2023年蓝田县档案馆预算公开报表.pdf

附件3 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：蓝田县档案馆 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本单位无政府性基金 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位无专项业务经费 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位无政府采购计划 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位无“三公”经费及会议费、培训会预算 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 本单位无专项资金预算 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 本单位无专项资金预算 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,567,783.82 一、部门预算 1,567,783.82 一、部门预算 1,567,783.82 一、部门预算 1,567,783.82 1,567,783.82 1、一般公共服务支出 1,125,652.50 1、人员经费和公用经费支出 1,567,783.82 1、机关工资福利支出 1,567,783.82 1,567,783.82 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,439,783.82 2、机关商品和服务支出 117,200.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 117,200.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 10,800.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 181,905.96 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 152,893.36 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 10,800.00 107,332.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 1,567,783.82 本年支出合计 1,567,783.82 本年支出合计 1,567,783.82 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,567,783.82 上年结转 收入总计 1,567,783.82 支出总计 1,567,783.82 支出总计 1,567,783.82 支出总计 1,567,783.82 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 合计 150001 蓝田县档案馆机关 1,567,783.82 1,567,783.82 1,567,783.82 1,567,783.82 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 150001 蓝田县档案馆 1,567,783.82 1,567,783.82 1,567,783.82 1,567,783.82 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1,567,783.82 一、财政拨款 1,567,783.82 一、财政拨款 1,567,783.82 一、财政拨款 1,567,783.82 1,567,783.82 1、一般公共服务支出 1,125,652.50 1、人员经费和公用经费支出 1,567,783.82 1、机关工资福利支出 1,567,783.82 1,567,783.82 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,439,783.82 2、机关商品和服务支出 117,200.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 117,200.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 10,800.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 181,905.96 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 152,893.36 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 10,800.00 5、对附属单位补助支出 107,332.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 1,567,783.82 上年结转 本年支出合计 1,567,783.82 结转下年 收入总计 1,567,783.82 本年支出合计 1,567,783.82 结转下年 支出总计 1,567,783.82 本年支出合计 1,567,783.82 支出总计 1,567,783.82 结转下年 支出总计 1,567,783.82 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 1,567,783.82 1,125,652.50 1,450,583.82 117200.00 117200.00 合计 2010601 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2101101 行政单位医疗 2089999 其他社会保险和就业支出 2210201 住房公积金 154065.08 26016.24 152893.36 1824.64 107332 1008452.5 154065.08 26016.24 152893.36 1824.64 107332 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 3010101 3010202 3010207 3010301 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30228 30239 303 30305 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 取暖降温补贴 奖金 养老保险 职业年金缴费 医疗保险 工伤保险 公积金 商品和服务支出 办公费 工会经费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 50101 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 办公经费 办公经费 办公经费 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 1567783.82 2879567.64 1439783.82 464,632.500 257,200.000 55,200.000 1439783.82 464,632.50 257,200.00 55,200.00 220620.00 154,065.080 26,016.240 220620.00 154,065.08 26,016.240 152893.36 1,824.640 107,332.000 152893.36 1,824.64 107,332.00 117200.00 37400.00 5000.00 74800.00 10800.00 10800.00 117200.00 公用经费支出 117200.00 37400.00 5000.00 74800.00 10800.00 10800.00 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 合计 2010601 行政运行 2080505 机关事业单位基本养老保 2080506 机关事业单位职业年金缴 2101101 行政单位医疗 2089999 其他社会保险和就业支出 2210201 住房公积金 1,567,783.82 1,125,652.50 154065.08 26016.24 152893.36 1824.64 107332 1,450,583.82 1008452.5 154065.08 26016.24 152893.36 1824.64 107332 117200.00 117200.00 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 3010101 3010202 3010207 3010301 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30228 30239 303 30305 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 取暖降温补贴 奖金 养老保险 职业年金缴费 医疗保险 工伤保险 公积金 商品和服务支出 办公费 工会经费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 50101 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 办公经费 办公经费 办公经费 50901 社会福利和救助 合计 人员经费支出 1567783.82 2879567.64 1439783.82 464,632.500 257,200.000 55,200.000 1439783.82 464,632.50 257,200.00 55,200.00 220620.00 154,065.080 26,016.240 220620.00 154,065.08 26,016.240 152893.36 1,824.640 107,332.000 152893.36 1,824.64 107,332.00 117200.00 37400.00 5000.00 74800.00 10800.00 10800.00 117200.00 公用经费支出 117200.00 37400.00 5000.00 74800.00 10800.00 10800.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 ** ** ** 公务用车购 小计 置费 ** ** 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 ** ** ** ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 ** 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 ** ** 会议费 培训费 ** ** 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 蓝田县档案馆 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 保证2023年档案工作正常运转 145.06 145.06 任务2 档案资料的日常维护和安全 11.72 11.72 156.78 156.78 总额 其他资金 任务3 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 目标1：发放2023年干部职工工资，使广大职工能够感受到党和政府的温暖 。 目标2：做好档案宣传和查询利用工作 。 目标3：做好其他工资福利支出和对个人家庭补助工作 。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 成本指标 指标值 指标1：保证机关工作正常运转公用经费 1 指标2：保证机关人员正常工资发放人员经费 6 指标1：保证2023年档案工作的正常运转 100% 指标2： 指标1：2023年档案工作顺利开展 时效指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 1-12月 指标2： 指标1：保证机关工作正常开展 95% 指标2：保证机关人员正常工资发放人员经费 100% 指标1：维护职工队伍稳定 100% 指标1：提供社会服务 95% 指标2：维护职工队伍稳定 100% 指标1：单位正常运转 长期 指标1：单位持续正常运转 长期 指标1：服务广大群众满意度 95% 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注