大通县宝库乡卫生院2022年县级预算公开.docx

大通回族土族自治县 宝库乡卫生院 2022 年县级预算 -2- 目 第一部分 录 大通回族土族自治县宝库乡卫生院概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成 第二部分 大通回族土族自治县宝库乡卫生院预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、收支总表 七、收入总表 八、支出总表 九、项目支出表 十、政府采购支出预算表 十一、县级项目绩效目标公开表 第三部分 大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年预算 情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 大通回族土族自治县宝库乡卫生 院概况 一、 主要职能 大通回族土族自治县宝库乡卫生院承担宝库乡基本医疗及公 共卫生服务，提供常见病，多发病诊疗及转诊服务。 二、机构设置 纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体 为：大通回族土族自治县宝库乡卫生院。 我单位内设机构 10 个，具体设有全科门诊、中医门诊、妇 产科、检验科、心电图室、B 超室、公共卫生、护理部、计划 生育、药剂科等科室，主要设备有心电图机、尿分析仪、B 超、 离心机、全科诊断仪等。 三、预算单位构成 纳入大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年预算编制范 围的单位包括： 序号 1 -4- 单位名称 大通回族土族自治县宝库乡卫生院 第二部分 大通回族土族自治县宝库乡卫生 院 2022 年度预算表 公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 出 2022 年预 项目（按功能分类） 合计 算数 目 一、一般公共预算拨款 313.86 一、一般公共服务 一般公共 预算 政府性基金 预算 313.86 支出 （一）经费拨款收入 二、外交支出 （二）专项收入 三、国防支出 （三）行政事业性收费收入 四、公共安全支出 （四）罚没收入 五、教育支出 （五）国有资源（资产）有 六、科学技术支出 偿使用收入 七、文化体育与传 （六）其他收入 媒支出 八、社会保障和就 二、政府性基金预算拨款 业支出 ……… 本 年 收 入 合 计 313.86 本 年 支 合 计 出 313.86 -5- 公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 208 05 208 05 210 11 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 02 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 210 11 03 221 02 01 210 03 02 -6- 科目名称 项 住房公积金 乡镇卫生院 2022 年预算数 合计 基本支出 24.75 24.75 11.42 11.42 11.72 11.72 14.38 14.38 21.65 21.65 229.91 229.91 项目支出 公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 301 2022 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 313.86 313.86 公用经费 工资福利支出 1 基本工资 54.19 54.19 2 津贴补贴 71.48 71.48 3 绩效工资 77.57 77.57 4 机关事业单位养老保险 22.2 22.2 5 职业年金 10.24 10.24 6 职工基本医疗保险 10.14 10.14 7 公务员医疗补助 12.44 12.44 8 其他社会保障经费 0.57 0.57 商品和服务支出 1.65 1.65 1 取暖费 2.25 2.25 2 差旅费 0.15 0.15 3 培训费 0.15 0.15 4 水费 0.015 0.015 5 电费 0.135 0.135 302 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 …… …… -7- 公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 2021 年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 合 计 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合 计 -8- 2022 年预算数 合计 基本支出 项目支出 公开表 6 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2022 年预算数 313.86 一.一般公共预算拨款收入 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 93.58 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 年 收 入 407.44 十.节能环保支出 五.事业单位经营收入 本 2022 年预算数 合 八.用事业基金弥补收支差额 计 407.44 本 年 支 出 合 计 总 计 407.44 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 支 出 -9- 公开表 7 收入总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 机关事 20 业单位 05 05 8 24.75 24.75 11.42 11.42 11.72 11.72 14.38 14.38 基本养 老保险 20 职业年 05 06 8 金 职工基 21 11 02 本医疗 0 保险 公务员 21 11 03 医疗补 0 助 21 乡镇卫 03 229.9 02 0 229.95 生院 22 5 住房公 02 1 01 21.65 积金 - 10 - 21.65 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业收入 金 额 事业 其中： 单位 经营 教育 收入 收费 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 公开表 8 支出总表 单位：万元 科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 项目 支出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他 支 出 类 款 项 20 05 05 机关事业单位基本养老保险 24.75 24.75 05 06 职业年金 11.42 11.42 11 02 职工基本医疗保险 11.72 11.72 11 03 公务员医疗补助 14.38 14.38 03 02 乡镇卫生院 229.95 229.95 02 01 住房公积金 21.65 21.65 8 20 8 21 0 21 0 21 0 22 1 公开表 9 项目支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 总 计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 上级 补助 收入 金 额 事业 其中： 单位 教育 经营 收费 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 合计 - 11 - 公开表 10 大通县 2022 年度政府采购支出预算表 单位：万元 资金来源 单位名称 项目名称 采购目录 计量 单位 数量 采购组 织形式 预算采购金额 一般预算 拨款 其他 公开表 11 县级项目绩效目标公开表 单位编 码 单位及项 目名称 项目金额 （万元） 大通回 族土族 自治县 宝库乡 卫生院 - 12 - 0 绩效目标 绩效指标 备注 第三部分 大通回族土族自治县宝库乡卫生 院 2022 年度预算情况说明 一、关于大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年财政拨款收支总 预算 313.86 万元,比 2021 年增 1.49 万元，主要是由于人员增 加、职工工资进行调整。收入包括：一般公共预算拨款 313.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务 支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 313.86 万元.基本工资 2022 年预算数为 59.72 万元，比 2021 年增加 1.91 万元；津贴 补贴 81.44 万元，比 2021 年增加 0.65 万元；，绩效工资 79.71 万元比 2021 年增加 0.21 万元；机关事业单位基本养老 24.75， 比 2021 年增加 0.43 万元；职业年金 11.42 万元，比 2021 年增 加 0.201 万元；基本医疗 11.73 万元，比 2021 年增加 0.19 万 元；公务员医疗 14.38 万元，比 2021 年增加 0.22 万元；其他 社会保障 0.63 万元，比 2021 年增加 0.01 万元；公用支出 8.4 万元，比 2021 年增加 0.9 万元；以上增加由于 2022 年人员增 加。 二、关于大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年一般公共预算当 年拨款 313.86 万元,比 2021 年增加 1.49 万元，主要是由于人 - 13 - 员增加，工资进行调整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支 出 313.86 万元.占 100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 一般公共服务类、款、项 2022 年预算数为 313.86 万元， 比 2021 年增加 1.91 万元， 医疗卫生与计划生育支出 313.86 万元.基本工资 2022 年预算数为 59.72 万元，比 2021 年增加 1.91 万元；津贴补贴 81.44 万元，比 2021 年增加 0.65 万元；， 绩效工资 79.71 万元比 2021 年增加 0.21 万元；机关事业单位 基本养老 24.75，比 2021 年增加 0.43 万元；职业年金 11.42 万 元，比 2021 年增加 0.201 万元；基本医疗 11.73 万元，比 2021 年增加 0.19 万元；公务员医疗 14.38 万元，比 2021 年增加 0.22 万元；其他社会保障 0.63 万元，比 2021 年增加 0.01 万 元；公用支出 8.4 万元，比 2021 年增加 0.9 万元；以上增加由 于 2022 年人员增加。 三、关于大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年一般公共预算基 本支出 313.86 万元，其中： 人员经费 305.46 万元，主要包括：基本工资 2022 年预算 数为 59.72 万元，比 2021 年增加 1.91 万元；津贴补贴 81.44 万元，比 2021 年增加 0.65 万元；，绩效工资 79.71 万元比 2021 年增加 0.21 万元；机关事业单位基本养老 24.75，比 2021 - 14 - 年增加 0.43 万元；职业年金 11.42 万元，比 2021 年增加 0.201 万元；基本医疗 11.73 万元，比 2021 年增加 0.19 万元；公务 员医疗 14.38 万元，比 2021 年增加 0.22 万元；其他社会保障 0.63 万元，比 2021 年增加 0.01 万元； 公用经费：公用支出 8.4 万元，比 2021 年增加 0.9 万元； 以上增加由于 2022 年人员增加。 主要包括：办公费 2.25 万元、培训费 0.15 万元，取暖费 2.25 万元，电费 0.13 万元，水费 0.015 万元，差旅费 0.15 万 元，邮电费 0.75 万元，公务接待费 0.15 万元、其他保障费用 0.90、其他商品合服务支出 1.65 万元。 四、关于大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年“三公” 经费预算情况说明 大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年没有“三公”经 费预算。 五、关于大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年政府性 基金预算支出情况的说明 大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 六、关于大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，大通回族土族自治县宝库乡卫生院 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预 算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位 经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等； - 15 - 一般公共预算支出主要包括：基本工资 2022 年预算数为 59.72 万元，比 2021 年增加 1.91 万元；津贴补贴 81.44 万元，比 2021 年增加 0.65 万元；绩效工资 79.71 万元比 2021 年增加 0.21 万元；机关事业单位基本养老 24.75，比 2021 年增加 0.43 万元；职业年金 11.42 万元，比 2021 年增加 0.201 万元；基本 医疗 11.73 万元，比 2021 年增加 0.19 万元；公务员医疗 14.38 万元，比 2021 年增加 0.22 万元；其他社会保障 0.63 万元，比 2021 年增加 0.01 万元； 公用支出 8.4 万元，比 2021 年增加 0.9 万元；以上增加由 于 2022 年人员增加。 主要包括：办公费 2.25 万元、培训费 0.15 万元，取暖费 2.25 万元，电费 0.13 万元，水费 0.015 万元，差旅费 0.15 万 元，邮电费 0.75 万元，公务接待费 0.15 万元、其他保障费用 0.90、其他商品合服务支出 1.65 万元。 七、关于大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年收入预 算情况说明 大 通 回 族 土 族 自 治 县 宝 库 乡 卫 生 院 2022 年 收 入 预 算 313.86 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨 款收入 220.28 万元，占 70.18%；政府性基金预算拨款收入 0 万 元，占 0%；事业收入 93.58 万元，占 29.82%；事业单位经营收 入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支 差额 0 万元，占 0%。 八、关于大通回族土族自治县宝库乡卫生院 2022 年支出预 算情况说明 - 16 - 大 通 回 族 土 族 自 治 县 宝 库 乡 卫 生 院 2022 年 支 出 预 算 313.86 万元，其中：基本支出 313.86 万元，占 100%；项目支 出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 九、关于大通回族土族自治县宝库乡卫生院项目支出预算 情况的说明 1、2022 年大通回族土族自治县宝库乡卫生院项目支出预 算由局机关统一反映。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年大通回族土族自治县宝库乡卫生院没有机关运行经 费。 （二）政府采购情况安排情况。 2022 年大通回族土族自治县宝库乡卫生院没有政府采购。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，大通回族土族自治县宝库乡卫生院所 属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅 级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通 用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年大通回族土族自治县宝库乡卫生院无项目支出预算。 - 17 - 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括 一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一 般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政 事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入 和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入 等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） - 18 - 弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务类、款、项：指单位及参照公务员法 管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本 支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助 发生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中 - 19 - 发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 - 20 -