教科所2020年决算公开编制说明.docx

2020 年度 四川省凉山彝族自治州教 育科学研究所部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........9 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............10 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................12 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................12 十、 预算绩效情况说明 .................................12 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................21 第三部分 名词解释 ........................................22 第四部分 附件 ............................................24 附件 1 ................................................24 2 附件 2 ................................................31 第五部分 附表 ............................................33 一、收入支出决算总表 ..................................33 二、收入总表 ..........................................33 三、支出总表 ..........................................33 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................33 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........33 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................33 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................33 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................33 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................33 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........33 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............33 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....33 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..........33 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..............33 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。凉山州教科所是凉山州教体局直属的 副县级全额事业单位。我所的基本职能及主要工作是：对全 州中小学、幼儿园、职业技术学校的教育教学研究工作进行 规划、管理、指导和评价，同时承担课题研究、教师培训和 教育信息咨询服务；负责全州中小学、职业技术学校常规管 理和课堂教学的指导工作；组织教师培训；组织全州中小学 学业检测；民族教育研究；负责全州教育科研规划管理和指 导。 （二）2020 年重点工作完成情况。2020 年凉山州教科 所在州教体局的领导下, 在省教科院的指导下，团结全州广 大教育工作者，紧紧围绕我州实际，开拓创新,出色地完成 了上级下达的全年各项工作；完成了全州的中小学、幼儿园、 职业技术学校的教育教学研究工作的规划、管理、指导和评 价，同时承担课题研究、教师培训和教育信息咨询服务；完 成全州中小学、职业技术学校的常规管理和课堂教学的指导 工作；完成组织多批教师培训；完成全州中小学学业检测； 进行民族教育研究；完成全州教育科研规划管理和指导。 二、机构设置 州教科所无下属二级单位 4 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 2003.05 万元。与 2019 年相比， 收、支总计各增加 182.71 万元，增长 10.04%。主要变动原 因是人员工资增加、项目经费增加等因素。 收支决算总计变动情况图 2050 2000 1950 1900 2003.05 万元 1850 1800 1820.34 万元 1750 2020 年 2019 年 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 1634.46 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1634.46 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 5 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 1689.75 万元，其中：基本支出 503.72 万 元 ， 占 29.81% ； 项 目 支 出 1186.03 万 元 ， 占 70.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 支出情况结构图 29.81% 基本支出 项目支出 70.19% （图 3：支出决算结构图）（饼状图） 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收、支总计 1984.51 万元。与 2019 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 182.71 万 元 ， 增 长 10.14%。主要变动原因是人员工资增加、项目经费增加等因 素。 财政拨款收支决算总计变动情况图 2000 1950 1900 1850 1984.51 万元 1800 1750 1801.8 万元 1700 2020 年 2019 年 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1689.75 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 373.76 万元，增长 28.40%。主要变动原因是人员工 资增加、项目经费增加等因素。 7 一般公共预算财政拨款支出决算变动图 1800 1600 1400 1200 1000 1689.75 万元 800 1315.99 万元 600 400 200 0 2020 年 2019 年 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状 图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1689.75 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教 育支出（类）1527.48 万元，占 90.40%；科学技术（类）支 出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 89.93 万元， 占 5.32%；医疗卫生支出 39.36 万元，占 2.33%；住房保障 支出 32.98 万元，占 1.95%。 一般公共预算财政拨款支出决算结构图 39.36, 2.33% 32.98, 1.95% 89.93, 5.32% 1527.48, 90.4% 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 8 住房保障支出 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年一般公共预算支出决算数为 1689.75，完成预算 100%。其中： 1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为 54.74 万元，完成预算 100%。 2.教育（类）205（款）03（项）: 支出决算为 35.72 万元，完成预算 100%。 3.教育（类）205（款）01（项）: 支出决算为 323.46 万元，完成预算 100%。 4.教育（类）205（款）99（项）: 支出决算为 1113.56 万元，完成预算 100%， 5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决 算为 84.54 万元，完成预算 100%。 6.社会保障和就业（类）208（款）08（项）: 支出决 算为 5.39 万元，完成预算 100%。 7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出 决算为 35.98 万元，完成预算 100%。 8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）99（项）:支出 决算为 3.38 万元，完成预算 100%。 9.住房保障支（类）221（款）02（项）：支出决算为 32.98 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 503.72 万元， 其中： 人员经费 474.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 29.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.63 万元， 完成预算 68.10%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行 厉行节约的要求。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 10 费支出决算 3.49 万元，占 96.14%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 3.86%。具体情况如下： 三公经费财政拨款支出结构图 0.14, 3.86% 3.49, 96.14% 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出 （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.49 万元,完成预算 72.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减 少 0.81 万元，下降 18.84%。主要原因是今年受疫情影响下 县调研及培训较 2019 年少。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 3.49 万元。主要用于教育科 11 研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3.公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 28.57%。公务 接待费支出决算比 2019 年减少 0.48 万元，下降 77.42%。主 要原因是严格执行厉行节约的要求，本年接待较少。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同 人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待凉山州 学前学普行动推进总结培训会专家组。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，州教科所在年初预算编制阶段， 组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编 制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监 控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况 梳理填报。 12 本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看 2020 年预算执行进度达到量化指标，并按时完 成了预算进度。全年严格按照预算情况进行支付，并按计划进度 执行，全年达到了预算执行进度。本部门还自行组织了 5 个项 目绩效评价，从评价情况来看各项目都按照预算情况进行支付， 并按计划进度执行，全年达到了预算执行进度。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2020 年度部门决算中反映“2020 年安排中职、 双语、杂志经费”“2020 年统筹安排印刷费”“试卷网阅服 务费”“2020 年七年级入学综合能力检测经费”“2020 年 中考试卷命题及印刷费” 等 5 个项目绩效目标实际完成情况。 1. 2020 年安排中职、双语、杂志经费项目绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，保障全州双语教育科研工 作、全州职业教育科研工作、全州《凉山教育》的发行等工 作的顺利进行。 2. 2020 年统筹安排印刷费项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 120 万元，执行数为 120 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，保障完成全州期末考试试卷、初 三初二适应性考试试卷、高三诊断考试试卷的印刷工作。 3. 试卷网阅服务费项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。 通过项目实施，保障完成 2020 年全州初三初二适应性考试 13 试卷的阅卷分析服务工作及 2020 届高三诊断考试试卷阅卷 分析服务工作。 4.2020 年七年级入学综合能力检测经费项目绩效目标 完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，保障全州七年入学综合能 力考试试卷的印刷及命题和阅卷工作的顺利进行。 5.2020 年中考试卷命题及印刷费项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成 预算的 100%。通过项目实施，保障全州中考命题、试卷印刷 等工作的顺利进行。 项目支出绩效目标完成情况表 （ 预算 执行 情况 （万元） 年度 目标 完成 情况 年度 绩效 指标 完成 情况 项目名称 预算单位 预算数： 其中：财政拨款 2020 年度） 2020 年安排中职、双语、杂志经费 凉山彝族自治州教育科学研究所 执行数： 其中：财政拨款 10 万元 其他资金 10 万元 其他资金 预期目标 实际完成目标 完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷，完成全年《凉山教育研究》的编写及印刷， 完成全州中职学校及双语学校的调研及 完成全州中职学校及双语学校的调研及指 指导工作 导工作 一级指 预期指标值（包含数 实际完成指标值（包含 二级指标 三级指标 标 字及文字描述） 数字及文字描述） 每年《凉山教 育研究》出版期 4-6 期 5期 项目完 数 数量指标 成指标 每年调研及指 5-10 所 10 所 导学校数 14 每期印刷本数 800 本 指标 1： 指标 2： …… 完成时间 2020.12.31 指标 2： …… 收集及排版费 每年 5000 元 印刷《凉山教育 研究》每本数印 8.5 元每本 刷费 …… 质量指标 时效指标 成本指标 800 本 2020.12.31 每年 5000 元 8.5 元每本 …… 指标 1： 指标 2： …… 经济效益 指标 让教师有了个展示 让教师有了个展示自己 自己的平台，了解更 对工作的促进 的平台，了解更多更好 多更好的教育方法。 作用 的教育方法。达到相互 达到相互学习、共同 学习、共同提高的目的。 提高的目的。 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 杂志的使用时 大于 5 年 大于 5 年 间 指标 2： …… 社会效益 指标 项目效 果指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 使用都的满意 度 指标 2： …… 满意度指标 大于 99% 大于 99% …… 项目支出绩效目标完成情况表 （ 预算 执行 2020 年度） 2020 年统筹安排印刷费 凉山彝族自治州教育科学研究所 执行数： 项目名称 预算单位 预算数： 其中：财政拨款 120 万元 15 其中：财政拨款 120 万元 情况 其他资金 （万元） 年度 目标 完成 情况 其他资金 预期目标 实际完成目标 完成全州期末考试试卷、初三初二适应性 完成全州期末考试试卷、初三初二适应性考 考试试卷、高三诊断考试试卷的印刷工作 试试卷、高三诊断考试试卷的印刷工作 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 项目完 成指标 时效指标 成本指标 年度 绩效 指标 完成 情况 三级指标 预期指标值（包含数 实际完成指标值（包含 字及文字描述） 数字及文字描述） 全年试卷印刷 100 多万份 数 全年试卷印刷 2期 期数 …… 规范印刷率 100% 指标 2： …… 完成时间 2020/12/31 指标 2： …… 初中、高中试 每份 0.8 元 卷 小学试卷 每份 0.6 元 …… 100 多万份 2期 100% 2020/12/31 每份 0.8 元 每份 0.6 元 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 项目效 果指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标 1： 指标 2： …… 实现对全州教育教 对工作的促进 实现对全州教育教学质 学质量的基本情况 作用 量的基本情况的了解 的了解 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… …… 满意度 指标 满意度指标 使用者的满 意度 指标 2： …… 16 大于 99% 大于 95% 项目支出绩效目标完成情况表 预算 执行 情况 （万元） 年度 目标 完成 情况 年度 绩效 指标 完成 情况 （ 2020 其中：财政拨款 45 万元 项目名称 预算单位 预算数： 其他资金 年度） 试卷网阅服务费 凉山彝族自治州教育科学研究所 执行数： 其中：财政拨款 45 万元 其他资金 预期目标 实际完成目标 完成 2020 年全州初三初二适应性考试试 完成 2020 年全州初三初二适应性考试试卷 卷的阅卷分析服务工作及 2020 届高三诊 的阅卷分析服务工作及 2020 届高三诊断考 断考试试卷阅卷分析服务工作 试试卷阅卷分析服务工作 一级指 预期指标值（包含数 实际完成指标值（包含 二级指标 三级指标 标 字及文字描述） 数字及文字描述） 全年试卷阅卷 20 多万份 20 多万份 数 数量指标 全年成绩分析 5次 5次 次数 …… 分析准确率 100% 99% 指标 2： 质量指标 项目完 …… 成指标 完成时间 2020/12/31 2020/12/31 指标 2： 时效指标 …… 网阅试卷单价 0.8 元每份 0.8 元每份 成本指标 指标 2： …… …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 对工作的促进 了解全州各所学校 了解全州各所学校的教 作用 的教育教学质量 育教学质量 社会效益 指标 指标 2： 项目效 …… 果指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 17 …… 满意度 指标 使用者的满意 度 指标 2： …… 满意度指标 99% 95% …… 项目支出绩效目标完成情况表 （ 项目名称 预算单位 2020 年度） 2020 年七年级入学综合能力检测经费 凉山彝族自治州教育科学研究所 预算数： 执行数： 预算 执行 情况 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 60 万元 其他资金 预期目标 年度 目标 完成 情况 实际完成目标 完成 2020 年全州七年入学综合能力 完成 2020 年全州七年入学综合能力考 考试试卷的印刷及命题和阅卷工作的顺 试试卷的印刷及命题和阅卷工作的顺利进 利进行。 一级指 标 行。 二级指标 数量指标 年度 绩效 指标 完成 情况 60 万元 其中：财政拨款 项目完 成指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 预期指标值（包含数 实际完成指标值（包含 字及文字描述） 数字及文字描述） 每年试卷命题 16 多万份 份数 每年试卷阅卷 16 多万份 份数 …… 试卷命题准确 大于 99% 率 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 每套试卷命题 3000 元左右 费 指标 2： …… 18 16 多万份 16 多万份 大于 99% 3000 元左右 …… 指标 1： 指标 2： …… 经济效益 指标 达到了全州统一命 达到了全州统一命题、 对工作的促进 题、统一试卷、统一 统一试卷、统一分析的 作用 分析的目的 目的 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 社会效益 指标 项目效 果指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度 指标 使用者的满意 度 指标 2： …… 满意度指标 大于 99% 大于 99% …… 项目支出绩效目标完成情况表 预算 执行 情况 （万元） 年度 目标 完成 情况 年度 绩效 指标 完成 情况 （ 2020 年度） 2020 年中考试卷命题及印刷费 凉山彝族自治州教育科学研究所 执行数： 其中：财政拨款 60 万元 其中：财政拨款 项目名称 预算单位 预算数： 其他资金 60 万元 其他资金 预期目标 实际完成目标 完成 2020 年全州中考试卷命题工作及印 完成 2020 年全州中考试卷命题工作及印刷 刷工作 工作 一级指 预期指标值（包含数 实际完成指标值（包含 二级指标 三级指标 标 字及文字描述） 数字及文字描述） 每年试卷命题 50 多万份 50 多万份 份数 每年试卷阅卷 数量指标 50 多万份 50 多万份 项目完 份数 成指标 …… 试卷命题准确 质量指标 大于 99% 大于 99% 率 19 时效指标 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 每套试卷命题 4000 元左右 费 指标 2： …… 4000 元左右 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 项目效 果指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标 1： 指标 2： …… 达到了全州统一命 达到了全州统一命题、 对工作的促进 题、统一试卷、统一 统一试卷、统一分析的 作用 分析的目的 目的 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… …… 满意度 指标 满意度指标 使用者的满意 度 指标 2： …… 大于 99% 大于 99% …… （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《凉山州教科所 2020 年部门整体支出绩效评价报 告》见附件。 本部门自行组织对“2020 年安排中职、双语、杂志经费” “2020 年统筹安排印刷费”“试卷网阅服务费”“2020 年 20 七年级入学综合能力检测经费”“2020 年中考试卷命题及印 刷费”项目开展了绩效评价，《2020 年安排中职、双语、杂 志经费等 5 个项目支出绩效评价报告》见附件。（非涉密部 门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评 价情况根据部门实际公开） 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，本单位无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2020 年，凉山州教科所政府采购支出总额 653.19 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 653.19 万元。主要用于主要用于全年各 阶段期末试卷、适应性考试试卷等的印刷服务及双语一类模 式高中练习册的出版。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，凉山州教科所共有车辆2辆，其 中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 21 名词解释 1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4、教育（类）205（款）01（项）：指教育管理事务 5、教育（类）205（款）02（项）：指其他普通教育支 出 6、教育（类）205（款）03（项）：指中等职业教育 7、教育（类）205（款）99（项）：指其他教育支出 8、社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指职工 养老保险缴费及职业年金缴费。 9、社会保障和就业（类）208（款）08（项）：指伤残 抚恤金 10、卫生健康支出（类）210（款）11（项）：指缴交 在职、退休职工医疗保险费。 11、卫生健康支出（类）210（款）99（项）：指在职、 退休职工体检费。 12.住房保障（类）221（款）02（项）：指缴交在职职 22 工住房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 23 第四部分 附件 附件 1 凉山州教育科学研究所 2020 年州级部门 整体支出绩效报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 凉山州教育科学研究所是凉山州教育局直属的副县级 全额事业单位，所内设有中小学教育研究室、理论研究室、 德育研究室、民族教育研究室、职业教育研究室和办公室共 6 个科室。 （二）机构职能。 （三）凉山州教科所是凉山州教育局直属的副县级全额 事业单位。我所的基本职能及主要工作是：对全州中小学、 幼儿园的教育教学研究工作进行规划、管理、指导和评价， 同时承担课题研究、教师培训和教育信息咨询服务；负责全 州中小学常规管理和课堂教学的指导工作；组织教师培训； 组织全州中小学学业考试；民族教育研究；负责全州教育科 研规划管理和指导。 （四）人员概况。 现有编制数 32 人，实有在职人数 20 人，退休 23 人， 本年度退休 1 人、在职死亡１人、调入１人。 24 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 收入总额 2003.04 万元。其中，当年财政拨款收入 1634.46 万元，其他收入 0 元。上年结转财政资金结余 504.35 万元，年底被财政回收上年结转资金 135.77 万元， 实际年初结转资金 368.58 万元）；收入决算总额较 2019 年 增加 182.7 万元，减少率达 10%，主要是因为本年项目收入 较 2019 年增加比较多。 收入结构如下： （1）其他教育支出 2059999 款 1239.81 万元，主要用 于：单位正常运转和全州教育教研工作。 （2）职业教育支出 2050302 款支付 105.72 万元，主要 用于：全州职业教育教研及诊断考试工作。 （3）医疗卫生支出： 2101102 款事业单位医疗 23.79 万元； 2101199 款其他行政事业单位医疗支出 12.19 万元； 2109901 款其他卫生健康支出 3.38 万元万元。 合计医疗补助 39.36 万元，主要用于：交单位职工医疗 保险及体检开支。 （4）住房保障支出 2210201 款住房公积金 32.98 万元， 主要用于：交职工住房公积金。 （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 款 35.91 万元。 25 (6)其它教育管理事务支出 2050199 款 440.5 万元,主要 用于各类考试等项目开支。 （7）事业单位离退休 2080502 款 42.05 万元，主要用 于退休人员绩效奖及公用经费等。 （8）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 款 6.58 万元，主要用于缴在职死亡人员的职业年金。 （9）伤残抚恤金 2080802 款 5.39 万元，主要用于伤残 人员的补助部分 （9）其他普通教育支出 2050299 款 54.74 万元，主要 用于各类考试等项目开支。 （四）部门财政资金支出情况。 2020 年财政拨款支出总额为 1689.75 万元，财政拨款支 出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以 及承担全州教育事业发展相关工作。 基本支出 503.72 万元，是用于保障教科所机构正常运 转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 1186.03 万元，是用于保障教科所为完成全州 教育教育科研、教师培训、各种考试等工作任务的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: 一般公共服务总支出 1689.75 万元，主要用于：单位正 常运转和全州教育装备采购等工作。 （1）其他教育支出 2059999 款 1113.56 万元，主要用 26 于：单位正常运转和全州教育装备采购。 （2）职业教育支出 2050302 款支付 35.72 万元，主要 用于全州教育装备采购。 (3)其它教育管理事务支出 2050199 款 323.46 万元,主 要用于各类考试等项目开支。 （4）其他普通教育支出 2050299 款 54.74 万元，主要 用于各类考试等项目开支。 （5）医疗卫生支出： 2101102 款事业单位医疗 23.79 万元； 2101199 款其他行政事业单位医疗支出 12.19 万元； 2109901 款其他卫生健康支出 3.38 万元万元。 合计医疗补助 39.36 万元，主要用于：交单位职工医疗 保险及职工体检支出。 （6）住房保障支出 2210201 款住房公积金 32.98 万元， 主要用于：交职工住房公积金。 （7）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 款 35.91 万元。 （8）事业单位离退休 2080502 款 42.05 万元，主要用 于退休人员绩效奖及公用经费等。 （9）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 款 6.58 万元，主要用于缴在职死亡人员的职业年金。 （10）伤残抚恤金 2080802 款 5.39 万元，主要用于伤 残人员的补助部分 三、部门整体预算绩效管理情况 27 （一）部门预算管理。 1、预算编制准确、科学、完整、规范。绩效目标编制 要素完整，绩效指标细化量化。我单位 2020 年编制了 19 个 采购项目，一个培训项目，每一个项目基本情况、项目明细、 项目类别、设立依据、资金来源、采购预算表，项目绩效目 标申报中的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标， 社会效益指标、满意度指标等等指标录入完整，严格按要求 压减资金，严格根据单位实际情况预算支出。 2、预算执行时严格控制支出，根据每月支出情况实施 动态调整，加快执行进度。预算执行过程中，根据每个月部 门日常公用经费、项目支出速度来调整调整工作进度，因此， 本年除了培训费、会议费因疫情影响取消了大型培训和会议， 因此资金没有使用；差旅费和公务用车运行维护费大幅度减 少，原因是疫情影响出差少了，加之 1 个公务用车处于报废 状态没有使用；其他预算资金基本达到预期效果。 3、预算完成结果很好。部门预算项目 12 月预算执行进 度达到 100%的，2020 年度审计、财政、巡察等检查结果非 常好，没有发现部门预算管理方面违纪违规问题。部门整体 支出依据符合规定，达到了专款专用，开支标准合规，会计 核算规范，账目中财务会计和预算会计账目清晰，收支合理 合规，开支透明，账表一致，原始凭证齐全。 （二）专项预算管理。 1、项目决策预算科学、准确，规划合理，支出程序严 密，结果符合规定。 28 专项项目的设立是经过严格评估论证，专项项目设立时 经过事前绩效评估或可行性论证的。 专项资金的管理办法 健全完善，项目规划严格遵循省委、省政府重大决策部署， 项目年度绩效目标与规划一致。项目实施结果与项目总体规 划计划一致，项目实施结果 100%符合规划的金额。2020 年 项目实际完成任务量和效果达到规划预期 90%效果。 2、项目实施科学、及时。 项目实施规划严格遵循省委、省政府重大决策部署， 遵循预算绩效目标，按计划招投标，按招投标规定付款，监 督，验收，及时保证了项目执行，准确、及时支付资金。 3、预算完成结果良好。 专项资金按预算拨付，项目完全按预算工作方案规范实 施，资金支付依据符合规定，专款专用，开支标准合规合法， 会计核算规范。2020 年度审计、财政、巡察等检查结果未发 现部门预算管理方面违纪违规问题。 （五）结果应用情况。 1、评价准确.评价部门整体支出自评准确率 90%。 2、预算决算和绩效评价公开及时准确。 除涉密信息外，在预算批复后二十日内向社会公开部 门预算和决算；公开的预算决算情况完整、规范，准确。 并按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情 况按要求随同决算公开向社会公开。 3、整改反馈及时，整改问题深刻。 29 2020 年发现我单位结存存量资金，我单位及时与教 科文商量，已经按规定上交国库。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 经过评价单位绩效管理规范、科学，预算决算编制规范、 准确、及时，预算执行情况良好，绩效评价得分 90 分。 （二）存在问题。 采购资金支付延后或跨年支付， 主要原因：为了保证 印刷及网阅工作质量，每年都是服务结束才支付资金，所以 无法按时支付。2020 年因疫情影响很多工作没有及时开展， 使项目支出进度慢。 （三）改进建议。 一是加大改革力度，减少办事程序，提高办事效率；二 是采购招投标工作提前做，尽量不拖到十一、二月，确保当 年预算专项资金当年用；三是加强员工业务培训，提高职工 办事能力和创新能力；四是将预算更加细化。 30 附件 2 2020 年中职、双语、杂志经费等 5 个项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 本部门自行组织对“2020 年安排中职、双语、杂志经费” “2020 年统筹安排印刷费”“试卷网阅服务费”“2020 年 七年级入学综合能力检测经费”“2020 年中考试卷命题及印 刷费”等项目开展了绩效评价，项目情况如下： 2020 年安排中职、双语、杂志经费是为完成全年《凉山 教育研究》的编写及印刷，完成全州中职学校及双语学校的 调研及指导工作。 2020 年统筹安排印刷费、试卷网阅服务费是为完成全州 期末考试试卷、初三初二适应性考试试卷、高三诊断考试试 卷的印刷工作及阅卷服务和成绩分析工作。 2020 年七年级入学综合能力检测经费是为完成七年级 入学综合能力检测的试卷命题、印刷及阅卷工作。 2020 年中考试卷命题及印刷费是为完成 2020 年全州中 考试卷命题工作及印刷工作。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 经过评价单位绩效管理规范、科学，预算决算编制规范、准 确、及时，预算执行情况良好，绩效评价得分 90 分。 31 （二）绩效分析 1、项目决策 本单位项目按全州教育科研的需求设立，为达到全州中考、 七年级入学检测等考试统一命题、统一阅卷、统一分析的目的。 2、项目管理 资金绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管 理暂行办法》（川办发〔2011〕70 号）执行，单位规章制度健 全，并且严格执行，会计核算符合相关规定，资金使用做到了专 款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。保证了单位机制正 常运转，确保了全州教育科研工作的顺利进行。 3、项目绩效 今年项目支出达到 1186.03 万元，是用于保障教科所为完 成全州教育教育科研、教师培训、各种考试等工作任务的经 费，全年顺利完成各项目，达到了预期目标，受到全州各学 校、各教研机构的好评。 四、 存在主要问题 采购资金支付延后或跨年支付， 主要原因：为了保证 印刷及网阅工作质量，每年都是服务结束才支付资金，所以 无法按时支付。2020 年因疫情影响很多工作没有及时开展， 使项目支出进度较往年慢。 五、相关措施建议 一是加大改革力度，减少办事程序，提高办事效率；二 是加强员工业务培训，提高职工办事能力和创新能力。 32 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33