西安市雁塔区工商联合会2021年度单位决算.pdf

西安市雁塔区工商联合会 2021 年度单位决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 —1— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责 西安市雁塔区工商业联合会是中共雁塔区委领导的以非公 有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是雁 塔区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。致力于促进非公有制 经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，全面服务民营企业。 （1）团结、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、 守法、贡献，学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，参 与社会公益事业，自觉履行社会责任。支持和配合做好非公有制 企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党 组织，指导开展非公有制会员企业党建工作。 （2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政 治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 （3）密切同非公有制经济人士联系，深入了解他们的意愿 和要求，向党和政府提出相关意见和建议。了解反映非公有制企业和 非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。帮助企业与政府 职能 部门对接，及时向会员企业发布优商助企相关政策，反映企业 诉求和困难，发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用。 （4）组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员开展考察，搭 建不同行业企业间交流平台，推介宣传企业，帮助会员开拓国内、 —3— 国际市场。参与政府相关经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展 民间交流，推动经贸交流和协作。 （5）为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技 术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发 展方式转变和产业优化升级。 （6）针对民营企业在经营发展、法务、劳务、税务、融资 等方面的实际需求，开展相关业务培训、政策解读和讲座。 （7）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。履行社会 团体业务主管单位职责，指导本会直属商会工作，培育和发展商 会组织，促进行业协会商会改革发展。 （8）开展法律咨询和人民服务，维护会员合法权益。参与经济 纠纷调解、仲裁。 （9）推动劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动 者权益的关系。引导非公有制企业尊重和维护员工合法权益，依法建 立工会组织，开展工会活动。 （10）承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）内设机构 本部门无内设机构。 二、单位决算单位构成 纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： —4— 序号 单位名称 1 西安市雁塔区工商业联合会(机关) 三、单位人员情况 截止 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、 事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。事业 0 人。单位 管理的离退休人员 3 人。 —5— 第二部分 2021 年度单位决算表 目录 序号 内容 是否 空表 表格为空的理由 表 1 收入支出决算总表 表 2 收入决算表 表 3 支出决算表 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 —6— 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 收 项 金额单位：万元 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 119.54 1.一般公共服务支出 决算数 114.57 2.政府性基金预算财政拨款 0.00 2.外交支出 0.00 3.国有资本经营预算财政拨款 0.00 3.国防支出 0.00 4.上级补助收入 0.00 4.公共安全支出 0.00 5.事业收入 0.00 5.教育支出 4.98 6.经营收入 0.00 6.科学技术支出 0.00 7.附属单位上缴收入 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 8.其他收入 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 9.卫生健康支出 0.00 10.节能环保支出 0.00 本年收入合计 收入总计 0.00 12.农林水支出 0.00 13.交通运输支出 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 16.金融支出 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 19.住房保障支出 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 23.其他支出 0.00 119.54 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 11.城乡社区支出 本年支出合计 119.56 结余分配 0.14 年末结转和结余 119.68 支出总计 0.12 119.68 注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 —7— 收入决算表 公开 02 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨款 上级补 功能分类科 科目 目编码 名称 合计 201 20128 2012801 2012802 一般公共服 务支出 民主党派及 工商联事务 行政运行 一般行政管 理事务 助收入 经 其中：教育 营 小 收 收 计 入 费 附属单位 其他 合计 收入 上缴收入 收入 119.54 119.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.55 114.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.55 114.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.77 103.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.78 10,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 4.98 4,98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 —8— 支出决算表 公开 03 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 项目 功能分类科目编 201 20128 本年支 科目名称 码 金额单位：万元 出 合计 上缴 基本支 项目支 上 经营支 出 出 级支 出 出 对附属单 位 补助支出 合计 119.56 103.77 15.78 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 114.57 103.77 10.80 0.00 0.00 0.00 114.57 103.77 10.80 0.00 0.00 0.00 103.77 0.00 0.00 0.00 0.00 民主党派及工商联事 务 2012801 行政运行 103.77 2012802 一般行政管理事务 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 4,98 4.98 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —9— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 金额单位：万元 收入 项 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 114.57 114.57 0.00 0.00 0.00 2.外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4.公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5.教育支出 4.98 4.98 0.00 0.00 6.科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9.卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10.节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11.城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12.农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13.交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16.金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19.住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 20.粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23.其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 119.54 1.一般公共服务支出 注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 —10— 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 支出 决算数 119.54 0.14 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 项目 合计 本年支出合计 119.56 119.56 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 119.68 119.68 0.00 0.00 年末财政拨款 结转和结余 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 0.14 0.00 0.00 119.68 支出总计 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 20128 2012801 2012802 205 一般公共服务 支出 民主党派及工 商联事务 行政运行 一般行政管 理事务 教育支出 项目支出 合计 小计 119.56 103.77 90.83 12.94 15.78 114.57 103.77 90.83 12.94 10.80 114.57 103.77 90.83 12.94 10.80 103.77 103.77 90.83 12.94 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 10.80 4.98 0.00 0.00 0.00 4.98 备注 人员经费 公用经费 20508 进修及培训 4.98 0.00 0.00 0.00 4.98 2050803 培训支出 4.98 0.00 0.00 0.00 4.98 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 —12— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类 人员经费 公用经费 科目名称 科目编码 合计 103.77 90.83 12.94 工资福利支出 89.46 89.46 0.00 30101 基本工资 29.31 29.31 0.00 30102 津贴补贴 19.80 19.80 0.00 30103 奖金 17.21 17.21 0.00 7.18 7.18 0.00 4.01 4.01 0.00 1.88 1,88 0.00 301 30108 30109 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 30111 公务员医疗补助缴费 0.63 0.63 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.01 0.01 0.00 30113 住房公积金 9.43 9.43 0.00 商品和服务支出 12.94 0.00 12.94 30201 办公费 1.67 0.00 1.67 30211 差旅费 0.03 0.00 0.03 30214 租赁费 0.07 0.00 0.07 30226 劳务费 5.05 0.00 5.05 30228 工会经费 1.18 0.00 1,18 30239 其他交通费用 4.59 0.00 4.59 30299 其他商品和服务支出 0.35 0.00 0.35 对个人和家庭的补助 1.37 1.37 0.00 30305 生活补助 0.35 0.35 0.00 30307 医疗费补助 1.03 1.03 0.00 302 303 备注 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 —13— 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 7 8 预算数 5.00 5.00 决算数 3.56 4.98 项目 小计 因公出国 公务 （境）费用 接待费 小计 1 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算 情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。 —14— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转 本年收入 小计 基本支出 项目支出 和结余 合计 注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转 换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —15— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：西安市雁塔区工商业联合会 项 金额单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 —16— 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年收入总计 119.68 万元，其中：本年收入 119.54 万 元，年初结转和结余 0.14 万元。比上年收入总计 146.63 万元 总体减少 26.95 万元 ，减少幅度 18.38%，主要原因是 2021 年 基本支出人员经费奖金支出拨款调减。 2021 年支出总计 119.68 万元，其中：本年支出 119.56 万 元，年末结转和结余 0.12 万元。比上年支出总计 146.63 万元 总体减少 26.95 万元 ，减少幅度 18.38%，主要原因是 2021 年 基本支出人员经费奖金支出拨款调减。 如下图表 单位：万元 二、收入决算情况说明 2021 年收入合计 119.54 万元，其中：财政拨款收入 119.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 —17— 收入构成如下图： 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 119.56 万元，其中：基本支出 103.77 万 元，占 86.79%；项目支出 15.78 万元，13.21%；经营支出 0 万 元，占 0%。 支出构成如下图： —18— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收入总计 119.68 万元，其中：本年财政拨 款收入 119.54 万元，年初财政拨款结转和结余 0.14 万元。比上 年收入总计 146.63 万元总体减少 26.95 万元 ，减少幅度 18.38%， 主要原因是 2021 年基本支出人员经费奖金支出财政拨款调减。 2021 年财政拨款支出总计 119.68 万元，其中：本年财政拨 款支出 119.56 万元，年末财政拨款结转和结余 0.12 万元。比上 年支出总计 146.63 万元总体减少 26.95 万元 ，减少幅度 18.38%， 主要原因是 2021 年基本支出人员经费奖金支出财政拨款调减。 如下图表 单位：万元 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款支出总计 119.56 万元，比上年支出总计 146.49 万元总体减少 26.93 万元 ，减少幅度 18.38%，主要原因 是 2021 年基本支出人员经费奖金支出拨款调减。 如下图： —19— （二）财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年财政拨款支出预算为 134.05 万元，支出决算为 119.56 万元，完成预算的 89.19%。按照政府功能分类科目，其 中： 1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行 政运行（项）。 预算为 116.05 万元，支出决算为 103.77 万元，完成预算的 89.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年基本支出人员 经费奖金支出拨款调减。 2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）。 预算为 13 万元，支出决算为 10.80 万元， 完成预算的 83.08%。 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受疫情影响，减少会务 拨款调减。 3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 —20— 预算为 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 99.60%。 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年经费节约减少培训拨款 调减。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.77 万元，包括： 人员经费支出 90.83 万元和公用经费支出 12.94 万元。 人员经费 90.83 万元，主要包括基本工资 29.31 万元、津贴 补贴 19.80 万元、奖金 17.21 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费 7.18 万元、 职业年金缴费 4.01 万元、 职工基本医疗保险 缴费 1.88 万元、 公务员医疗补助缴费 0.63 万元、其他社会保 障缴费 0.01 万元、住房公积金 9.43 万元、生活补助 0.35 万元、 医疗费补助 1.03 万元。 公用经费 12.94 万元，主要包括办公费 1.67 万元、差旅费 0.03 万元、租赁费 0.07 万元、劳务费 5.05 万元、工会经费 1.18 万、其他交通费用 4.59 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万 元，主要原因是本单位没有三公经费预算决算支出。本年决算数 —21— 较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年和上年均无 三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增 加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）预决算支出。本年决 算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年和本年 均无因公出国（境）支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因 是无公务用车购置费用预决算支出。本年决算数较上年决算数减 少（增加）0 万元，主要原因是上年和本年均无公务用车购置费 用支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 —22— 2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主 要原因是无公务用车运行维护费用预决算支出。本年决算数较上 年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年和本年均无公务 用车运行维护费用支出。 4.公务接待费支出情况说明。 2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元， 主要原因是无公务接待费支出预决算支出。本年决算数较上年决 算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年和本年均无无公务接 待费支出。 （三）培训费支出情况说明 2021 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成 预算的 99.60%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是经 费节约减少培训拨款调减。本年决算数较上年决算数增加 4.98 万元，主要原因是 2020 年因为受疫情影响未开展培训活动基数 为零。 （四）会议费支出情况说明 2021 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 3.56 万元，完成 预算的 71.20%，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是由 于受疫情影响减少了会议费支出。本年决算数较上年决算数增加 3.56 万元，主要原因是 2020 年因为受疫情影响减少会议费支出。 —23— 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费预算为 10.60 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的 122.08%。决算数较预算数增加 2.34 万元， 主要原因是劳务费增加。本年决算数较上年决算数增加 1.33 万 元，主要原因是劳务费增加。 十一、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级 以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用 设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）； 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 1 个一般公 —24— 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15.78 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性 基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本 经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在区级单位决算中反映非公经济工作等 1 个项目绩 效自评结果。 1.非公经济工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万 元，执行数 15.78 万元，完成预算的 87.67%。项目绩效目标完 成情况：圆满召开了五届五次执委会议、常委会会议。完成会员 信息库维护 1174 家；举办非公经济人士理想信念教育培训 5 场 次；召开民营企业经贸洽谈会议。发现的问题及原因：由于受疫 情影响减少会议开展次数。下一步改进措施：开展线上培训。 —25— —26— （三）单位整体支出绩效自评结果。 根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。单位整体支出全年预算数 134.05 万元，执行数 119.56 万元， 完成预算的 89.20%。 本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在区委、 区政府的坚强领导下，在市工商联、区委统战部的有力指导下， 区工商联全面贯彻落实习近平总书记关于民营经济发展的系列 重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，强化党建引领， 夯实工作基础，服务会员企业发展和我区经济社会发展。 发现的问题及原因：预算编制不够科学化，在预算编制的过 程中缺乏前瞻性。原因主要在于部门编制人员较少，干部仅有 1 名，单位运行、活动业务开展、财务、人事管理都是 1 人兼任。 下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。要按 照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行 情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免预 算不符合实际工作情况。 —27— —28— 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。 —29—