重庆市沙坪坝区天星桥街道社区文化服务中心2023年单位预算情况说明.docx

重庆市沙坪坝区天星桥街道社区文化服务中心 2023 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。 组织社区文化活动，繁荣社区文化事业，承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。 （二）单位构成。 天星桥街道社区文化服务中心属于天星桥街道办事处下属事业单位，事业编制 6 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 104.19 万元，其中：一般公共预算拨款 104.19 万元。收入 1 较去年增加 21.07 万元，主要原因是职工增资、社保和公积金基数增加导致。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 104.19 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 73.54 万元， 社会保障和就业支出 18.81 万元，卫生健康支出 6.31 万元，住房保障支出 5.54 万元。支出较去年增 加 21.07 万元，主要原因是职工增资、社保和公积金基数增加导致。 三、单位预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 104.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 104.19 万元，均为 基本支出，比 2022 年增加 21.07 万元，主要原因是职工增资、社保和公积金基数增加导致。基本支 出主要用于保障 6 名在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门 正常运转的各项商品服务支出。 天星桥街道社区文化服务中心 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 3.60 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 2 年一致；公务接待费 0 万元，与 2022 年一致；主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。 公务用车运行维护费 3.60 万元，与 2022 年持平；主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一致；主要原因是未安排公务用车购置。 五、其他重要事项的情况说明 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 3.60 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程 预算 0 万元、政府采购服务预算 3.60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.60 万元：政府采购货 物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.60 万元。 3、绩效目标设置情况。2023 年单位无项目，由机关进行绩效目标设置，统一公开。 4、国有资产占有使用情况：截止 2022 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、 执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用 车 0 辆。 3 部门预算公开联系人：胡月 4 联系方式：023-65335644