加了 7 名聘任制书记员人员经费；2021 年本 部门预算支出 555.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 2021 年本部门预算支出较上年增加 41.32 万元，主要原因是预算中增加了 7 名聘任制书记员人员经 费。需要特别说明的是：2021 年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支，因此部门综合预算 公开中不需要说明结转资金（下文不再逐一说明）。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 555.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.15 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.32 万元，主要原因是预算中增加了 7 - 7 - 名聘任制书记员人员经费；2021 年本部门财政拨款支出 555.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 41.32 万元，主 要原因是预算中增加了 7 名聘任制书记员人员经费。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 555.15 万元，较上年增加 41.32 万元，主要原因是预 算中增加了 7 名聘任制书记员人员经费。 - 8 - 2、支出按功能科目分类的明细情况。 （1）行政运行（2040401）434.78 万元，较上年减少 52.45 万元，原因此功能科目分解为多个 功能科目，不再由行政运行中统一体现;原因是将人员经费中的社会保障缴费单独列支；其中：人员 经费支出 432.5 万元，较上年减少 63.48 万元，原因是将人员经费中的社会保障缴费单独列支；公用 经费支出 59.73 万元，较上年减少 14.70 万元，原因是将公务交通补贴细化单独列支；专项业务经费 支出 62.92 万元，较上年增加 41.32 万元，原因是增加了新聘用制书记员的人员经费。 （2）其他检察支出（2040499）21.6 万元，较上年无变化，原因是按照人员标准核定，编制人 数未变；其中：专项业务经费支出 21.6 万元，较上年无变化，原因是办案业务经费按照人员标准核 定，编制人数未变； （3）行政单位离退休支出（2080501）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是新增功能科目 单独列支；其中：公用经费支出 0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是新增功能科目单独列支。 （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.32 万元，较上年增加 42.32 万元，原 因是新增功能科目单独列支；其中：人员经费支出 42.32 万元，较上年增加 42.32 万元，原因是新增 - 9 - 功能科目单独列支。 （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.16 万元，较上年增加 21.16 万元，原因是 新增功能科目单独列支；其中：人员经费支出 21.16 万元，较上年增加 21.16 万元，原因是新增功能 科目单独列支。 （6）行政单位医疗支出（2101101）14.22 万元，较上年增加 14.22 万元，原因是新增功能科目 单独列支；其中：人员经费支出 14.22 万元，较上年增加 14.22 万元，原因是新增功能科目单独列支。 （7）住房公积金支出（2210201）20.74 万元，较上年增加 20.74 万元，原因是新增功能科目单 独列支；其中：人员经费支出 20.74 万元，较上年增加 20.74 万元，原因是新增功能科目单独列支。 - 10 - 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 - 11 - 2021 年本部门当年一般公共预算支出 555.15 万元，其中： 工资福利支出（301）448.4 万元，较上年增加 46.32 万元，原因是在职人员薪资上调及增加了 7 名聘用制书记员人员经费；其中：人员经费支出 448.4 万元，较上年增加 46.32 万元，原因是在职人 员薪资上调及增加新聘用制书记员的人员经费；公用经费支出 96.03 万元，较上年无变化，原因是按 照厉行节约的原则、严把支出关，压缩各项公用经费支出费用。专项业务经费 61.92 万元，原因是增 加了 7 名聘用制书记员人员经费； 商品和服务支出（302）96.03 万元，较上年无变化，原因按照厉行节约的原则、严把支出关， 压缩支出；其中：公用经费支出 96.03 万元，较上年无变化，原因是按照厉行节约的原则、严把支出 关，压缩各项公用经费支出费用。 对个人和家庭的补助支出（303）10.72 万元，较上年增加 10.30 万元，原因是把退休人员统外 费用放在了个人和家庭的补助支出；其中：人员经费中离休及退休人员经费支出 10.30 万元，较上年 增加 10.30 万元，原因是退休人员统外费用放入到本经济科目。 - 12 - （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 555.15 万元，其中： 工资福利支出（501）448.4 万元，较上年增加 46.32 万元，原因是在职人员薪资上调及增加了 7 - 13 - 名聘用制书记员人员经费；其中：人员经费支出 448.4 万元，较上年增加 46.32 万元，原因是在职人 员薪资上调及增加新聘用制书记员的人员经费。 商品和服务支出（502）96.03 万元，较上年无变化，原因按照厉行节约的原则、严把支出关， 压缩支出；其中：公用经费支出 96.03 万元，较上年无变化，原因是按照厉行节约的原则、严把支出 关，压缩各项公用经费支出费用。 对个人和家庭的补助支出（509）10.72 万元，较上年增加 10.30 万元，原因是把退休人员统外 费用放在了个人和家庭的补助支出；其中：离休及退休人员经费支出 10.30 万元，较上年增加 10.30 万元，原因是人员经费中退休人员统外费用放入到本经济科目。 - 14 - （四）政府性基金预算支出情况。 2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 - 15 - （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.12 万元，较上年增加 6.12 万元（100%）， 增加的主要原因是将公务用车运行维护费在业务办案经费中单独列支；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要 原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 6.12 万元，较上年增加 6.12 万元（100%），增加 的主要原因是公务用车运行维护费在业务办案经费中单独列支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变 化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 - 16 - 2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 10 万元以上的设备 1 套。2021 年当 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 555.15 万元（详见公开报 表中的绩效目标表）。其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）62.92 万元，详见 公开报表中的专项业务经费绩效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 - 17 - 本部门当年机关运行经费预算安排 59.73 万元，较上年减少 14.7 万元，主要原因是原来的公用 经费中的公务交通补贴纳入到人员经费中。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收 入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐 败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。 3.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的 方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市 场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。 - 18 - 第四部分 公开报表 - 19 - 附件2 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：宜川县人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表15 2021年专项资金总体绩效目标表 否 说明：1.2021年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支 ，因此部门综合预算公开报表中均不涉及结转资金 。 2.按照市级绩效管理推进情况安排部署 ，统一要求本年度暂不公开专项资金整体绩效目标表 。 公开空表理由 本部门无政府性基金收支 ，并已公开空表 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，并已公开空表 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 5,551,500.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 5,551,500.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 5551500.00 一、部门预算 预算数 5,551,500.00 5,551,500.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 4922300.00 1、机关工资福利支出 4484000.00 5,551,500.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 4070800.00 2、机关商品和服务支出 960300.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 744300.00 3、机关资本性支出（一） (3)对个人和家庭的补助 107200.00 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 4,563,800.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 638,100.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 629200.00 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 413200.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 216000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 142,200.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 107,200.00 5、对附属单位补助支出 207,400.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 5,551,500.00 本年支出合计 5,551,500.00 本年支出合计 5,551,500.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 5,551,500.00 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 5,551,500.00 支出总计 5,551,500.00 支出总计 5,551,500.00 支出总计 5,551,500.00 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 ** 163001 ** 宜川县人民检察院 ** 5,551,500 5,551,500 ** 5,551,500 5,551,500 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 163001 ** 宜川县人民检察院 ** 5,551,500 5,551,500 ** 5,551,500 5,551,500 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 ** 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 ** ** ** ** ** ** ** 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 5,551,500 一、财政拨款 5,551,500 一、财政拨款 5,551,500 一、财政拨款 5,551,500 5,551,500 5,551,500 1、人员经费和公用经费支出 4,922,300 1、机关工资福利支出 4,484,000 2、外交支出 (1)工资福利支出 4,070,800 2、机关商品和服务支出 960,300 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 744,300 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 107,200 4、机关资本性支出（二） 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 4563800.00 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 638,100 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 629,200 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 413,200 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 216,000 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 142,200 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 107,200 5、对附属单位补助支出 207,400 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 5,551,500 上年结转 本年支出合计 5,551,500 结转下年 收入总计 5,551,500 本年支出合计 5,551,500 结转下年 支出总计 5,551,500 本年支出合计 5,551,500 支出总计 5,551,500 结转下年 支出总计 5,551,500 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 5,551,500 4,563,800 4,563,800 4,347,800 216,000 638,100 638,100 3,300 423,200 211,600 142,200 142,200 142,200 207,400 207,400 207,400 4,325,000 3,340,600 3,340,600 3,340,600 597,300 594,000 594,000 594,000 629,200 629,200 629,200 413,200 216,000 634,800 634,800 3,300 3,300 3,300 204 20404 2040401 2040499 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 公共安全支出 检察 行政运行 其他检察支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 423,200 211,600 142,200 142,200 142,200 207,400 207,400 207,400 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30231 30239 30299 303 30302 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 政府经济科目编码 ** 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50208 50201 50299 50905 政府经济科目名称 合计 ** ** 5,551,500.00 4,484,000.00 2,322,500.00 84,000.00 660,100.00 423,200.00 211,600.00 142,200.00 19,800.00 207,400.00 413,200.00 960,300.00 148,000.00 31,000.00 20,000.00 30,000.00 55,900.00 110,000.00 53,800.00 135,700.00 61,200.00 147,000.00 167,700.00 107,200.00 107,200.00 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 人员经费支出 公用经费支出 ** 4,325,000.00 4,070,800.00 2,322,500.00 84,000.00 660,100.00 423,200.00 211,600.00 142,200.00 19,800.00 207,400.00 ** 597,300.00 147,000.00 597,300.00 110,000.00 20,000.00 30,000.00 23,900.00 110,000.00 专项业务经费支出 ** 629,200.00 413,200.00 413,200.00 216,000.00 38,000.00 31,000.00 32,000.00 53,800.00 135,700.00 61,200.00 147,000.00 167,700.00 107,200.00 107,200.00 备注 ** 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 ** 204 20404 2040401 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 ** 合计 公共安全支出 检察 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** 4922300 3934600 3934600 3934600 638100 638100 3300 423200 211600 142200 142200 142200 207400 207400 207400 ** 4325000 3340600 3340600 3340600 634800 634800 ** 597300 594000 594000 594000 3300 3300 3300 ** 423200 211600 142200 142200 142200 207400 207400 207400 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 4070800 2322500 84000 660100 423200 211600 142200 19800 207400 744300 110000 20000 30000 23900 110000 135700 147000 167700 107200 107200 4070800 2322500 84000 660100 423200 211600 142200 19800 207400 147000 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30205 30206 30207 30208 30213 30239 30299 303 30302 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 维修（护）费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 离退休费 597300 110000 20000 30000 23900 110000 135700 147000 167700 107200 107200 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 （不含上年结转 ） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 宜川县人民检察院 宜川县人民检察院 专用项目 专用项目 办案业务经费 629200 629201 629202 216000 216000 聘任制书记员人员经费 413200 163 163001 县区检察院办案经费 县区检察院聘任制书记员 人员经费 按标准每人8000元，27个编制数，共计经费216000元。基数确定好3-5年不变。 有力地保障检察工作有序开展。 检察院现有聘任制书记员7名，共计经费413200元，经费的保障有利于书记员工资 福利的落实，稳定检察队伍，使其更好地为检察事业服务。 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 610630 宜川县人民检察院 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待费 （境）费用 ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行维护费 ** ** 增减变化情况 ** ** ** ** 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 ** 61200 61200 ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 61200 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 61200 会议费 ** 培训费 ** 合计 小计 ** ** 61200 61200 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 61200 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 61200 会议费 培训费 ** ** 表13-1 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办案业务经费 主管部门 宜川县人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 21.6万元 其中：财政拨款 21.6万元 其他资金 总 体 目 标 目标1：合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付； 目标2：保障单位正常检察业务工作顺利开展 ； 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标1：案件数量 指标值 备注 达到目标任务确定的案件数 指标2： 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 指标1：推进司法改革，强化自身 建设。 指标2： 指标1：办案时限要求 指标1：办案业务成本 21.6万元 指标2： 指标1：服务经济社会 社会效益 指标 指标1：提供“一站式”服务 可持续影响 指标 按案件规定时限完成 指标2： 经济效益 指标 生态效益 指标 100% 维护社会稳定，守护社会 公平正义 指标2： 维护社会稳定，守护社会 公平正义 指标2： 指标1：加大生态环境资源司法保 完成 护力度 指标2： 指标1：维护社会发展秩序和社会 有效维护发展和稳定 稳定 指标2： …… …… 指标1：人民满意度 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 98% 表13-2 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 聘任制书记员人员经费 主管部门 宜川县人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 41.32万元 其中：财政拨款 41.32万元 其他资金 目标1：合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付； 目标2：保障单位正常检察业务工作顺利开展 ； 一级指标 二级指标 指标内容 指标1：案件数量 产 出 指 标 数量指标 指标2： 质量指标 …… 指标1：推进司法改革，强化自身 建设。 指标2： 指标值 备注 达到目标任务确定的案件数 100% …… 指标1：办案时限要求 时效指标 按案件规定时限完成 指标2： …… 指标1：办案业务成本 成本指标 21.6万元 指标2： …… 年度绩 效 指 标 指标1：服务经济社会 经济效益 指标 维护社会稳定，守护社会 公平正义 指标2： …… 指标1：提供“一站式”服务 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 维护社会稳定，守护社会 公平正义 指标2： …… 指标1：加大生态环境资源司法保 完成 护力度 指标2： …… 指标1：维护社会发展秩序和社会 有效维护发展和稳定 可持续影响 稳定 指标2： 指标 …… 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标1：人民满意度 指标2： …… 98% 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 宜川县人民检察院 任务名称 年度 主要 任务 总额 财政拨款 聘用制书记员人员经费 聘用制书记员的工资 、五险一金 41.32万元 41.32万元 办案业务经费 保障办案工作稳定有序的开展 21.6万元 21.6万元 人员经费 人员工资福利、社会保障缴费、绩效奖金等 432.5万元 432.5万元 公用经费 保障单位正常运行所支出的水电费等 59.73万元 59.73万元 555.15万元 555.15万元 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 主要内容 目标1：及时发放聘用制书记员人员工资 、缴纳五险一金； 目标2：按办案经费的使用范围开支 ，不超范围，确保专款专用； 目标3：保障人员工资福利 、社会保障缴费、公务交通补贴、绩效考核奖金等； 目标4：保障单位正常工作的顺利开展 。 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 指标值 指标1：聘用制书记员经费 41.32万元 按时发放工资并及时缴纳社保 指标2：办案业务经费21.6万元 保障办案工作顺利完成 指标3：人员经费432.5万元 按时发放工资并及时缴纳社保 指标4：公用经费59.73万元 保障单位正常运行 指标1：推进司法改革，强化自身建设 维护社会和谐稳定 指标2：高质高效办理案件 不断提升 指标1：根据文件要求期限内使用 ≤12个月 指标2：按各类案件规定时限内办理案件 按时限规定办结案件 指标1：聘用制书记员经费合理使用 41.32万元 指标2：办案业务经费合理开支 21.6万元 指标3：人员经费按对应科目开支 432.5万元 指标4：公用经费按规定使用合理 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 满意度指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 其他资金 59.73万元 维护社会和谐稳定 、守护公平 指标1：服务经济社会发展 正义 指标1：及时办理案件，化解社会矛盾，维护社会 长效 稳定 ≥98% 指标2：书记员参与办案率 指标1：重点办理生态环境保护案件 长效 指标2：项目实施过程中爱护环境 长效 指标3：加大生态环境资源保护力度 稳步推进 指标1：维护社会稳定 长效 指标1：群众满意度 ≥98% 指标2：社会满意度 ≥98%